perfil de fornecedor

LASER FIX LTDA

43.610.928/0001-09 · ME/EPP · sede Israelândia/GOIMPEDIMENTO REGISTRADORaio-X (dossiê com hash)

vendido ao governo (24m)

R$ 590.029,0464%

157 contratos · ticket R$ 3.758,15

alcance

40 órgãos

em 1 UF · taxa de vitória — (aguarda dados de participantes)

score de risco (0–100)

composição aberta abaixo · metodologia

decomposição do score — cada sinal com fonte

Densidade de flags de sobrepreço fonte: detector AiLicita sobre resultados homologados no PNCP · peso 40%		0 pt
Sanções CEIS/CNEP fonte: Portal da Transparência (CGU), snapshot diário · peso 25%		25 pt
Concentração de receita em um órgão fonte: contratos publicados no PNCP · peso 15%		0 pt
Crescimento súbito de faturamento fonte: série anual de contratos no PNCP · peso 10%		0 pt
Publicação tardia de contratos fonte: datas de assinatura × publicação no PNCP · peso 10%		0 pt

⚖ Score é sinal estatístico público, não juízo de conduta. Discorda de um componente? Conteste — corrigimos em público se o dado estiver errado.

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão do fornecedor

LASER FIX LTDA

43.610.928/0001-09 · one-pager de decisão bid/no-bid

EVITAR

Sanção CEIS/CNEP vigente — pode impedir a contratação; confira o tipo e o alcance (órgão/esfera) antes de desistir.

por que

Sanção CEIS/CNEP vigente hoje: pode impedir a contratação — verifique o tipo e o alcance (órgão/esfera) da sanção.
Nenhum item marcado no radar de sobrepreço.
R$ 590.029,04 vendidos ao governo em 157 contratos (24m), atendendo 40 órgão(s) em 1 UF(s).

checklist de habilitação (Lei 14.133/2021)

Regularidade fiscal e trabalhista: CND federal, FGTS (CRF) e CNDT dentro da validade.
Habilitação jurídica: contrato social atualizado e CNPJ ativo na Receita.
Qualificação técnica: atestado(s) de capacidade compatíveis com o objeto.
Qualificação econômico-financeira: balanço e índices exigidos no edital.

próximo passo: Antes de tudo: regularizar/impugnar a sanção CEIS/CNEP — sem isso a proposta é inabilitada.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/fornecedor/43610928000109 · consulta em 16/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

vendas ao governo por trimestre (24m)

vendas por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	16900.42
25T1	64519.84
25T2	43025.39
25T3	309832.87
25T4	81358.82
26T1	28371.7
26T2	21191.88
26T3	24828.12

sanções registradas (CEIS/CNEP)

Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado

CEIS · LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu (GO)

18/11/2025 → 17/11/2026

vigente

Fonte oficial: Portal da Transparência ↗

contratos recentes

Ano	Órgão comprador	Objeto	Valor
2026	MUNICIPIO DE ANICUNS	ONTRATO DE SALDO RESIDUALPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE. · licitação →	R$ 299,50
2026	MUNICIPIO DE ANICUNS	CONTRATO DE SALDO RESIDUALPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE. · licitação →	R$ 119,80
2026	MUNICIPIO DE ANICUNS	CONTRATO DE SALDO RESIDUALPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE. · licitação →	R$ 119,80
2026	MUNICIPIO DE ANICUNS	CONTRATO DE SALDO RESIDUAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE. · licitação →	R$ 59,90
2026	MUNICIPIO DE ANICUNS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. · licitação →	R$ 3.467,16
2026	MUNICIPIO DE ANICUNS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. · licitação →	R$ 2.610,80
2026	MUNICIPIO DE ANICUNS	CONTRATO DE SALDO RESIDUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMP… · licitação →	R$ 3.314,40
2026	MUNICIPIO DE ANICUNS	CONTRATO DE SALDO RESIDUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMP… · licitação →	R$ 1.429,00
2026	MUNICIPIO DE ANICUNS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. · licitação →	R$ 2.413,40
2026	MUNICIPIO DE ANICUNS	CONTRATO DE SALDO RESIDUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMP… · licitação →	R$ 2.350,01
2026	CAMARA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS - GOIAS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE COPA E CO… · licitação →	R$ 1.952,78
2026	CAMARA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS - GOIAS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA,… · licitação →	R$ 3.839,41
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER … · licitação →	R$ 89,13
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER … · licitação →	R$ 178,26
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE… · licitação →	R$ 178,26
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE… · licitação →	R$ 89,13
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ATENDENDO AS N… · licitação →	R$ 178,26
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ATENDENDO AS N… · licitação →	R$ 178,26
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA PA… · licitação →	R$ 1.782,60
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA PA… · licitação →	R$ 178,26
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS N… · licitação →	R$ 89,13
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA	Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática e insum… · licitação →	R$ 1.078,80
2026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática e insum… · licitação →	R$ 1.078,80
2026	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMA	Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática e insum… · licitação →	R$ 1.078,80
2026	MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática e insum… · licitação →	R$ 1.078,80
2026	CAMARA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS - GOIAS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA , P… · licitação →	R$ 1.099,49
2026	CAMARA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS - GOIAS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE COPA E COZI… · licitação →	R$ 2.575,00
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A… · licitação →	R$ 1.782,60
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER … · licitação →	R$ 89,13
2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA, EVENTUAL AQUISICAO DE AVIAMENTOS, TECIDOS E PRODUTOS DE AR… · licitação →	R$ 3.093,23
2026	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA (GARRAFA D… · licitação →	R$ 71,29
2026	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA/COZINHA (GARRAFA … · licitação →	R$ 71,29
2026	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (HD EXTERNO… · licitação →	R$ 389,99
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ATENDENDO AS N… · licitação →	R$ 1.426,08
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ATENDENDO AS N… · licitação →	R$ 1.604,34
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ATENDENDO AS N… · licitação →	R$ 89,13
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER … · licitação →	R$ 89,13
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER … · licitação →	R$ 267,39
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE… · licitação →	R$ 267,39
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE… · licitação →	R$ 178,26
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ PARA ATENDER AS… · licitação →	R$ 140,40
2026	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTALINA	PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA COLORIDA QUE DIGITALIZA EM AT… · licitação →	R$ 2.170,00
2026	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA/COZINHA (GARRAFA … · licitação →	R$ 71,29
2026	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA/COZINHA (GARRAFA … · licitação →	R$ 71,29
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE… · licitação →	R$ 267,39
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O… · licitação →	R$ 89,13
2026	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARRAF… · licitação →	R$ 71,29
2026	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS(KI… · licitação →	R$ 161,80
2026	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS (K… · licitação →	R$ 80,90
2026	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA DE CA… · licitação →	R$ 142,58
2026	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE COZINHA (GARRAFA DE C… · licitação →	R$ 142,58
2026	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE COZINHA (GARRAFA DE C… · licitação →	R$ 71,29
2026	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE COPA E COZINHA (GARRA… · licitação →	R$ 142,58
2026	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE COPA E COZINHA (GARRA… · licitação →	R$ 71,29
2026	CAMARA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS - GOIAS	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA , PARA ATENDER AS NECESSI… · licitação →	R$ 3.291,57
2026	CAMARA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS - GOIAS	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES D… · licitação →	R$ 1.923,72
2026	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - HD EXTERN… · licitação →	R$ 779,98
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER … · licitação →	R$ 89,13
2026	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA (GARRA… · licitação →	R$ 142,58
2026	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA DE CA… · licitação →	R$ 71,29

contratos recentes — carregando…

score de integridade da entidade · com propagação no grafo

risco médio · 37/100

/ 100 · sinais próprios 37

sanção CEIS/CNEP sanção CEIS/CNEP vigente hoje · peso 30%		30 pt
empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) 2 empresa(s) ligada(s) por 2 tipo(s) de vínculo no grafo · peso 25%		7 pt
itens acima da mediana (preço acima da referência) sem item flagado por sobrepreço · peso 20%		0 pt
sucessão após sanção (fênix) sem indício de sucessão pós-sanção · peso 15%		0 pt
contato/endereço compartilhado (fingerprint) sem contato/endereço compartilhado detectado · peso 10%		0 pt

⚖ Indício, nunca acusação. Score de integridade estatístico sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) para priorizar auditoria — cada componente tem explicação legítima.· Score de INTEGRIDADE (lado controle) sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) — indício de priorização de auditoria, nunca acusação. O QSA integral e o capital social da Receita (não ingeridos) reforçariam a análise.· Na propagação, o score PRÓPRIO de cada vizinho usa um passe leve (sanção + sobrepreço + conluio); fênix e fingerprint dos vizinhos não entram para manter a consulta enxuta.

histórico da contratação

O mesmo serviço, ao longo dos anos.

Contratos do mesmo fornecedor com o mesmo órgão, agrupados por objeto semelhante. O agrupamento é aproximado — o objeto é texto livre no PNCP —, então confira o objeto de cada linha antes de tratar a série como uma renovação única.

LASER FIX LTDA

99 contratos · MUNICIPIO DE ISRAELANDIA

R$ 16 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
08/08/2023 → 08/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 123,00	—	—
08/08/2023 → 08/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 189,28	+53,9%	0 m
09/08/2023 → 09/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 540,80	+185,7%	0 m
09/08/2023 → 09/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 81,73	-84,9%	0 m
09/08/2023 → 09/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 202,80	+148,1%	0 m
10/08/2023 → 10/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 10,05	-95,0%	0 m
10/08/2023 → 10/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 189,28	+1.783,4%	0 m
10/08/2023 → 10/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 9,00	-95,2%	0 m
10/08/2023 → 10/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 27,04	+200,4%	0 m
10/08/2023 → 10/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS AS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 34,19	+26,4%	0 m
11/08/2023 → 11/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 17,70	-48,2%	0 m
11/08/2023 → 11/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DISPONIBILIZADAS AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	R$ 540,80	+2.955,4%	0 m
11/08/2023 → 11/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 54,08	-90,0%	0 m
18/08/2023 → 18/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS AS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 338,00	+525,0%	0 m
21/08/2023 → 21/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS AS POR ESSA SECRETARIA	R$ 227,40	-32,7%	0 m
29/08/2023 → 29/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 540,80	+137,8%	0 m
29/08/2023 → 29/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICOPARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA,	R$ 123,00	-77,3%	0 m
01/09/2023 → 01/09/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 324,48	+163,8%	0 m
04/09/2023 → 04/09/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 108,16	-66,7%	0 m
06/09/2023 → 06/09/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 189,28	+75,0%	0 m
06/09/2023 → 06/09/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 127,44	-32,7%	0 m
12/09/2023 → 12/09/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 65,25	-48,8%	0 m
14/09/2023 → 14/09/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 105,83	+62,2%	0 m
14/09/2023 → 14/09/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 121,68	+15,0%	0 m
18/09/2023 → 18/09/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 26,70	-78,1%	0 m
18/09/2023 → 18/09/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 27,04	+1,3%	0 m
04/10/2023 → 04/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 18,00	-33,4%	1 m
04/10/2023 → 04/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 270,40	+1.402,2%	0 m
04/10/2023 → 04/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS AS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 35,40	-86,9%	0 m
06/10/2023 → 06/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 99,48	+181,0%	0 m
06/10/2023 → 06/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 270,40	+171,8%	0 m
06/10/2023 → 06/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 324,48	+20,0%	0 m
06/10/2023 → 06/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 540,80	+66,7%	0 m
10/10/2023 → 10/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 9,00	-98,3%	0 m
10/10/2023 → 10/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 81,12	+801,3%	0 m
10/10/2023 → 10/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 47,71	-41,2%	0 m
10/10/2023 → 10/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 17,70	-62,9%	0 m
10/10/2023 → 10/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 108,16	+511,1%	0 m
16/10/2023 → 16/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 223,21	+106,4%	0 m
25/10/2023 → 25/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 67,00	-70,0%	0 m
06/11/2023 → 06/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 18,00	-73,1%	0 m
09/11/2023 → 09/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 27,04	+50,2%	0 m
09/11/2023 → 09/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO CONSELHO TUTELAR	R$ 15,70	-41,9%	0 m
09/11/2023 → 09/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS OFERECIDAS AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	R$ 1.081,60	+6.789,2%	0 m
09/11/2023 → 09/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 9,00	-99,2%	0 m
16/11/2023 → 16/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 55,98	+522,0%	0 m
16/11/2023 → 16/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 162,24	+189,8%	0 m
23/11/2023 → 23/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 33,50	-79,4%	0 m
27/11/2023 → 27/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 54,08	+61,4%	0 m
27/11/2023 → 27/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 13,40	-75,2%	0 m
28/11/2023 → 28/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA DAR CONTINUIDADE ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 25,20	+88,1%	0 m
28/11/2023 → 28/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 540,80	+2.046,0%	0 m
28/11/2023 → 28/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 18,00	-96,7%	0 m
28/11/2023 → 28/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 1.081,60	+5.908,9%	0 m
07/12/2023 → 07/12/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 35,40	-96,7%	0 m
08/12/2023 → 08/12/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS AS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 108,16	+205,5%	0 m
08/12/2023 → 08/12/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 9,00	-91,7%	0 m
08/12/2023 → 08/12/2023	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSAS SECRETARIA.	R$ 27,04	+200,4%	0 m
04/01/2024 → 04/01/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 26,48	-2,1%	1 m
04/01/2024 → 04/01/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 324,48	+1.125,4%	0 m
10/01/2024 → 10/01/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 189,28	-41,7%	0 m
11/01/2024 → 11/01/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSAS SECRETARIA.	R$ 135,20	-28,6%	0 m
11/01/2024 → 11/01/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSAS SECRETARIA.	R$ 26,80	-80,2%	0 m
11/01/2024 → 11/01/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 54,08	+101,8%	0 m
11/01/2024 → 11/01/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSAS SECRETARIA.	R$ 13,40	-75,2%	0 m
17/01/2024 → 17/01/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 270,40	+1.917,9%	0 m
17/01/2024 → 17/01/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 41,60	-84,6%	0 m
22/01/2024 → 22/01/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 108,16	+160,0%	0 m
22/01/2024 → 22/01/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 52,20	-51,7%	0 m
22/01/2024 → 22/01/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSPARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 81,12	+55,4%	0 m
24/01/2024 → 24/01/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	R$ 405,60	+400,0%	0 m
01/02/2024 → 01/02/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 114,06	-71,9%	0 m
06/02/2024 → 06/02/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSAS SECRETARIA	R$ 21,75	-80,9%	0 m
06/02/2024 → 06/02/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSAS SECRETARIA	R$ 540,80	+2.386,4%	0 m
07/02/2024 → 07/02/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO COLEGIO MUNICIPAL BOAS NOVAS.	R$ 334,44	-38,2%	0 m
07/02/2024 → 07/02/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO COLEGIO MUNICIPAL BOAS NOVAS.	R$ 400,79	+19,8%	0 m
14/02/2024 → 14/02/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 99,48	-75,2%	0 m
20/02/2024 → 20/02/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSAS SECRETARIA	R$ 26,70	-73,2%	0 m
20/02/2024 → 20/02/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSAS SECRETARIA	R$ 176,02	+559,3%	0 m
22/02/2024 → 22/02/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 270,40	+53,6%	0 m
22/02/2024 → 22/02/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 41,60	-84,6%	0 m
06/03/2024 → 06/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 162,24	+290,0%	0 m
12/03/2024 → 12/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 270,40	+66,7%	0 m
12/03/2024 → 12/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSAS SECRETARIA	R$ 64,98	-76,0%	0 m
12/03/2024 → 12/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 50,30	-22,6%	0 m
13/03/2024 → 13/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	R$ 676,00	+1.243,9%	0 m
14/03/2024 → 14/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 27,04	-96,0%	0 m
14/03/2024 → 14/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 54,08	+100,0%	0 m
14/03/2024 → 14/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 13,78	-74,5%	0 m
14/03/2024 → 14/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 44,10	+220,0%	0 m
14/03/2024 → 14/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 20,41	-53,7%	0 m
14/03/2024 → 14/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 18,00	-11,8%	0 m
18/03/2024 → 18/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSAS SECRETARIA	R$ 540,80	+2.904,4%	0 m
05/04/2024 → 05/04/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS AS POR ESSAS SECRETARIAS	R$ 37,44	-93,1%	1 m
05/04/2024 → 05/04/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 135,20	+261,1%	0 m
08/04/2024 → 08/04/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 135,20	0,0%	0 m
16/04/2024 → 16/04/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA	R$ 65,10	-51,8%	0 m
16/04/2024 → 16/04/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 76,40	+17,4%	0 m
16/04/2024 → 16/04/2024	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESSA SECRETARIA.	R$ 108,16	+41,6%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -12,1%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

LASER FIX LTDA

39 contratos · MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS

R$ 14,3 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
25/09/2025 → 25/09/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2025 ORDEM Nº 144861	R$ 89,13	—	—
10/10/2025 → 10/10/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 145857	R$ 89,13	0,0%	0 m
13/10/2025 → 13/10/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 145535	R$ 351,00	+293,8%	0 m
14/10/2025 → 14/10/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 145890	R$ 713,04	+103,1%	0 m
20/10/2025 → 20/10/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ADM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2025 ORDEM Nº 146501	R$ 89,13	-87,5%	0 m
17/11/2025 → 17/11/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 147465	R$ 178,26	+100,0%	1 m
18/11/2025 → 18/11/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 147142	R$ 70,20	-60,6%	0 m
18/11/2025 → 18/11/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 147520	R$ 802,17	+1.042,7%	0 m
18/11/2025 → 18/11/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 147364	R$ 140,40	-82,5%	0 m
24/11/2025 → 24/11/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 147430	R$ 891,30	+534,8%	0 m
02/02/2026 → 02/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 149393	R$ 178,26	-80,0%	2 m
12/02/2026 → 12/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A PEDIDO DA SEC MUN AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2025 ORDEM Nº 150484	R$ 89,13	-50,0%	0 m
12/02/2026 → 12/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO IDOSO DONA NENEM LUCINDO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2025 ORDEM Nº 150458	R$ 351,00	+293,8%	0 m
12/02/2026 → 12/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2025 ORDEM Nº 150207	R$ 445,65	+27,0%	0 m
19/02/2026 → 19/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 150394	R$ 356,52	-20,0%	0 m
19/02/2026 → 19/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 150594	R$ 89,13	-75,0%	0 m
19/02/2026 → 19/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 150350	R$ 89,13	0,0%	0 m
17/03/2026 → 17/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 151906	R$ 89,13	0,0%	1 m
10/04/2026 → 10/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 152499	R$ 89,13	0,0%	1 m
10/04/2026 → 10/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2025 ORDEM Nº 152825	R$ 267,39	+200,0%	0 m
14/04/2026 → 14/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO - NAI A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2025 ORDEM Nº 152637	R$ 140,40	-47,5%	0 m
15/04/2026 → 15/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2025 ORDEM Nº 153659	R$ 178,26	+27,0%	0 m
11/05/2026 → 11/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2025 ORDEM Nº 154206	R$ 267,39	+50,0%	1 m
12/05/2026 → 12/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO - NAI A PEDIDO DA SEC MUN AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2025 ORDEM Nº 154618	R$ 89,13	-66,7%	0 m
12/05/2026 → 12/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO IDOSO A PEDIDO DA SEC MUN AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2025 ORDEM Nº 154889	R$ 267,39	+200,0%	0 m
14/05/2026 → 14/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES E CMEI'S A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 154506	R$ 1.604,34	+500,0%	0 m
14/05/2026 → 14/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES E CMEI'S A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 155116	R$ 1.426,08	-11,1%	0 m
14/05/2026 → 14/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES E CMEI'S A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 154514	R$ 89,13	-93,7%	0 m
09/06/2026 → 09/06/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2025 ORDEM Nº 155398	R$ 89,13	0,0%	1 m
09/06/2026 → 09/06/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CLINICA DA MULHER A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 155527	R$ 1.782,60	+1.900,0%	0 m
17/06/2026 → 17/06/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAI A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 155888	R$ 89,13	-95,0%	0 m
07/07/2026 → 07/07/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNC. A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2025 ORDEM Nº 156295	R$ 1.782,60	+1.900,0%	1 m
07/07/2026 → 07/07/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C.E.M. A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2025 ORDEM Nº 156703	R$ 178,26	-90,0%	0 m
08/07/2026 → 08/07/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS A PEDIDO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 156282.	R$ 178,26	0,0%	0 m
08/07/2026 → 08/07/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2025 ORDEM Nº 156530	R$ 178,26	0,0%	0 m
10/08/2026 → 10/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEM A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2025 ORDEM Nº 157503	R$ 89,13	-50,0%	1 m
10/08/2026 → 10/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O CENTRO DE FISIOTERAPIA A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2025 ORDEM Nº 157557	R$ 178,26	+100,0%	0 m
11/08/2026 → 11/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2025 ORDEM Nº 158077	R$ 178,26	0,0%	0 m
13/08/2026 → 13/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O NAI A PEDIDO DA SEC MUN AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2025 ORDEM Nº 158293	R$ 89,13	-50,0%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou 0,0%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

LASER FIX LTDA

17 contratos · MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS

R$ 2,8 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
09/03/2026 → 09/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA DE CAFÉ) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº051/2025, EM ANEXOS.	R$ 285,16	—	—
09/03/2026 → 09/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA DE CAFÉ) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº051/2025, EM ANEXOS.	R$ 71,29	-75,0%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA (GARRAFA DE CAFÉ), MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº58/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº051/2025 EM ANEXOS.	R$ 142,58	+100,0%	0 m
23/03/2026 → 23/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - HD EXTERNO 1TB PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2025, EM ANEXOS.	R$ 779,98	+447,0%	0 m
08/04/2026 → 08/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE COPA E COZINHA (GARRAFA TÉRMICA), MANUT. REDE ESC. INFANTIL - CRECHE Mª APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°051/2025, EM ANEXOS	R$ 71,29	-90,9%	1 m
08/04/2026 → 08/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE COZINHA (GARRAFA DE CAFÉ) PARA MANUTENÇÃO DO D.M.E.R, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°58/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°51/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 142,58	+100,0%	0 m
08/04/2026 → 08/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE COPA E COZINHA (GARRAFA TÉRMICA), MANUT. REDE ESC. INFANTIL - CEMEI MANOELA R.SILVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°051/2025, EM ANEXOS	R$ 142,58	0,0%	0 m
08/04/2026 → 08/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE COZINHA (GARRAFA DE CAFÉ) PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°58/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°51/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 71,29	-50,0%	0 m
09/04/2026 → 09/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA DE CAFÉ), MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°58/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°51/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 142,58	+100,0%	0 m
09/04/2026 → 09/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS(KIT TINTAS IMPRESSORAS) MANUTENÇÃO DO FMS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2025, EM ANEXOS.	R$ 161,80	+13,5%	0 m
09/04/2026 → 09/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS (KIT TINTAS IMPRESSORA) MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2025, EM ANEXOS.	R$ 80,90	-50,0%	0 m
09/04/2026 → 09/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARRAFA TÉRMICA), MANUTENÇÃO SEC.EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°051/2025, EM ANEXOS	R$ 71,29	-11,9%	0 m
13/04/2026 → 13/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA/COZINHA (GARRAFA DE CAFÉ), MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DECORRENTE DO PREGÃO Nº058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº051/2025 EM ANEXOS.	R$ 71,29	0,0%	0 m
13/04/2026 → 13/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA/COZINHA (GARRAFA DE CAFÉ), MANUTENÇÃO GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO Nº058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº051/2025 EM ANEXOS.	R$ 71,29	0,0%	0 m
15/05/2026 → 15/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (HD EXTERNO) PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2025, EM ANEXOS.	R$ 389,99	+447,0%	1 m
29/05/2026 → 29/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA/COZINHA (GARRAFA DE CAFÉ), MANUTENÇÃO BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. MEDIA E ALTA-CREAS, DECORRENTE DO PREGÃO Nº058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº051/2025 EM ANEXOS.	R$ 71,29	-81,7%	0 m
01/06/2026 → 01/06/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA (GARRAFA DE CAFÉ) EM MANUTENÇÃO ABRIGO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO Nº058/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº051/2025 EM ANEXOS.	R$ 71,29	0,0%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -75,0%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

LASER FIX LTDA

8 contratos · MUNICIPIO DE FIRMINOPOLIS

R$ 5,3 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
07/05/2024 → 07/05/2024	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	R$ 81,00	—	—
18/06/2024 → 18/06/2024	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	R$ 64,80	-20,0%	1 m
05/02/2025 → 05/02/2025	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	R$ 602,25	+829,4%	8 m
13/02/2025 → 13/02/2025	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC. EM ANEXO.	R$ 217,00	-64,0%	0 m
15/05/2025 → 15/05/2025	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	R$ 379,00	+74,7%	3 m
26/05/2025 → 26/05/2025	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA EM ANEXO. OBS: PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	R$ 953,15	+151,5%	0 m
29/05/2025 → 29/05/2025	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS-GO, DURANTE O ANO DE 2025,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	R$ 2.894,70	+203,7%	0 m
11/06/2025 → 11/06/2025	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS-GO, DURANTE O ANO DE 2025,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	R$ 76,00	-97,4%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -6,2%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

LASER FIX LTDA

7 contratos · CAMARA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS - GOIAS

R$ 12,1 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
21/05/2025 → 21/05/2025	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025.	R$ 1.707,00	—	—
21/05/2025 → 21/05/2025	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025.	R$ 652,25	-61,8%	0 m
12/09/2025 → 12/09/2025	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025.	R$ 1.333,55	+104,5%	4 m
12/09/2025 → 12/09/2025	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, JUNTO A EMPRESA LASER FIX LTDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025.	R$ 951,84	-28,6%	0 m
12/12/2025 → 12/12/2025	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, JUNTO A EMPRESA LASER FIX LTDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025.	R$ 2.256,25	+137,0%	3 m
24/03/2026 → 24/03/2026	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025.	R$ 3.291,57	+45,9%	3 m
24/03/2026 → 24/03/2026	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025.	R$ 1.923,72	-41,6%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +12,7%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

LASER FIX LTDA

6 contratos · MUNICIPIO DE FIRMINOPOLIS

R$ 3,1 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
23/04/2024 → 23/04/2024	DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC. EM ANEXO.	R$ 1.009,00	—	—
19/03/2025 → 19/03/2025	DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC EM ANEXO.	R$ 295,00	-70,8%	11 m
01/04/2025 → 01/04/2025	DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC EM ANEXO.	R$ 66,55	-77,4%	0 m
13/06/2025 → 13/06/2025	DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFÓRMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS-GO, DURANTE O ANO DE 2025. CONFORME DOC EM ANEXO.	R$ 1.370,00	+1.958,6%	2 m
30/06/2025 → 30/06/2025	DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC EM ANEXO.	R$ 47,20	-96,6%	1 m
07/07/2025 → 07/07/2025	DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC EM ANEXO.	R$ 268,30	+468,4%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -73,4%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

Valor global é o teto contratado, não o desembolso — metodologia.

raio-x competitivo · janela de 36 meses

AiLicita Pro · aberto no lançamento

onde vence (por UF)

256 contr.

R$ 655.986,25

o que vende (vitórias × preço mediano)

BALDINHO PRAIA INFANTIL COM ASSESÓRIOS DIVERSOS

sem código

1.618×

R$ 24,49

onde perde

exige o histórico de participantes (quem disputou e não levou) — essa carga oficial (CGU) está na fila de ingestão. Preferimos declarar a ausência a inventar o dado.

Raio-x é leitura estatística de dados públicos (PNCP) — indício, nunca acusação · metodologia

itens que você deveria olhar · mercado do seu porte que você nunca disputou

janela 24m · vencedores homologados (PNCP)

CATMATs que os mesmos órgãos que já compram de você também adquirem, onde o vencedor típico é do seu porte e você nunca apareceu. Ordenado por volume e recorrência de órgãos — indício de espaço aberto, nunca garantia de vitória.

GASOLINA, USO: PARA AUTOMOTIVOS , CLASSIFICAÇÃO: COMUM , ÍNDICE DE OCTANAGEM: IAD 87 MIN R$ 1.819.584.815,33/ano

CATMAT 461506 · material · 381 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 1.819.584.815,33/ano · 381 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATMAT 461506. ver preços e compradores →

PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOSR$ 938.057.786,28/ano

CATSER 20362 · serviço · 51 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 938.057.786,28/ano · 51 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 20362. ver preços e compradores →

LOCACAO DE IMOVELR$ 595.896.896,55/ano

CATSER 4316 · serviço · 515 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 595.896.896,55/ano · 515 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 4316. ver preços e compradores →

PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTORR$ 72.661.554,23/ano

CATSER 19372 · serviço · 150 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 72.661.554,23/ano · 150 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 19372. ver preços e compradores →

ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM: MINERAL , VISCOSIDADE: SAE 10W R$ 33.887.735,36/ano

CATMAT 474487 · material · 197 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 33.887.735,36/ano · 197 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATMAT 474487. ver preços e compradores →

confira na fonte oficial

recorte para compartilhar

LASER FIX LTDA: 157 contratos com o governo, R$ 590.029,04 em 24 meses, em 40 órgãos · com impedimento registrado (CEIS/CNEP ou TCU). Indício estatístico sobre dado público — não é acusação; a apuração cabe a TCU/CGU/MP. Fonte: AiLicita sobre dados do PNCP · https://ailicita.com/fornecedor/43610928000109

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Indício estatístico sobre dado público — não é acusação. A apuração cabe a TCU/CGU/MP.

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.