perfil de órgão comprador

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

00.375.114/0001-16 · Federal · DFRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 49.685.166,56

217 contratações · ticket R$ 228.963,90

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

4.149

concentrado · 327 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

115 flags

publicação → homologação: 17 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

00.375.114/0001-16 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

69 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (32 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
99 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/00375114000116 · consulta em 20/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

30º de 161 órgãos com score em DF

contratos com sancionado

32 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 477.466,54

59 de 210 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 73. Indício estatístico, não acusação.

25 pts — contratos com fornecedor sancionado34% · percentil 83

21 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)28% · percentil 94

19 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)26% · percentil 64

8 pts — concentração de fornecedores (HHI)11% · percentil 83

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 73 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (25 pts, 34%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 90% do ano (+65 pp vs. uniforme) · R$ 453.071.341,30 de R$ 505.858.150,42 · 282 contratações.

2023extremo

Q4 = 73% do ano (+48 pp vs. uniforme) · R$ 26.160.287,78 de R$ 35.993.395,52 · 312 contratações.

2022extremo

Q4 = 84% do ano (+59 pp vs. uniforme) · R$ 4.367.323,96 de R$ 5.177.975,93 · 109 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 879 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	24,7%	30,1%
2	18,2%	17,6%
3	16,3%	12,5%
4	9,4%	9,7%
5	9,7%	7,9%
6	6,9%	6,7%
7	5,8%	5,8%
8	4,0%	5,1%
9	5,0%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0151χ² 24.9 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 879 valores

distribuição conforme

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	12,4%	12,0%
1	11,8%	11,4%
2	10,6%	10,9%
3	10,4%	10,4%
4	9,4%	10,0%
5	10,5%	9,7%
6	9,7%	9,3%
7	9,0%	9,0%
8	8,5%	8,8%
9	7,7%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0040χ² 2.0 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P10 flags · ~R$ 193.579,52 estimado

sem classe informada7 flags · ~R$ 2.003.254,41 estimado

SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA-ÇÃO (TIC)2 flags · ~R$ 2.000.000,00 estimado

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO2 flags · ~R$ 36.155,89 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	1	0
2025-T2	2	2
2025-T3	1	6
2025-T4	0	0
2026-T1	1	1
2026-T2	0	13
2026-T3	3	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

3 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
MCR Sistemas e Consultoria Ltda	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO LTDA	mesmo endereço
MARCOSTEC AUTOMACOES LTDA	SPRING SERVICOS LTDA	mesmo endereço
LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	LINCE - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 621.103
10/25	R$ 10.135.456
11/25	R$ 2.323.767
12/25	R$ 4.189.165
01/26	R$ 69.090
02/26	R$ 2.018.515
03/26	R$ 4.389.317
04/26	R$ 453.940
05/26	R$ 9.235.508
06/26	R$ 8.006.149
07/26	R$ 3.514.685
08/26	R$ 4.126.494
09/26	R$ 43.521

compras por trimestre (24m)

▼ 94% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	14119.25
24T4	566109194.77
25T1	13864416.5
25T2	110743429.43
25T3	62710890.47
25T4	16648387.54
26T1	6476921.97
26T2	17695597.55
26T3	7684699.54

o que este órgão compra

maiores fornecedores

GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.223.943.317,20
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	R$ 76.413.148,07
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R$ 76.267.898,27
TAPEVAS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 65.476.854,07
MARZZE SERVICOS E FACILITIES LTDA	R$ 60.225.562,84
PHOENIX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 48.803.367,15
POSITIVO S+ SOLUCOES EM TI S.A	R$ 45.190.540,18
BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 30.933.477,60

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 290002	Brasília / DF	1.172	R$ 910.910.690,01

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (12)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de café, por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, em atendimento às necessidades da Defensoria Pública da União às unidades da Defensoria Pública da União na Região Nordeste. 00375114000116-1-000120/2025-000001	DF	vigente até 23/07/2027
Contratação de empresa especializada para atualização/aquisição de licenças na modalidade perpétua ou subscrição para sistemas operacionais e soluções de software dos fabricantes Microsoft, SUSE e Red Hat, em uso em servidores na forma de software livre ou licenças desatualizadas, visando garantir a atualização tecnológica, a continuidade do suporte oficial e a mitigação de vulnerabilidades na infraestrutura de rede da Defensoria Pública da União. 00375114000116-1-000112/2026-000001	DF	vigente até 15/07/2027
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de aparelho de ar-condicionado por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, em atendimento às necessidades da Defensoria Pública da União e suas unidades descentralizadas em todo território nacional. 00375114000116-1-000110/2025-000001	DF	vigente até 01/07/2027
Contratação de empresa especializada para eventual aquisição de becas destinadas às/aos Defensoras/es Públicas/os Federais integrantes do Grupo de Atuação Especial em processos criminais que tramitam sob o rito do Tribunal do Júri (JURIDPU), e para os Defensoras/es Públicas/os Federais que futuramente serão nomeados no concurso público 00375114000116-1-000063/2025-000001	DF	vigente até 20/05/2027
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico em eventos, sob demanda, compreendendo o planejamento, a organização, a promoção, a execução e o acompanhamento de organização de eventos e serviços correlatos, por meio do Sistema de Registro de Preços-SRP, para atender às demandas da Defensoria Pública da União em âmbito nacional. 00375114000116-1-000028/2026-000001	DF	vigente até 27/04/2027
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de bens mobiliários, eletrodomésticos e eletrônicos por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, em atendimento às necessidades da Defensoria Pública da União em nível nacional 00375114000116-1-000245/2024-000004	DF	vigente até 30/12/2026
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de bens mobiliários, eletrodomésticos e eletrônicos por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, em atendimento às necessidades da Defensoria Pública da União em nível nacional 00375114000116-1-000245/2024-000003	DF	vigente até 30/12/2026
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de bens mobiliários, eletrodomésticos e eletrônicos por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, em atendimento às necessidades da Defensoria Pública da União em nível nacional 00375114000116-1-000245/2024-000005	DF	vigente até 30/12/2026
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de bens mobiliários, eletrodomésticos e eletrônicos por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, em atendimento às necessidades da Defensoria Pública da União em nível nacional 00375114000116-1-000245/2024-000006	DF	vigente até 30/12/2026
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de bens mobiliários, eletrodomésticos e eletrônicos por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, em atendimento às necessidades da Defensoria Pública da União em nível nacional 00375114000116-1-000245/2024-000007	DF	vigente até 30/12/2026
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Cadeiras de Rodas, por meio do Sistema de Registro de Preços-SRP, para atender às demandas das Unidades da Defensoria Pública da União. 00375114000116-1-000214/2025-000001	DF	vigente até 21/11/2026
Contratação de empresa especializada na execução de serviços de impressão gráfica pelo sistema offset, monocromáticos e policromáticos, incluindo o acabamento, a prova contratual, o fornecimento de papel e de todo material de suprimento, necessários à execução dos serviços, bem como a remessa do material impresso para a Defensoria Pública da União - DPU, a ser entregue na sede em Brasília/DF. 00375114000116-1-000181/2025-000001	DF	vigente até 24/09/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM LONDRINA/PR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 00375114000116-2-000163/2026	STONE SEGURANCA LTDA	R$ 644.000,00	13/07/2030
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CURITIBA/PR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 00375114000116-2-000164/2026	CRUCIAL SEGURANCA LTDA	R$ 637.820,36	13/07/2030
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CASCAVEL/PR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 00375114000116-2-000171/2026	CRUCIAL SEGURANCA LTDA	R$ 14.962,10	13/07/2030
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DE APLICAÇÃO A1, PADRÃO ICP-BRASIL, DE VALIDADE DE 12 MESES CONTADOS DE SUA EMISSÃO, DIRECIONADOS A APLICAÇÕES API, WEB SERVICES E SIAFI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO. CONFORME NC 1829 (9306081), DISPENSA 277/2026 (9311884) E FOLHA DE CALCULO 9311742. SEI 08038.012453/2026-19. 00375114000116-2-000174/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	R$ 1.181,30	31/12/2026
TRATA-SE DO CONTRATO N.º 126/2025, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, SOB REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DPU EM FOZ DO IGUAÇU/PR. 00375114000116-2-000167/2026	CRUCIAL SEGURANCA LTDA	R$ 688.195,88	13/06/2030
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES EXECUTIVOS, SEM MOTORISTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COBERTURA SECURITÁRIA E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS, PARA APOIO ÀS MISSÕES INSTITUCIONAIS DO PROJETO -DEFENSORIA NAS FRONTEIRAS- PARA DESLOCAMENTOS ENTRE OS MUNICÍPIOS DE SANTO ÂNGELO/RS E SANTA ROSA/RS E SÃO BORJA/RS. DESPACHO 9046921. TED DPU/SENAD (7091567). DISPENSA 267/2023. SEI 08038.007336/2026-25 00375114000116-2-000172/2026	ALPHA LICITACOES & COMERCIO LTDA	R$ 11.000,00	31/12/2026
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CUIABÁ/MT, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 00375114000116-2-000155/2026	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	R$ 799.537,20	01/09/2031
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. 00375114000116-2-000153/2026	CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 681.114,00	31/08/2031
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM TERESINA/PI 00375114000116-2-000154/2026	SEGURO SEGURANCA LTDA	R$ 852.907,20	30/08/2031
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER A DPU ALTAMIRA/PA. DESPACHO 9238979. NC 1763 (9262336). DISPENSA 270/2026. (9252075). SEI 08138.000183/2026-67 00375114000116-2-000158/2026	J P GOES EXTINTORES	R$ 390,00	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, VISANDO ATENDER A DPU SOBRAL/CE. DESPACHO 9171200. NC 1369 (9041942). FOLHA DE CÁLCULO 9251903. DISPENSA 271/2026. SEI 08209.000025/2026-26 00375114000116-2-000168/2026	RVB COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	R$ 540,00	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, BEM COMO DE INSPEÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, PARA ATENDER A DPU BELO HORIZONTE/MG. DESPACHO 9173341. NC 1549 (9118924). FOLHA DE CÁLCULO 9252177. DISPENSA 272/2026. SEI 08139.000391/2026-56 00375114000116-2-000156/2026	FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	R$ 1.512,00	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER A DPU MACAPÁ/AP . NC 1709 (9240047). DESPACHO 8407292 (8540713). PREGAO 90041/2025. SEI 038.003007/2025-24 00375114000116-2-000157/2026	DELLAMED S.A	R$ 769,01	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REFORMA PREDIAL DA UNIDADE DPU SOBRAL/CE, LOCALIZADA NA AVENIDA EURIPEDES FERREIRA GOMES, Nº 720, BAIRRO PEDRINHAS. CONFORME SDO 9062403, CDO 5778 (9077837) E NC 1462 (9077855). FOLHA DE CALCULO 9249514. DISPENSA Nº 12/2026 (9248808). SEI 08038.003855/2026-14. 00375114000116-2-000170/2026	SR ECO ENGENHARIA LTDA	R$ 25.400,00	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO COM RECONHECIMENTO FACIAL NO 15º ANDAR, INCLUINDO OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER A DPGU BRASÍLIA/DF-SEDE. DESPACHO 9057813. FOLHA DE CÁLCULO 9215640. NC 1694 (9232349). DISPENSA 255/2026. SEI 08038.006689/2026-16 00375114000116-2-000151/2026	MARCOSTEC AUTOMACOES LTDA	R$ 2.999,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU MACAPÁ/AP. CONFORME CDO 9230786, NC 1689 E FOLHA DE CALCULO 9216006. DISPENSA Nº 248/2026 - 9215520. SEI 08159.000076/2026-91. 00375114000116-2-000159/2026	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES LTDA	R$ 16.020,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM JUIZ DE FORA/MG. 00375114000116-2-000147/2026	ADRIMAX PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R$ 183.866,01	05/11/2029
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM UMUARAMA/PR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 00375114000116-2-000126/2026	STONE SEGURANCA LTDA	R$ 674.450,00	13/07/2030
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, BEM COMO REALIZAÇÃO DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, PARA ATENDER A DPU NITERÓI/RJ. FOLHA DE CÁLCULO 9205707. NC 1470 (9077376) DESPACHO 9113464. DISPENSA 132/2026. SEI 08165.000077/2026-56 00375114000116-2-000148/2026	BRUMEC ENGENHARIA LTDA	R$ 1.069,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC, MEDIANTE SUBSCRIÇÃO DE ACESSO À PLATAFORMA PROPRIETÁRIA GARTNER, COMPOSTA, DE FORMA INTEGRADA E INDISSOCIÁVEL, POR BASES DE CONHECIMENTO, PESQUISAS ESPECIALIZADAS, ANÁLISES DE MERCADO, TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS, METODOLOGIAS, FERRAMENTAS DE APOIO À DECISÃO, ESTUDOS COMPARATIVOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACONSELHAMENTO, DESTINADOS A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÃO E FORTALECER A GOVERNANÇA DE TIC NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00375114000116-2-000146/2026	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	R$ 3.845.600,00	05/08/2028
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, VISANDO ATENDER A JOÃO PESSOA/PB. FOLHA DE CALCULO 9207631. NC 1446 (9079292) DESPACHO 9092973. DISPENSA 266/2026. SEI 08155.000081/2026-33 00375114000116-2-000152/2026	BRUNO FELIPE CAMPELO ALVERGA LTDA	R$ 480,00	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, PARA ATENDER A DPU FORTALEZA/CE. FOLHA DE CALCULO 9206746. NC 1658 (9215684) DESPACHO 9026950. DISPENSA 246/2026. SEI 08150.000175/2026-52 00375114000116-2-000160/2026	MECREL MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.148,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) MEDIANTE SUBSCRIÇÃO DE ACESSO A BASES DE CONHECIMENTO. CONFORME SDO 9143610 E FOLHA DE CALCULO 9210264. INEXIGIBILIDADE 260/2026 (9210489). SEI 08038.008421/2026-19 00375114000116-2-000173/2026	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	R$ 1.873.576,32	31/12/2026
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BELO HORIZONTE/MG. 00375114000116-2-000137/2026	TRIUNFO SEGURANCA LTDA	R$ 102.600,00	03/02/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PETROLINA-PE/JUAZEIRO-BA. 00375114000116-2-000138/2026	57.795.389 RAMON TAVARES PEREIRA	R$ 3.883,20	03/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM (BELO HORIZONTE, GOVERNADOR VALADARES, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS E UBERLÂNDIA). 00375114000116-2-000136/2026	COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	R$ 3.999.099,60	03/08/2031
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO O ACABAMENTO, A PROVA CONTRATUAL, O FORNECIMENTO DE PAPEL E DE TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A REMESSA DO MATERIAL IMPRESSO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – DPU, A SER ENTREGUE NA SEDE EM BRASÍLIA/DF 00375114000116-2-000415/2025	GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA	R$ 96.079,98	02/08/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, VISANDO ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MANAUS/AM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00375114000116-2-000135/2026	GREEN AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	R$ 7.968,00	02/08/2027
TRATA-SE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 028/2026, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CURITIBA/PR 00375114000116-2-000120/2026	ELETRON ELEVADORES LTDA	R$ 77.220,00	02/08/2031
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM RECIFE-JABOATÃO/PE. *CONTRATADO PARA 37 MESES E 7 DIAS (VALOR TOTAL R$ 522.196,38) 00375114000116-2-000133/2026	ELLEVEN COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R$ 532.948,86	08/09/2029
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODOS OS MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NA UNIDADE DE URUGUAIANA/RS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00375114000116-2-000134/2026	SERCON SERVICOS LTDA	R$ 37.408,02	31/01/2027
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 28/07/2026 A 27/10/2026, CONFORME PREVISTO NO ITEM 5.1 DA REFERIDA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 00375114000116-2-000414/2025	ELSON CONCEICAO DOS SANTOS	R$ 8.988,00	27/10/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS PORTATEIS (BOTA DE SEGURANÇA COMPOSITE – COURO), DE USO INSTITUCIONAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENCAO PREDIAL - SEAM, NA DPGU BRASILIA/DF-SEDE. DESPACHO 8998957. NC 1152 (8947975). FOLHA DE CALCULO 9153678. DISPENSA 210/2026. SEI 08038.001430/2026-71 00375114000116-2-000142/2026	66.860.516 LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 560,00	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS PORTATEIS (ENDOSCOPIO INDUSTRIAL PORTATIL / BOROSCOPIO), DE USO INSTITUCIONAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENCAO PREDIAL - SEAM, NA DPGU BRASILIA/DF-SEDE. DESPACHO 8998957. NC 1152 (8947975). FOLHA DE CALCULO 9154042. DISPENSA 210/2026. SEI 08038.001430/2026-71 00375114000116-2-000139/2026	39.789.278 KARINA ALVES FERREIRA FERNANDES	R$ 1.271,78	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVICO DE CABEAMENTO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, NA DPU NITEROI/RJ. CONFORME NC 413 (8704913) E FOLHA DE CALCULO 9159851. DISPENSA Nº 254/2026. SEI 08038.008324/2025-37 00375114000116-2-000132/2026	FHD SOLUCOES EM TI LTDA	R$ 10.839,12	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS PORTATEIS (LUXIMETRO DIGITAL PORTATIL), DE USO INSTITUCIONAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENCAO PREDIAL - SEAM, NA DPGU BRASILIA/DF-SEDE. DESPACHO 8998957. NC 1152 (8947975). FOLHA DE CALCULO 9153862. DISPENSA 210/2026. SEI 08038.001430/2026-71 00375114000116-2-000145/2026	52.610.221 ANDRE MENDES DA SILVA	R$ 279,33	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS PORTÁTEIS, DE USO INSTITUCIONAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENÇÃO PREDIAL - SEAM, NA DPGU BRASÍLIA/DF-SEDE. DESPACHO 8998957. NC 1152 (8947975). FOLHA DE CÁLCULO 9153674. DISPENSA 210/2026. SEI 08038.001430/2026-71 00375114000116-2-000143/2026	64.598.258 ROBERTA VIVIANE CANDIDA DA SILVA	R$ 195,83	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS PORTATEIS (BOMBA DE TESTE HIDROSTÁTICO MANUAL), DE USO INSTITUCIONAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENCAO PREDIAL - SEAM, NA DPGU BRASILIA/DF-SEDE. DESPACHO 8998957. NC 1152 (8947975). FOLHA DE CALCULO 9153638. DISPENSA 210/2026. SEI 08038.001430/2026-71 00375114000116-2-000140/2026	32.288.625 JULIANA BARBOSA DOS SANTOS	R$ 991,56	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS PORTATEIS (ALICATE AMPERÍMETRO TRUE RMS E PAQUÍMETRO DIGITAL), DE USO INSTITUCIONAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENCAO PREDIAL - SEAM, NA DPGU BRASILIA/DF-SEDE. DESPACHO 8998957. NC 1152 (8947975). FOLHA DE CALCULO 9153678. DISPENSA 210/2026. SEI 08038.001430/2026-71 00375114000116-2-000144/2026	66.860.516 LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 1.100,00	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E REALIZAÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, NA DPU CAMPINAS/SP. NC 1283 (9005954). DESPACHO 9062807. DISPENSA 239/2026. SEI 08142.000012/2026-79 00375114000116-2-000131/2026	BRUMEC ENGENHARIA LTDA	R$ 691,00	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS PORTATEIS (LANTERNA DE CABEÇA PROFISSIONAL RECARREGÁVEL), DE USO INSTITUCIONAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENCAO PREDIAL - SEAM, NA DPGU BRASILIA/DF-SEDE. DESPACHO 8998957. NC 1152 (8947975). FOLHA DE CALCULO 9154119. DISPENSA 210/2026. SEI 08038.001430/2026-71 00375114000116-2-000165/2026	MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES	R$ 174,24	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS PORTATEIS (TERROMETRO DIGITAL, MEDIDOR DE INCLINACAO DIGITAL E NIVEL LASER), DE USO INSTITUCIONAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENCAO PREDIAL - SEAM, NA DPGU BRASILIA/DF-SEDE. DESPACHO 8998957. NC 1152 (8947975). FOLHA DE CALCULO 9153720. DISPENSA 210/2026. SEI 08038.001430/2026-71 00375114000116-2-000141/2026	46.233.294 LUCIO DANIEL ILHA FRANKE	R$ 3.802,00	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE À PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, A ORGANIZACAO, A PROMOCAO, A EXECUCAO E O ACOMPANHAMENTO DE ORGANIZACAO DE EVENTOS E SERVICOS CORRELATOS, PARA ATENDER A DPGU EM AMBITO NACIONAL. SDO 9134577. DESPACHO GAB DESPACHO 8906113. PREGAO 90004/2026 SEI 08038.002537/2025-55 00375114000116-2-000162/2026	C.L.A DOS SANTOS ESTUDIO	R$ 5.016,10	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, VISANDO ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SALVADOR/BA, 00375114000116-2-000119/2026	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	R$ 2.630,92	09/07/2027
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLOTTER PARA IMPRESSÃO TÉCNICA, DESTINADA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENÇÃO – SEAM, NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO BRASÍLIA/DF - SEDE. DESPACHO 8990451. NC. 1543 (9118609). DISPENSA 211/2026. SEI 08038.001441/2026-51 00375114000116-2-000117/2026	65.029.039 IVANETE REIMBERG MATHIAS DOS SANTOS	R$ 9.000,00	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA PLOTTER, NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO BRASÍLIA/DF - SEDE. DESPACHO 8990451. NC. 5820 (9118708). DISPENSA 211/2026. SEI 08038.001441/2026-51 00375114000116-2-000118/2026	ABREU CAPITAL LTDA	R$ 778,25	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COMPREENDENDO A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO GABINETE DA CORREGEDORIA-GERAL E ÀS RESPECTIVAS SALAS DE ASSESSORIA, LOCALIZADAS NO 15º ANDAR DO EDIFÍCIO-SEDE PALÁCIO DA AGRICULTURA, SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA/DF. DESPACHO GAB 9085060. NC 1567 (9121428). ID CONTRATAÇÃO PNCP: 00375114000116-1-000115/2026. INEXIGIBILIDADE 5265/2026. SEI 08038.007697/2026-71 00375114000116-2-000125/2026	47.561.514 GERMANO ALVES DE MOURA	R$ 150,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODOS OS MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NA UNIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00375114000116-2-000107/2026	ESSENCIAL SERVICOS LTDA	R$ 73.500,00	02/01/2027
EMPENHO PARA DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA NAS PORTAS DE VIDRO LOCALIZADAS NOS 5º, 7º, 8º E 15º PAVIMENTOS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA AGRICULTURA, SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA/DF. NC 1536 (9117083). DESPACHO 9062373. DISPENSA 237/2026 (9106438). SEI 08038.006486/2026-11 00375114000116-2-000116/2026	PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 980,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FEIRA DE SANTANA/BA 00375114000116-2-000100/2026	LEGACY SERVICOS LTDA	R$ 356.039,40	01/07/2031

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