| 05/08/2024 → 05/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PRATO DESC E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 200,50 | — | — |
|---|
| 05/08/2024 → 05/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 270,00 | +34,7% | 0 m |
|---|
| 05/08/2024 → 05/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE COPO DESC. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 011/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 212,50 | -21,3% | 0 m |
|---|
| 10/12/2024 → 10/12/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO N°12/2024, COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 55,90 | -73,7% | 4 m |
|---|
| 10/12/2024 → 10/12/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA, GELATINA) PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°10/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 63,30 | +13,2% | 0 m |
|---|
| 20/12/2024 → 20/12/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO ADM DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 011/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 1.129,50 | +1.684,4% | 0 m |
|---|
| 22/12/2024 → 22/12/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ALGODÃO E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO ADM DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 011/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 288,00 | -74,5% | 0 m |
|---|
| 10/01/2025 → 10/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LUVAS LATEX) DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 79,50 | -72,4% | 1 m |
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| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (ISQUEIRO, COPO DESCARTÁVEL) USO CRECHE/CEMEI, MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 129,00 | +62,3% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 106,25 | -17,6% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE, ESPONJA) MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 462,58 | +335,4% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DESCARTÁVEL E PAPEL TOALHA) MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 542,60 | +17,3% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, LIMPA ALUMÍNIO) MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 1.175,26 | +116,6% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA, PAPEL HIGIÊNICO) MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO ANIMAL - C.T.A, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 422,74 | -64,0% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - DELEGACIA DE POLÍCIA CÍVIL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 25,50 | -94,0% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (CERA, VASSOURA) MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - DELEGACIA DE POLÍCIA CÍVIL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 212,73 | +734,2% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO) MANUTENÇÃO DA GALERIA MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 24,80 | -88,3% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA ROSQUINHA) USO UBS SANTA CATARINA, MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 9,80 | -60,5% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA ROSQUINHA) USO UBS CENTRO, MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 14,70 | +50,0% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA ROSQUINHA) USO POSTO CÉU AZUL, MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 49,00 | +233,3% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA, ERVILHA) USO HOSPITAL MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 225,20 | +359,6% | 0 m |
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| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) USO ESCOLA M. DONA NILDA, MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS | R$ 98,00 | -56,5% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) USO ESCOLA M. LIBERDADE, MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS | R$ 122,50 | +25,0% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) USO ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA, MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024. | R$ 24,50 | -80,0% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, SABÃO) USO CRECHE M. APARECIDA, MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 769,60 | +3.041,2% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIÊNE (TOUCA TNT) USO ESCOLA M. LIBERDADE, MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 13,00 | -98,3% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (ISQUEIRO E PAPEL) USO ESCOLA M. LIBERDADE, MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024. | R$ 163,80 | +1.160,0% | 0 m |
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| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIÊNE (TOUCA TNT) USO ESCOLA M. LUIZ FAVA, MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 13,00 | -92,1% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIÊNE (TOUCA TNT) USO ESCOLA M. DONA NILDA, MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 6,50 | -50,0% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIÊNE (TOUCA TNT) USO CRECHE/CEMEI MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 6,50 | 0,0% | 0 m |
|---|
| 13/01/2025 → 13/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (TOUCA TNT) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 650,00 | +9.900,0% | 0 m |
|---|
| 15/01/2025 → 15/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE, ESPONJA) MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 330,33 | -49,2% | 0 m |
|---|
| 15/01/2025 → 15/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DESCARTÁVEL E PAPAEL TOALHA) MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 61,75 | -81,3% | 0 m |
|---|
| 15/01/2025 → 15/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE GUARANÁ 2L) MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 150,00 | +142,9% | 0 m |
|---|
| 16/01/2025 → 16/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LUVAS,LIXEIRA) PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 94,08 | -37,3% | 0 m |
|---|
| 20/01/2025 → 20/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE, ESPONJA) MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 224,32 | +138,4% | 0 m |
|---|
| 20/01/2025 → 31/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N°055/2025 EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO N°004/2024 E ATA DE REGISTRO N°008/2024, EM ANEXOS. | R$ 2.798,30 | +1.147,5% | 0 m |
|---|
| 20/01/2025 → 20/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIRULITO) USO CRECHE/CEMEI, MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 72,00 | -97,4% | -11 m |
|---|
| 20/01/2025 → 20/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIÊNE (SABONETE 80G INFANTIL) USO CRECHE/CEMEI, MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 171,00 | +137,5% | 0 m |
|---|
| 20/01/2025 → 20/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIÊNE (HASTE COTONETE E SHAMPOO) USO CRECHE/CEMEI, MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 430,00 | +151,5% | 0 m |
|---|
| 20/01/2025 → 20/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO, ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE/CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 2.178,70 | +406,7% | 0 m |
|---|
| 20/01/2025 → 31/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL (20L E 500ML), MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO CONTRATO N°059/2025 EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO N°004/2024 E ATA DE REGISTRO N°008/2024. | R$ 1.193,20 | -45,2% | 0 m |
|---|
| 20/01/2025 → 20/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (ISQUEIRO) MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 28,00 | -97,7% | -11 m |
|---|
| 20/01/2025 → 20/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DESCARTÁVEL E PAPEL TOALHA) MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 165,05 | +489,5% | 0 m |
|---|
| 20/01/2025 → 20/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (FILTRO LINHA 6 TOMADAS) MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, EM ANEXOS. | R$ 129,00 | -21,8% | 0 m |
|---|
| 20/01/2025 → 20/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA ROSQUINHA) MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 29,40 | -77,2% | 0 m |
|---|
| 20/01/2025 → 31/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N°058/2025 EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO N°004/2024 E ATA DE REGISTRO N°008/2024, EM ANEXOS. | R$ 2.064,40 | +6.921,8% | 0 m |
|---|
| 20/01/2025 → 31/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AGUA MINERAL), DECORRENTE DO CONTRATO N°057/2025 EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO N°004/2024 E ATA DE REGISTRO N°008/2024. | R$ 6.193,20 | +200,0% | -11 m |
|---|
| 20/01/2025 → 31/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE ÁGUA NATURAL C/ GÁS, MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS, CONFORME CONTRATO N°056/2025 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2024, EM ANEXOS. | R$ 1.238,64 | -80,0% | -11 m |
|---|
| 20/01/2025 → 20/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO EM PÓ) MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 28,60 | -97,7% | -11 m |
|---|
| 20/01/2025 → 20/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 8,50 | -70,3% | 0 m |
|---|
| 20/01/2025 → 20/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, PANO DE LIMPEZA) MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 99,85 | +1.074,7% | 0 m |
|---|
| 22/01/2025 → 22/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA DE AÇO) PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 62,65 | -37,3% | 0 m |
|---|
| 22/01/2025 → 22/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ,GELATINA,ADOCANTES) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2024 E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº010/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 365,70 | +483,7% | 0 m |
|---|
| 22/01/2025 → 22/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE) PARA MANUTENÇÃO DO CREAS DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2024 E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº010/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 45,00 | -87,7% | 0 m |
|---|
| 22/01/2025 → 22/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA,BISCOITO) PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2024 E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº010/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 59,70 | +32,7% | 0 m |
|---|
| 24/01/2025 → 24/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE,ESCOVA) PARA MANUTENÇÃO POSTO DE SAUDE CLEMENTINO PEREIRA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 130,56 | +118,7% | 0 m |
|---|
| 24/01/2025 → 24/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA,SABAO) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO CEU AZUL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 123,48 | -5,4% | 0 m |
|---|
| 24/01/2025 → 24/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE,ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 576,99 | +367,3% | 0 m |
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| 24/01/2025 → 24/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 424,00 | -26,5% | 0 m |
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| 24/01/2025 → 24/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,SABAO) PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 118,56 | -72,0% | 0 m |
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| 24/01/2025 → 24/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,PAPEL TOALHA) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 757,75 | +539,1% | 0 m |
|---|
| 24/01/2025 → 24/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO (PIRULITOS) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 48,00 | -93,7% | 0 m |
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| 24/01/2025 → 24/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,SABONETE,BALDE) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 392,08 | +716,8% | 0 m |
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| 24/01/2025 → 24/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (TAPETE ANTIDERRAPANTE) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 141,00 | -64,0% | 0 m |
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| 27/01/2025 → 27/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIRULITOS) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 36,00 | -74,5% | 0 m |
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| 27/01/2025 → 27/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE EXPEDIENTE (CONFETE) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 78,00 | +116,7% | 0 m |
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| 27/01/2025 → 27/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 29,40 | -62,3% | 0 m |
|---|
| 27/01/2025 → 27/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE (CONFETE) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 78,00 | +165,3% | 0 m |
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| 27/01/2025 → 27/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE (DESODORANTES,CREME DE PENTEAR) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 1.722,65 | +2.108,5% | 0 m |
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| 27/01/2025 → 27/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA (CERA,ESPONJA,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DECORRENTE D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 1.848,55 | +7,3% | 0 m |
|---|
| 27/01/2025 → 27/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA (ESPONJA,BALDE,CERA) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FAVA, DECORRENTE DA DISPENSA N°112/2024 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 912,20 | -50,7% | 0 m |
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| 27/01/2025 → 27/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (ESPONJA,COPOS) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 1.809,90 | +98,4% | 0 m |
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| 27/01/2025 → 27/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 160,35 | -91,1% | 0 m |
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| 27/01/2025 → 27/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 345,50 | +115,5% | 0 m |
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| 28/01/2025 → 28/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (COPO,ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 146,80 | -57,5% | 0 m |
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| 28/01/2025 → 28/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,SABAO,PAPEL TOALHA) PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 193,10 | +31,5% | 0 m |
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| 28/01/2025 → 28/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (PANO,SABAO) PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 554,41 | +187,1% | 0 m |
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| 28/01/2025 → 28/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARFO,COLHER) PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 65,44 | -88,2% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE, ESPONJA) MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 311,25 | +375,6% | 0 m |
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| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ CAMOMILA, ERVILHA) USO HOSPITAL, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 324,00 | +4,1% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (ISQUEIRO GRANDE) USO SECRETARIA DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 14,00 | -95,7% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPA ALUMÍNIO..) USO POSTO DE SAÚDE CLEMENTINO, MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 71,20 | +408,6% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ADOÇANTE E CHÁ) MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 149,10 | +109,4% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ, UVA PASSA) MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 444,10 | +197,9% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA ROSQUINHA) MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 39,20 | -91,2% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA (CREAS), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024. | R$ 30,00 | -23,5% | 0 m |
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| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ALGODÃO E AVENTAL EM PVC) MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 359,40 | +1.098,0% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, SABÃO) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA (CREAS), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 95,00 | -73,6% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DESC.) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA (CREAS), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 42,50 | -55,3% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 86,20 | +102,8% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LUVAS,LIXEIRA) PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 792,40 | +819,3% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (CERA,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 847,80 | +7,0% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (GUARDANAPO) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA (CREAS), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, EM ANEXOS. | R$ 6,60 | -99,2% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (ISQUEIRO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024. | R$ 16,00 | +142,4% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (LUIZ FAVA), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 24,50 | +53,1% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 9,80 | -60,0% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (ADOÇANTE) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 8,40 | -14,3% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 108,51 | +1.191,8% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (TOUCA TNT) PARA MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 65,00 | -40,1% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS EM MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°10/2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 149,00 | +129,2% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPA VIDROS) EM MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CLEMENTINO PEREIRA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024 CONFORME ANEXO. | R$ 35,00 | -76,5% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ADOÇANTE) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 8,40 | -76,0% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (CERA, ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024. | R$ 227,50 | +2.608,3% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, SACO DE LIXO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE/CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 233,40 | +2,6% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA, SABONETE) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE/CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 620,02 | +165,6% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LUVA LATEX) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA F. MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 5,30 | -99,1% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024 CONFORME ANEXO. | R$ 68,38 | +1.190,2% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024 CONFORME ANEXO. | R$ 69,20 | +1,2% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (MANGUEIRA) EM MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CÉU AZUL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024 CONFORME ANEXO. | R$ 193,35 | +179,4% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CLEMENTINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024 CONFORME ANEXO. | R$ 26,40 | -86,3% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CLEMENTINO PEREIRA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 9,80 | -62,9% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE STA CATARINA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 24,50 | +150,0% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CÉU AZUL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 24,50 | 0,0% | 0 m |
|---|
| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PIRULITOS) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 48,00 | +95,9% | 0 m |
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| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 49,00 | +2,1% | 0 m |
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| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (SUCO) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 71,50 | +45,9% | 0 m |
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| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 38,50 | -46,2% | 0 m |
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| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, SABÃO EM BARRA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024. | R$ 243,75 | +533,1% | 0 m |
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| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CÉU AZUL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 520,83 | +113,7% | 0 m |
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| 04/02/2025 → 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,LIMPADOR) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 1.202,85 | +130,9% | 0 m |
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| 05/02/2025 → 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONFETE) USO ESCOLA M. LUIZ FAVA, MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, EM ANEXOS | R$ 15,60 | -98,7% | 0 m |
|---|
| 05/02/2025 → 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 8,48 | -45,6% | 0 m |
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| 05/02/2025 → 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONFETE,PAPEL FOTOGRAFICO) PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 48,84 | +475,9% | 0 m |
|---|
| 05/02/2025 → 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONFETE 100G) MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, EM ANEXOS. | R$ 351,00 | +618,7% | 0 m |
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| 07/02/2025 → 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA E REFRIGERANTE) MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 59,70 | -83,0% | 0 m |
|---|
| 07/02/2025 → 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO EM PÓ) USO HOSPITAL MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 107,25 | +79,6% | 0 m |
|---|
| 07/02/2025 → 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO EM PÓ) USO SECRETARIA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 71,50 | -33,3% | 0 m |
|---|
| 17/02/2025 → 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ADOÇANTE, BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 699,55 | +878,4% | 0 m |
|---|
| 17/02/2025 → 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - GARAGEM, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 318,75 | -54,4% | 0 m |
|---|
| 17/02/2025 → 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,SABÃO EM PÓ) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 453,20 | +42,2% | 0 m |
|---|
| 17/02/2025 → 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, SABÃO EM BARRA) PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 29,40 | -93,5% | 0 m |
|---|
| 17/02/2025 → 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, LIMPADOR MULTIUSO) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 63,70 | +116,7% | 0 m |
|---|
| 17/02/2025 → 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ DE CAMOMILA, ERVILHA) MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 349,50 | +448,7% | 0 m |
|---|
| 17/02/2025 → 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, SABONETE) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - GARAGEM, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 372,50 | +6,6% | 0 m |
|---|
| 17/02/2025 → 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, LIMPA ALUMÍNIO) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 142,95 | -61,6% | 0 m |
|---|
| 17/02/2025 → 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE) MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 225,00 | +57,4% | 0 m |
|---|
| 17/02/2025 → 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DESCARTÁVEL E PAPAEL TOALHA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 290,90 | +29,3% | 0 m |
|---|
| 17/02/2025 → 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COLHER DESC., GUARDANAPO) MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, EM ANEXOS. | R$ 125,00 | -57,0% | 0 m |
|---|
| 21/02/2025 → 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 285,45 | +128,4% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ,GELATINA) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 514,00 | +80,1% | 0 m |
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| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL,PAPEL TOALHA) EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 77,33 | -85,0% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 843,33 | +990,6% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024. | R$ 49,00 | -94,2% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024. | R$ 24,50 | -50,0% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ADOÇANTE, CHÁ) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 23,80 | -2,9% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (ISQUEIRO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENAL - ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024. | R$ 28,00 | +17,6% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LUVA LATEX) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENAL - ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024. | R$ 5,30 | -81,1% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPA ALUMÍNIO,SABONETE) PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 98,70 | +1.762,3% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 39,45 | -60,0% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CLEMENTINO PEREIRA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 9,80 | -75,2% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 149,00 | +1.420,4% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 49,00 | -67,1% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 84,80 | +73,1% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°077/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 84,80 | 0,0% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (ISQUEIRO GRANDE) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE/CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024. | R$ 8,00 | -90,6% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, SABONETE) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. FRANCISCA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024. | R$ 28,50 | +256,3% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. FRANCISCA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024. | R$ 106,25 | +272,8% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (CREME, SABONETE 80G) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE/CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 1.564,44 | +1.372,4% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE/CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 106,25 | -93,2% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 93,24 | -12,2% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (SABONETE 80G INFANTIL) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024. | R$ 85,50 | -8,3% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENAL - ESCOLA M. LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024. | R$ 22,16 | -74,1% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (CERA, ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENAL - ESCOLA M. LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024. | R$ 604,21 | +2.626,6% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (CERA, PANO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENAL - ESCOLA M. DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024. | R$ 1.018,55 | +68,6% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENAL - ESCOLA M. DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024. | R$ 212,50 | -79,1% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (ADOÇANTE,BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 241,40 | +13,6% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SVFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 853,57 | +253,6% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 261,98 | -69,3% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 1.378,00 | +426,0% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 253,31 | -81,6% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 248,67 | -1,8% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 376,88 | +51,6% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM MANUTENÇÃO DO SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 30,28 | -92,0% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°077/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 25,44 | -16,0% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM MANUTENÇÃO DO CREAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°077/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 8,48 | -66,7% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 104,25 | +1.129,4% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 309,45 | +196,8% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 30,00 | -90,3% | 0 m |
|---|
| 06/03/2025 → 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 340,00 | +1.033,3% | 0 m |
|---|
| 24/03/2025 → 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 337,50 | -0,7% | 1 m |
|---|
| 24/03/2025 → 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 337,50 | 0,0% | 0 m |
|---|
| 24/03/2025 → 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (LENÇOL), EM MANUTENÇÃO DO FME, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 1.480,00 | +338,5% | 0 m |
|---|
| 24/03/2025 → 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 259,50 | -82,5% | 0 m |
|---|
| 24/03/2025 → 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CAVALGADA DO BAILE DO COWBOY, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 675,00 | +160,1% | 0 m |
|---|
| 28/03/2025 → 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ML, EM MANUTENÇÃO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 156,00 | -76,9% | 0 m |
|---|
| 28/03/2025 → 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (PRATO DESCARTÁVEL) EM MANUTENÇÃO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 252,00 | +61,5% | 0 m |
|---|
| 01/04/2025 → 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA DE AÇO,LIMPA ALUMINIO) PARA MANUTENÇÃO DA SEC ADM, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 15,24 | -94,0% | 0 m |
|---|
| 01/04/2025 → 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTAVEL) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 425,00 | +2.688,7% | 0 m |
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| 01/04/2025 → 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM MANUTENÇÃO DO FMS, DECORRENTE DA DISPENSA N°128/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 30/2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 14,00 | -96,7% | 0 m |
|---|
| 01/04/2025 → 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE STA CATARINA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 29,40 | +110,0% | 0 m |
|---|
| 01/04/2025 → 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 38,50 | +31,0% | 0 m |
|---|
| 01/04/2025 → 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 30,00 | -22,1% | 0 m |
|---|
| 01/04/2025 → 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LUVA,ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 76,78 | +155,9% | 0 m |
|---|
| 01/04/2025 → 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTAVEL) PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 212,50 | +176,8% | 0 m |
|---|
| 01/04/2025 → 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DESCARTÁVEL), MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 425,00 | +100,0% | 0 m |
|---|
| 01/04/2025 → 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL FOTOGRÁFICO) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 142,30 | -66,5% | 0 m |
|---|
| 01/04/2025 → 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL FOTOGRÁFICO) EM MANUTENÇÃO DO CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°12/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°13/2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 33,92 | -76,2% | 0 m |
|---|
| 01/04/2025 → 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL FOTOGRÁFICO) EM MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°12/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°13/2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 84,80 | +150,0% | 0 m |
|---|
| 01/04/2025 → 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE STA CATARINA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 12,48 | -85,3% | 0 m |
|---|
| 01/04/2025 → 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DESCARTAVEL) EM MANUTENÇÃO DO CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°09/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°11/2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 212,50 | +1.602,7% | 0 m |
|---|
| 01/04/2025 → 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE PRODUTOS DE HIGIENE (SABONETE,SHAMPOO) EM MANUTENÇÃO DO CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°77/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°55/2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 860,50 | +304,9% | 0 m |
|---|
| 01/04/2025 → 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,SACO DE LIXO) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 775,44 | -9,9% | 0 m |
|---|
| 01/04/2025 → 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (CERA,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DO DMER, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 220,00 | -71,6% | 0 m |
|---|
| 01/04/2025 → 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA, UVA PASSA), MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 309,00 | +40,5% | 0 m |
|---|
| 01/04/2025 → 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 309,28 | +0,1% | 0 m |
|---|
| 02/04/2025 → 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,SACO DE LIXO,) PARA MANUTENÇÃO DO CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 780,65 | +152,4% | 0 m |
|---|
| 02/04/2025 → 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 28,78 | -96,3% | 0 m |
|---|
| 02/04/2025 → 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,SABÃO,CERA) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 576,33 | +1.902,5% | 0 m |
|---|
| 02/04/2025 → 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 46,66 | -91,9% | 0 m |
|---|
| 02/04/2025 → 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 106,25 | +127,7% | 0 m |
|---|
| 02/04/2025 → 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°011/2024. | R$ 212,50 | +100,0% | 0 m |
|---|
| 02/04/2025 → 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°011/2024. | R$ 21,25 | -90,0% | 0 m |
|---|
| 02/04/2025 → 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. MEDIA E ALTA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°011/2024. | R$ 42,50 | +100,0% | 0 m |
|---|
| 02/04/2025 → 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA E REFRIGERANTE) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°010/2024. | R$ 144,80 | +240,7% | 0 m |
|---|
| 02/04/2025 → 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. MEDIA E ALTA - CREAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°010/2024. | R$ 105,00 | -27,5% | 0 m |
|---|
| 02/04/2025 → 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ENPONJA, SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. MEDIA E ALTA - CREAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024. | R$ 79,86 | -23,9% | 0 m |
|---|
| 02/04/2025 → 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ENPONJA, LIMPADOR) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024. | R$ 158,71 | +98,7% | 0 m |
|---|
| 02/04/2025 → 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, CERA LÍQUIDA) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 502,80 | +216,8% | 0 m |
|---|
| 02/04/2025 → 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, SABÃO EM BARRA) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS - (IGD-SUAS) DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 195,04 | -61,2% | 0 m |
|---|
| 02/04/2025 → 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COLHER E SACO PLÁSTICO) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. MEDIA E ALTA - CREAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024. | R$ 21,40 | -89,0% | 0 m |
|---|
| 02/04/2025 → 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COLHER E GARFO DESCARTÁVEL, PAPEL) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024. | R$ 98,96 | +362,4% | 0 m |
|---|
| 02/04/2025 → 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (COPO DESCARTAVEL) EM MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBERDADE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°9/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°11/2024 CONFORME ANEXOS. | R$ 212,50 | +114,7% | 0 m |
|---|
| 02/04/2025 → 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CLEMENTINO PEREIRA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 9,80 | -95,4% | 0 m |
|---|
| 02/04/2025 → 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,LIMPA ALUMINIO) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CLEMENTINO PEREIRA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 216,25 | +2.106,6% | 0 m |
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| 14/04/2025 → 14/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA,REFRIGERANTE) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 135,20 | -37,5% | 0 m |
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| 14/04/2025 → 14/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (BATEDEIRA 550W) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°001/2025, EM ANEXOS. | R$ 225,00 | +66,4% | 0 m |
|---|
| 14/04/2025 → 14/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (BATEDEIRA 550W) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°001/2025, EM ANEXOS. | R$ 225,00 | 0,0% | 0 m |
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| 14/04/2025 → 14/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AGUA MINERAL) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 208,00 | -7,6% | 0 m |
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| 14/04/2025 → 14/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (BATEDEIRA 550W) PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2025. | R$ 225,00 | +8,2% | 0 m |
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| 15/04/2025 → 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE (LENÇO UMIDECIDO), EM MANUTENÇÃO DO CEMEI DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°09/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°11/2024 CONFORME ANEXOS. | R$ 259,50 | +15,3% | 0 m |
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| 15/04/2025 → 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 259,50 | 0,0% | 0 m |
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| 16/04/2025 → 16/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ CAMOMILA) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°010/2024. | R$ 77,00 | -70,3% | 0 m |
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| 23/04/2025 → 23/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°021/2024, EM ANEXOS. | R$ 292,50 | +279,9% | 0 m |
|---|
| 23/04/2025 → 23/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 90,00 | -69,2% | 0 m |
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| 24/04/2025 → 24/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIRULITO, REFRIGERANTE), MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 283,50 | +215,0% | 0 m |
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| 07/05/2025 → 07/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°021/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 936,00 | +230,2% | 0 m |
|---|
| 07/05/2025 → 07/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DESCARTAVEL) EM MANUTENÇÃO DO SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°09/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°11/2024 CONFORME ANEXOS. | R$ 106,25 | -88,6% | 0 m |
|---|
| 07/05/2025 → 07/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE) PARA MANUTENÇÃO DA SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 1.350,00 | +1.170,6% | 0 m |
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| 08/05/2025 → 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 369,54 | -72,6% | 0 m |
|---|
| 08/05/2025 → 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (CERA,SABÃO,VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 426,26 | +15,3% | 0 m |
|---|
| 08/05/2025 → 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 201,20 | -52,8% | 0 m |
|---|
| 08/05/2025 → 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,SACO DE LIXO) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 797,00 | +296,1% | 0 m |
|---|
| 08/05/2025 → 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 48,00 | -94,0% | 0 m |
|---|
| 08/05/2025 → 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PIRULITO) PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 72,00 | +50,0% | 0 m |
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| 08/05/2025 → 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (CERA,ESPONJA,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 948,30 | +1.217,1% | 0 m |
|---|
| 08/05/2025 → 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 1.259,50 | +32,8% | 0 m |
|---|
| 08/05/2025 → 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 150,00 | -88,1% | 0 m |
|---|
| 08/05/2025 → 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE) PARA MANUTENÇÃO DO SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 148,50 | -1,0% | 0 m |
|---|
| 08/05/2025 → 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO,ESPONJA,ALVEJANTE) PARA MANUTENÇÃO DO SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 501,99 | +238,0% | 0 m |
|---|
| 08/05/2025 → 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE TALHERES DE PLÁSTICO EM MANUTENÇÃO DO SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | R$ 60,00 | -88,0% | 0 m |
|---|
| 08/05/2025 → 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO FMAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 18,40 | -69,3% | 0 m |
|---|
| 08/05/2025 → 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 49,00 | +166,3% | 0 m |
|---|
| 08/05/2025 → 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 49,00 | 0,0% | 0 m |
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| 08/05/2025 → 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PIRULITO) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 72,00 | +46,9% | 0 m |
|---|
| 08/05/2025 → 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 98,00 | +36,1% | 0 m |
|---|
| 08/05/2025 → 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (CERA,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 731,09 | +646,0% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE) PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 45,00 | -93,8% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,PEDRA SANITÁRIA) PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 90,46 | +101,0% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA,REFRIGERANTE) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 464,50 | +413,5% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE) PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 109,60 | -76,4% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 66,32 | -39,5% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,SACO DE LIXO) PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 142,76 | +115,3% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO,SACO DE LIXO,ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 2.014,00 | +1.310,8% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL FOTOGRÁFICO) EM MANUTENÇÃO DO CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°077/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 25,44 | -98,7% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL FOTOGRÁFICO) EM MANUTENÇÃO DO CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 33,92 | +33,3% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL FOTOGRÁFICO) EM MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 169,60 | +400,0% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL FOTOGRÁFICO) EM MANUTENÇÃO DA ESCOLA LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 50,88 | -70,0% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (COPO AMERICANO) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 33,75 | -33,7% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 45,00 | +33,3% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,LUVA,VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 164,31 | +265,1% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ,UVA PASSA) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 25,40 | -84,5% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA,CHÁ) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 77,70 | +205,9% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CLEMENTINO PEREIRA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 9,80 | -87,4% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA,AÇUCAR) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 88,80 | +806,1% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,LAVA-LOUÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CLEMENTINO PEREIRA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 119,20 | +34,2% | 0 m |
|---|
| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DO GARAGEM MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 244,90 | +105,5% | 0 m |
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| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (CERA,SABÃO,VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA SEC ADM, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 756,68 | +209,0% | 0 m |
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| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ADM, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 109,00 | -85,6% | 0 m |
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| 15/05/2025 → 15/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (COLHER,ABRIDOR,FACA) EM MANUTENÇÃO DO CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°14/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°13/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 1.742,55 | +1.498,7% | 0 m |
|---|
| 22/05/2025 → 22/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,LIMPADOR MULTIUSO) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 300,10 | -82,8% | 0 m |
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| 22/05/2025 → 22/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE ESMALTES/ACETONA PARA MANUTENÇÃO DO SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 395,00 | +31,6% | 0 m |
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| 22/05/2025 → 22/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE (SHAMPOO) EM MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 174,20 | -55,9% | 0 m |
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| 22/05/2025 → 22/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE CHAPÉU DE PALHA JUNINO, EM MANUTENÇÃO DA ESCOLA DONA NILDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 330,00 | +89,4% | 0 m |
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| 04/06/2025 → 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (FILME PVC) PARA MANUTENÇÃO DO DMER, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 6,70 | -98,0% | 0 m |
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| 04/06/2025 → 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA) EM MANUTENÇÃO DO CEMEPAC DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°14/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 32,70 | +388,1% | 0 m |
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| 04/06/2025 → 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,LUVA,VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 141,83 | +333,7% | 0 m |
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| 04/06/2025 → 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (CERA,ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 272,63 | +92,2% | 0 m |
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| 04/06/2025 → 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE FILME PVC EM MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 13,40 | -95,1% | 0 m |
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| 04/06/2025 → 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL FOTOGRÁFICO) EM MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 25,44 | +89,9% | 0 m |
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| 04/06/2025 → 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ESPORTE E LAZER, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 43,60 | +71,4% | 0 m |
|---|
| 05/06/2025 → 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (PEDRA AFIAR/DUPLA FACE) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBERDADE,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 13,80 | -68,3% | 0 m |
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| 05/06/2025 → 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CHAPÉU JUNINO) EM MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 165,00 | +1.095,7% | 0 m |
|---|
| 05/06/2025 → 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CHAPÉU JUNINO) EM MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 495,00 | +200,0% | 0 m |
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| 05/06/2025 → 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CHAPÉU JUNINO) EM MANUTENÇÃO DO CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 330,00 | -33,3% | 0 m |
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| 05/06/2025 → 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (FILME PVC) PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 16,75 | -94,9% | 0 m |
|---|
| 05/06/2025 → 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (PEDRA AFIAR/DUPLA FACE) PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME ANEXO. | R$ 13,80 | -17,6% | 0 m |
|---|
| 05/06/2025 → 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 96,00 | +595,7% | 0 m |
|---|
| 05/06/2025 → 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (PEDRA AFIAR/DUPLA FACE) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 6,90 | -92,8% | 0 m |
|---|
| 05/06/2025 → 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (PEDRA AFIAR/DUPLA FACE) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME ANEXO. | R$ 13,80 | +100,0% | 0 m |
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| 05/06/2025 → 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (PEDRA AFIAR/DUPLA FACE) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME ANEXO. | R$ 6,90 | -50,0% | 0 m |
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| 05/06/2025 → 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (PEDRA AFIAR/DUPLA FACE) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LUIZ FAVA,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 13,80 | +100,0% | 0 m |
|---|
| 13/06/2025 → 13/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (AVENTAL) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 47,70 | +245,7% | 0 m |
|---|
| 13/06/2025 → 13/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (AVENTAL) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 47,70 | 0,0% | 0 m |
|---|
| 13/06/2025 → 13/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (AVENTAL) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 47,70 | 0,0% | 0 m |
|---|
| 13/06/2025 → 13/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (AVENTAL) PARA MANUTENÇÃO D CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 47,70 | 0,0% | 0 m |
|---|
| 13/06/2025 → 13/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (AVENTAL) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 47,70 | 0,0% | 0 m |
|---|
| 13/06/2025 → 13/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (AVENTAL) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 47,70 | 0,0% | 0 m |
|---|
| 24/06/2025 → 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LUVAS,LIXEIRA) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 1.788,75 | +3.650,0% | 0 m |
|---|
| 24/06/2025 → 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIXEIRA,VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 1.012,97 | -43,4% | 0 m |
|---|
| 24/06/2025 → 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE,LIXEIRA,VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO , DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 1.216,02 | +20,0% | 0 m |
|---|
| 24/06/2025 → 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS (LIMPEZA PUBLICA) , DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME ANEXO. | R$ 654,00 | -46,2% | 0 m |
|---|
| 24/06/2025 → 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,LIXEIRA) PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 444,21 | -32,1% | 0 m |
|---|
| 26/06/2025 → 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ,BOLACHA,TRIGO) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 175,40 | -60,5% | 0 m |
|---|
| 26/06/2025 → 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (TABUA DE CORTE) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CÉU AZUL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 15,00 | -91,4% | 0 m |
|---|
| 26/06/2025 → 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 62,05 | +313,7% | 0 m |
|---|
| 26/06/2025 → 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (ESCUMADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CÉU AZUL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°059/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 16,64 | -73,2% | 0 m |
|---|
| 26/06/2025 → 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 29,40 | +76,7% | 0 m |
|---|
| 26/06/2025 → 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA,REFRIGERANTE) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 88,80 | +202,0% | 0 m |
|---|
| 26/06/2025 → 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CLEMENTINO PEREIRA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 24,50 | -72,4% | 0 m |
|---|
| 26/06/2025 → 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CÉU AZUL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 46,80 | +91,0% | 0 m |
|---|
| 26/06/2025 → 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,LIMPADOR) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 244,50 | +422,4% | 0 m |
|---|
| 26/06/2025 → 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,PAPEL TOALHA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CÉU AZUL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 52,20 | -78,7% | 0 m |
|---|
| 26/06/2025 → 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 25,80 | -50,6% | 0 m |
|---|
| 26/06/2025 → 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CLEMENTINO PEREIRA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 55,10 | +113,6% | 0 m |
|---|
| 26/06/2025 → 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE STA CATARINA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 136,10 | +147,0% | 0 m |
|---|
| 26/06/2025 → 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 20,50 | -84,9% | 0 m |
|---|
| 26/06/2025 → 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (PRENDEDOR) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°059/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 11,70 | -42,9% | 0 m |
|---|
| 01/07/2025 → 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (POTE PLÁSTICO) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 91,50 | +682,1% | 0 m |
|---|
| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO,SACO DE LIXO) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 2.091,20 | +2.185,5% | 0 m |
|---|
| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA (FACA,PRENDEDOR) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°12/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 135,40 | -93,5% | 0 m |
|---|
| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO,CERA,ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 389,60 | +187,7% | 0 m |
|---|
| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (CERA,VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 250,76 | -35,6% | 0 m |
|---|
| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (CERA,ESPONJA,VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA SEC ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 325,13 | +29,7% | 0 m |
|---|
| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA GALERIA MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 11,08 | -96,6% | 0 m |
|---|
| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DO DMER, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 161,96 | +1.361,7% | 0 m |
|---|
| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE STA CATARINA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 26,32 | -83,7% | 0 m |
|---|
| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CREAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 32,80 | +24,6% | 0 m |
|---|
| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO,ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 51,98 | +58,5% | 0 m |
|---|
| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CLEMENTINO PEREIRA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 32,20 | -38,1% | 0 m |
|---|
| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 6,40 | -80,1% | 0 m |
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| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,SABÃO,VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 172,38 | +2.593,4% | 0 m |
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| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA (FILME PVC) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CREAS,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°12/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 21,65 | -87,4% | 0 m |
|---|
| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA (FILME PVC) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°12/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 6,70 | -69,1% | 0 m |
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| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 255,00 | +3.706,0% | 0 m |
|---|
| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (DESCASCADOR,ASSADEIRA,FACA) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME ANEXO. | R$ 143,50 | -43,7% | 0 m |
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| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (MARMITEX ISOPOR) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 846,20 | +489,7% | 0 m |
|---|
| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (PEDRA SANITARIA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 125,00 | -85,2% | 0 m |
|---|
| 02/07/2025 → 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO,VASSOURA,ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 562,60 | +350,1% | 0 m |
|---|
| 04/07/2025 → 04/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE,ESPONJA,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ADM, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 532,10 | -5,4% | 0 m |
|---|
| 07/07/2025 → 07/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 45,00 | -91,5% | 0 m |
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| 08/07/2025 → 08/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA,SACO DE LIXO,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DO DMER, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 667,49 | +1.383,3% | 0 m |
|---|
| 08/07/2025 → 08/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE,VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ADM (PRAÇAS/JARDINS), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 314,46 | -52,9% | 0 m |
|---|
| 09/07/2025 → 09/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, LIMPADOR) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 103,56 | -67,1% | 0 m |
|---|
| 09/07/2025 → 09/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO, AVENTAL) MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 1.418,40 | +1.269,6% | 0 m |
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| 09/07/2025 → 09/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COLHER, FACA) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 346,70 | -75,6% | 0 m |
|---|
| 09/07/2025 → 09/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (AVENTAL, SABONETE) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 779,71 | +124,9% | 0 m |
|---|
| 09/07/2025 → 09/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE, PANO) MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 901,88 | +15,7% | 0 m |
|---|
| 09/07/2025 → 09/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (CERA, LIMPA A.) MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIALDECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 338,50 | -62,5% | 0 m |
|---|
| 09/07/2025 → 09/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (TABUA, XÍCARA) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 122,16 | -63,9% | 0 m |
|---|
| 09/07/2025 → 09/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIÊNE (ACEITONA, SHAMPOO) MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 135,80 | +11,2% | 0 m |
|---|
| 09/07/2025 → 09/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (BACIA, COLHER) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. MEDIA E ALTA - CREAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 42,05 | -69,0% | 0 m |
|---|
| 09/07/2025 → 09/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (FILME PVC) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 6,70 | -84,1% | 0 m |
|---|
| 09/07/2025 → 09/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (SUPORTE BOTIJÃO) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 43,90 | +555,2% | 0 m |
|---|
| 09/07/2025 → 09/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (ASSADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 400,00 | +811,2% | 0 m |
|---|
| 09/07/2025 → 09/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (XÍCARA) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. MEDIA E ALTA - CREAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 41,44 | -89,6% | 0 m |
|---|
| 09/07/2025 → 09/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIXEIRA, ESPONJA) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. MEDIA E ALTA - CREAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 98,60 | +137,9% | 0 m |
|---|
| 10/07/2025 → 10/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (PEDRA AFIAR/DUPLA FACE) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 13,80 | -86,0% | 0 m |
|---|
| 10/07/2025 → 10/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA, REFRIGERANTE) MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 499,20 | +3.517,4% | 0 m |
|---|
| 10/07/2025 → 10/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA, REFRIGERANTE) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.FV DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 120,50 | -75,9% | 0 m |
|---|
| 10/07/2025 → 10/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE) MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 45,00 | -62,7% | 0 m |
|---|
| 10/07/2025 → 10/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE, BOLACHA) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA E ALTA - CREAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024. | R$ 82,20 | +82,7% | 0 m |
|---|
| 10/07/2025 → 10/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE, BOLACHA) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 109,60 | +33,3% | 0 m |
|---|
| 10/07/2025 → 10/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE) MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS. | R$ 450,00 | +310,6% | 0 m |
|---|
| 10/07/2025 → 10/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COLHER, DETERGENTE) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 34,70 | -92,3% | 0 m |
|---|
| 10/07/2025 → 10/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 11,55 | -66,7% | 0 m |
|---|
| 18/07/2025 → 18/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO CTA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 8,00 | -30,7% | 0 m |
|---|
| 18/07/2025 → 18/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE VELORIO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 21,24 | +165,5% | 0 m |
|---|
| 18/07/2025 → 18/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DO DMER, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 158,60 | +646,7% | 0 m |
|---|
| 18/07/2025 → 18/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ESPORTE E LAZER, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 50,72 | -68,0% | 0 m |
|---|
| 21/07/2025 → 21/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (PORTA DETERGENTE) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS CENTRO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 48,00 | -5,4% | 0 m |
|---|
| 21/07/2025 → 21/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 47,50 | -1,0% | 0 m |
|---|
| 21/07/2025 → 21/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA (TABUA DE CORTE) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°12/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 60,00 | +26,3% | 0 m |
|---|
| 04/08/2025 → 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM BARRA,BALDE) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 68,10 | +13,5% | 0 m |
|---|
| 04/08/2025 → 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA DE PALHA) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 32,70 | -52,0% | 0 m |
|---|
| 04/08/2025 → 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CERA,SABÃO,SACO DE LIXO) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 701,30 | +2.044,6% | 0 m |
|---|
| 04/08/2025 → 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 71,25 | -89,8% | 0 m |
|---|
| 04/08/2025 → 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE,CHÁ) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 11,55 | -83,8% | 0 m |
|---|
| 04/08/2025 → 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (JARRA,TABUA DE CORTE,ESPATULA) MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 160,50 | +1.289,6% | 0 m |
|---|
| 04/08/2025 → 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (ORGANIZADOR DE MESA) EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 64,00 | -60,1% | 0 m |
|---|
| 04/08/2025 → 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PEDRA SANITARIA) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CREAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 7,50 | -88,3% | 0 m |
|---|
| 04/08/2025 → 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIXEIRA,VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 1.012,97 | +13.406,3% | 0 m |
|---|
| 04/08/2025 → 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 68,58 | -93,2% | 0 m |
|---|
| 04/08/2025 → 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 23,75 | -65,4% | 0 m |
|---|
| 04/08/2025 → 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (FILME PVC) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 6,70 | -71,8% | 0 m |
|---|
| 04/08/2025 → 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO,ESPONJA,PEDRA SANITÁRIA) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 217,81 | +3.150,9% | 0 m |
|---|
| 04/08/2025 → 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR PARA QUADRO BRANCO) EM MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 9,60 | -95,6% | 0 m |
|---|
| 05/08/2025 → 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA (ESPONJA,VASSOURA,SABÃO,CERA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 1.175,18 | +12.141,5% | 0 m |
|---|
| 05/08/2025 → 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 21,80 | -98,1% | 0 m |
|---|
| 05/08/2025 → 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA (ESPONJA,LIMPADOR MULTIUSO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 623,10 | +2.758,3% | 0 m |
|---|
| 05/08/2025 → 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA (ESPONJA,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 1.045,60 | +67,8% | 0 m |
|---|
| 05/08/2025 → 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA (ESPONJA,SABÃO,CERA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 713,69 | -31,7% | 0 m |
|---|
| 05/08/2025 → 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA (ESPONJA,VASSOURA,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 67,36 | -90,6% | 0 m |
|---|
| 05/08/2025 → 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA (CERA,ESPONJA,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 1.200,62 | +1.682,4% | 0 m |
|---|
| 05/08/2025 → 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA (SABÃO,LIMPA ALUMINIO) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 715,40 | -40,4% | 0 m |
|---|
| 05/08/2025 → 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA DE PALHA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 54,50 | -92,4% | 0 m |
|---|
| 05/08/2025 → 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LAVANDERIA (PRENDEDOR DE ROUPAS) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 11,70 | -78,5% | 0 m |
|---|
| 05/08/2025 → 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LAVANDERIA (PRENDEDOR DE ROUPA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 19,50 | +66,7% | 0 m |
|---|
| 05/08/2025 → 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO) EM MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 8,72 | -55,3% | 0 m |
|---|
| 05/08/2025 → 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO) EM MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 6,54 | -25,0% | 0 m |
|---|
| 05/08/2025 → 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO) EM MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 21,80 | +233,3% | 0 m |
|---|
| 05/08/2025 → 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA,BACIA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 126,50 | +480,3% | 0 m |
|---|
| 06/08/2025 → 06/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO), MANUTENÇÃO DO PAB/PSF/PACS (POSTO SAÚDE CENTRO), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025. | R$ 10,90 | -91,4% | 0 m |
|---|
| 06/08/2025 → 06/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DO FMS (HOSPITAL MUNICIPAL), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 1.017,60 | +9.235,8% | 0 m |
|---|
| 06/08/2025 → 06/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO), MANUTENÇÃO DO FMS (HOSPITAL MUNICIPAL), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025. | R$ 4,36 | -99,6% | 0 m |
|---|
| 06/08/2025 → 06/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO) MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS (POSTO SAÚDE STA CATARINA), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025. | R$ 21,80 | +400,0% | 0 m |
|---|
| 07/08/2025 → 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS (POSTO SAÚDE CENTRO), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 88,12 | +304,2% | 0 m |
|---|
| 07/08/2025 → 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PLUG T), MANUTENÇÃO DO PAB/PSF/PACS (POSTO SAÚDE VILA AURORA), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025. | R$ 6,45 | -92,7% | 0 m |
|---|
| 07/08/2025 → 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (ACENDEDOR FOGÃO) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS(POSTO CENTRO) DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 9,20 | +42,6% | 0 m |
|---|
| 07/08/2025 → 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO), MANUTENÇÃO DO PAB/PSF/PACS (POSTO SAÚDE CÉU AZUL), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025. | R$ 10,90 | +18,5% | 0 m |
|---|
| 07/08/2025 → 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (FILME PVC) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS (CENTRO CÉU AZUL) DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 6,70 | -38,5% | 0 m |
|---|
| 07/08/2025 → 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA (ACENDEDOR DE FOGÃO),MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS(POSTO STA CATARINA) DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 9,20 | +37,3% | 0 m |
|---|
| 07/08/2025 → 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (TÁBUDA CORTE), MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS(POSTO VILA AURORA) DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 15,00 | +63,0% | 0 m |
|---|
| 08/08/2025 → 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS (POSTO SAÚDE VILA AURORA), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 54,90 | +266,0% | 0 m |
|---|
| 15/08/2025 → 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE (LENÇO UMEDECIDO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 311,40 | +467,2% | 0 m |
|---|
| 15/08/2025 → 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL ALMAÇO/PAUTADO) EM MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 34,88 | -88,8% | 0 m |
|---|
| 15/08/2025 → 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL ALMAÇO/PAUTADO) EM MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 174,40 | +400,0% | 0 m |
|---|
| 15/08/2025 → 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL ALMAÇO/PAUTADO) EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 174,40 | 0,0% | 0 m |
|---|
| 15/08/2025 → 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL ALMAÇO/PAUTADO) EM MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR-CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°27/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°25/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 69,76 | -60,0% | 0 m |
|---|
| 15/08/2025 → 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (ACENDEDOR FOGÃO) PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 18,40 | -73,6% | 0 m |
|---|
| 15/08/2025 → 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (ACENDEDOR FOGÃO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME ANEXO. | R$ 27,60 | +50,0% | 0 m |
|---|
| 15/08/2025 → 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (ACENDEDOR FOGÃO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME ANEXO. | R$ 18,40 | -33,3% | 0 m |
|---|
| 15/08/2025 → 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIXEIRA) PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA "EXPOCAMPO" DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 804,00 | +4.269,6% | 0 m |
|---|
| 15/08/2025 → 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO) PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA "EXPOCAMPO" DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, CONFORME ANEXO. | R$ 2.880,00 | +258,2% | 0 m |
|---|
| 27/08/2025 → 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PERFURADOR DE PAPEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 42,75 | -98,5% | 0 m |
|---|
| 27/08/2025 → 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (FACA E GARFO) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 34,93 | -18,3% | 0 m |
|---|
| 27/08/2025 → 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA DUPLA FACE) PARA MANUTENÇÃO DA GALERIA MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS, | R$ 2,40 | -93,1% | 0 m |
|---|
| 27/08/2025 → 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA DE PALHA) PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 872,00 | +36.233,3% | 0 m |
|---|
| 27/08/2025 → 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (CERA LÍQUIDA) PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 213,60 | -75,5% | 0 m |
|---|
| 27/08/2025 → 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA DE AÇO E SABÃO EM PÓ) PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 14,78 | -93,1% | 0 m |
|---|
| 27/08/2025 → 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ CAMOMILA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 170,00 | +1.050,2% | 0 m |
|---|
| 28/08/2025 → 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (SUPORTE P/ CAFÉ) PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 10,53 | -93,8% | 0 m |
|---|
| 28/08/2025 → 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PLUG T) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 64,50 | +512,5% | 0 m |
|---|
| 29/08/2025 → 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (ACENDEDOR FOGÃO) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 46,00 | -28,7% | 0 m |
|---|
| 29/08/2025 → 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE (ENXAGUANTE BUCAL) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 330,00 | +617,4% | 0 m |
|---|
| 29/08/2025 → 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE (SHAMPOO, ACETONA) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 2.871,20 | +770,1% | 0 m |
|---|
| 01/09/2025 → 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA,LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 121,90 | -95,8% | 0 m |
|---|
| 01/09/2025 → 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ABRAÇADEIRA) EM MANUTENÇÃO DO SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 16,65 | -86,3% | 0 m |
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| 01/09/2025 → 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR P/ QUADRO BRANCO) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 9,60 | -42,3% | 0 m |
|---|
| 01/09/2025 → 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 40,20 | +318,8% | 0 m |
|---|
| 01/09/2025 → 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA,BALDE) PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA - DELEGACIA MILITAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 41,00 | +2,0% | 0 m |
|---|
| 01/09/2025 → 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA DE PALHA) PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 32,70 | -20,2% | 0 m |
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| 02/09/2025 → 02/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (FILME PVC), MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - POSTO CEU AZUL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 6,70 | -79,5% | 0 m |
|---|
| 02/09/2025 → 02/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - CREAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 341,55 | +4.997,8% | 0 m |
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| 02/09/2025 → 02/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE ROUPAS, MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 3,90 | -98,9% | 0 m |
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| 02/09/2025 → 02/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE,CHÁ) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°018/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 33,95 | +770,5% | 0 m |
|---|
| 02/09/2025 → 02/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (LIXEIRA), MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 348,00 | +925,0% | 0 m |
|---|
| 02/09/2025 → 02/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA), MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS POSTO CEU AZUL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 10,70 | -96,9% | 0 m |
|---|
| 02/09/2025 → 02/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (ACENDEDOR DE FOGÃO), MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - POSTO CENTRO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 9,20 | -14,0% | 0 m |
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| 02/09/2025 → 02/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO), MANUTENÇÃO DO PAB/PSF/PACS - POSTO CEU AZUL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 10,90 | +18,5% | 0 m |
|---|
| 09/09/2025 → 09/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO), MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 21,80 | +100,0% | 0 m |
|---|
| 09/09/2025 → 09/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE BOTINA ELASTICA - BICO DE PVC, EM MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°045/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°040/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 828,00 | +3.698,2% | 0 m |
|---|
| 12/09/2025 → 12/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) PARA MANUTENÇÃO Do ABRIGO DO IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 71,25 | -91,4% | 0 m |
|---|
| 12/09/2025 → 12/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 13,40 | -81,2% | 0 m |
|---|
| 12/09/2025 → 12/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE, VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 30,55 | +128,0% | 0 m |
|---|
| 12/09/2025 → 12/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. MEDIA E ALTA - CREAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 28,50 | -6,7% | 0 m |
|---|
| 12/09/2025 → 12/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 28,50 | 0,0% | 0 m |
|---|
| 15/09/2025 → 15/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 113,40 | +297,9% | 0 m |
|---|
| 15/09/2025 → 15/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE (DESODORANTE) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 34,50 | -69,6% | 0 m |
|---|
| 16/09/2025 → 16/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EMBALAGEM (PAPEL ALMAÇO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA - ESCOLA M. LUIZ FAVA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025. | R$ 69,76 | +102,2% | 0 m |
|---|
| 16/09/2025 → 16/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL COLOR SET 66X48) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE/CEMEI DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 65,60 | -6,0% | 0 m |
|---|
| 16/09/2025 → 16/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA - ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA LUIZ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025. | R$ 6,54 | -90,0% | 0 m |
|---|
| 16/09/2025 → 16/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EMBALAGEM (PAPEL ALMAÇO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025. | R$ 139,52 | +2.033,3% | 0 m |
|---|
| 16/09/2025 → 16/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA E LIMPADOR) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025. | R$ 120,50 | -13,6% | 0 m |
|---|
| 16/09/2025 → 16/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 21,40 | -82,2% | 0 m |
|---|
| 16/09/2025 → 16/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 53,50 | +150,0% | 0 m |
|---|
| 16/09/2025 → 16/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA ( ACENDEDOR FOGÃO) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE/CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025. | R$ 18,40 | -65,6% | 0 m |
|---|
| 16/09/2025 → 16/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COLHER, FACA) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025. | R$ 148,82 | +708,8% | 0 m |
|---|
| 16/09/2025 → 16/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (ACENDEDOR FOGÃO, BACIA) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025. | R$ 99,60 | -33,1% | 0 m |
|---|
| 17/09/2025 → 17/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE/CEMEI DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 108,00 | +8,4% | 0 m |
|---|
| 17/09/2025 → 17/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (GARFO) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 16,80 | -84,4% | 0 m |
|---|
| 01/10/2025 → 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (SUPORTE DE FILTRO) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 31,59 | +88,0% | 0 m |
|---|
| 01/10/2025 → 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°037/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°033/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 115,20 | +264,7% | 0 m |
|---|
| 01/10/2025 → 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 100,50 | -12,8% | 0 m |
|---|
| 01/10/2025 → 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL COPA E COZINHA (PAPEL TOALHA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°037/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°033/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 10,80 | -89,3% | 0 m |
|---|
| 01/10/2025 → 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,AVENTAL) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 82,00 | +659,3% | 0 m |
|---|
| 01/10/2025 → 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA (PAPEL TOALHA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 115,20 | +40,5% | 0 m |
|---|
| 01/10/2025 → 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 54,00 | -53,1% | 0 m |
|---|
| 01/10/2025 → 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 36,00 | -33,3% | 0 m |
|---|
| 01/10/2025 → 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 40,20 | +11,7% | 0 m |
|---|
| 01/10/2025 → 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR,MAPA MUNDI,TELA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. DONA NILDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXO. | R$ 3.334,60 | +8.195,0% | 0 m |
|---|
| 01/10/2025 → 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL COLORS) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXO. | R$ 49,20 | -98,5% | 0 m |
|---|
| 01/10/2025 → 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL COLORS) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXO. | R$ 41,00 | -16,7% | 0 m |
|---|
| 01/10/2025 → 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE (SACO DE PAPEL - PIPOCA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°037/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°033/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 49,50 | +20,7% | 0 m |
|---|
| 02/10/2025 → 02/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL ALMAÇO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. DONA NILDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXO. | R$ 34,88 | -29,5% | 0 m |
|---|
| 02/10/2025 → 02/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COLHER) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. DONA NILDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 16,50 | -52,7% | 0 m |
|---|
| 02/10/2025 → 02/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL COPA E COZINHA (PAPEL TOALHA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°037/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°033/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 36,00 | +118,2% | 0 m |
|---|
| 02/10/2025 → 02/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 47,50 | +31,9% | 0 m |
|---|
| 02/10/2025 → 02/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 120,50 | +153,7% | 0 m |
|---|
| 02/10/2025 → 02/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL TOALHA) EM MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°037/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°033/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 7,20 | -94,0% | 0 m |
|---|
| 02/10/2025 → 02/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 14,25 | +97,9% | 0 m |
|---|
| 02/10/2025 → 02/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (SACO DE PAPEL) EM MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°037/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°033/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 49,50 | +247,4% | 0 m |
|---|
| 02/10/2025 → 02/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL TOALHA) EM MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°037/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°033/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 14,40 | -70,9% | 0 m |
|---|
| 02/10/2025 → 02/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL TOALHA) EM MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - CREAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°037/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°033/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 10,80 | -25,0% | 0 m |
|---|
| 03/10/2025 → 03/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (FILME PVC) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 16,75 | +55,1% | 0 m |
|---|
| 16/10/2025 → 16/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PALITO DE BAMBU) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 55,50 | +231,3% | 0 m |
|---|
| 22/10/2025 → 22/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE BOTINA ELASTICA - BICO DE PVC, EM MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°045/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°040/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 966,00 | +1.640,5% | 0 m |
|---|
| 22/10/2025 → 22/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE BOTINA ELASTICA - BICO DE PVC, EM MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°045/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°040/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 1.886,00 | +95,2% | 0 m |
|---|
| 04/11/2025 → 04/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (SACO PLÁSTICO) EM MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°037/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°033/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 123,75 | -93,4% | 0 m |
|---|
| 04/11/2025 → 04/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (SACO PLASTICO) EM MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 104,50 | -15,6% | 0 m |
|---|
| 04/11/2025 → 04/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE (SABONETE) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 150,00 | +43,5% | 0 m |
|---|
| 04/11/2025 → 04/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 23,75 | -84,2% | 0 m |
|---|
| 04/11/2025 → 04/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 47,50 | +100,0% | 0 m |
|---|
| 04/11/2025 → 04/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ) MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 3,40 | -92,8% | 0 m |
|---|
| 04/11/2025 → 04/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (BACIA,ACENDEDOR,PORTA DETERGENTE) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 73,40 | +2.058,8% | 0 m |
|---|
| 04/11/2025 → 04/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (FUNIL,DESCASCADOR) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROT. SOCIAL - CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 13,50 | -81,6% | 0 m |
|---|
| 04/11/2025 → 04/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 38,00 | +181,5% | 0 m |
|---|
| 11/11/2025 → 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE PLÁSTICO) PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 9,80 | -74,2% | 0 m |
|---|
| 13/11/2025 → 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, ABRAÇADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE/CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 82,50 | +741,8% | 0 m |
|---|
| 13/11/2025 → 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE (SABONETE) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 57,00 | -30,9% | 0 m |
|---|
| 13/11/2025 → 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (SACO DE PAPEL) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA - ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°037/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°033/2025, EM ANEXOS. | R$ 123,75 | +117,1% | 0 m |
|---|
| 13/11/2025 → 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PLÁSTICO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA - ESCOLA M. LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 52,20 | -57,8% | 0 m |
|---|
| 13/11/2025 → 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 49,00 | -6,1% | 0 m |
|---|
| 13/11/2025 → 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (JARRA PLÁSTICA 3L) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 33,00 | -32,7% | 0 m |
|---|
| 13/11/2025 → 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COLHER PAU/MAD) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA - ESCOLA M. LUIZ FAVA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 11,00 | -66,7% | 0 m |
|---|
| 13/11/2025 → 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 10,05 | -8,6% | 0 m |
|---|
| 13/11/2025 → 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA - ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025. | R$ 8,72 | -13,2% | 0 m |
|---|
| 13/11/2025 → 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR MULTIUSO) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 10,05 | +15,3% | 0 m |
|---|
| 13/11/2025 → 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (AVENTAL E LENÇO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 64,00 | +536,8% | 0 m |
|---|
| 13/11/2025 → 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR E VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LIBERDADE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025. | R$ 120,50 | +88,3% | 0 m |
|---|
| 13/11/2025 → 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025. | R$ 21,40 | -82,2% | 0 m |
|---|
| 13/11/2025 → 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ALGODÃO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 9,50 | -55,6% | 0 m |
|---|
| 13/11/2025 → 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 33,50 | +252,6% | 0 m |
|---|
| 13/11/2025 → 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL TOALHA) EM MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°037/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°033/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 216,00 | +544,8% | 0 m |
|---|
| 13/11/2025 → 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL TOALHA) EM MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°037/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°033/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 18,00 | -91,7% | 0 m |
|---|
| 13/11/2025 → 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL TOALHA) EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°037/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°033/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 57,60 | +220,0% | 0 m |
|---|
| 13/11/2025 → 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIÊNE (SABONETE) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE/CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, EM ANEXOS. | R$ 57,00 | -1,0% | 0 m |
|---|
| 17/11/2025 → 17/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE) PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 9,80 | -82,8% | 0 m |
|---|
| 17/11/2025 → 17/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (AVENTAL,VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROT. SOCIAL - CREAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 33,90 | +245,9% | 0 m |
|---|
| 17/11/2025 → 17/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROT. SOCIAL - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 36,00 | +6,2% | 0 m |
|---|
| 17/11/2025 → 17/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE E VASSOURA) MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - U.B.S SANTA CATARINA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 30,30 | -15,8% | 0 m |
|---|
| 17/11/2025 → 17/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 3,35 | -88,9% | 0 m |
|---|
| 17/11/2025 → 17/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ, MAIONESE) MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 67,20 | +1.906,0% | 0 m |
|---|
| 18/11/2025 → 18/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (LENÇO UMEDECIDO), MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS. | R$ 195,00 | +190,2% | 0 m |
|---|
| 18/11/2025 → 18/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 480,00 | +146,2% | 0 m |
|---|
| 18/11/2025 → 18/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (ESPONJA DE BANHO), MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS. | R$ 72,00 | -85,0% | 0 m |
|---|
| 18/11/2025 → 18/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ABRAÇADEIRA NYLON) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 2.005,40 | +2.685,3% | 0 m |
|---|
| 02/12/2025 → 02/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DECORATIVOS (LAÇO NATALINO,PAPAI NOEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 1.379,70 | -31,2% | 0 m |
|---|
| 11/12/2025 → 11/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ,MAIONESE) MANUTENÇÃO DA BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 26,50 | -98,1% | 0 m |
|---|
| 11/12/2025 → 11/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 95,00 | +258,5% | 0 m |
|---|
| 12/12/2025 → 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ,MAIONESE) PARA MANUTENÇÃO DO F.M.S., DECORRENTE DO PREGÃO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 105,20 | +10,7% | 0 m |
|---|
| 17/12/2025 → 17/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA DE PALHA) PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 654,00 | +521,7% | 0 m |
|---|
| 22/12/2025 → 22/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AVEIA EM FLOCOS) MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 19,25 | -97,1% | 0 m |
|---|
| 22/12/2025 → 22/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AVEIA EM FLOCOS) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL-CRAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 11,55 | -40,0% | 0 m |
|---|
| 22/12/2025 → 22/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AVEIA EM FLOCOS) MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 38,50 | +233,3% | 0 m |
|---|
| 31/12/2025 → 31/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) EM MANUTENÇÃO DO CONCELHO TUTELAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 13,40 | -65,2% | 0 m |
|---|
| 12/01/2026 → 12/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (PANELA DE ALUMINIO) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°041/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°037/2025, EM ANEXOS. | R$ 142,50 | +963,4% | 0 m |
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| 12/01/2026 → 12/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO), MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°025/2025, COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 21,80 | -84,7% | 0 m |
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| 27/01/2026 → 27/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA,LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DO D.M.E.R. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 61,60 | +182,6% | 0 m |
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| 10/02/2026 → 10/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR DE QUADRO) MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 76,80 | +24,7% | 0 m |
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| 10/02/2026 → 10/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (SACO PLÁSTICO) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 37,40 | -51,3% | 0 m |
|---|
| 10/02/2026 → 10/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONFETE) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 35,00 | -6,4% | 0 m |
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| 10/02/2026 → 10/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. LIBERDADE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 33,50 | -4,3% | 0 m |
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| 11/02/2026 → 11/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE CEMEI DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 33,50 | 0,0% | 0 m |
|---|
| 11/02/2026 → 11/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSSOURA) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. DONA NILDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 53,50 | +59,7% | 0 m |
|---|
| 11/02/2026 → 11/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIÊNE (LENÇO UMEDECIDO) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 39,00 | -27,1% | 0 m |
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| 11/02/2026 → 11/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA/COZINHA (COLHER) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°013/2025, CONFORME ANEXOS. | R$ 16,64 | -57,3% | 0 m |
|---|
| 11/02/2026 → 11/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA/COZINHA (JARRA PLÁSTICA) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO N°037/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°033/2025, CONFORME ANEXOS. | R$ 28,50 | +71,3% | 0 m |
|---|
| 11/02/2026 → 11/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA/COZINHA (TÁBUA DE CORTE) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°013/2025, CONFORME ANEXOS. | R$ 15,00 | -47,4% | 0 m |
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| 19/02/2026 → 19/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA/COZINHA (SACO DE PAPEL PLÁSTICO) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°037/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°033/2025. | R$ 24,75 | +65,0% | 0 m |
|---|
| 19/02/2026 → 19/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR QUADRO BRANCO) PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº025/2025. | R$ 243,20 | +882,6% | 0 m |
|---|
| 19/02/2026 → 19/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL COLOR, PASTA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº025/2025. | R$ 75,30 | -69,0% | 0 m |
|---|
| 19/02/2026 → 19/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL COLOR SET) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº025/2025. | R$ 24,60 | -67,3% | 0 m |
|---|
| 19/02/2026 → 19/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°051/2025. | R$ 47,60 | +93,5% | 0 m |
|---|
| 19/02/2026 → 19/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA/COZINHA (ESPÁTULA SILICONE), MANUTENÇÃO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS), DECORRENTE DO PREGÃO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°013/2025 EM ANEXOS. | R$ 7,95 | -83,3% | 0 m |
|---|
| 19/02/2026 → 19/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SUPORTE P/MONITOR) MANUTENÇÃO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MÉDIA E ALTA (CREAS), DECORRENTE DO PREGÃO N°001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025 EM ANEXOS. | R$ 360,00 | +4.428,3% | 0 m |
|---|
| 19/02/2026 → 19/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR, VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 79,90 | -77,8% | 0 m |
|---|
| 19/02/2026 → 19/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2025, EM ANEXOS. | R$ 10,90 | -86,4% | 0 m |
|---|
| 19/02/2026 → 19/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIRULITO) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS SANTA CATARINA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2025, EM ANEXOS. | R$ 9,25 | -15,1% | 0 m |
|---|
| 19/02/2026 → 19/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (SACO PLÁSTICO) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2025, EM ANEXOS. | R$ 20,90 | +125,9% | 0 m |
|---|
| 19/02/2026 → 19/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 28,50 | +36,4% | 0 m |
|---|
| 20/02/2026 → 20/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE ) MANUTENÇÃO DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (SCVF), DECORRENTE DO PREGÃO Nº020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 28,50 | 0,0% | 0 m |
|---|
| 20/02/2026 → 20/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LENCO UMEDECIDO) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE CEMEI DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 78,00 | +173,7% | 0 m |
|---|
| 20/02/2026 → 20/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA/COZINHA (GUARDANAPO DE MESA), MANUTENÇÃO BLOCO DA PROT. SOCIAL BÁSICA (SCFV), DECORRENTE DO PREGÃO Nº058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº051/2025 EM ANEXOS. | R$ 23,80 | -69,5% | 0 m |
|---|
| 23/02/2026 → 23/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE (VASSOURA) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 21,40 | -10,1% | 0 m |
|---|
| 23/02/2026 → 23/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE (LENÇO UMEDECIDO,VASSOURA) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 110,20 | +415,0% | 0 m |
|---|
| 23/02/2026 → 23/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE (LIMPADOR PERFUMADO) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. LIBERDADE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 33,50 | -69,6% | 0 m |
|---|
| 23/02/2026 → 23/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA/COZINHA (COLHER) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°013/2025, CONFORME ANEXOS. | R$ 23,25 | -30,6% | 0 m |
|---|
| 23/02/2026 → 23/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE (VASSOURA,LIMPADOR PERFUMADO) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE CEMEI DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 54,90 | +136,1% | 0 m |
|---|
| 05/03/2026 → 05/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (ABRAÇADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 33,30 | -39,3% | 0 m |
|---|
| 09/03/2026 → 09/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LENÇO UMEDECIDO, LIXEIRA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 601,00 | +1.704,8% | 0 m |
|---|
| 09/03/2026 → 09/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SODA, ALGICIDA) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CÉU AZUL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº051/2025, EM ANEXOS. | R$ 4.527,36 | +653,3% | 0 m |
|---|
| 09/03/2026 → 09/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADEIRA GIRATÓRIA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2025, EM ANEXOS. | R$ 960,00 | -78,8% | 0 m |
|---|
| 09/03/2026 → 09/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (JARRÁ, PANELA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº037/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº033/2025, EM ANEXOS. | R$ 1.011,50 | +5,4% | 0 m |
|---|
| 09/03/2026 → 09/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ABRAÇADEIRA NYLON), MANUTENÇÃO BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA- SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO Nº027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº025/2025 EM ANEXOS. | R$ 33,30 | -96,7% | 0 m |
|---|
| 09/03/2026 → 09/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (BATEDEIRA 5 VELOCIDADES) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2025, EM ANEXOS. | R$ 225,00 | +575,7% | 0 m |
|---|
| 11/03/2026 → 11/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 110,20 | -51,0% | 0 m |
|---|
| 11/03/2026 → 11/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR E VASSOURA) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025. | R$ 76,30 | -30,8% | 0 m |
|---|
| 11/03/2026 → 11/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL BRANCO PIPOCA PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. FRANCISCA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°037/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°033/2025, EM ANEXOS. | R$ 24,75 | -67,6% | 0 m |
|---|
| 11/03/2026 → 11/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, ABRAÇADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°025/2025. | R$ 61,90 | +150,1% | 0 m |
|---|
| 11/03/2026 → 11/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE MANOELA ROSA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, EM ANEXOS. | R$ 1.440,00 | +2.226,3% | 0 m |
|---|
| 11/03/2026 → 11/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO DE VIDRO 200ML) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°013/2025. | R$ 6,75 | -99,5% | 0 m |
|---|
| 11/03/2026 → 11/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COLHER, ABRIDOR) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE MANOELA ROSA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°013/2025. | R$ 389,22 | +5.666,2% | 0 m |
|---|
| 11/03/2026 → 11/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO DE NOTAS) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 21,80 | -94,4% | 0 m |
|---|
| 11/03/2026 → 11/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LENÇO, VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 154,30 | +607,8% | 0 m |
|---|
| 12/03/2026 → 12/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE,LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 96,40 | -37,5% | 0 m |
|---|
| 12/03/2026 → 12/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PERFURADOR DE PAPEL), MANUTENÇÃO GESTÃO ADM DO FMAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº025/2025 EM ANEXOS. | R$ 14,25 | -85,2% | 0 m |
|---|
| 12/03/2026 → 12/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO), MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS. | R$ 6,70 | -53,0% | 0 m |
|---|
| 12/03/2026 → 12/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BALDE PLÁSTICO), MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS. | R$ 9,80 | +46,3% | 0 m |
|---|
| 12/03/2026 → 12/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPADOR E OUTROS), MANUTENÇÃO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS. | R$ 13,40 | +36,7% | 0 m |
|---|
| 12/03/2026 → 12/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA (GUARDANAPOS), MANUTENÇÃO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº051/2025 EM ANEXOS. | R$ 11,90 | -11,2% | 0 m |
|---|
| 12/03/2026 → 12/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (FACA INOX) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 33,45 | +181,1% | 0 m |
|---|
| 12/03/2026 → 12/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (SODA CAUSTICA) PARA MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2025, EM ANEXOS. | R$ 17,10 | -48,9% | 0 m |
|---|
| 12/03/2026 → 12/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CASA DE VELORIO), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 10,70 | -37,4% | 0 m |
|---|
| 12/03/2026 → 12/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AVEIA EM FLOCOS E OUTROS), MANUTENÇÃO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018/2025 EM ANEXOS. | R$ 22,20 | +107,5% | 0 m |
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| 12/03/2026 → 12/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE), MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018/2025 EM ANEXOS. | R$ 71,25 | +220,9% | 0 m |
|---|
| 12/03/2026 → 12/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE), MANUTENÇÃO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018/2025 EM ANEXOS. | R$ 38,00 | -46,7% | 0 m |
|---|
| 12/03/2026 → 12/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL ALMACO) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 69,76 | +83,6% | 0 m |
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| 13/03/2026 → 13/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA,LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 121,90 | +74,7% | 0 m |
|---|
| 13/03/2026 → 13/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - POSTO SANTA CATARINA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 10,70 | -91,2% | 0 m |
|---|
| 13/03/2026 → 13/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ,MAIONESE) PARA MANUTENÇÃO DO FMS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 140,00 | +1.208,4% | 0 m |
|---|
| 17/03/2026 → 17/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ELEVADOR DE ALCALINIDADE) PARA MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°045/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°040/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 346,54 | +147,5% | 0 m |
|---|
| 23/03/2026 → 23/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 284,05 | -18,0% | 0 m |
|---|
| 25/03/2026 → 25/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA(VASSOURAS DE PALHA), MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°14/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°13/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 1.090,00 | +283,7% | 0 m |
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| 27/03/2026 → 27/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA MILITAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 10,70 | -99,0% | 0 m |
|---|
| 27/03/2026 → 27/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (AVENTAL,ESPONJA,VASSOURA) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 202,80 | +1.795,3% | 0 m |
|---|
| 27/03/2026 → 27/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. LIBERDADE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 33,50 | -83,5% | 0 m |
|---|
| 27/03/2026 → 27/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. LUIZ FAVA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 20,10 | -40,0% | 0 m |
|---|
| 27/03/2026 → 27/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ADM, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 100,50 | +400,0% | 0 m |
|---|
| 27/03/2026 → 27/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 23,45 | -76,7% | 0 m |
|---|
| 27/03/2026 → 27/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ ERVA DOCE) PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 61,20 | +161,0% | 0 m |
|---|
| 27/03/2026 → 27/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 32,10 | -47,5% | 0 m |
|---|
| 27/03/2026 → 27/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,LIMPADOR PERFUMADO) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 94,30 | +193,8% | 0 m |
|---|
| 27/03/2026 → 27/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. DONA NILDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 46,90 | -50,3% | 0 m |
|---|
| 27/03/2026 → 27/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 45,00 | -4,1% | 0 m |
|---|
| 27/03/2026 → 27/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CEMEI CANTINHO DA ALEGRIA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 45,00 | 0,0% | 0 m |
|---|
| 27/03/2026 → 27/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DO D.M.E.R., DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 20,10 | -55,3% | 0 m |
|---|
| 27/03/2026 → 27/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. LIBERDADE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 23,40 | +16,4% | 0 m |
|---|
| 31/03/2026 → 31/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UBS CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 10,80 | -53,8% | 0 m |
|---|
| 31/03/2026 → 31/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PERFURADOR, ORGANIZADOR DE MESA E OUTROS),MANUTENÇÃO DO FMS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2025, EM ANEXOS. | R$ 401,10 | +3.613,9% | 0 m |
|---|
| 31/03/2026 → 31/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AVENTAL E VASSOURA), MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 148,60 | -63,0% | 0 m |
|---|
| 31/03/2026 → 31/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 188,90 | +27,1% | 0 m |
|---|
| 31/03/2026 → 31/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 164,70 | -12,8% | 0 m |
|---|
| 31/03/2026 → 31/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE,ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UBS CÉU AZUL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 28,60 | -82,6% | 0 m |
|---|
| 31/03/2026 → 31/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ,MAIONESE) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 174,00 | +508,4% | 0 m |
|---|
| 01/04/2026 → 01/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURAS DE PÊLO), MANUTENÇÃO GESTÃO ADM DO FMAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS. | R$ 21,40 | -87,7% | 0 m |
|---|
| 01/04/2026 → 01/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOMBOM,PIRULITO), MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°025/2025, COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 266,20 | +1.143,9% | 0 m |
|---|
| 01/04/2026 → 01/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE,VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 284,05 | +6,7% | 0 m |
|---|
| 01/04/2026 → 01/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO), MANUTENÇÃO DO FMS- UBS CEU AZUL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°025/2025, COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 36,05 | -87,3% | 0 m |
|---|
| 06/04/2026 → 06/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO) PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 32,70 | -9,3% | 0 m |
|---|
| 06/04/2026 → 06/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL COLOR) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 172,20 | +426,6% | 0 m |
|---|
| 06/04/2026 → 06/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 21,80 | -87,3% | 0 m |
|---|
| 06/04/2026 → 06/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (BALÃO) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CEMEI CANTINHO DA ALEGRIA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 18,75 | -14,0% | 0 m |
|---|
| 06/04/2026 → 06/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (ABRAÇADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 8,95 | -52,3% | 0 m |
|---|
| 06/04/2026 → 06/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 71,25 | +696,1% | 0 m |
|---|
| 06/04/2026 → 06/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AVEIA EM FLOCOS) MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO-CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 7,70 | -89,2% | 0 m |
|---|
| 06/04/2026 → 06/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO-SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 14,25 | +85,1% | 0 m |
|---|
| 06/04/2026 → 06/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA (ESPANADOR), MANUTENÇÃO BLOCO DA PROT. SOCIAL BÁSICA (SCFV), DECORRENTE DO PREGÃO Nº058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº051/2025 EM ANEXOS. | R$ 19,74 | +38,5% | 0 m |
|---|
| 06/04/2026 → 06/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA/COZINHA (GUARDANAPO DE MESA), MANUTENÇÃO BLOCO DA PROT. SOCIAL BÁSICA-SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO Nº058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº051/2025 EM ANEXOS. | R$ 14,28 | -27,7% | 0 m |
|---|
| 06/04/2026 → 06/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 6,54 | -54,2% | 0 m |
|---|
| 06/04/2026 → 06/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AVENTAL DE VINIL) EM MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSO,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 37,50 | +473,4% | 0 m |
|---|
| 06/04/2026 → 06/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA DE BANHO) EM MANUTENÇÃO DO ABBRIGO DE IDOSO,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 45,00 | +20,0% | 0 m |
|---|
| 06/04/2026 → 06/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) EM MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL-SCFV,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 23,45 | -47,9% | 0 m |
|---|
| 06/04/2026 → 06/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO) EM MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL-SCFV,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 33,35 | +42,2% | 0 m |
|---|
| 06/04/2026 → 06/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) EM MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL-CRAS,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 13,40 | -59,8% | 0 m |
|---|
| 06/04/2026 → 06/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) EM MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL-CRAS,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 10,05 | -25,0% | 0 m |
|---|
| 07/04/2026 → 07/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (DISPENSER DE SABÃO) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. DONA NILDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 266,80 | +2.554,7% | 0 m |
|---|
| 07/04/2026 → 07/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 49,50 | -81,4% | 0 m |
|---|
| 09/04/2026 → 09/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFFSET CHAMBRIL), MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°051/2025, COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 119,00 | +140,4% | 0 m |
|---|
| 09/04/2026 → 09/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BLOCOS ADESIVOS), MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°025/2025, COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 43,60 | -63,4% | 0 m |
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| 14/04/2026 → 14/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COADOR DE CAFÉ E FILME) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. FRANCISCA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/2025. | R$ 11,38 | -73,9% | 0 m |
|---|
| 14/04/2026 → 14/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA,LIMPADOR PERFUMADO) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. LUIZ FAVA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 85,80 | +654,0% | 0 m |
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| 14/04/2026 → 14/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE,VASSOURA) MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 84,05 | -2,0% | 0 m |
|---|
| 15/04/2026 → 15/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PERFURADOR,ABRAÇADEIRA) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 340,86 | +305,5% | 0 m |
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| 15/04/2026 → 15/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (SACO PLASTICO,LAMPADA) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 68,80 | -79,8% | 0 m |
|---|
| 15/04/2026 → 15/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE,VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 102,45 | +48,9% | 0 m |
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| 16/04/2026 → 16/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ DE CAMOMILA) PARA MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 40,80 | -60,2% | 0 m |
|---|
| 17/04/2026 → 17/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 32,10 | -21,3% | 0 m |
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| 17/04/2026 → 17/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (GUARDANAPO) PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2025, EM ANEXOS. | R$ 119,00 | +270,7% | 0 m |
|---|
| 17/04/2026 → 17/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTICIOS (MOSTARDA) PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2025, EM ANEXOS. | R$ 26,46 | -77,8% | 0 m |
|---|
| 17/04/2026 → 17/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AVEIA EM FLOCOS EM OUTROS), MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL-CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 94,95 | +258,8% | 0 m |
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| 17/04/2026 → 17/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ CAMOMILA E OUTROS), MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL-CRECHE MªAPARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 94,00 | -1,0% | 0 m |
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| 17/04/2026 → 17/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 190,00 | +102,1% | 0 m |
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| 28/04/2026 → 28/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO,COLA,ORGANIZADOR DE MESA) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 255,27 | +34,4% | 0 m |
|---|
| 28/04/2026 → 28/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE 500G) MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM FUNDO ASSIST.SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°018/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 57,00 | -77,7% | 0 m |
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| 28/04/2026 → 28/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (AVENTAL E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 256,00 | +349,1% | 0 m |
|---|
| 28/04/2026 → 28/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (AVENTAL E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025. | R$ 102,80 | -59,8% | 0 m |
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| 13/05/2026 → 13/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COPO AMERICANO) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/2025, EM ANEXOS. | R$ 61,20 | -40,5% | 0 m |
|---|
| 13/05/2026 → 13/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ DE HORTELÃ) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 102,00 | +66,7% | 0 m |
|---|
| 13/05/2026 → 13/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLARIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2025, EM ANEXOS. | R$ 280,00 | +174,5% | 0 m |
|---|
| 13/05/2026 → 13/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (FILTRO DE CAFE) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 9,10 | -96,7% | 0 m |
|---|
| 13/05/2026 → 13/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COADOR DE CAFÉ) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 3,90 | -57,1% | 0 m |
|---|
| 13/05/2026 → 13/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (BALDE E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 86,60 | +2.120,5% | 0 m |
|---|
| 13/05/2026 → 13/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS SANTA CATARINA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 10,70 | -87,6% | 0 m |
|---|
| 13/05/2026 → 13/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPADORES) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 67,00 | +526,2% | 0 m |
|---|
| 13/05/2026 → 13/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (BALDES) PARA MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 19,60 | -70,7% | 0 m |
|---|
| 13/05/2026 → 13/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPADOR MULTIUSO), MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 13,40 | -31,6% | 0 m |
|---|
| 13/05/2026 → 13/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COADOR DE CAFÉ) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 19,50 | +45,5% | 0 m |
|---|
| 13/05/2026 → 13/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ E MAIONESE) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025. | R$ 183,50 | +841,0% | 0 m |
|---|
| 13/05/2026 → 13/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (POTE PLÁSTICO) PARA MANUTENÇÃO DO FMS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 31,20 | -83,0% | 0 m |
|---|
| 13/05/2026 → 13/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (BACIA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CEMEI CANTINHO DA ALEGRIA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/2025, EM ANEXOS | R$ 211,05 | +576,4% | 0 m |
|---|
| 13/05/2026 → 13/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COADOR DE CAFÉ) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CEU AZUL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 7,80 | -96,3% | 0 m |
|---|
| 13/05/2026 → 13/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COADOR DE CAFÉ,COLHER,POTE PLÁSTICO) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 184,00 | +2.259,0% | 0 m |
|---|
| 14/05/2026 → 14/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DO D.M.E.R. (GARAGEM), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 20,10 | -89,1% | 0 m |
|---|
| 14/05/2026 → 14/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE TECIDOS CHITA 100% ALGODÃO PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2026, EM ANEXOS. | R$ 420,00 | +1.989,6% | 0 m |
|---|
| 14/05/2026 → 14/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPADOR) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CEMEI CANTINHO DA ALEGRIA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025. | R$ 50,25 | -88,0% | 0 m |
|---|
| 14/05/2026 → 14/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPADOR) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025. | R$ 33,50 | -33,3% | 0 m |
|---|
| 14/05/2026 → 14/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESPONJA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS. | R$ 354,60 | +958,5% | 0 m |
|---|
| 14/05/2026 → 14/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (TECIDO E CONFETE) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°006/2026, EM ANEXOS. | R$ 55,60 | -84,3% | 0 m |
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| 14/05/2026 → 14/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COADOR DE CAFÉ) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/2025. | R$ 7,80 | -86,0% | 0 m |
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| 14/05/2026 → 14/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COADOR E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/2025. | R$ 119,78 | +1.435,6% | 0 m |
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| 14/05/2026 → 14/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (FILTRO E OUTROS) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/2025. | R$ 37,07 | -69,1% | 0 m |
|---|
| 14/05/2026 → 14/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA (COADOR DE CAFE) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 3,90 | -89,5% | 0 m |
|---|
| 14/05/2026 → 14/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA (ESPATULA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 6,50 | +66,7% | 0 m |
|---|
| 14/05/2026 → 14/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA (COADOR DE CAFE,GARRAFA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 348,05 | +5.254,6% | 0 m |
|---|
| 14/05/2026 → 14/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS. | R$ 100,50 | -71,1% | 0 m |
|---|
| 22/05/2026 → 22/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (SACO PLÁSTICO,COLA,PERFURADOR) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS. | R$ 321,48 | +219,9% | 0 m |
|---|
| 22/05/2026 → 22/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COADOR DE CAFÉ) PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2025, EM ANEXOS. | R$ 3,90 | -98,8% | 0 m |
|---|
| 25/05/2026 → 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (ESPONJA DE BANHO,LENÇO UMEDECIDO) EM MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 480,00 | +12.207,7% | 0 m |
|---|
| 25/05/2026 → 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SODA CAUSTICA), MANUTENÇÃO ABRIGO DOS IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO Nº058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº051/2025 EM ANEXOS. | R$ 1.117,65 | +132,8% | 0 m |
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| 25/05/2026 → 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (PANELA ALUMÍNIO) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROT. SOCIAL - CREAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 34,58 | -96,9% | 0 m |
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| 25/05/2026 → 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (ESPATULA,FILME PVC,SUPORTE FILTRO) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROT. SOCIAL - CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 41,64 | +20,4% | 0 m |
|---|
| 25/05/2026 → 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (RODO MADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 173,40 | +316,4% | 0 m |
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| 25/05/2026 → 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (COLHER E GARFO DESC,) PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 323,00 | +86,3% | 0 m |
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| 25/05/2026 → 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (ABRAÇADEIRA NYLON,FITA METRICA,SACO PLASTICO) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°006/2026, EM ANEXOS | R$ 239,15 | -26,0% | 0 m |
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| 25/05/2026 → 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (SACO PLÁSTICO) PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°006/2026, EM ANEXOS | R$ 456,40 | +90,8% | 0 m |
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| 25/05/2026 → 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (GUARDANAPO), MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO Nº058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº051/2025 EM ANEXOS. | R$ 9,52 | -97,9% | 0 m |
|---|
| 25/05/2026 → 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE,VASSOURA,LIMPADOR PERF.) EM MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL-CRAS,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 33,90 | +256,1% | 0 m |
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| 25/05/2026 → 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) EM MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 60,30 | +77,9% | 0 m |
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| 25/05/2026 → 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO,VASSOURA) EM MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL - SCFV,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 119,20 | +97,7% | 0 m |
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| 26/05/2026 → 26/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 23,75 | -80,1% | 0 m |
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| 26/05/2026 → 26/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AVEIA EM FLOCOS) MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 3,85 | -83,8% | 0 m |
|---|
| 26/05/2026 → 26/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - CREAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 9,50 | +146,8% | 0 m |
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| 26/05/2026 → 26/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (DESODORANTE,ACETONA,COTONETE) EM MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO. | R$ 479,59 | +4.948,3% | 0 m |
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| 27/05/2026 → 27/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. FRANCISCA, DECORRENTE PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA REGISTRO DE PREÇOS N°006/2026, EM ANEXOS. | R$ 34,80 | -92,7% | 0 m |
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| 27/05/2026 → 27/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FIO DE JUTA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA REGISTRO DE PREÇOS N°006/2026, EM ANEXOS. | R$ 18,06 | -48,1% | 0 m |
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| 28/05/2026 → 28/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(GRAMPEADORES), MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°006/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 43,50 | +140,9% | 0 m |
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| 28/05/2026 → 28/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(BLOCO MARCADOR), MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°006/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 7,68 | -82,3% | 0 m |
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| 28/05/2026 → 28/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°006/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 15,46 | +101,3% | 0 m |
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| 28/05/2026 → 28/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (LIXEIRA PLÁSTICO 60L), MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 290,00 | +1.775,8% | 0 m |
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| 01/06/2026 → 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CÉU AZUL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°006/2026, EM ANEXOS. | R$ 52,20 | -82,0% | 0 m |
|---|
| 01/06/2026 → 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (BARRILHA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°045/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°040/2025, CONFORME ANEXOS. | R$ 3.185,40 | +6.002,3% | 0 m |
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| 01/06/2026 → 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS SANTA CATARINA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°006/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 17,40 | -99,5% | 0 m |
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| 01/06/2026 → 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°006/2026, EM ANEXOS. | R$ 17,40 | 0,0% | 0 m |
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| 01/06/2026 → 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR E SUPORTE) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°006/2026, EM ANEXOS. | R$ 24,12 | +38,6% | 0 m |
|---|
| 01/06/2026 → 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (SHAMPOO), MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS. | R$ 360,00 | +1.392,5% | 0 m |
|---|
| 01/06/2026 → 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR) PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°006/2026, EM ANEXOS. | R$ 17,40 | -95,2% | 0 m |
|---|
| 01/06/2026 → 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOMBOM,PIRULITO) PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°006/2026, EM ANEXOS. | R$ 154,00 | +785,1% | 0 m |
|---|
| 10/06/2026 → 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°20/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°18/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 19,00 | -87,7% | 0 m |
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| 10/06/2026 → 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA(FILME PVC), MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº016/2026 EM ANEXO. | R$ 7,16 | -62,3% | 0 m |
|---|
| 10/06/2026 → 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFFSET CHAMBRIL), MANUTENÇÃO REDE ESCOLAR INFANTIL _CRECHE MªAPARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº051/2025 EM ANEXO. | R$ 23,80 | +232,4% | 0 m |
|---|
| 10/06/2026 → 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FIO DE JUTA E CONFETE), MANUTENÇÃO REDE ESCOLAR INFANTIL _CRECHE MªAPARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2026 EM ANEXO. | R$ 31,66 | +33,0% | 0 m |
|---|
| 10/06/2026 → 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (FILTRO DE CAFÉ) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 9,10 | -71,3% | 0 m |
|---|
| 10/06/2026 → 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, CONFORME ANEXOS. | R$ 21,40 | +135,2% | 0 m |
|---|
| 11/06/2026 → 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2026. | R$ 17,40 | -18,7% | 0 m |
|---|
| 11/06/2026 → 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA (POTE PLÁSTICO) PARA MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 15,60 | -10,3% | 0 m |
|---|
| 11/06/2026 → 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA (FILME PVC E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº016/2026. | R$ 83,33 | +434,2% | 0 m |
|---|
| 11/06/2026 → 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA (COPO E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CMEI MANOELA ROSA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº016/2026. | R$ 686,40 | +723,7% | 0 m |
|---|
| 11/06/2026 → 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA (COADOR E OUTROS) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. FRANCISCA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº016/2026. | R$ 141,38 | -79,4% | 0 m |
|---|
| 11/06/2026 → 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SACO PLÁSTICO TRANSP.) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CMEI MANOELA ROSA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2026. | R$ 22,82 | -83,9% | 0 m |
|---|
| 11/06/2026 → 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPADOR), MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CEMEI CANTINHO DA ALEGRIA , DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXO. | R$ 67,00 | +193,6% | 0 m |
|---|
| 11/06/2026 → 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO), MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 33,50 | -50,0% | 0 m |
|---|
| 11/06/2026 → 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE (LENÇO UMEDECIDO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CMEI MANOELA ROSA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025. | R$ 39,00 | +16,4% | 0 m |
|---|
| 11/06/2026 → 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025. | R$ 10,70 | -72,6% | 0 m |
|---|
| 11/06/2026 → 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ CAMOMILA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXOS. | R$ 68,00 | +535,5% | 0 m |
|---|
| 11/06/2026 → 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESPONJA E VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025. | R$ 139,60 | +105,3% | 0 m |
|---|
| 11/06/2026 → 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFFSET CHAMBRIL) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CEMEI CANTINHO DA ALEGRIA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº051/2025. | R$ 23,80 | -83,0% | 0 m |
|---|
| 11/06/2026 → 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHOCOLATE) PARA MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXOS. | R$ 23,19 | -2,6% | 0 m |
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| 11/06/2026 → 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BLOCO MARCADOR) PARA MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°006/2026 CONFORME ANEXOS. | R$ 19,20 | -17,2% | 0 m |
|---|
| 15/06/2026 → 15/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA (SUPORTE CAFÉ), EM MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CEU AZUL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/2026, EM ANEXO. | R$ 9,10 | -52,6% | 0 m |
|---|
| 15/06/2026 → 15/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CEU AZUL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°006/2026, EM ANEXOS. | R$ 52,20 | +473,6% | 0 m |
|---|
| 15/06/2026 → 15/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DO F.M.S. - SECRETARIA DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXOS. | R$ 50,25 | -3,7% | 0 m |
|---|
| 15/06/2026 → 15/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ,MAIONESE) PARA MANUTENÇÃO DO F.M.S. - HOSPITAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 183,50 | +265,2% | 0 m |
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| 15/06/2026 → 15/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA (COLHER DESC.,POTE), EM MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/2026, EM ANEXO. | R$ 155,48 | -15,3% | 0 m |
|---|
| 15/06/2026 → 15/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA (POTE CRISTAL), EM MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/2026, EM ANEXO. | R$ 78,00 | -49,8% | 0 m |
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| 15/06/2026 → 15/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°006/2026, EM ANEXOS. | R$ 17,40 | -77,7% | 0 m |
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| 16/06/2026 → 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (COTONETE,LOÇAO HIDRATANTE) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CLEMENTINO P., DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXOS. | R$ 15,44 | -11,3% | 0 m |
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| 17/06/2026 → 17/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXOS. | R$ 38,00 | +146,1% | 0 m |
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| 18/06/2026 → 18/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE (LENÇO UMEDECIDO,ESPONJA), MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS. | R$ 285,00 | +650,0% | 0 m |
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| 24/06/2026 → 24/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA - POLICIA MILITAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, EM ANEXO. | R$ 32,10 | -88,7% | 0 m |
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| 24/06/2026 → 24/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, EM ANEXO. | R$ 50,25 | +56,5% | 0 m |
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| 25/06/2026 → 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL M. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°019/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 87,50 | +74,1% | 0 m |
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| 25/06/2026 → 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CÉU AZUL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°019/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 6,75 | -92,3% | 0 m |
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| 25/06/2026 → 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BICARBONATO DE SÓDIO), MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR -ESCOLA FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026, COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 144,50 | +2.040,7% | 0 m |
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| 25/06/2026 → 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE (DETERGENTES), MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CEMEI MANOELA ROSA, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 35,00 | -75,8% | 0 m |
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| 25/06/2026 → 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA/COZINHA (ESCORREDOR MULTIUSO INOX) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CEMEI MANOELA ROSA, DECORRENTE DO PREGÃO N°015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/2026 EM ANEXOS. | R$ 89,70 | +156,3% | 0 m |
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| 25/06/2026 → 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE (DETERGENTES), MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 87,50 | -2,5% | 0 m |
|---|
| 25/06/2026 → 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE (DETERGENTES), MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 87,50 | 0,0% | 0 m |
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| 25/06/2026 → 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE (DETERGENTES), MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 87,50 | 0,0% | 0 m |
|---|
| 25/06/2026 → 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE (DETERGENTES), MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 35,00 | -60,0% | 0 m |
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| 25/06/2026 → 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE (DETERGENTES), MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 43,75 | +25,0% | 0 m |
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| 25/06/2026 → 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE (DETERGENTES), MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE Mª APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 87,50 | +100,0% | 0 m |
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| 25/06/2026 → 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE (DETERGENTES, PENTES E OUTROS), MANUTENÇÃO REDE ESCOLAR INFANTIL - CEMEI CANTINHO ALEGRIA, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026 EM ANEXO | R$ 146,13 | +67,0% | 0 m |
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| 25/06/2026 → 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°019/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 26,25 | -82,0% | 0 m |
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| 26/06/2026 → 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA/COZINHA (FILME PVC) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 10,74 | -59,1% | 0 m |
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| 26/06/2026 → 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA/COZINHA (SUPORTE E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 89,70 | +735,2% | 0 m |
|---|
| 26/06/2026 → 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA/COZINHA (FILME PVC) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 3,58 | -96,0% | 0 m |
|---|
| 26/06/2026 → 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA/COZINHA (SUPORTE BOTIJÃO) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 66,30 | +1.752,0% | 0 m |
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| 26/06/2026 → 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE (ENXAGUANTE BUCAL) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 699,50 | +955,1% | 0 m |
|---|
| 26/06/2026 → 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BALDE E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025. | R$ 23,20 | -96,7% | 0 m |
|---|
| 26/06/2026 → 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BALDE) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, CONFORME ANEXOS. | R$ 9,80 | -57,8% | 0 m |
|---|
| 26/06/2026 → 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KETCHUP) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°19/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 32,40 | +230,6% | 0 m |
|---|
| 26/06/2026 → 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°18/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°019/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 43,75 | +35,0% | 0 m |
|---|
| 26/06/2026 → 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°006/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 26,10 | -40,3% | 0 m |
|---|
| 26/06/2026 → 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIRULITO) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°006/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 54,50 | +108,8% | 0 m |
|---|
| 06/07/2026 → 06/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°019/2026, EM ANEXOS. | R$ 43,75 | -19,7% | 0 m |
|---|
| 06/07/2026 → 06/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (CLARIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2025, EM ANEXOS. | R$ 336,00 | +668,0% | 0 m |
|---|
| 06/07/2026 → 06/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE,UVA PASSA) PARA MANUTENÇÃO DA EXPOCAMPO 2026 (CAVALGADA 28/06), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 591,30 | +76,0% | 0 m |
|---|
| 06/07/2026 → 06/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BICARBONATO) PARA MANUTENÇÃO DO D.M.E.R., DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, EM ANEXOS. | R$ 115,60 | -80,4% | 0 m |
|---|
| 06/07/2026 → 06/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARFO DESCARTAVEL) PARA MANUTENÇÃO DA EXPOCAMPO 2026 (CAVALGADA 28/06), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 19,60 | -83,0% | 0 m |
|---|
| 06/07/2026 → 06/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA (FILTRO DE CAFÉ) PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 26,60 | +35,7% | 0 m |
|---|
| 06/07/2026 → 06/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA "EXPOCAMPO 2026", DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, EM ANEXO. | R$ 107,00 | +302,3% | 0 m |
|---|
| 06/07/2026 → 06/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA (FILTRO DE CAFÉ) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2026, EM ANEXOS. | R$ 9,10 | -91,5% | 0 m |
|---|
| 08/07/2026 → 08/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CATCHUP) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°020/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 10,80 | +18,7% | 0 m |
|---|
| 08/07/2026 → 08/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE) PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°019/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 87,50 | +710,2% | 0 m |
|---|
| 08/07/2026 → 08/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°019/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 87,50 | 0,0% | 0 m |
|---|
| 08/07/2026 → 08/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°019/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 52,50 | -40,0% | 0 m |
|---|
| 08/07/2026 → 08/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE (ABSORVENTE) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°019/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 19,95 | -62,0% | 0 m |
|---|
| 08/07/2026 → 08/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. MEDIA E ALTA - CREAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°007/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°009/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 1.792,00 | +8.882,5% | 0 m |
|---|
| 24/07/2026 → 24/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CÉU AZUL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°020/2026, EM ANEXOS. | R$ 47,50 | -97,3% | 1 m |
|---|
| 24/07/2026 → 24/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CENTRO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°020/2026, EM ANEXOS. | R$ 47,50 | 0,0% | 0 m |
|---|
| 24/07/2026 → 24/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°020/2026, EM ANEXOS. | R$ 667,37 | +1.305,0% | 0 m |
|---|
| 24/07/2026 → 24/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (BALDE E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°019/2026, EM ANEXOS. | R$ 1.285,59 | +92,6% | 0 m |
|---|
| 24/07/2026 → 24/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CLEMENTINO PEREIRA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°020/2026, EM ANEXOS. | R$ 9,56 | -99,3% | 0 m |
|---|
| 24/07/2026 → 24/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS SANTA CATARINA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°020/2026, EM ANEXOS. | R$ 74,00 | +674,1% | 0 m |
|---|
| 24/07/2026 → 24/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS E SUCOS) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CÉU AZUL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°020/2026, EM ANEXOS. | R$ 41,55 | -43,9% | 0 m |
|---|
| 24/07/2026 → 24/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CLEMENTINO PEREIRA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°020/2026, EM ANEXOS. | R$ 7,02 | -83,1% | 0 m |
|---|
| 24/07/2026 → 24/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CENTRO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°020/2026, EM ANEXOS. | R$ 100,75 | +1.335,2% | 0 m |
|---|
| 28/07/2026 → 28/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE (SHAMPOO,CONDICIONADOR,DESODORANTE), MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, EM ANEXOS. | R$ 863,40 | +757,0% | 0 m |
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| 29/07/2026 → 29/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE (ABSORVENTES), MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, EM ANEXOS. | R$ 28,00 | -96,8% | 0 m |
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| 29/07/2026 → 29/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLACHA,OLEO) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°019/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 348,54 | +1.144,8% | 0 m |
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| 29/07/2026 → 29/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLACHA,OLEO) PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°019/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 204,89 | -41,2% | 0 m |
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| 29/07/2026 → 29/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLACHA) PARA MANUTENÇÃO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°019/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 4,78 | -97,7% | 0 m |
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| 30/07/2026 → 30/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA,FUBA,OLEO), EM MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº020/2026 EM ANEXOS. | R$ 593,87 | +12.324,1% | 0 m |
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| 11/08/2026 → 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS E ACHOCOLATADOS) PARA MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº020/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 109,60 | -81,5% | 0 m |
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| 11/08/2026 → 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE) PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 35,00 | -68,1% | 0 m |
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| 11/08/2026 → 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESFREGÃOS ESPONJA) PARA MANUTENÇÃO DO D.M.E.R., DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 23,80 | -32,0% | 0 m |
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| 11/08/2026 → 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCOS) PARA MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº020/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 48,00 | +101,7% | 0 m |
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| 11/08/2026 → 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS) PARA MANUTENÇÃO DO D.M.E.R., DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº020/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 99,48 | +107,3% | 0 m |
|---|
| 11/08/2026 → 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS (ESCADAS DE AGILIDADE) PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº024/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº024/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 208,00 | +109,1% | 0 m |
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| 11/08/2026 → 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 302,85 | +45,6% | 0 m |
|---|
| 11/08/2026 → 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS) PARA MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº020/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 23,60 | -92,2% | 0 m |
|---|
| 11/08/2026 → 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES E SABONETES) PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2026. | R$ 30,94 | +31,1% | 0 m |
|---|
| 12/08/2026 → 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 155,20 | +401,6% | 0 m |
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| 12/08/2026 → 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FUBÁ E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 55,38 | -64,3% | 0 m |
|---|
| 12/08/2026 → 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FUBÁ E OUTROS) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026. | R$ 226,72 | +309,4% | 0 m |
|---|
| 12/08/2026 → 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FUBÁ E OUTROS) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026. | R$ 133,03 | -41,3% | 0 m |
|---|
| 12/08/2026 → 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FUBÁ E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026. | R$ 125,98 | -5,3% | 0 m |
|---|
| 12/08/2026 → 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CEMEI CANTINHO DA ALEGRIA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026. | R$ 301,75 | +139,5% | 0 m |
|---|
| 12/08/2026 → 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MUCILON E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CEMEI MANOELA ROSA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026. | R$ 167,75 | -44,4% | 0 m |
|---|
| 12/08/2026 → 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE (FRALDAS) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CEMEI CANTINHO DA ALEGRIA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026. | R$ 81,00 | -51,7% | 0 m |
|---|
| 12/08/2026 → 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CEMEI MANOELA ROSA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026. | R$ 624,41 | +670,9% | 0 m |
|---|
| 12/08/2026 → 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE (FRALDAS) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CEMEI MANOELA ROSA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026. | R$ 202,50 | -67,6% | 0 m |
|---|
| 12/08/2026 → 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE E OUTROS) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026. | R$ 339,70 | +67,8% | 0 m |
|---|
| 12/08/2026 → 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 228,70 | -32,7% | 0 m |
|---|
| 12/08/2026 → 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS) PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 57,12 | -75,0% | 0 m |
|---|
| 12/08/2026 → 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COADOR DE CAFÉ) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026. | R$ 7,80 | -86,3% | 0 m |
|---|
| 12/08/2026 → 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FUBÁ E OUTROS) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026. | R$ 52,01 | +566,8% | 0 m |
|---|
| 12/08/2026 → 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FUBÁ E OUTROS) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026. | R$ 250,99 | +382,6% | 0 m |
|---|
| 13/08/2026 → 13/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO,BOLACHA,SUCO) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°020/2026, EM ANEXOS. | R$ 1.305,31 | +420,1% | 0 m |
|---|
| 14/08/2026 → 14/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE,SABÃO,VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2026 EM ANEXOS. | R$ 1.695,70 | +29,9% | 0 m |
|---|
| 14/08/2026 → 14/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE,MANGUEIRA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2026 EM ANEXOS. | R$ 1.096,94 | -35,3% | 0 m |
|---|
| 14/08/2026 → 14/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO,BOLACHA,SUCO) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°020/2026, EM ANEXOS. | R$ 137,37 | -87,5% | 0 m |
|---|
| 14/08/2026 → 14/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OMACARRÃO P/ LASANHA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°020/2026, EM ANEXOS. | R$ 45,30 | -67,0% | 0 m |
|---|
| 14/08/2026 → 14/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FUBA,BOLACHA,GELATINA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°020/2026, EM ANEXOS. | R$ 734,70 | +1.521,9% | 0 m |
|---|
| 17/08/2026 → 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO,AVEIA,FUBA), MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026, EM ANEXO. | R$ 1.241,07 | +68,9% | 0 m |
|---|
| 17/08/2026 → 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO,BOLACHA), MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026, EM ANEXO. | R$ 204,91 | -83,5% | 0 m |
|---|
| 17/08/2026 → 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA,CHÁ,FUBA), MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026, EM ANEXO. | R$ 180,29 | -12,0% | 0 m |
|---|
| 17/08/2026 → 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO,ÓLEO), MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026, EM ANEXO. | R$ 240,24 | +33,3% | 0 m |
|---|
| 17/08/2026 → 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PALMITO), MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026, EM ANEXO. | R$ 92,40 | -61,5% | 0 m |
|---|
| 17/08/2026 → 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AVEIA), MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026, EM ANEXO. | R$ 18,66 | -79,8% | 0 m |
|---|
| 17/08/2026 → 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PALMITO), MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026, EM ANEXO. | R$ 46,20 | +147,6% | 0 m |
|---|
| 17/08/2026 → 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AVEIA,BOLACHA,GELATINA), MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026, EM ANEXO. | R$ 180,00 | +289,6% | 0 m |
|---|
| 17/08/2026 → 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PALMITO), MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026, EM ANEXO. | R$ 34,65 | -80,8% | 0 m |
|---|
| 17/08/2026 → 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PALMITO,BOLACHA), MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026, EM ANEXO. | R$ 39,43 | +13,8% | 0 m |
|---|
| 17/08/2026 → 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA,GELATINA,SUCO), MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026, EM ANEXO. | R$ 49,32 | +25,1% | 0 m |
|---|
| 17/08/2026 → 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE (ABSORVENTE) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 8,40 | -83,0% | 0 m |
|---|
| 17/08/2026 → 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPA VIDROS,PAPEL TOALHA) EM MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2026, EM ANEXOS | R$ 11,58 | +37,9% | 0 m |
|---|
| 17/08/2026 → 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA,LUVA) EM MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2026, EM ANEXOS | R$ 1.470,05 | +12.594,7% | 0 m |
|---|
| 19/08/2026 → 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO,AVEIA,GELATINA), MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026, EM ANEXO. | R$ 433,91 | -70,5% | 0 m |
|---|
| 19/08/2026 → 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GELATINA,COCO,UVA), MANUTENÇÃO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV , DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026, EM ANEXO. | R$ 396,85 | -8,5% | 0 m |
|---|
| 24/08/2026 → 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE (BALDE,LIXEIRA), MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CEMEI MANOELA ROSA, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 256,56 | -35,4% | 0 m |
|---|
| 24/08/2026 → 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MUCILON), MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CEMEI MANOELA ROSA, DECORRENTE DO PREGÃO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 53,75 | -79,0% | 0 m |
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| 27/08/2026 → 27/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026. | R$ 59,60 | +10,9% | 0 m |
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| 27/08/2026 → 27/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CEMEI CANTINHO DA ALEGRIA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026. | R$ 59,60 | 0,0% | 0 m |
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| 27/08/2026 → 27/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2026. | R$ 59,60 | 0,0% | 0 m |
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| 28/08/2026 → 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AVENTAL) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°019/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 348,30 | +484,4% | 0 m |
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| 28/08/2026 → 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BALDE,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°019/2026, CONFORME ANEXOS. | R$ 260,02 | -25,3% | 0 m |
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