perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE AMORINOPOLIS

01.067.073/0001-63 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 18.044.652,00

91 contratações · ticket R$ 198.292,88

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

441

mercado competitivo · 105 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE AMORINOPOLIS

01.067.073/0001-63 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 13.553,60 (5 de 6 itens acima da mediana).
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: examinar as disputas entre as empresas ligadas em busca de concorrência simulada.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/01067073000163 · consulta em 19/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

508º de 1.025 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 439 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 13.553,60

5 de 6 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 22. Indício estatístico, não acusação.

21 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)97% · percentil 70

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)3% · percentil 7

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 22 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (21 pts, 97%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#42 · acúmulo abaixo do teto de dispensa — indício estatístico, nunca acusação

controle

Massa de dispensas na faixa colada ao limite legal (art. 75 da 14.133), acima do que a vizinhança da distribuição faria esperar. Dimensionar a compra para caber na contratação direta evita a licitação. Base: 103 dispensas do órgão em 24 meses.

teto de compras/serviços (R$ 65.492,11)elevado

11 dispensas na faixa colada ao teto contra 5 esperadas (vizinhança) — 2,2×, excedente de 6 contratação(ões).

O PNCP não marca de forma confiável se o objeto é de engenharia, então avaliamos os dois tetos sobre todas as dispensas. Pode haver explicação legítima (o item custa perto do teto). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 162 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	27,2%	30,1%
2	13,0%	17,6%
3	15,4%	12,5%
4	9,9%	9,7%
5	11,1%	7,9%
6	13,0%	6,7%
7	3,1%	5,8%
8	3,7%	5,1%
9	3,7%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0280χ² 18.1 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 162 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	21,6%	12,0%
1	13,6%	11,4%
2	11,7%	10,9%
3	8,0%	10,4%
4	6,8%	10,0%
5	10,5%	9,7%
6	6,8%	9,3%
7	4,3%	9,0%
8	8,0%	8,8%
9	8,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0273χ² 21.3 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

18 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
LAERCIO DOURADO DE MOURA	FERNANDO SOUZA DA SILVA	mesmo endereço
LAERCIO DOURADO DE MOURA	LUCAS PAULO AGUIAR MIGUEL	mesmo endereço
LAERCIO DOURADO DE MOURA	GELFERLENEI CANDIDO DE SOUZA	mesmo endereço
LAERCIO DOURADO DE MOURA	DANILLO HANDERSON DUTRA FERREIRA	mesmo endereço
LAERCIO DOURADO DE MOURA	48.927.413 JÚNIOR CÉSAR DOS SANTOS	mesmo endereço
BRASIL PUBLICIDADE LEGAL LTDA	VR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	mesmo endereço
FERNANDO SOUZA DA SILVA	DANILLO HANDERSON DUTRA FERREIRA	mesmo endereço
FERNANDO SOUZA DA SILVA	LUCAS PAULO AGUIAR MIGUEL	mesmo endereço
FERNANDO SOUZA DA SILVA	GELFERLENEI CANDIDO DE SOUZA	mesmo endereço
FERNANDO SOUZA DA SILVA	48.927.413 JÚNIOR CÉSAR DOS SANTOS	mesmo endereço
LUCAS PAULO AGUIAR MIGUEL	GELFERLENEI CANDIDO DE SOUZA	mesmo endereço
LUCAS PAULO AGUIAR MIGUEL	DANILLO HANDERSON DUTRA FERREIRA	mesmo endereço
LUCAS PAULO AGUIAR MIGUEL	48.927.413 JÚNIOR CÉSAR DOS SANTOS	mesmo endereço
GELFERLENEI CANDIDO DE SOUZA	DANILLO HANDERSON DUTRA FERREIRA	mesmo endereço
GELFERLENEI CANDIDO DE SOUZA	48.927.413 JÚNIOR CÉSAR DOS SANTOS	mesmo endereço
DANILLO HANDERSON DUTRA FERREIRA	48.927.413 JÚNIOR CÉSAR DOS SANTOS	mesmo endereço
CONSTRUFAB ENGENHARIA E PRE MOLDADOS LTDA	RABELO LOCACAO E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
AFH-ASSESSORIA COLSULTORIA LTDA	AMG ASSESSORIA CONSULTORIA GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
11/25	R$ 5.822.418
01/26	R$ 2.439.936
02/26	R$ 1.261.607
03/26	R$ 858.927
04/26	R$ 2.765.166
05/26	R$ 3.237.760
06/26	R$ 767.147
07/26	R$ 490.667
08/26	R$ 401.025

compras por trimestre (24m)

▼ 25% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	6037320.65
25T3	4540260.96
25T4	5822417.7
26T1	4560470.42
26T2	6770072.55
26T3	891691.33

o que este órgão compra

maiores fornecedores

R L FERNADES ENGENHARIA	R$ 1.549.693,37
CONTROLLER CONTABILIDADE LTDA	R$ 602.219,96
SECULUS ENGENHARIA LTDA	R$ 518.117,20
ENGENHARIA E CONSTRUTORA VR DA CUNHA LTDA	R$ 486.899,68
AMG ASSESSORIA CONSULTORIA GESTÃO E PLANEJAMENTO E	R$ 450.400,00
MODAL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 448.000,00
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 446.405,55
FN EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 354.308,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS 10	Amorinópolis / GO	174	R$ 28.622.233,61

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (5)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E PUBLICIDDES 01067073000163-1-000119/2025-000001	GO	vigente até 09/12/2026
Aquisição de 1 (um) Veículo tipo Van 16 Passageiros, 1 (um) Veículo tipo Van 21 Passageiros, 1 (um) Veículos tipo Van Ambulância, 1 (um) Veículo tipo Pick up, 2 (dois) Veículos de Passeio Sedan, ano 2024/2025 ou 2025/2025 zero km para atendimento do Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do município de Amorinópolis-Go. 01067073000163-1-000101/2025-000001	GO	vigente até 17/11/2026
SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMORINOPOLIS-GO 01067073000163-1-000089/2025-000001	GO	vigente até 03/11/2026
VENHO ATRAVES DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS/GO 01067073000163-1-000118/2025-000001	GO	vigente até 20/10/2026
SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FRONTA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS-GO. 01067073000163-1-000085/2025-000001	GO	vigente até 14/10/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratação de empresa especializada no fornecimento de madeira (Legal) Serrada em metro cúbico, destinados à reparos e manutenções de pontes, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Transportes do Município de Amorinópolis-GO. 01067073000163-2-000054/2026	LAERCIO DOURADO DE MOURA- ME	R$ 64.999,56	20/08/2027
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NÚCLEO INFANTIL PROFESSOR ZENILDO MENDES DE AMORINÓPOLIS-GO. 01067073000163-2-000154/2026	MOACIR SOUSA VIEIRA	R$ 2.174,97	20/08/2026
SHOW ARTISITICO EM COMEMORAÇÃO AO 68° (SEXAGESIMO OITAVO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS/GO. 01067073000163-2-000039/2026	VCM PRODUCOES LTDA	R$ 60.000,00	31/12/2026
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO GALPÃO DE GOIAPORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE AMORINOPOLIS/GO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. 01067073000163-2-000147/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 29,42	04/08/2026
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA CASA DE ORAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE AMORINOPOLIS/GO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. 01067073000163-2-000144/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 35,87	03/08/2026
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ESPRAIADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE AMORINOPOLIS/GO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. 01067073000163-2-000143/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 162,15	03/08/2026
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO GALPÃO INDUSTRIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE AMORINOPOLIS/GO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. 01067073000163-2-000145/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 406,71	03/08/2026
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA AGRODEFESA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE AMORINOPOLIS/GO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. 01067073000163-2-000142/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 237,25	03/08/2026
DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA REF. AO MES DE JULHO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GALPÃO INDUSTRIAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 01067073000163-2-000146/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 64,02	03/08/2026
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SALA DA AGRODEFESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE AMORINOPOLIS/GO. 01067073000163-2-000141/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 17,46	03/08/2026
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMORINOPOLIS/GO 01067073000163-2-000132/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 3.275,16	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL ( ETANOL ) PARA MANUTENÇÃO DO JEEP RENEGADE PLACA RCN-1G02, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINTE (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000116/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 448,23	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (ÓLEO DIESEL S10), PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO FORD PLACA PRP 3148, , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000126/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 2.432,50	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (ÓLEO DIESEL S500) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MB 1113 KCS-8011, , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000123/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 2.010,00	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. 01067073000163-2-000138/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 1.512,24	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES. 01067073000163-2-000136/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 394,09	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (ÓLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCADEIRA MULLER MR 406 , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000121/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 1.946,00	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESPESA EFETUADA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CEMITERIO E SECRETARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. 01067073000163-2-000137/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 1.160,88	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL ( GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO CELTA PLACA OOE-8817 , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000128/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 619,96	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL ( ÓLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SOLIZ 75 RX YANMAR, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFUSTRIA E COMERCIO DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000112/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 2.482,05	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMORINOPOLIS/GO. 01067073000163-2-000133/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 162,13	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA AGRUPADA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 01067073000163-2-000151/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 653,71	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA AGRUPADA DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE. 01067073000163-2-000134/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 313,33	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO NA RODOVIARIA, BOMBA D'ÁGUA, PARQUE BALBIO CUSTODIO. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. 01067073000163-2-000135/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 2.851,53	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (ÓLEO DIESEL S500 )PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO IVECO PLACA ONP 1346, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000127/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 2.546,00	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026. 01067073000163-2-000140/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 5.074,55	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL ( ÓLEO DIESEL S500) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR M. FERGUSSON 4275 , , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000119/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 1.600,03	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (ÓLEO DIESEL S500) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL85E, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000113/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 2.680,00	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (ÓLEO DIESEL S10), PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO VOLKS 11.180 PLACA ONX-0933, , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000118/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 4.517,50	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (DIESEL S 10 ) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO VOLKS 11180- PLACA REV-6E22, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000115/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 1.598,50	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO GINÁSIO DE ESPORTES E ESTADIO MORRO ALTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE AMORINOPOLIS/GO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026. 01067073000163-2-000130/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 212,30	30/07/2026
DESPESA FETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL ( DIESEL S500) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MB 1620 PLACA MOB 6389, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000114/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 4.020,00	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (ÓLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO FIAT TITANO PLACA TGC-2I29, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000122/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 1.251,00	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID PLACA RCF-4161, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AMORINÓPOLIS-GO. FONTE PAGADORA: 101. 01067073000163-2-000117/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 889,77	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026. 01067073000163-2-000139/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 235,02	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (ÓLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO HYUNDAI HD 80 PLACA SCD-9I41, , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000125/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 695,00	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS PRAÇAS, FEIRA COBERTA, CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE AMORINOPOLIS/GO. 01067073000163-2-000131/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 1.773,37	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (ÓLEO DIESEL S500) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR M. FERGUSSON 4283, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000120/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 2.144,00	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (ÓLEO DIESEL S10), PARA MANUTENÇÃO DA PATROL 120K, , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000124/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 6.185,50	30/07/2026
DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 01067073000163-2-000129/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 31.565,18	30/07/2026
Aquisição de cal de pintura 8 kg com fixador destinado a manutenção e conservação das áreas externas da cidade e assim atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Amorinópolis-GO. 01067073000163-2-000038/2026	NOVA CASA SILVA LTDA	R$ 15.600,00	28/07/2027
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (ÓLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO FIAT TITANO PLACA TGC-2I29, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000106/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 1.320,50	23/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (ÓLEO DIESEL S500) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO MB 1113 KCS-8011, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000107/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 3.600,04	23/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (ÓLEO DIESEL S500) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR M. FERGUSSON 4283, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000104/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 2.881,00	23/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (ÓLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO VOLKS 11.180 PLACA REV-6E22, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000103/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 834,00	23/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (ÓLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SOLIZ 75 RX YAMMAR, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000102/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 2.432,50	23/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (ÓLEO DIESEL S10) , PARA MANUTENÇÃO DA PATROL 120K. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLS. FONTE 100 01067073000163-2-000108/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 2.432,50	23/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (ÓLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MULLER MR 406, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000105/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 1.737,50	23/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO CELTA PLACA OOE 8817, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000109/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 702,45	23/07/2026
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL (ÓLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO HYUNDAY HD 80 PLACA SCD-9I41 AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS. FONTE 100 01067073000163-2-000110/2026	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	R$ 625,50	23/07/2026

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