perfil de órgão comprador

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM

00.697.295/0047-80 · Estadual · AMRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 4.252.009,34

106 contratações · ticket R$ 40.113,30

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

938

mercado competitivo · 25 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM

00.697.295/0047-80 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: examinar as disputas entre as empresas ligadas em busca de concorrência simulada.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/00697295004780 · consulta em 23/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

84º de 231 órgãos com score em AM

contratos com sancionado

em 95 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 31. Indício estatístico, não acusação.

28 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)91% · percentil 93

3 pts — concentração de fornecedores (HHI)9% · percentil 27

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 31 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (28 pts, 91%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

100% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 77% dos 225 órgãos de AM com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 100%| mediana dos pares 51%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 11.307.749,37 de R$ 11.307.749,37 contratados (213 de 213 contratações, 100% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2023elevado

Q4 = 53% do ano (+28 pp vs. uniforme) · R$ 2.707.127,92 de R$ 5.085.445,56 · 149 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 443 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	12,9%	30,1%
2	14,7%	17,6%
3	10,6%	12,5%
4	24,8%	9,7%
5	16,9%	7,9%
6	13,3%	6,7%
7	0,9%	5,8%
8	2,5%	5,1%
9	3,4%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0684χ² 252.1 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 443 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	15,1%	12,0%
1	7,2%	11,4%
2	13,3%	10,9%
3	7,0%	10,4%
4	6,8%	10,0%
5	10,4%	9,7%
6	5,4%	9,3%
7	7,7%	9,0%
8	9,9%	8,8%
9	17,2%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0323χ² 70.7 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 3 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 3 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

33%

1 de 3 itens

mediana do gap 1º→2º

129,6%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 3 de 736 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
D L S COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	W. R. DE CASTRO JUNIOR LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 71.100
11/25	R$ 622.624
12/25	R$ 300.000
01/26	R$ 209.303
02/26	R$ 120.075
03/26	R$ 180.166
04/26	R$ 161.057
05/26	R$ 704.505
06/26	R$ 968.682
07/26	R$ 249.498
08/26	R$ 665.000
09/26	R$ 0

compras por trimestre (24m)

▼ 29% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	998833.25
24T4	3150959.14
25T1	274075.37
25T2	595914.28
25T3	1970621.01
25T4	993723.38
26T1	509543.53
26T2	1834244.63
26T3	914497.8

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SD SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	R$ 3.047.541,80
ESAV SERV. DE REFRIGERAÇÃO E INSTAL. ELÉTRICAS LTDA-ME	R$ 1.555.304,99
W. R. DE CASTRO JUNIOR LTDA	R$ 1.064.096,18
TECOBRAS TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	R$ 994.500,25
DANIEL L DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R$ 526.999,54
THAM SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	R$ 479.258,80
DEBORAH LIMA DA SILVA	R$ 437.773,21
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS OURO VERDE EIRELI	R$ 280.791,20

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PRONTO SOCORRO DA CRIANÃ‡A _ ZONA SUL 17110	Manaus / AM	474	R$ 22.049.221,12

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratação dos serviços de locação de impressoras, compreendendo impressão, cópia e digitalização, incluindo a manutenção preventiva e corretiva com a substituição de peças e fornecimento de suprimentos, contemplando papel, toner e cartuchos, para atender as necessidades do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul. 00697295004780-2-000014/2026	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	R$ 62.370,00	01/05/2027
Contratação dos serviços de recuperação de piso 00697295004780-2-000013/2026	W. R. DE CASTRO JUNIOR LTDA	R$ 52.058,79	04/08/2026
Contratação dos serviços de manutenção e reforma de cadeiras,\r\npoltronas e longarinas 00697295004780-2-000008/2026	W. R. DE CASTRO JUNIOR LTDA	R$ 52.059,80	02/07/2026
Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção corretiva de equipamentos hospitalares e laboratoriais, utilizado em Monitores Multiparamétricos, Eletrocardiógrafos, Oxímetros de Pulso e outros equipamentos médicos hospitalares, incluindo acessórios. 00697295004780-2-000009/2026	DMC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 54.752,98	02/07/2026
Contratação de empresa especializada em serviço Limpeza - HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTE, com sanitização, desinfecção e higienização de áreas externas e internas - Conjunto de procedimento higiênico sanitários onde há vírus, fungos, bactérias e outras doenças do trato respiratório 00697295004780-2-000010/2026	I M MEDEIROS SILVA	R$ 63.284,91	02/07/2026
Contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em ventilador mecânico. 00697295004780-2-000011/2026	DMC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 58.736,11	03/07/2026
Serviços de recrutamento e seleção de 24 (vinte e quatro) estagiários de Nível Superior para o Pronto Socorro da Criança Zona Sul, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital de Credenciamento e Projeto Básico. 00697295004780-2-000012/2026	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R$ 254.505,60	31/05/2027
Contratação de empresa para a execução dos prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática, do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul 00697295004780-2-000007/2026	W. R. DE CASTRO JUNIOR LTDA	R$ 61.439,20	15/01/2027
Contratação de empresa para a execução dos prestação de serviços de impermeabilização 00697295004780-2-000004/2026	DEBORAH LIMA DA SILVA	R$ 46.553,80	09/04/2026
Contratação de empresa para a execução dos prestação de serviços de controle de praga 00697295004780-2-000006/2026	I M MEDEIROS SILVA	R$ 5.502,56	09/04/2026
Contratação de empresa para a execução dos prestação de serviços de manutenção e reforma de mobiliário hospitalar, incluindo cadeiras, poltronas, longarinas, colchões e camas hospitalares 00697295004780-2-000001/2026	W. R. DE CASTRO JUNIOR LTDA	R$ 30.739,74	03/02/2026
Contratação de empresa para a execução dos serviços de calibração de equipamentos e instrumentos hospitalares 00697295004780-2-000002/2026	W. R. DE CASTRO JUNIOR LTDA	R$ 21.320,25	03/02/2026
Contratação de empresa para a execução dos serviços de comissionamento técnico e ensaio de desempenho da usina do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul 00697295004780-2-000020/2025	T. PIMENTEL COELHO LTDA	R$ 62.312,91	05/12/2025
Contratação de empresa para a execução dos serviços de revisão e atualização do sistema de automação e controle da usina de oxigênio medicinal do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul 00697295004780-2-000021/2025	T. PIMENTEL COELHO LTDA	R$ 62.634,20	05/12/2025
Serviços de manutenção, montagem e desmontagem de mobiliário da unidade semiintensiva do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul. 00697295004780-2-000027/2025	W. R. DE CASTRO JUNIOR LTDA	R$ 62.515,33	05/12/2025
Contratação de empresa para a execução dos serviços de confecção e montagem de mobiliário planejado para a UTI Vitória do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul 00697295004780-2-000024/2025	W. R. DE CASTRO JUNIOR LTDA	R$ 62.700,00	04/12/2025
Contratação de empresa para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva completa da usina de oxigênio medicinal do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul 00697295004780-2-000025/2025	W. R. DE CASTRO JUNIOR LTDA	R$ 62.715,90	04/12/2025
execução de Implantação de plano de manutenção preventiva 00697295004780-2-000023/2025	DONE SERVICE CONSULTORIA E INSTALACOES LTDA	R$ 62.539,21	05/12/2025
Contratação de empresa para a execução dos serviços de adequação e reforço do sistema elétrico da usina de oxigênio do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul 00697295004780-2-000022/2025	DONE SERVICE CONSULTORIA E INSTALACOES LTDA	R$ 62.715,00	05/12/2025
Contratação de empresa para a execução dos serviços de marcenaria para recuperação geral do mobiliário da UTI Orquídea e da UTI Sorriso do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul 00697295004780-2-000026/2025	W. R. DE CASTRO JUNIOR LTDA	R$ 61.867,45	04/12/2025
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 00697295004780-2-000019/2025	DONE SERVICE CONSULTORIA E INSTALACOES LTDA	R$ 52.054,80	26/11/2025
A aquisição dos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE TELEFÔNICA 00697295004780-2-000017/2025	DANIEL L DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R$ 1.171,89	10/11/2025
A aquisição dos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE TELEFÔNICA 00697295004780-2-000018/2025	DANIEL L DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R$ 8.348,65	10/11/2025
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 00697295004780-2-000016/2025	N F NAVROSKI	R$ 6.000,00	05/11/2025
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 00697295004780-2-000015/2025	N F NAVROSKI	R$ 6.000,00	05/11/2025
A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO 00697295004780-2-000014/2025	W. R. DE CASTRO JUNIOR LTDA	R$ 36.561,65	21/10/2025
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00697295004780-2-000012/2025	37.572.503 FELIPE SILVA TEIXEIRA	R$ 12.906,90	29/10/2025
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 00697295004780-2-000011/2025	I M MEDEIROS SILVA	R$ 5.502,56	26/07/2025
AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00697295004780-2-000008/2025	TITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	R$ 52.058,38	17/06/2025
Serviços de recrutamento e seleção de 24 (vinte e quatro) estagiários de nível superior para o Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul. 00697295004780-2-000007/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI	R$ 247.812,48	31/05/2026
Contratação de serviço de locação de impressoras conforme especificações, quantitativo e condições estabelecidas no Projeto Básico. 00697295004780-2-000010/2025	W. R. DE CASTRO JUNIOR LTDA	R$ 61.439,20	01/02/2026
aquisição de SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO 00697295004780-2-000006/2025	W. R. DE CASTRO JUNIOR LTDA	R$ 2.563,40	13/05/2025
Aquisição de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00697295004780-2-000005/2025	E DA CUNHA PINHEIRO EIRELI	R$ 52.060,00	12/05/2025
Fornecimento de impressoras e serviço de impressão. 00697295004780-2-000004/2025	MARCIA DIAS TRIBUZI	R$ 62.370,00	31/01/2026
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COLCHÕES 00697295004780-2-000013/2025	W. R. DE CASTRO JUNIOR LTDA	R$ 26.030,00	16/10/2025
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS, Descrição: serviço montagem e desmontagem de móveis, conforme Projeto Básico. 00697295004780-2-000003/2025	DANIEL L DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R$ 26.030,00	14/04/2025
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e\/ou corretiva de sistema de PABX digital, conforme projeto básico 00697295004780-2-000001/2025	W. R. DE CASTRO JUNIOR LTDA	R$ 18.725,32	06/03/2025
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalações hidráulicas prediais (sistemas de água e esgoto). 00697295004780-2-000002/2025	CV RODRIGUES	R$ 10.864,65	06/03/2025
SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA. 00697295004780-2-000068/2024	I M MEDEIROS SILVA	R$ 5.508,92	02/12/2024
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. 00697295004780-2-000064/2024	SUPRIMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 45.000,00	02/12/2024
MANUTENÇÃO, REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS. 00697295004780-2-000045/2024	THAM SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	R$ 49.200,00	03/12/2024
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO 00697295004780-2-000041/2024	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS OURO VERDE EIRELI	R$ 50.600,00	29/11/2024
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 00697295004780-2-000040/2024	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS OURO VERDE EIRELI	R$ 44.873,20	02/12/2024
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DE VÁCUO. 00697295004780-2-000067/2024	SUPRIMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 46.600,00	02/12/2024
Aquisição de serviço de limpeza de caixa de gordura 00697295004780-2-000042/2024	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS OURO VERDE EIRELI	R$ 47.400,00	29/11/2024
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VENTILADOR MECÂNICO. 00697295004780-2-000063/2024	SUPRIMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 30.999,90	02/12/2024
serviços de marcenaria. 00697295004780-2-000062/2024	A R G DA SILVA	R$ 50.000,00	29/11/2024
AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COLCHÕES 00697295004780-2-000070/2024	SUPRIMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 51.999,00	02/12/2024
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO. 00697295004780-2-000043/2024	THAM SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	R$ 50.093,36	02/12/2024
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA (TOLDO). 00697295004780-2-000060/2024	ESAV SERV. DE REFRIGERAÇÃO E INSTAL. ELÉTRICAS LTDA-ME	R$ 49.800,00	27/11/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.