| 27/03/2026 → 27/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - SAVEIRO PLACA: PRU-3D76 DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, EM ANEXOS. | R$ 190,00 | — | — |
|---|
| 27/03/2026 → 27/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PNEUS - SAVEIRO PLACA: PRU-3D76 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, EM ANEXOS. | R$ 2.334,48 | +1.128,7% | 0 m |
|---|
| 31/03/2026 → 31/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, EM VEÍCULOS DE LINHA LEVE/PESADA (PLACA: SCV-1C21), DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 573,34 | -75,4% | 0 m |
|---|
| 31/03/2026 → 31/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, EM VEÍCULOS DE LINHA LEVE/PESADA (PLACA: PRW-8H52), DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 765,01 | +33,4% | 0 m |
|---|
| 09/04/2026 → 09/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(BANDEJA SUSPENSÃO), PLACA:PRU3E96 DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 714,40 | -6,6% | 0 m |
|---|
| 10/04/2026 → 10/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO (SAVEIRO - PLACA:PRU3E96), MANUTENÇÃO DO FMS, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 2.101,04 | +194,1% | 0 m |
|---|
| 10/04/2026 → 10/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM SAVEIRO PLACA: PRU-3E96 PARA MANUTENÇÃO DO FUNICO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 573,34 | -72,7% | 0 m |
|---|
| 28/04/2026 → 28/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULOS DE LINHA LEVE/PESADA (PLACA PRX-0297), DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 573,34 | 0,0% | 1 m |
|---|
| 28/04/2026 → 28/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU) - PLACA RBT-1I05 DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 1.743,48 | +204,1% | 0 m |
|---|
| 28/04/2026 → 28/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU) - PLACA PRX-0297 DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 2.814,04 | +61,4% | 0 m |
|---|
| 28/04/2026 → 28/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO,AMORTECEDOR) - PLACA RBT-1I05, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 1.191,97 | -57,6% | 0 m |
|---|
| 28/04/2026 → 28/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULOS DE LINHA LEVE/PESADA (PLACA RBT-1I05), DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 765,01 | -35,8% | 0 m |
|---|
| 29/05/2026 → 29/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - GOL PLACA: QTR-5J94, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 190,00 | -75,2% | 1 m |
|---|
| 01/06/2026 → 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/60R18 - FIAT TORO PLACA: SCW-2F04, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 4.134,76 | +2.076,2% | 0 m |
|---|
| 01/06/2026 → 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R14 - GOL PLACA: QTR-5J94, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 483,07 | -88,3% | 0 m |
|---|
| 02/06/2026 → 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALINHAMENTO) - FIAT TORO PLACA: SCW-2F04, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 190,00 | -60,7% | 0 m |
|---|
| 08/06/2026 → 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO) - PLACA: SCV-1A01, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 555,88 | +192,6% | 0 m |
|---|
| 08/06/2026 → 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO) - UNO PLACA: PRR-0312, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 2.116,28 | +280,7% | 0 m |
|---|
| 10/06/2026 → 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO DE FREIO,COXIM TRASEIRO,FLUIDO) - PLACA: PRR-0312, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 2.661,99 | +25,8% | 0 m |
|---|
| 10/06/2026 → 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU,PASTILHA DE FREIO) - POLO PLACA: SCV-1A01, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 2.482,00 | -6,8% | 0 m |
|---|
| 10/06/2026 → 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO DE FREIO,PASTILHA DE FREIO) - POLO PLACA: SCV-1C21, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 3.232,66 | +30,2% | 0 m |
|---|
| 25/06/2026 → 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALINHAMENTO E OUTROS) - POLO PLACA: SCV-1C21 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 1.104,70 | -65,8% | 0 m |
|---|
| 17/07/2026 → 17/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R EM MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 2.131,88 | +93,0% | 1 m |
|---|
| 17/07/2026 → 17/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEÍCULO - SPIN PLACA: SCW-7A28, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2026 EM ANEXO. | R$ 1.065,94 | -50,0% | 0 m |
|---|
| 17/07/2026 → 17/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR,DISCO PARA VEÍCULO - MOBI PLACA: SCQ-5H97, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2026 EM ANEXO. | R$ 3.582,77 | +236,1% | 0 m |
|---|
| 21/07/2026 → 21/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU) - VEÍCULO PLACA: SCM-5A82, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 2.103,96 | -41,3% | 0 m |
|---|
| 21/07/2026 → 21/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO PLACA: SDD-7E42 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 218,50 | -89,6% | 0 m |
|---|
| 21/07/2026 → 21/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU) - VEÍCULO PLACA: SDD-7E42, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 1.965,08 | +799,4% | 0 m |
|---|
| 21/07/2026 → 21/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO PLACA: SCM-5A82 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 584,38 | -70,3% | 0 m |
|---|
| 21/07/2026 → 21/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - PLACA: SCW-7A28, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2026 EM ANEXO. | R$ 748,51 | +28,1% | 0 m |
|---|
| 21/07/2026 → 21/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA,TERMINAL DE DIREÇÃO) - VEÍCULO PLACA: SCM-1H41, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 2.952,36 | +294,4% | 0 m |
|---|
| 22/07/2026 → 22/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO) EM MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, CONFORME EM ANEXO | R$ 218,50 | -92,6% | 0 m |
|---|
| 22/07/2026 → 22/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO AQUISIÇÃO DE PNEU - VEÍCULO VAN PLACA: SDD-8F18, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2026 EM ANEXO. | R$ 4.673,24 | +2.038,8% | 0 m |
|---|
| 28/07/2026 → 28/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - PLACA SCN-4B85 DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 767,32 | -83,6% | 0 m |
|---|
| 28/07/2026 → 28/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU) - PLACA SCN-4B85 DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 1.869,98 | +143,7% | 0 m |
|---|
| 29/07/2026 → 29/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU) - HB20 PLACA: PRW-8H95, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 1.065,94 | -43,0% | 0 m |
|---|
| 12/08/2026 → 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA HOMEM - SAVEIRO PLACA: PRU-3E96 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 548,82 | -48,5% | 0 m |
|---|
| 12/08/2026 → 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO PLACA: PRW-8H52 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 218,50 | -60,2% | 0 m |
|---|
| 04/09/2026 → 04/09/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU,TERMINAL DE DIREÇÃO) PLACA: SCM-5B22, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 2.436,64 | +1.015,2% | 1 m |
|---|
| 24/09/2026 → 24/09/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA HOMEM - VEÍCULO PLACA: SCM-5B22 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. | R$ 767,32 | -68,5% | 1 m |
|---|