perfil de órgão comprador

FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP

00.889.834/0001-08 · Federal · DFRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 278.948.727,34

38 contratações · ticket R$ 7.340.755,98

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.490

mercado competitivo · 91 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

25 flags

publicação → homologação: 30 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP

00.889.834/0001-08 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

9 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (7 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
20 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/00889834000108 · consulta em 04/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

28º de 154 órgãos com score em DF

contratos com sancionado

7 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 1.269.549,67

26 de 34 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 73. Indício estatístico, não acusação.

24 pts — contratos com fornecedor sancionado32% · percentil 78

21 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)29% · percentil 97

20 pts — empresas ligadas disputando (conluio)28% · percentil 67

8 pts — concentração de fornecedores (HHI)11% · percentil 78

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 73 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (24 pts, 32%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

79% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 81% dos 187 órgãos de DF com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 79%| mediana dos pares 26%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 427.186.374,77 de R$ 541.452.313,73 contratados (87 de 109 contratações, 80% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025elevado

Q4 = 53% do ano (+28 pp vs. uniforme) · R$ 220.600.344,35 de R$ 419.231.392,16 · 57 contratações.

2023extremo

Q4 = 58% do ano (+33 pp vs. uniforme) · R$ 10.852.263,71 de R$ 18.772.412,85 · 25 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 187 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	28,9%	30,1%
2	16,6%	17,6%
3	16,0%	12,5%
4	13,4%	9,7%
5	8,6%	7,9%
6	7,0%	6,7%
7	1,6%	5,8%
8	2,7%	5,1%
9	5,3%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0198χ² 12.9 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 187 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	12,8%	12,0%
1	5,9%	11,4%
2	9,6%	10,9%
3	11,2%	10,4%
4	8,6%	10,0%
5	8,6%	9,7%
6	11,2%	9,3%
7	5,9%	9,0%
8	13,4%	8,8%
9	12,8%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0250χ² 17.6 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 2 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 2 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

0 de 2 itens

mediana do gap 1º→2º

5,8%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 2 de 401 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

SERVIÇOS DO COMÉRCIO POR ATACADO PRESTADO POR COMISSÃO OU POR CONTRATO,DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS8 flags · ~R$ 6.590.364,63 estimado

SOFTWARE COMO SERVIÇO - SAAS3 flags · ~R$ 1.074.683,34 estimado

LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DECOMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE3 flags · ~R$ 208.261,53 estimado

SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE OUTROS BENS N.C.P.2 flags · ~R$ 114.354,95 estimado

sem classe informada2 flags · ~R$ 13.418,90 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	3
2025-T2	1	7
2025-T3	0	3
2025-T4	0	0
2026-T1	0	2
2026-T2	1	1
2026-T3	0	4

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

2 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	INFOCO-RH LTDA	mesmo endereço
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	INFOCO-RH LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 21.000
10/25	R$ 9.120.958
11/25	R$ 215.212.135
12/25	R$ 84.469
02/26	R$ 71.145
03/26	R$ 483.626
04/26	R$ 9.872.095
05/26	R$ 3.443.918
06/26	R$ 1.948.782
07/26	R$ 5.815.442
08/26	R$ 32.827.999

compras por trimestre (24m)

▲ 2% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	3564380
24T4	67748667.76
25T1	130053649.95
25T2	55285616.75
25T3	20581580.24
25T4	224417561.99
26T1	554770.38
26T2	15264795.31
26T3	38643440.68

o que este órgão compra

maiores fornecedores

NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A	R$ 117.506.448,00
CRIATIVA DIGITAL COMUNICACOES LTDA	R$ 19.290.383,46
INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS	R$ 10.074.285,12
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	R$ 8.603.000,00
VERY TECNOLOGIA LTDA	R$ 8.519.039,98
THE MACHINE GROUP AUTOMACAO EM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 6.609.600,00
LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$ 6.253.980,00
BANCO DO BRASIL SA	R$ 5.564.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 154004	Brasília / DF	71	R$ 620.952.388,52
MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF 154003	Brasília / DF	131	R$ 164.133.163,04

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (19)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Aquisição de material de expediente para o almoxarifado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de Referência. 00889834000108-1-000036/2024-000034	DF	vigente até 05/08/2027
Aquisição de material de expediente para o almoxarifado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de Referência. 00889834000108-1-000036/2024-000032	DF	vigente até 23/07/2027
Aquisição de material de expediente para o almoxarifado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de Referência. 00889834000108-1-000036/2024-000033	DF	vigente até 23/07/2027
Aquisição de material de expediente para o almoxarifado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de Referência. 00889834000108-1-000036/2024-000031	DF	vigente até 23/07/2027
Aquisição de material de expediente para o almoxarifado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de Referência. 00889834000108-1-000036/2024-000029	DF	vigente até 05/05/2027
Aquisição de material de expediente para o almoxarifado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de Referência. 00889834000108-1-000036/2024-000027	DF	vigente até 15/04/2027
Aquisição de material de expediente para o almoxarifado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de Referência. 00889834000108-1-000036/2024-000028	DF	vigente até 15/04/2027
Aquisição de material de expediente para o almoxarifado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de Referência. 00889834000108-1-000036/2024-000023	DF	vigente até 01/04/2027
Aquisição de material de expediente para o almoxarifado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de Referência. 00889834000108-1-000036/2024-000019	DF	vigente até 27/03/2027
Aquisição de material de expediente para o almoxarifado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de Referência. 00889834000108-1-000036/2024-000018	DF	vigente até 26/02/2027
Aquisição de material de expediente para o almoxarifado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de Referência. 00889834000108-1-000036/2024-000016	DF	vigente até 20/02/2027
Aquisição de material de expediente para o almoxarifado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de Referência. 00889834000108-1-000036/2024-000002	DF	vigente até 18/02/2027
Aquisição de material de expediente para o almoxarifado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de Referência. 00889834000108-1-000036/2024-000003	DF	vigente até 18/02/2027
Aquisição de material de expediente para o almoxarifado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de Referência. 00889834000108-1-000036/2024-000001	DF	vigente até 18/02/2027
Aquisição de material de expediente para o almoxarifado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de Referência. 00889834000108-1-000036/2024-000009	DF	vigente até 18/02/2027
Aquisição de material de expediente para o almoxarifado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de Referência. 00889834000108-1-000036/2024-000013	DF	vigente até 18/02/2027
Aquisição de material de expediente para o almoxarifado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de Referência. 00889834000108-1-000036/2024-000007	DF	vigente até 18/02/2027
Aquisição de material de expediente para o almoxarifado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de Referência. 00889834000108-1-000036/2024-000014	DF	vigente até 18/02/2027
Registro de preços para a eventual aquisição de solução de processamento e armazenamento baseada em infraestrutura hiperconvergente (HCI), incluindo solução de virtualização de servidores, proteção de dados, nos termos da tabela instalação, configuração, garantia e suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses. 00889834000108-1-000040/2025-000001	DF	vigente até 30/10/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 00889834000108-2-000042/2026	INSTITUTO CONEXAO AMPARO- ICA	R$ 1.483.873,32	06/09/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES E SOLUÇÕES DA PLATAFORMA MICROSOFT PARA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS (ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS), COM DIREITO A MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. 00889834000108-2-000041/2026	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	R$ 771.500,88	21/08/2029
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PARA EMISSÃO DE APÓLICE DE SEGURO PREDIAL/PATRIMONIAL, NA MODALIDADE COMPREENSIVO EMPRESARIAL OU EQUIVALENTE, DESTINADA À COBERTURA DOS BENS IMÓVEIS E MÓVEIS OCUPADOS E SOB RESPONSABILIDADE DA CAPES, LOCALIZADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO ARQUIVO CENTRAL, CONTRA INCÊNDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSÃO DE QUALQUER NATUREZA, DANOS ELÉTRICOS, VENDAVAL/GRANIZO, ALAGAMENTO/INUNDAÇÃO, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO, QUEBRA DE VIDROS, RESPONSABILIDADE CIVIL E DEMAIS COBERTURAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00889834000108-2-000039/2026	SOMPO SEGUROS S.A	R$ 41.440,00	13/08/2027
EMPENHO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO EVENTO 13° CONTRATOS WEEK, A SER REALIZADO NA CIDADE DO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2026. SLR 62(2864069) 00889834000108-2-000040/2026	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	R$ 7.330,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS). 00889834000108-2-000030/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 35.000,00	—
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA PARA EQUIPAMENTOS DA MARCA HP, MODELO PROLIANT DL 380 G7, E IBM SYSTEM X3950 X5, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO 24X7 COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 00889834000108-2-000027/2026	MBM2 SOLUCOES LTDA	R$ 23.952,00	23/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONSTRUÇÃO DE ESTANDE PARA OS 75 ANOS DA CAPES NO EVENTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA - SBPC E SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SNCT)2026, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 139.500,00 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS). 00889834000108-2-000026/2026	ROBERTO SA RODRIGUES DE SOUZA	R$ 139.500,00	22/12/2026
ATENDER EMPENHO COM PILHA PEQUENA ALCALINA. CONFORME SLR 35 (2831744). 00889834000108-2-000024/2026	AJL CANAA LICIT LTDA	R$ 310,00	31/12/2026
ATENDER EMPENHO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA NO CURSO -CORREGEDORIA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: INVESTIGAÇÃO DIGITAL E OS DESAFIOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS-, CONFORME SLR 49 (2834407). 00889834000108-2-000029/2026	IBEDUC DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	R$ 4.890,00	31/12/2026
ATENDER EMPENHO PARA FITA PARA ROTULADOR BROTHER, LARGURA: 12MM, COMPRIMENTO: 8 METROS, TIPO DA FITA: TÉRMICA, COR DA FITA: BRANCA, COR DA LETRA: PRETA. MODELO DE REFERÊNCIA (BOTHER M231). CONFORME SLR 38 (2835269). 00889834000108-2-000025/2026	CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	R$ 147,20	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO “BB EXPENSES”, QUE AUTOMATIZA O GERENCIAMENTO DE DESPESAS CORPORATIVAS ENTRE A CONTRATANTE E SEUS COLABORADORES CADASTRADOS (“USUÁRIOS”), INTEGRADA AOS CARTÕES DO BANCO DO BRASIL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 1.900.000,00 (UM MILHÃO E NOVECENTOS MIL REAIS). 00889834000108-2-000019/2026	BANCO DO BRASIL SA	R$ 1.900.000,00	08/06/2028
ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO “CURSO PRESENCIAL: DOMINANDO O I ENCONTRO DO SCDP – SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS DO GOVERNO FEDERAL”, A SER REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR. SLR 44(2820855) 00889834000108-2-000028/2026	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	R$ 4.690,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONFECÇÃO DE ESTATUETAS INSTITUCIONAIS DA CAPES, INCLUINDO PRODUÇÃO, ACABAMENTO E ENTREGA DAS PEÇAS FINAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 41.400,00 (QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS). 00889834000108-2-000015/2026	SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 41.400,00	29/08/2026
ATENDER DESPESA COM WEBCAM, FONES, MICROFONES E AUTO-FALANTES. CONFORME SLR 22 (2819700). 00889834000108-2-000023/2026	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 74.775,00	31/12/2026
ATENDER DESPESA COM MICROONDAS. CONFORME SLR 14 (2781043). 00889834000108-2-000018/2026	PUJANTE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E PRESTACAO DE SERVICO LTDA	R$ 8.175,00	31/12/2026
ATENDER DESPESA COM REFRIGERADOR FROST FREE. CONFORME SLR 12 (2778221). 00889834000108-2-000017/2026	CR MULTI EVENTOS VAREJISTA LTDA	R$ 7.833,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA NO SEMINÁRIO 4 SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS E LIDERANÇA NO SETOR PÚBLICO, PROMOVIDO PELA EMPRESA INFOCO RH LTDA., A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2026. SLR 37 (2813840). 00889834000108-2-000016/2026	INFOCO-RH LTDA	R$ 5.100,00	31/12/2026
ATENDER DESPESA COM CAFÉ. CONFORME SLR 19 (2811602). 00889834000108-2-000020/2026	CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA	R$ 210.320,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES ALANA GAGLIARDI MADEIRA BLUM KUNTZ E ALEXANDRE DE MELLO CAVALCANTI JÚNIOR NO CURSO -TRANSFEREGOV COMPLETO GESTÃO DE INSTRUMENTOS COM IMERSÃO DE 40 HORAS (5 DIAS)-. SLR 22 (2797434). 00889834000108-2-000014/2026	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R$ 11.894,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, VISANDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAS PERMANENTES DO SOFTWARE CONSIAFI PRO, INCLUINDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUSTENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, DESTINADA A APOIAR E APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DA FUNDAÇÃO CAPES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 388.750,00 (TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). 00889834000108-2-000011/2026	PRISMA SYS SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$ 388.750,00	06/04/2027
ATENDER DESPESA COM REFRIGERADOR FROST FREE DUAS PORTAS. CONFORME SLR 12 (2778221). 00889834000108-2-000022/2026	CR MULTI EVENTOS VAREJISTA LTDA	R$ 7.833,00	31/12/2026
ATENDER DESPESA COM FORNO MICROONDAS. SLR 14 (2781043). 00889834000108-2-000021/2026	PUJANTE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E PRESTACAO DE SERVICO LTDA	R$ 8.175,00	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL REFERENTES: À PROSPECÇÃO, AO PLANEJAMENTO, AO DESENVOLVIMENTO, À IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO DIGITAL; À MODERAÇÃO DE CONTEÚDO E DE PERFIS EM REDES SOCIAIS, AO MONITORAMENTO E AO DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA DE ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO NOS CANAIS DIGITAIS COM BASE NA INTELIGÊNCIA DOS DADOS COLHIDOS; À CRIAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA DE PROJETOS, AÇÕES OU PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL; E AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE FORMAS INOVADORAS DE COMUNICAÇÃO, DESTINADAS A EXPANDIR OS EFEITOS DA AÇÃO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, EM CONSONÂNCIA COM NOVAS TECNOLOGIAS. O VALOR DESTE CONTRATO ESTÁ ESTIMADO EM R$ 19.290.383,46 (DEZENOVE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA MIL TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) 00889834000108-2-000010/2026	CRIATIVA DIGITAL COMUNICACOES LTDA	R$ 19.290.383,46	02/04/2029
ATENDER EMPENHO DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE UMA SERVIDORA NO EVENTO -AGENTE DE CONTRATAÇÃO - O NOVO PREGÃO ELETRÔNICO, FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO, COM AS INOVAÇÕES DA NLLC 14.133/2021 E IN 73/2022-. SLR 16 (2781241). 00889834000108-2-000013/2026	PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	R$ 3.090,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS PATRÍCIA DE CASTRO NEVES LINHARES, SANDRA REGINA SILVA FERREIRA, E DO SERVIDOR RUBENS WILFREDY DA SILVA SOUSA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO -O FIM DA DIRF X SISTEMAS DO ESOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB – ADEQUAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-. CONFORME SLR 8 (2769097). 00889834000108-2-000009/2026	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	R$ 10.620,00	31/12/2026
ATENDER EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 65/2026, VISANDO ASSINATURA DE CONTRATO. CONFORME SLR 1 (2770497). 00889834000108-2-000012/2026	FRANCINEIDE GOMES SANTOS PAMPONET LTDA	R$ 138,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDLAMAR BRAGA DE HOLANDA OSÓRIO NO CURSO -PREGOEIRO SUMMIT-. CONFORME SLR 11 (2772216). 00889834000108-2-000008/2026	CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTAO PUBLICA LIMITADA	R$ 4.797,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SISTEMA PARA ESCRITURAÇÃO FISCAL INTEGRADO AOS DADOS DO SIAPE, SIAFI E TESOURO GERENCIAL, VISANDO À TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÕES DAS RETENÇÕES E RECOLHIMENTOS DE PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CAPES, JUNTO À RECEITA FEDERAL. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 55.255,00 (CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS). 00889834000108-2-000005/2026	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	R$ 55.255,00	24/02/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA, CONSECUTIVA E LITERÁRIA DE TEXTOS TÉCNICOS E ACADÊMICOS E REVISÃO DE TEXTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00889834000108-2-000007/2026	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	R$ 1.010.400,00	23/02/2029
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA, CONSECUTIVA E LITERÁRIA DE TEXTOS TÉCNICOS E ACADÊMICOS E REVISÃO DE TEXTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00889834000108-2-000006/2026	F A FERRARI DE SOUZA	R$ 390.979,50	20/02/2029
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA, CONSECUTIVA E LITERÁRIA DE TEXTOS TÉCNICOS E ACADÊMICOS E REVISÃO DE TEXTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO ESTÁ ESTIMADO EM R$ 73.150,00 (SETENTA E TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA EXECUÇÃO EM 12 MESES E R$ 219.450,00 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA EXECUÇÃO EM 36 MESES DE CONTRATO. 00889834000108-2-000004/2026	BIANCA M. Q. DAMACENA SERVICOS DE TRADUCAO LTDA	R$ 219.450,00	19/02/2029
CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE FIGMA PROFISSIONAL, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 38.012,00 (TRINTA E OITO MIL DOZE REAIS). 00889834000108-2-000116/2025	VHG TECNOLOGIA LTDA	R$ 38.012,00	26/01/2027
ATENDER DESPESA COOM PILHA PEQUENA, ALCALINA. CONFORME SLR 4 (2755869). 00889834000108-2-000001/2026	MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R$ 313,00	31/12/2026
ATENDER A DESPESA COM CAIXA ARQUIVO E PLÁSTICO BOLHA, CONFORME SLR 116 (2741691). 00889834000108-2-000003/2026	BIDS CENTER LTDA	R$ 12.126,07	31/12/2026
ATENDER A DESPESA COM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME SLR 117 (2741798) E PROCESSO 23038.004115/2025-16 00889834000108-2-000002/2026	52.897.026 CANDICE PEREIRA DA SILVA	R$ 6.400,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LICENÇA DE ACESSO DA COLEÇÃO SPRINGER JOURNALS E SPRINGER NATURE DA EDITORA SPRINGER-VERLAG GMBH, ELENCADO NO ANEXO I, DISPONIBILIZADO PELA SPRINGER-VERLAG GMBH, E CUSTEIO DE TAXA DE PROCESSAMENTO DE ARTIGO (APC) PARA PUBLICAÇÃO EM ACESSO ABERTO, ÀS INSTITUIÇÕES DETALHADAS NO ANEXO II, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA COMERCIAL. O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO É DE US$ 19.929.244,48 (DEZENOVE MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO DÓLARES E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE US$ 59.787.733,44 (CINQUENTA E NOVE MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E TRÊS DÓLARES E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) QUE CONVERTIDO PELA TAXA DE R$ 5,3844 POR DÓLAR AMERICANO, NO DIA 30/10/2025, CONFORME COTAÇÃO DO BANCO CENTRAL, EQUIVALE A R$ 321.921.071,93 (TREZENTOS E VINTE E UM MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E UM MIL SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) 00889834000108-2-000102/2025	—	R$ 59.787.733,44	01/01/2029
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LICENÇA DE ACESSO AO CONTEÚDO CIENTÍFICO, ELENCADO NO ANEXO I, DISPONIBILIZADO PELA ELSEVIER B.V., E CUSTEIO DE TAXA DE PROCESSAMENTO DE ARTIGO (APC) PARA PUBLICAÇÃO EM ACESSO ABERTO, ÀS INSTITUIÇÕES DETALHADAS NO ANEXO II, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA COMERCIAL. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE US$ 152.988.378,00 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO DÓLARES AMERICANOS), QUE CONVERTIDO PELA TAXA DE R$ 5,3834 POR DÓLAR AMERICANO, NO DIA 23/10/2025, CONFORME COTAÇÃO DO BANCO CENTRAL EQUIVALE A R$ 823.597.634,13 (OITOCENTOS E VINTE E TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS) 00889834000108-2-000104/2025	—	R$ 152.988.378,00	01/01/2029
AQUISIÇÃO, POR DE REGISTRO DE PREÇOS, DE SOLUÇÃO DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO BASEADA EM INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE (HCI), INCLUINDO SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES, PROTEÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES 00889834000108-2-000115/2025	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	R$ 8.603.000,00	30/12/2030
CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MIGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO E ORQUESTRAÇÃO DE CONTÊINERES BASEADA EM KUBERNETES, VISANDO À SUSTENTAÇÃO E EVOLUÇÃO CONTÍNUA DO AMBIENTE ATUALMENTE UTILIZADO PELA CAPES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 3.698.561,26 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). 00889834000108-2-000114/2025	O3S CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$ 3.698.561,26	26/12/2028
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ACESSO CONDICIONADO (SEAC) DE TV POR ASSINATURA DIGITAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 18.960,00 (DEZOITO MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS). 00889834000108-2-000113/2025	COMERCIAL MARCTEL COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	R$ 18.960,00	23/12/2030
ATENDER AQUISICAO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 200ML, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, BIODEGRADÁVEL PACOTE COM 100 UN.. SLR 104(2726537) 00889834000108-2-000111/2025	H.P PRIME CENTRO DE MANUTENCAO E REPARO MECANICO DE VEICULOS LTDA	R$ 3.990,00	31/12/2025
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SLR 101(2726455) 00889834000108-2-000110/2025	JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDA	R$ 1.712,60	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LICENÇA DE ACESSO AO CONTEÚDO CIENTÍFICO, ELENCADO NO ANEXO I, DISPONIBILIZADO PELA ASSOCIATION FOR THE COMPUTING MACHINERY - ACM, E CUSTEIO DE TAXA DE PROCESSAMENTO DE ARTIGO (APC) PARA PUBLICAÇÃO EM ACESSO ABERTO, ÀS INSTITUIÇÕES DETALHADAS NO ANEXO II, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA COMERCIAL. O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO É DE US$ 804.650,00 (OITOCENTOS E QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA DÓLARES AMERICANOS) PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE US$ 2.413.950,00 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TREZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA DÓLARES AMERICANOS) QUE CONVERTIDO PELA TAXA DE R$ 5,4632 POR DÓLAR AMERICANO, NO DIA 07/08/2025, CONFORME COTAÇÃO DO BANCO CENTRAL, EQUIVALE A R$ 13.187.891,64 (TREZE MILHÕES, CENTO E OITENTA E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) 00889834000108-2-000103/2025	—	R$ 2.413.950,00	01/12/2028
ATENDER A DESPESAS DO PREGÃO 90013/2024, CONFORME SLR 98 (2717529). 00889834000108-2-000107/2025	CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA	R$ 8.411,00	31/12/2025
ATENDER A DESPESAS DO PREGÃO 90013/2024, CONFORME SLR 102 (2726473). CONFORME E-MAIL ENVIADO AO KLINSMANN, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O EMPENHO DO ITEM 113 (SEM SALDO). 00889834000108-2-000108/2025	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 7.845,00	31/12/2025
ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO 90013/2024, CONFORME SLR 105 (2726562). 00889834000108-2-000109/2025	CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA	R$ 50.000,00	31/12/2025
ATENDER A DESPESAS DO PREGÃO 90013/2024, CONFORME SLR 103 (2726493). 00889834000108-2-000106/2025	CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA	R$ 1.139,10	31/12/2025
ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO 90013/2024, CONFORME SLR 106 (2726575) 00889834000108-2-000105/2025	CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA	R$ 342,00	31/12/2025
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS. CONFORME SLR 89 (2664847). 00889834000108-2-000112/2025	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 377.812,38	31/12/2025
O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/07/2025 E ENCERRAMENTO EM 01/07/2028, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133/21. O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO É DE US$ 1.352.789,16 (UM MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE DÓLARES AMERICANOS E DEZESSEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL US$ 4.058.367,48 (QUATRO MILHÕES, CINQUENTA E OITO MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE DÓLARES AMERICANOS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), QUE CONVERTIDO PELA TAXA DE R$ 5,7682 POR DÓLAR AMERICANO, NO DIA 07/03/2025, CONFORME COTAÇÃO DO BANCO CENTRAL, EQUIVALE A R$ 23.409.475,30 (VINTE E TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS). 00889834000108-2-000033/2025	—	R$ 4.058.367,48	01/07/2028

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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