perfil de fornecedor

CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA

09.114.840/0001-50 · ME/EPP · sede Turuçu/RSnada em CEIS/CNEP e TCURaio-X (dossiê com hash)

vendido ao governo (24m)

R$ 33.029,0935%

157 contratos · ticket R$ 210,38

alcance

1 órgão

em 1 UF · taxa de vitória — (aguarda dados de participantes)

score de risco (0–100)

composição aberta abaixo · metodologia

decomposição do score — cada sinal com fonte

Densidade de flags de sobrepreço fonte: detector AiLicita sobre resultados homologados no PNCP · peso 40%		10 pt
Sanções CEIS/CNEP fonte: Portal da Transparência (CGU), snapshot diário · peso 25%		0 pt
Concentração de receita em um órgão fonte: contratos publicados no PNCP · peso 15%		15 pt
Crescimento súbito de faturamento fonte: série anual de contratos no PNCP · peso 10%		0 pt
Publicação tardia de contratos fonte: datas de assinatura × publicação no PNCP · peso 10%		0 pt

⚖ Score é sinal estatístico público, não juízo de conduta. Discorda de um componente? Conteste — corrigimos em público se o dado estiver errado.

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão do fornecedor

CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA

09.114.840/0001-50 · one-pager de decisão bid/no-bid

CUIDADO

Dá para avançar, mas resolva os pontos de atenção antes de protocolar.

por que

4 item(ns) no radar de sobrepreço — preço acima da mediana do mesmo item.
100% da receita vem de um único órgão — dependência que fragiliza o caixa se o contrato cair.
Sem sanção CEIS/CNEP vigente na consulta de hoje.

checklist de habilitação (Lei 14.133/2021)

Regularidade fiscal e trabalhista: CND federal, FGTS (CRF) e CNDT dentro da validade.
Habilitação jurídica: contrato social atualizado e CNPJ ativo na Receita.
Qualificação técnica: atestado(s) de capacidade compatíveis com o objeto.
Qualificação econômico-financeira: balanço e índices exigidos no edital.

próximo passo: Prepare a composição de preços dos itens do radar para responder a eventual diligência.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/fornecedor/09114840000150 · consulta em 19/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

vendas ao governo por trimestre (24m)

vendas por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	39.5
24T4	2856.97
25T1	3295.94
25T2	4302.36
25T3	3596.38
25T4	3436.93
26T1	4568.73
26T2	6853.52
26T3	4078.76

contratos recentes

Ano	Órgão comprador	Objeto	Valor
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a compra de gas para a cozinha da Secretaria de Educacao.… · licitação →	R$ 125,00
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a compra de salgado folhado para receber autoridades em r… · licitação →	R$ 60,00
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de limpeza para uso na UBS orcad… · licitação →	R$ 119,40
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente para uso no PIM … · licitação →	R$ 50,60
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E PREFEITURA. … · licitação →	R$ 440,38
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E PREFEITURA. … · licitação →	R$ 109,80
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E PREFEITURA. … · licitação →	R$ 140,00
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE CADERNOS PARA ESTOQUE DA PREFEITURA. CONTRATA… · licitação →	R$ 51,60
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E SETOR JURIDI… · licitação →	R$ 69,90
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK EM RE… · licitação →	R$ 137,67
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E SETOR JURIDI… · licitação →	R$ 99,80
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material eletrico para uso na ESF orcado … · licitação →	R$ 279,60
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SALGADOS P REUNIAOS DO CONDEUR E NA SECRETA… · licitação →	R$ 514,98
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A CASA DA CRIANCA.COMPRA FEITA… · licitação →	R$ 1.496,43
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materia para uso na fisioterapia da ESF S… · licitação →	R$ 34,90
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Pilhas para uso na ESF orcado pela SMSMA · licitação →	R$ 118,00
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na Conferencia Municipa… · licitação →	R$ 83,00
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na Conferencia Municipa… · licitação →	R$ 102,80
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na Conferencia Municipa… · licitação →	R$ 30,00
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na secretaria orcado pe… · licitação →	R$ 14,90
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para a Secretaria. Compra feita pel… · licitação →	R$ 199,58
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na secretaria orcado p… · licitação →	R$ 123,60
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na secretaria orcado p… · licitação →	R$ 223,70
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de gneros alimenticios para reuniao na secret… · licitação →	R$ 67,80
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na farmacia municipal o… · licitação →	R$ 44,90
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na secretaria orcado p… · licitação →	R$ 12,89
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA… · licitação →	R$ 541,30
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA… · licitação →	R$ 136,90
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA… · licitação →	R$ 176,70
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA… · licitação →	R$ 467,51
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para a Secretaria de Educacao. Comp… · licitação →	R$ 316,58
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a compra de agua para a Secretaria de Educacao. Compra fe… · licitação →	R$ 360,00
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE BASICA P SMAOUTS. CO… · licitação →	R$ 271,65
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A CASA DA CRIANCA. COMPRA FEIT… · licitação →	R$ 920,12
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a compra de alimento para reuniao no dia 20 05 2026. Comp… · licitação →	R$ 99,80
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a fornecimento de cafe para recepcionar estudantes do Pro… · licitação →	R$ 478,69
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa emepnhada referente a aquisicao de materiais para uso na Secretaria orcado p… · licitação →	R$ 15,80
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa emepnhada referente a aquisicao de materiais para uso na Secretaria orcado p… · licitação →	R$ 13,80
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 25 UNIDADES DE CAFE MELITA DE 500MG CADA. PA… · licitação →	R$ 847,50
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a compra de produtos para festividades na escola Pimentin… · licitação →	R$ 258,27
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa emepnhada referente a aquisicao de materiais para uso na Secretaria orcado p… · licitação →	R$ 15,80
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de alimentos para reuniao na secretaria orca… · licitação →	R$ 66,90
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de limpeza para uso da secretaria… · licitação →	R$ 45,00
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de expediente para uso no PIM o… · licitação →	R$ 38,50
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para almoco de capacitacao de servi… · licitação →	R$ 260,04
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O GABINETE. CONTRA… · licitação →	R$ 333,50
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O GABINETE. CONTRA… · licitação →	R$ 139,00
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O GABINETE. CONTRA… · licitação →	R$ 99,89
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O GABINETE. CONTRA… · licitação →	R$ 179,80
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a compra de salgados para reuniao do COMDICA NO DIA 10 04… · licitação →	R$ 98,00
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de agua mineral para uso no gabinete do secre… · licitação →	R$ 32,88
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a fornecimento de salgados para turma de alunos que se fo… · licitação →	R$ 344,18
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso no PIM orcado pela SMS… · licitação →	R$ 37,50
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada refernte a compra de alimentos para consumo na formatura do curso … · licitação →	R$ 260,86
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a compra de agua para a Secretaria. Compra feita pela SME… · licitação →	R$ 360,00
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE BASICA P SMAOUTS. CO… · licitação →	R$ 441,32
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de produtoS alimenticios para distribuicao da… · licitação →	R$ 58,70
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de produto de limpeza para suprir o atraso na… · licitação →	R$ 59,88
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a recepcao a Familia Covatti no dia 04 03 2026 orcado pe… · licitação →	R$ 269,80
2026	MUNICIPIO DE TURUCU	Pela despesa empenhada referente a recepcao ao Dep. Ze Nunes no dia 05 05 2026 orcado pe… · licitação →	R$ 213,40

contratos recentes — carregando…

score de integridade da entidade · com propagação no grafo

risco sem-indicio · 5/100

/ 100 · sinais próprios 5

itens acima da mediana (preço acima da referência) 4 item(ns) flagado(s) em 157 contrato(s) · peso 20%		5 pt
sanção CEIS/CNEP sem sanção registrada · peso 30%		0 pt
empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) sem empresa ligada no grafo de vínculos · peso 25%		0 pt
sucessão após sanção (fênix) sem indício de sucessão pós-sanção · peso 15%		0 pt
contato/endereço compartilhado (fingerprint) sem contato/endereço compartilhado detectado · peso 10%		0 pt

⚖ Indício, nunca acusação. Score de integridade estatístico sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) para priorizar auditoria — cada componente tem explicação legítima.· Score de INTEGRIDADE (lado controle) sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) — indício de priorização de auditoria, nunca acusação. O QSA integral e o capital social da Receita (não ingeridos) reforçariam a análise.· O sinal de fênix não pôde ser avaliado nesta consulta (componente entrou como zero).

histórico da contratação

O mesmo serviço, ao longo dos anos.

Contratos do mesmo fornecedor com o mesmo órgão, agrupados por objeto semelhante. O agrupamento é aproximado — o objeto é texto livre no PNCP —, então confira o objeto de cada linha antes de tratar a série como uma renovação única.

CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA

67 contratos · MUNICIPIO DE TURUCU

R$ 8,5 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
28/05/2024 → 28/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CAMPANHA DE VACINACAO	R$ 91,68	—	—
28/05/2024 → 29/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	R$ 23,50	-74,4%	0 m
13/06/2024 → 13/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO PARA CRIANCAS	R$ 27,87	+18,6%	0 m
13/06/2024 → 13/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO PARA CRIANCAS	R$ 44,20	+58,6%	0 m
13/06/2024 → 13/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO PARA CRIANCAS	R$ 57,70	+30,5%	0 m
23/07/2024 → 23/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS P USO DOS FUNCIONARIOS NA ETA. CONTRATACAO DE COMPRA CREDOR CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MERCADO ESTRELA .	R$ 115,00	+99,3%	1 m
30/09/2024 → 30/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ORCADO PELA SMSMAASH	R$ 39,50	-65,7%	2 m
15/10/2024 → 15/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GEEROS ALIMETICIOS PARA REUNIAO COM A 3 CRS ORCADO PELA SMSMAASH	R$ 49,23	+24,6%	0 m
25/11/2024 → 25/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS P USO DOS FUNCIONARIOS NA ETA. CONTRATACAO DE COMPRA CREDOR CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MERCADO ESTRELA .	R$ 120,00	+143,8%	1 m
02/12/2024 → 09/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA ESF POSTO SAO JOSE. ORCADO PELA SMSMAASH.	R$ 120,00	0,0%	0 m
17/12/2024 → 18/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CASA DA CRIANCA.	R$ 73,05	-39,1%	0 m
06/05/2025 → 16/05/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de baloes e pirulito para distribuicao as criancas na Campanha de Vacinacao ESF Central orcado pela SMSMAASH	R$ 23,80	-67,4%	5 m
06/05/2025 → 14/05/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso da secretaria de saude orcado pela SMSMAASH	R$ 34,65	+45,6%	0 m
06/05/2025 → 14/05/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na ubs sao jose rede bem cuidar orcado pela SMSMAASH	R$ 74,50	+115,0%	0 m
06/05/2025 → 14/05/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na ubs central orcado pela SMSMAASH	R$ 21,90	-70,6%	0 m
06/05/2025 → 14/05/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para ESF Central orcado pela SMSMAASH	R$ 23,70	+8,2%	0 m
06/05/2025 → 16/05/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de baloes e pirulito para distribuicao as criancas na Campanha de Vacinacao ESF Central orcado pela SMSMAASH	R$ 8,90	-62,4%	0 m
22/05/2025 → 22/05/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para a Campanha de Vacinacao na UBS Sao Jose Rede bem cuidar orcado pela SMSMAASH	R$ 43,60	+389,9%	0 m
13/06/2025 → 13/06/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de salgados para Conferencia no dia 27 06 orcado pelo CRAS	R$ 889,00	+1.939,0%	1 m
30/06/2025 → 10/07/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de limpeza para uso nos departamentos da secretaria orcado pela SMSMAASH	R$ 1.436,40	+61,6%	1 m
18/09/2025 → 19/09/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de genero alimenticio para encontro de formacao do PIM no dia 16 09 orcado pela SMSMA	R$ 97,80	-93,2%	2 m
23/09/2025 → 23/09/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso com as criancas do PIM orcado pela SMSMA	R$ 25,80	-73,6%	0 m
23/09/2025 → 23/09/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente para uso no PIM orcado pela SMSMA	R$ 26,70	+3,5%	0 m
23/09/2025 → 23/09/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para homenagem a autoridade durante visita do secretario de saude na cidade de Piratini orcado pela SMSMA	R$ 91,70	+243,4%	0 m
30/09/2025 → 30/09/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Cafe e filtro para uso do Cras e eventos dos idosos orcado pela SMDSH	R$ 678,00	+639,4%	0 m
30/09/2025 → 30/09/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Cafe e filtro para uso do Cras e eventos dos idosos orcado pela SMDSH	R$ 678,00	0,0%	0 m
30/09/2025 → 30/09/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Cafe e filtro para uso do Cras e eventos dos idosos orcado pela SMDSH	R$ 98,00	-85,5%	0 m
10/10/2025 → 10/10/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na Secretaria orcado pela SMSMA	R$ 24,80	-74,7%	0 m
10/10/2025 → 10/10/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de agua mineral para sala do secretario orcado pela SMSMA	R$ 39,48	+59,2%	0 m
10/10/2025 → 10/10/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para sala do secretario orcado pela SMSMA	R$ 29,90	-24,3%	0 m
10/10/2025 → 10/10/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de biscoitos para pessoas que realizaram exame de sangue no mutirao nos dias 27 09 e 04 10 orcado pela SMSMA	R$ 114,00	+281,3%	0 m
22/10/2025 → 22/10/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso no Pim orcado pela SMSMA	R$ 119,80	+5,1%	0 m
31/10/2025 → 31/10/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente para uso nos setores da secretaria orcado pela SMSMA	R$ 165,40	+38,1%	0 m
31/10/2025 → 04/11/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para Evento na AFAL referente a Outubro Rosa e Novembro Azul no dia 31 10 orcado pela SMSMA	R$ 393,67	+138,0%	0 m
31/10/2025 → 31/10/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de salgados para reuniao de equipes de saude orcado pela SMSMA	R$ 85,00	-78,4%	0 m
27/11/2025 → 27/11/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de agua mineral para uso no CRAS.	R$ 216,00	+154,1%	1 m
28/11/2025 → 28/11/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de expediente para uso no PIM orcado pela SMSMA	R$ 19,60	-90,9%	0 m
28/11/2025 → 01/12/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de cafe para treinamento simulado para urgencia emergencia orcado pela SMSMA	R$ 31,90	+62,8%	0 m
28/11/2025 → 01/12/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na secretaria orcado pela SMSMA	R$ 39,80	+24,8%	0 m
08/12/2025 → 08/12/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expedientes e educativos exportivos para uso no PIM orcado pela SMSMA	R$ 22,70	-43,0%	0 m
08/12/2025 → 08/12/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expedientes e educativos exportivos para uso no PIM orcado pela SMSMA	R$ 136,50	+501,3%	0 m
08/12/2025 → 08/12/2025	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pilhas para uso na secretaria e setores orcado pela SMSMA	R$ 135,70	-0,6%	0 m
23/01/2026 → 23/01/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente para uso no PIM orcado pela SMSMA.	R$ 26,50	-80,5%	2 m
23/01/2026 → 23/01/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para atividade conjunta de pais e criancas do PIM para estimular a convivencia e o desenvolvimento afetivo orcado pela SMSMA.	R$ 84,90	+220,4%	0 m
20/02/2026 → 20/02/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de agua mineral destinada aos profissionais que atuaram no atendimento da ocorrencia referente ao acidente ocorrido na BR 116 no dia 02 01 2026 orcado pela SMSMA	R$ 150,00	+76,7%	1 m
24/02/2026 → 24/02/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na ESF Central orcado pela SMSMA	R$ 13,80	-90,8%	0 m
18/03/2026 → 18/03/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de produtoS alimenticios para distribuicao das criancas do PIM orcado pela SMSMA	R$ 58,70	+325,4%	1 m
18/03/2026 → 18/03/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de produto de limpeza para suprir o atraso na entrega da compra ja realizada orcada pela SMSMA	R$ 59,88	+2,0%	0 m
31/03/2026 → 31/03/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de agua mineral para uso no gabinete do secretario orcado pela SMSMA	R$ 32,88	-45,1%	0 m
31/03/2026 → 31/03/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso no PIM orcado pela SMSMA	R$ 37,50	+14,1%	0 m
29/04/2026 → 29/04/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de expediente para uso no PIM orcado pela SMSMA	R$ 38,50	+2,7%	1 m
07/05/2026 → 07/05/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de limpeza para uso da secretaria orcado pela SMSMA	R$ 45,00	+16,9%	0 m
07/05/2026 → 07/05/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de alimentos para reuniao na secretaria orcado pela SMSMA	R$ 66,90	+48,7%	0 m
26/06/2026 → 26/06/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de gneros alimenticios para reuniao na secretaria orcado pela SMSMA	R$ 67,80	+1,3%	2 m
26/06/2026 → 26/06/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na secretaria orcado pela SMSMA	R$ 12,89	-81,0%	0 m
26/06/2026 → 26/06/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na secretaria orcado pela SMSMA	R$ 123,60	+858,9%	0 m
26/06/2026 → 26/06/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na secretaria orcado pela SMSMA.	R$ 223,70	+81,0%	0 m
26/06/2026 → 26/06/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na farmacia municipal orcado pela SMSMA	R$ 44,90	-79,9%	0 m
06/07/2026 → 06/07/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na secretaria orcado pela SMSMA	R$ 14,90	-66,8%	0 m
13/07/2026 → 13/07/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na Conferencia Municipal da Saude orcado pela SMSMA	R$ 102,80	+589,9%	0 m
13/07/2026 → 13/07/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na Conferencia Municipal da Saude orcado pela SMSMA	R$ 30,00	-70,8%	0 m
13/07/2026 → 13/07/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na Conferencia Municipal da Saude orcado pela SMSMA	R$ 83,00	+176,7%	0 m
13/07/2026 → 13/07/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Pilhas para uso na ESF orcado pela SMSMA	R$ 118,00	+42,2%	0 m
17/07/2026 → 17/07/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materia para uso na fisioterapia da ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA	R$ 34,90	-70,4%	0 m
22/07/2026 → 22/07/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material eletrico para uso na ESF orcado pela SMSMA	R$ 279,60	+701,1%	0 m
12/08/2026 → 12/08/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de limpeza para uso na UBS orcado pela SMSMA	R$ 119,40	-57,3%	1 m
12/08/2026 → 12/08/2026	Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente para uso no PIM orcado pela SMSMA	R$ 50,60	-57,6%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -44,8%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA

32 contratos · MUNICIPIO DE TURUCU

R$ 11,4 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
19/08/2024 → 19/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIAS COMPRA FEITA PELA SMEC	R$ 306,00	—	—
06/12/2024 → 09/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A SMEC. COMPRA FEITA PELA SMEC	R$ 180,00	-41,2%	4 m
17/12/2024 → 17/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E ALIMENTOS PARA O ALMOCO DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA COMPRA FEITA PELA SMEC	R$ 1.054,95	+486,1%	0 m
31/01/2025 → 04/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA USO GERAL DA SMEC. COMPRA FEITA PELA SMEC	R$ 360,00	-65,9%	1 m
06/02/2025 → 06/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BEBIDAS PARA O CAFE DE ACOLHIDA E APRESENTACAO DAS EQUIPES E WORKSHOP RODA DE CONVERSA COM PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. COMPRA FEITA PELA SMEC	R$ 495,52	+37,6%	0 m
23/04/2025 → 24/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE USO DA SMEC. COMPRA FEITA PELA SMEC	R$ 176,45	-64,4%	2 m
29/05/2025 → 30/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA SECRETARIA. COMPRA FEITA PELA SMEC	R$ 360,00	+104,0%	1 m
29/05/2025 → 30/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REUNIOES FEITAS NA SMEC. COMPRA FEITA PELA SMEC	R$ 216,71	-39,8%	0 m
29/07/2025 → 30/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DA SECRETARIA. COMPRA FEITA PELA SMEC	R$ 273,21	+26,1%	2 m
30/09/2025 → 02/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONFERENCIAS E ENCONTROS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPRA FEITA PELA SMEC	R$ 452,07	+65,5%	2 m
31/10/2025 → 03/11/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA USO GERAL DA SMEC. COMPRA FEITA PELA SMEC	R$ 604,00	+33,6%	1 m
09/12/2025 → 10/12/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECEPCAO DE AUTORIDADES. COMPRA FEITA PELA SMEC	R$ 212,10	-64,9%	1 m
19/12/2025 → 19/12/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SALGADO PARA REUNIAO NA SECRETARIA. COMPRA FEITA PELA SMEC	R$ 108,00	-49,1%	0 m
26/01/2026 → 27/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 44,50	-58,8%	1 m
26/01/2026 → 27/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 112,48	+152,8%	0 m
26/01/2026 → 27/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 361,76	+221,6%	0 m
26/01/2026 → 27/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 35,60	-90,2%	0 m
10/02/2026 → 10/02/2026	Pela despesa empenhada referente a compra de agua mineral para a Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC	R$ 360,00	+911,2%	0 m
24/02/2026 → 24/02/2026	Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para uso da SMEC. Compra feita pela SMEC	R$ 285,04	-20,8%	0 m
27/03/2026 → 27/03/2026	Pela despesa empenhada referente a compra de agua para a Secretaria. Compra feita pela SMEC	R$ 360,00	+26,3%	1 m
14/04/2026 → 14/04/2026	Pela despesa empenhada referente a compra de salgados para reuniao do COMDICA NO DIA 10 04 2026. Compra feita pela SMEC	R$ 98,00	-72,8%	1 m
17/04/2026 → 17/04/2026	Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para almoco de capacitacao de servidores. Compra feita pela SMEC	R$ 260,04	+165,3%	0 m
07/05/2026 → 07/05/2026	Pela despesa empenhada referente a compra de produtos para festividades na escola Pimentinhas. Compra feita pela SMEC	R$ 258,27	-0,7%	1 m
07/05/2026 → 07/05/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 25 UNIDADES DE CAFE MELITA DE 500MG CADA. PARA USO DO CRAS. COMPRA FEITA PELA SMDSH.	R$ 847,50	+228,1%	0 m
21/05/2026 → 21/05/2026	Pela despesa empenhada referente a compra de alimento para reuniao no dia 20 05 2026. Compra feita pela SMEC	R$ 99,80	-88,2%	0 m
11/06/2026 → 11/06/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A CASA DA CRIANCA. COMPRA FEITA PELA SMDSH.	R$ 920,12	+822,0%	1 m
17/06/2026 → 17/06/2026	Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para a Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC	R$ 316,58	-65,6%	0 m
17/06/2026 → 17/06/2026	Pela despesa empenhada referente a compra de agua para a Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC	R$ 360,00	+13,7%	0 m
30/06/2026 → 30/06/2026	Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para a Secretaria. Compra feita pela SMEC	R$ 199,58	-44,6%	0 m
22/07/2026 → 22/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A CASA DA CRIANCA.COMPRA FEITA PELA SMDSH.	R$ 1.496,43	+649,8%	1 m
12/08/2026 → 12/08/2026	Pela despesa empenhada referente a compra de gas para a cozinha da Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC	R$ 125,00	-91,6%	1 m
12/08/2026 → 12/08/2026	Pela despesa empenhada referente a compra de salgado folhado para receber autoridades em reuniao na Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC	R$ 60,00	-52,0%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -80,4%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA

30 contratos · MUNICIPIO DE TURUCU

R$ 6,4 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
10/06/2024 → 10/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA COLONIA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS.CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS	R$ 256,86	—	—
07/11/2024 → 07/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS EQUIPAMENTOS DE USO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. CONTRATACAO FEITA PELA SMSMAASH.	R$ 29,96	-88,3%	5 m
17/04/2025 → 23/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SALGADOS PARA O COFFEE BREAK DA CONFERENCIA DE APRESENTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURUCU ORCADO PELA SMSMAASH	R$ 425,00	+1.318,6%	5 m
23/04/2025 → 24/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS PARA RECEPCAO DE INAUGURACAO DA NOVA FARMACIA CENTRAL A REALIZAR SE NO DIA 25 04 2025. ORCADO PELA SMSMAASH.	R$ 170,00	-60,0%	0 m
13/06/2025 → 13/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE BASICA P SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MERCADO STRELA .	R$ 209,20	+23,1%	2 m
30/09/2025 → 30/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE BASICA P SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MERCADO STRELA .	R$ 96,70	-53,8%	4 m
28/11/2025 → 01/12/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE BASICA P SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MERCADO STRELA .	R$ 104,30	+7,9%	2 m
08/12/2025 → 08/12/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 128,40	+23,1%	0 m
08/12/2025 → 08/12/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 79,80	-37,9%	0 m
09/03/2026 → 10/03/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA GABINETE E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.	R$ 233,89	+193,1%	3 m
09/03/2026 → 10/03/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA GABINETE E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.	R$ 129,80	-44,5%	0 m
09/03/2026 → 10/03/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA GABINETE E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.	R$ 56,40	-56,5%	0 m
09/03/2026 → 10/03/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA GABINETE E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.	R$ 158,96	+181,8%	0 m
19/03/2026 → 19/03/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE BASICA P SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MERCADO STRELA .	R$ 441,32	+177,6%	0 m
17/04/2026 → 17/04/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 333,50	-24,4%	1 m
17/04/2026 → 17/04/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 179,80	-46,1%	0 m
17/04/2026 → 17/04/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 99,89	-44,4%	0 m
17/04/2026 → 17/04/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 139,00	+39,2%	0 m
12/06/2026 → 12/06/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE BASICA P SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MERCADO STRELA .	R$ 271,65	+95,4%	2 m
19/06/2026 → 19/06/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE DA SMAPF. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 467,51	+72,1%	0 m
24/06/2026 → 24/06/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE DA SMAPF. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 176,70	-62,2%	0 m
24/06/2026 → 24/06/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE DA SMAPF. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 136,90	-22,5%	0 m
24/06/2026 → 24/06/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE DA SMAPF. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 541,30	+295,4%	0 m
22/07/2026 → 22/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SALGADOS P REUNIAOS DO CONDEUR E NA SECRETARIA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MERCADO STRELA .	R$ 514,98	-4,9%	1 m
30/07/2026 → 30/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK EM REUNIAO COM AUTORIDADES NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 137,67	-73,3%	0 m
30/07/2026 → 30/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E SETOR JURIDICO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 99,80	-27,5%	0 m
30/07/2026 → 30/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E SETOR JURIDICO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 69,90	-30,0%	0 m
31/07/2026 → 31/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 440,38	+530,0%	0 m
31/07/2026 → 31/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 140,00	-68,2%	0 m
31/07/2026 → 31/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.	R$ 109,80	-21,6%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -57,3%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA

6 contratos · MUNICIPIO DE TURUCU

R$ 1,5 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
09/12/2024 → 10/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CASA DA CRIANCA ORCADO PELA SMSMAASH.	R$ 309,85	—	—
17/12/2024 → 17/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CASA DA CRIANCA ORCADO PELA SMSMAASH.	R$ 574,78	+85,5%	0 m
27/01/2025 → 29/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CASA DA CRIANCA ORCADO PELA SMSMAASH.	R$ 12,90	-97,8%	1 m
27/01/2025 → 29/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A GENERO DE ALIMENTACAO AGUA PARA USO NO GABINETE DO SECRETARIO. ORCADO PELA SMSMAASH.	R$ 29,76	+130,7%	0 m
27/01/2025 → 29/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CASA DA CRIANCA ORCADO PELA SMSMAASH.	R$ 262,71	+782,8%	0 m
27/01/2025 → 29/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CASA DA CRIANCA ORCADO PELA SMSMAASH.	R$ 309,88	+18,0%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +0,0%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA

5 contratos · MUNICIPIO DE TURUCU

R$ 1,2 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
13/06/2024 → 13/06/2024	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA FUNCIONARIOAS QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NO INTERIOR COMPRA FEITA PELA SMAOTS	R$ 145,31	—	—
08/07/2024 → 08/07/2024	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO NA CONSTRUCAO DA NOVA PONTE SAO DOMINGOS CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS	R$ 460,37	+216,8%	1 m
12/07/2024 → 12/07/2024	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO NA CONSTRUCAO DA PONTE SAO DOMINGOS CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUT	R$ 395,69	-14,0%	0 m
22/07/2024 → 22/07/2024	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA FUNCIOANRIOS QUE TRABALHAM NA COLONIA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUT	R$ 104,86	-73,5%	0 m
25/11/2024 → 25/11/2024	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA.CONTRATACAO FEITA SMAOUTS	R$ 65,70	-37,3%	4 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -54,8%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA

4 contratos · MUNICIPIO DE TURUCU

R$ 1,9 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
29/08/2025 → 02/09/2025	Pela despesa empenhada referente a fornecimento de alimentacao para a Conferencia de saude realizada no dia 29 08 na parte da manha e da tarde orcado pela SMSMAASH	R$ 665,35	—	—
29/01/2026 → 29/01/2026	Pela despesa empenhada referente a fornecimento de salgados para Encontro com Unidade CUIATIVA FAMED UFPel Servicos disponivis em cuidados paliativos e atencao a saude com profissionais PA ESF Especialidades realizado no dia 19 12 2025m orcado pela SMSMA	R$ 379,90	-42,9%	5 m
31/03/2026 → 31/03/2026	Pela despesa empenhada referente a fornecimento de salgados para turma de alunos que se formaram nos cursos tecnicos da carreta do saber na manha de sabado do dia 28 03 2026 orcado pela SMSMA	R$ 344,18	-9,4%	2 m
07/05/2026 → 07/05/2026	Pela despesa empenhada referente a fornecimento de cafe para recepcionar estudantes do Projeto de Imersao a Saude Publica VER SUS no dia 27 04 orcado pela SMSMA.	R$ 478,69	+39,1%	1 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -28,1%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

Valor global é o teto contratado, não o desembolso — metodologia.

confira na fonte oficial

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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA: 157 contratos com o governo, R$ 33.029,09 em 24 meses, em 1 órgãos · sem registro em CEIS/CNEP e TCU na data da consulta. Indício estatístico sobre dado público — não é acusação; a apuração cabe a TCU/CGU/MP. Fonte: AiLicita sobre dados do PNCP · https://ailicita.com/fornecedor/09114840000150

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Indício estatístico sobre dado público — não é acusação. A apuração cabe a TCU/CGU/MP.

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