perfil de órgão comprador

COMANDO DO EXERCITO

00.394.452/0547-00 · Federal · RSRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 120.797,25

13 contratações · ticket —

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

—

sem medição · — fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

COMANDO DO EXERCITO

00.394.452/0547-00 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

4 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (2 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: examinar as disputas entre as empresas ligadas em busca de concorrência simulada.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/00394452054700 · consulta em 10/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	0
2025-T4	1	0
2026-T1	1	0
2026-T2	1	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

2 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA	mesmo endereço
BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

o que este órgão compra

maiores fornecedores

BIOTECH ORTOPEDIA TECNICA LTDA	R$ 948.640.000,00
VERTICAL DO PONTO INDUSTRIA E COM DE PARA QUEDAS LTDA	R$ 8.999.830,60
PHAROS HOSPITALAR LTDA	R$ 6.858.700,00
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A	R$ 5.585.488,56
TECGI COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	R$ 4.251.830,00
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R$ 2.394.451,20
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	R$ 2.290.202,00
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	R$ 2.215.367,76

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (5)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE 167225	Recife / PE	3	R$ 72.301,00
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8ª RM 167215	Belém / PA	1	R$ 20.000,00
3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO 167057	Brasília / DF	3	R$ 16.026,85
1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 167262	Rio de Janeiro / RJ	2	R$ 11.750,00
1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 167376	Porto Alegre / RS	4	R$ 719,40

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
REQ Nº 238-SEÇPLANEJOBR/FISCADM/DIVADM, DE 07 JUL 26. PROCESSO SPED: 64279.040690/2026-08 UASG: 160315. PREGÃO: 90002/2024 (PREGÃO PARTICIPANTE) 2026NC418950-DGP, DE 18JUN 26. AQUISICAO DE SERVIÇO GRÁFICO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR. 00394452054700-2-000073/2026	QUITERIENSE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS LTDA	R$ 2.499,48	31/12/2026
REQ Nº 230-SSAS/EAS/1/CMDO 1ª RM, DE 01 JUL 26. PROCESSO SPED: 64279.039469/2026-07. UASG: 160290. PREGAO: 90001/2025 (UG PARTICIPANTE). 2026NC420962-DGP, DE 25 JUN 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCALAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR. 00394452054700-2-000074/2026	FATAL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	R$ 895,40	31/12/2026
REQ Nº 209-SSAS/EAS/1/CMDO 1ª RM, DE 16 JUN 26. PROCESSO SPED: 64279.035602/2026-48. UASG: 160290. PREGAO: 90001/2025 (UG PARTICIPANTE). 2026NC416132-DGP, DE 25 MAI 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCALAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR. 00394452054700-2-000072/2026	FATAL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	R$ 116,70	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE 00394452054700-2-000070/2026	FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA	R$ 16.000,00	31/12/2026
REQ Nº 211-SECT/SFPC/CMDO 1ª RM, DE 17 JUN 26. PROCESSO SPED: 64279.034809/2026-03. UASG: 160209. PREGAO: 90010/2025 (ADESAO A ARP NA CONDICAO DE UG NAO PARTICIPANTE). 2026NC400802-COEX, DE 03 FEV 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DO SERVICO DE FISCALIZACAO DE PRODUTOS CONTROLADOS (SFPC) DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR. 00394452054700-2-000071/2026	DOCELAR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	R$ 8.039,46	31/12/2026
REQ Nº 197-SSAS/EAS/1/CMDO 1ª RM, DE 08 JUN 26. PROCESSO SPED: 64279.033479/2026-21. UASG: 160290. PREGAO: 90001/2025 (UG PARTICIPANTE). 2026NC416132-DGP, DE 25 MAI 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR. 00394452054700-2-000066/2026	FATAL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	R$ 314,00	31/12/2026
REQ Nº 187-ALMX/DIVADM/EM, DE 02 JUN 26. PROCESSO SPED: 64279.032624/2026-56. UASG: 160315. PREGAO: 90008/2024 (UG PARTICIPANTE). 2026NC400805-COEX, DE 03 FEV 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR. 00394452054700-2-000067/2026	HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.572,50	31/12/2026
2026NC000695 26 MAR 26 - 167503 DECEX - SI 17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (MNT DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO). DR 07-CA/CMJF DE 02 JUN 26 - PDR 218/2026 - PREGAO 90005/2025 PARTICIPANTE - UG 160116 17º BATALHAO LOGISTICO – DOCUMENTO COMPROBATORIO DE REGULARIDADE VERIFICADO. 00394452054700-2-000069/2026	NIKOS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	R$ 9.990,00	31/12/2026
REQUISICAO Nº 187 - ALMX/DIVADM/EM, 02 JUN 26 PROCESSO SPED :64279.032624/2026-56 UASG: 160315. PREGAO PARTICIPANTE: 90008/2024 2026NC400805-COEX, DE 03 FEV 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR. 00394452054700-2-000065/2026	HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.577,74	31/12/2026
REQ Nº 142-SECT/SFPC/CMDO 1ª RM, DE 29 ABR 26. PROCESSO SPED: 64279.024457/2026-70. UASG: 200109. PREGAO: 90023/2024 (ADESAO A ARP NA CONDICAO DE UG NAO PARTICIPANTE). 2026NC400709-COEX, DE 03 FEV 26. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DO SERVICO DE FISCALIZACAO DE PRODUTOS CONTROLADOS DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR. 00394452054700-2-000063/2026	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 15.355,90	31/12/2026
REQUISICAO Nº 112-SECT/SFPC/CMDO 1ª RM, 07 ABR 26 PROCESSO DE COMPRA:64279.020201/2026-93 UASG: 389465. ADESÃO AO PREGÃO: 90025/2025 2026NC400717-COEX, DE 03 FEV 26. AQUISICAO DE SCANNER COM A FINALIDADE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTO CONTROLADO DO COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR. 00394452054700-2-000062/2026	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 8.970,00	31/12/2026
REQUISICAO Nº 110-SECT/SFPC/CMDO1ª RM, 07 ABRIL 2026 PROCESSO DE COMPRA:64279.020196/2026-19 UASG: 090028. ADESÃO AO PREGÃO: 90126/2025 2026NC400714-COEX, DE 03 FEV 26. AQUISICAO DE IMPRESSORA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTO CONTROLADO DO COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR. 00394452054700-2-000061/2026	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 19.494,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PAASSEEX Nº 569-ALMX 25 DE MAIO DE 2026 2026NC402635 PE N 90011/2025 UASG 160545 EB 64581.009405/2026-40 EMPENHO ORDINÁRIO 00394452054700-2-000064/2026	LANCO LTDA	R$ 44.296,16	31/12/2026
CONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA. 00394452054700-2-000060/2026	X- OFFICE SERVI LTDA	R$ 44.112,89	31/12/2026
REQUISICAO Nº 106-SECT/SFPC/CMDO 1ª RM, 06 ABRIL 2026 PROCESSO DE COMPRA:64279.019722/2026-06 UASG: 201057. PREGAO PARTICIPANTE: 90001/2025 2026NC400716-COEX, DE 03 FEV 26. AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR. 00394452054700-2-000059/2026	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 41.819,28	31/12/2026
REQUISICAO Nº 111-SECT/SFPC/CMDO 1ª RM, 07 ABRIL 2026 PROCESSO DE COMPRA:64279.020198/2026-16 UASG: 201057. PREGAO PARTICIPANTE: 90001/2025 2026NC400715-COEX, DE 03 FEV 26. AQUISICAO DE MONITOR COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR. 00394452054700-2-000058/2026	TORINO INFORMATICA LTDA	R$ 11.728,89	31/12/2026
SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DO PISO DA SEÇÃO DE FISIOTERAPIA DO PMGU DA ESA. 00394452054700-2-000475/2025	NUEVA HISTORIA CONSTRUCOES LTDA	R$ 27.200,00	24/10/2026
REQ Nº 129-ALMX/DIVADM/EM, DE 15 ABR 26. PROCESSO SPED: 64279.021957/2026-50 UASG: 160298. PREGÃO PRÓPRIO: 90002/2026. 2026NC407551-DGP, DE 13 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR. 00394452054700-2-000057/2026	TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA	R$ 110,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA INTERNA E EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS). 00394452054700-2-000055/2026	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.206,00	14/04/2027
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSADEIRA FLUTUANTE DE ALUMINIO E PORTADA TÁTICA LEVE 00394452054700-2-000053/2026	VENTRALIS TECNICA COMERCIAL LTDA	R$ 51.492,00	15/12/2026
REQ Nº 99-SECT/SFPC/CMDO 1ª RM, DE 31 MAR 26. PROCESSO SPED: 64279.018615/2026-52. UASG: 160298. PREGAO: 90003/2026 (UG GERENCIADORA). 2026NC400704-COEX, DE 03 FEV 26. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE FISCALIZACAO DE PRODUTOS CONTROLADOS (SFPC) DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR. 00394452054700-2-000052/2026	MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDA	R$ 11.188,00	31/12/2026
REQ Nº 99-SECT/SFPC/CMDO 1ª RM, DE 31 MAR 26. PROCESSO SPED: 64279.018615/2026-52. UASG: 160298. PREGAO: 90003/2026 (UG GERENCIADORA). 2026NC400704-COEX, DE 03 FEV 26. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE FISCALIZACAO DE PRODUTOS CONTROLADOS (SFPC) DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR. 00394452054700-2-000051/2026	SIGMA DA AMAZONIA LTDA	R$ 27.657,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA O MORTEIRO MÉDIO ANTECARGA 81 MM 00394452054700-2-000054/2026	ENGEFISI CONSTRUCAO, MANUTENCAO, PROJETO E REFORMA LTDA	R$ 2.048.000,00	12/11/2026
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E ANÁLISE QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DO HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA HGEJF 00394452054700-2-000042/2026	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA	R$ 72.000,00	01/04/2031
REQ Nº 88-SVP/1ª RM/CMDO 1ª RM, DE 23 MAR 26. PROCESSO: 64279.016084/2026-63. UASG: 160298. PREGAO: 90002/2026 (UG GERENCIADORA). 2026NC407551-DGP, 13 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR. 00394452054700-2-000044/2026	GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	R$ 1.360,00	31/12/2026
REQ Nº 88-SVP/1ª RM/CMDO 1ª RM, DE 23 MAR 26. PROCESSO: 64279.016084/2026-63. UASG: 160298. PREGAO: 90002/2026 (UG GERENCIADORA). 2026NC407551-DGP, 13 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR. 00394452054700-2-000045/2026	F & K BRASIL LTDA	R$ 482,79	31/12/2026
REQ Nº 78-SVP/1ª RM/CMDO 1ª RM, DE 18 MAR 26. PROCESSO: 64279.015162/2026-11. UASG: 389465. PREGAO: 90025/2025 (ADESAO A ARP NA CONDICAO DE UG NAO PARTICIPANTE). 2026NC407551-DGP, DE 13 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR. 00394452054700-2-000046/2026	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 8.970,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE MAIOR DESCONTO, APLICANDO-SE A TABELA SINAPI-BAHIA, NÃO DESONERADA, DE JULHO/2024 DE FORMA COMPLEMENTAR ÀS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00394452054700-2-000047/2026	ARAGAO DA ROCHA ENGENHARIA LTDA	R$ 304.929,25	25/03/2027
2026NC00416 05/03/2026 – DECEX, AQS MERCADORIAS PARA DOACAO, REQ NR 0020-ALMOX_CMDO6BDA/CMDO 6ª BDA, DE 16 DE MARÇO DE 2026, DISP LIC NR 83/2026, UG 160413 – UGG, FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, DESTINA-SE ATENDER AS DEMANDAS DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO CMDO 6ª BDA INF BLD. 00394452054700-2-000050/2026	GILMAR NUNES BRANDT	R$ 2.816,00	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. 00394452054700-2-000041/2026	COGNITIVA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	R$ 250.000,00	30/06/2026
GENERÔS ALIMENTÍCIOS EM FAVOR DO HOTEL DE TRÂNSITO (AÇUCAR) 00394452054700-2-000043/2026	VIBRAT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 470,00	31/05/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE MAIOR DESCONTO, APLICANDO-SE A TABELA SINAPI-BAHIA, NÃO DESONERADA, JULHO/2024 DE FORMA COMPLEMENTAR ÀS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00394452054700-2-000048/2026	ARAGAO DA ROCHA ENGENHARIA LTDA	R$ 300.113,11	25/03/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PARA LIMPEZA DE FOSSA E CAIXA DE GORDURA, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. 00394452054700-2-000038/2026	AGUIAS SERVICO DE DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA	R$ 8.280,00	24/03/2027
2026NC402846CIA CMDO (SAUDE)3 SGT ADRIANA RODRIGUES64284.003048/2026-61IMPRESSORA LASERMPA9.GESTÃO DA OM 00394452054700-2-000056/2026	47.864.056 MARINALDO RODRIGUES DE JESUS	R$ 2.900,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO ESPECÍFICO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS (APOIO AO DIAGNÓSTICO CLÍNICO NAS ESPECIALIDADES DE CITOPATOLOGIA CLÍNICA, BACTERIOLOGIA CLÍNICA, MICOLOGIA CLÍNICA, PARASITOLOGIA CLÍNICA, URINÁLISE, HEMATOLOGIA CLÍNICA, IMUNOLOGIA CLÍNICA, HORMÔNIOS, BIOQUÍMICA CLÍNICA, E LABORATÓRIO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR), IMUNOBIOLÓGICOS PARA A SUBDIVISÃO DE SOROS E VACINAS, INSUMOS PARA A SUBDIVISÃO DE ATENDIMENTO, E INSUMOS PARA A COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES DA SUBDIVISÃO DE BANCO DE SANGUE. 00394452054700-2-000039/2026	BORTOLAZZI EMBALAGENS LTDA	R$ 18.000,00	24/03/2027
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS 00394452054700-2-000469/2025	ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 451.546,90	18/03/2027
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS 00394452054700-2-000470/2025	HORSE DEFENSE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	R$ 451.024,00	18/03/2027
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS 00394452054700-2-000471/2025	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R$ 383.567,97	18/03/2027
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS 00394452054700-2-000472/2025	AQUARIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 641.125,49	18/03/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PE 90001/2025 (UG 160456) 00394452054700-2-000037/2026	ECOAR CLIMATIZACAO LTDA	R$ 10.000,00	18/03/2027
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS NOVOS PARA VIATURAS DA AMAN 00394452054700-2-000461/2025	COMERCIO DE AUTO PECAS LUZ LTDA	R$ 150.336,00	17/03/2027
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM 00394452054700-2-000034/2026	THRUONE LTDA	R$ 18.270,78	22/11/2026
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM 00394452054700-2-000035/2026	USIFLEX SERVICOS DE USINAGEM E COMERCIO LTDA	R$ 1.500,00	22/11/2026
2026NC000318 - DE 12FEV2026 PE 90006/2025 DA UASG 160017 - CRO 12 (PARTICIPANTE) CONF REQ Nº 9-12º CGCFEX DE 11MAR2026. 00394452054700-2-000049/2026	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 346,35	31/12/2026
2026NC0000178 – 20FEV26 – F EX – 167086 - SI 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. (SERVIÇO DE DRENAGEM NA QUADRA SOCIETY). - DR NR 768-SV AQUARTELAMENTO/CMJF - 26 NOV 25 - PDR 026/2026 – DISPENSA ELETRÔNICA/AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA NR 106/2026 – UG 167110 – CMJF - DOC COMP REG VERIFICADO - 64254.001464/2026-81 00394452054700-2-000036/2026	53.154.568 JULIA MARISE DE JESUS COSTA	R$ 19.490,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS DE SAÚDE E DE APOIO ADMINISTRATIVO, EM PROVEITO DA POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE. 00394452054700-2-000029/2026	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R$ 33.660,00	10/06/2026
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO, EM SANTIAGO - RS. 00394452054700-2-000040/2026	THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	R$ 809.000,00	07/09/2027
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO ESPECÍFICO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS (APOIO AO DIAGNÓSTICO CLÍNICO NAS ESPECIALIDADES DE CITOPATOLOGIA CLÍNICA, BACTERIOLOGIA CLÍNICA, MICOLOGIA CLÍNICA, PARASITOLOGIA CLÍNICA, URINÁLISE, HEMATOLOGIA CLÍNICA, IMUNOLOGIA CLÍNICA, HORMÔNIOS, BIOQUÍMICA CLÍNICA, E LABORATÓRIO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR), IMUNOBIOLÓGICOS PARA A SUBDIVISÃO DE SOROS E VACINAS, INSUMOS PARA A SUBDIVISÃO DE ATENDIMENTO, E INSUMOS PARA A COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES DA SUBDIVISÃO DE BANCO DE SANGUE. 00394452054700-2-000021/2026	ATMOSPHERA HOSPITALAR LTDA	R$ 16.800,00	09/03/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINHAS DE GASES ESPECIAIS, DE FORMA A ADEQUAR O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA ACOPLADO INDUTIVAMENTE (ICP-MS) 00394452054700-2-000020/2026	ALTATEC COMERCIO DE GASES LTDA	R$ 48.500,00	09/04/2026
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO ESPECÍFICO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS (APOIO AO DIAGNÓSTICO CLÍNICO NAS ESPECIALIDADES DE CITOPATOLOGIA CLÍNICA, BACTERIOLOGIA CLÍNICA, MICOLOGIA CLÍNICA, PARASITOLOGIA CLÍNICA, URINÁLISE, HEMATOLOGIA CLÍNICA, IMUNOLOGIA CLÍNICA, HORMÔNIOS, BIOQUÍMICA CLÍNICA, E LABORATÓRIO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR), IMUNOBIOLÓGICOS PARA A SUBDIVISÃO DE SOROS E VACINAS, INSUMOS PARA A SUBDIVISÃO DE ATENDIMENTO, E INSUMOS PARA A COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES DA SUBDIVISÃO DE BANCO DE SANGUE. 00394452054700-2-000022/2026	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	R$ 8.986,00	09/03/2027

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