perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE NOVA ROMA

01.067.925/0001-12 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 17.812.048,90

81 contratações · ticket R$ 219.901,84

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

578

mercado competitivo · 163 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 14 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE NOVA ROMA

01.067.925/0001-12 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

36 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (4 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
6 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (5 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 25.104,91 (1 de 2 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/01067925000112 · consulta em 05/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

279º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

4 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

5 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 25.104,91

1 de 2 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 36. Indício estatístico, não acusação.

22 pts — empresas ligadas disputando (conluio)61% · percentil 73

13 pts — contratos com fornecedor sancionado36% · percentil 43

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)3% · percentil 10

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 36 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (22 pts, 61%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025extremo

Q4 = 71% do ano (+46 pp vs. uniforme) · R$ 38.934.591,01 de R$ 54.597.081,18 · 84 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 249 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	16,5%	30,1%
2	22,1%	17,6%
3	19,3%	12,5%
4	11,2%	9,7%
5	13,7%	7,9%
6	5,2%	6,7%
7	4,0%	5,8%
8	4,8%	5,1%
9	3,2%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0412χ² 41.6 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 249 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	21,3%	12,0%
1	6,4%	11,4%
2	11,6%	10,9%
3	7,6%	10,4%
4	10,8%	10,0%
5	14,5%	9,7%
6	6,8%	9,3%
7	8,0%	9,0%
8	4,8%	8,8%
9	8,0%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0314χ² 38.0 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 9 itens com ranking

sem padrão de alerta

2 de 9 itens (22.2%) com 2º colocado colado (≤ 2%); mediana do gap 900%. Abaixo do padrão de alerta — dispersão compatível com disputa genuína.

itens com 2º colado (≤ 2%)

22%

2 de 9 itens

mediana do gap 1º→2º

900%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 9 de 2.280 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	10	0
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

21 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
BANCO DO BRASIL SA	VRB PRODUCOES EVENTOS LTDA	mesmo endereço
BANCO DO BRASIL SA	LAURY GAS E AGUA MINERAL LTDA	mesmo endereço
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	mesmo endereço
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SODILETRA PAINEIS LTDA-ME	mesmo endereço
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	HIDRAULICA SANTANA LTDA	mesmo endereço
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OESTE EMPREENDIMENTOS LTDA	mesmo endereço
JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	SODILETRA PAINEIS LTDA-ME	mesmo endereço
JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	HIDRAULICA SANTANA LTDA	mesmo endereço
JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	OESTE EMPREENDIMENTOS LTDA	mesmo endereço
RETIFICA FREITAS & FREITAS LTDA	RETIFICA MOTORMINAS LTDA	mesmo endereço
SODILETRA PAINEIS LTDA-ME	HIDRAULICA SANTANA LTDA	mesmo endereço
SODILETRA PAINEIS LTDA-ME	OESTE EMPREENDIMENTOS LTDA	mesmo endereço
EXPERT COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	IMPORTA FULL LTDA	mesmo endereço
VRB PRODUCOES EVENTOS LTDA	LAURY GAS E AGUA MINERAL LTDA	mesmo endereço
A.C. DE ABREU SILVA	ANTONIO JOSE ALVES GOMES	mesmo endereço
A.C. DE ABREU SILVA	G M DOS SANTOS JAVAE	mesmo endereço
G M DOS SANTOS JAVAE	ANTONIO JOSE ALVES GOMES	mesmo endereço
HIDRAULICA SANTANA LTDA	OESTE EMPREENDIMENTOS LTDA	mesmo endereço
SIDNEY VIAGENS LTDA	ACADEMIA SPRINT FITNESS LTDA	mesmo endereço
RETIFICA FREITAS & FREITAS LTDA	RETIFICA MOTORMINAS LTDA	sócio em comum
AUTOMOTIVA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	NEW TIRES IMP. E EXP. LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 2.588.443
10/25	R$ 1.298.583
11/25	R$ 240.005
12/25	R$ 3.159.865
01/26	R$ 1.431.596
02/26	R$ 1.052.101
03/26	R$ 251.392
04/26	R$ 1.514.179
05/26	R$ 2.714.623
06/26	R$ 855.283
07/26	R$ 1.513.418
08/26	R$ 943.162
09/26	R$ 115.025

compras por trimestre (24m)

▼ 29% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	299078.06
24T4	5367115.84
25T1	6008446.86
25T2	5747963.87
25T3	4175228.91
25T4	4698453.04
26T1	2735088.72
26T2	5084084.4
26T3	2571604.5

o que este órgão compra

maiores fornecedores

AUTO POSTO MAMBAI LTDA	R$ 2.878.446,06
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 904.397,28
ROCHIFILD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 591.285,81
GOWT. LTDA	R$ 535.000,00
ALMEIDA & OLIVEIRA LIDER LTDA	R$ 468.172,35
AGUIA MUSIC GRAVADORA EDITORA E EVENTOS LTDA	R$ 460.000,00
POSTO MOREIRA- EIRELI	R$ 406.898,39
PARREIRA GRATAO CONSTRUTORA LTDA	R$ 392.988,88

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (5)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA 10	Nova Roma / GO	255	R$ 45.399.505,40
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOVA ROMA 1	Nova Roma / GO	7	R$ 3.176.681,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA 4	Nova Roma / GO	1	R$ 433.200,00
Secretaria Municipal de Educação 5	Nova Roma / GO	1	R$ 200.475,11
Secretaria Municipal de Administração 2	Nova Roma / GO	2	R$ 153.006,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (5)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Registro de preços prestação de serviços de propaganda volante com a gravação de mídia e locação de som para pequenos eventos, conforme especificações do presente Termo de Referência.. 01067925000112-1-000013/2025-000001	GO	vigente até 22/04/2027
Registro de preço para fornecimento de combustível em posto de abastecimento na cidade de Nova Roma-GO 01067925000112-1-000001/2025-000001	GO	vigente até 24/02/2027
Registro de preço para prestação de serviços de publicidade legal, para atender as necessidades da Administração Pública Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência . 01067925000112-1-000088/2024-000001	GO	vigente até 24/10/2026
Registro de preço para fornecimento eventual e futura de material de higiene, limpeza, descartáveis e copa e cozinha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia e no Estudo Técnico Preliminar (ETP) 01067925000112-1-000058/2025-000001	GO	vigente até 09/10/2026
Abertura de processo licitatório para Registro de Preços visando à aquisição parcelada de gêneros alimentícios 01067925000112-1-000059/2025-000001	GO	vigente até 08/10/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratação de empresa para fornecimento de Seguro veicular, referente ao veiculo do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, municipio de Nova Roma-GO, placa TGK7J67 01067925000112-2-002050/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 2.799,00	28/08/2027
Contratação de empresa para fornecimento de Seguro veicular, referente ao veiculo do Gabinete do Prefeito, FIATA STRADA FREEDON CABINE DUPLA, ANO 2023/2023, PLACA SCV8J72. 01067925000112-2-002049/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 1.850,00	28/08/2027
Apresentação artística da dupla Os Kalungas.com para realização de show musical durante o tradicional festejo Imaculado Coração de Maria 01067925000112-2-001883/2026	AURELIANO FARIAS DA SILVA	R$ 7.000,00	30/09/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17196 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-002048/2026	AUTOMOTIVA PNEUS COMERCIO, IMP. E EXP. EIRELI	R$ 12.240,00	19/08/2026
Prestação de serviços para elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica do Loteamento Residencial Morada da Serra, localizado no Município de Nova Roma – GO 01067925000112-2-001884/2026	Durval P. dos Santos Junior	R$ 16.900,00	14/02/2027
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17492 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(PLACA mtn 0518), DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001946/2026	DJ PEÇAS AGRICOLAS E VEICULOS EIRELI - ME	R$ 1.936,72	18/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17203 PARA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA OS VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001947/2026	AUTOMOTIVA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 2.550,00	18/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº16821 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(PLACA mtn 0518), DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001945/2026	DJ PEÇAS AGRICOLAS E VEICULOS EIRELI - ME	R$ 8.893,93	18/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº18481 PARA AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-002046/2026	JOAO LEITE FILHO LTDA	R$ 594,50	12/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 18480PARA AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001941/2026	JOAO LEITE FILHO LTDA	R$ 806,05	12/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 18479 PARA AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001942/2026	JOAO LEITE FILHO LTDA	R$ 778,07	12/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 18483 PARA AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001944/2026	JOAO LEITE FILHO LTDA	R$ 4.636,64	12/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 18496 PARA AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (REFERENTE A PROJETO BOMBEIRO MIRIM) PARA MANUTENÇÃO DESSA ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001943/2026	JOAO LEITE FILHO LTDA	R$ 3.326,99	12/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº17771PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-002032/2026	RAFA AUTO ELETRICA E PECAS LTDA	R$ 1.020,00	10/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 18064 PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001940/2026	LAURY GAS E AGUA MINERAL LTDA	R$ 1.440,00	10/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº17157 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-002030/2026	RAFA AUTO ELETRICA E PECAS LTDA	R$ 450,00	10/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 18366 PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-002039/2026	51.036.832 SAMUEL ALVARENGA GOMES	R$ 321,21	10/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº17772 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-002031/2026	RAFA AUTO ELETRICA E PECAS LTDA	R$ 900,00	10/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº18411 PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-002038/2026	59.122.045 ROSANE ALVES CARVALHO STRACK	R$ 353,43	10/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 18423 PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-002043/2026	59.122.045 ROSANE ALVES CARVALHO STRACK	R$ 42,85	07/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 18408PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-002042/2026	51.036.832 SAMUEL ALVARENGA GOMES	R$ 94,10	07/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 18424 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001901/2026	59.122.045 ROSANE ALVES CARVALHO STRACK	R$ 354,66	07/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 18418, 18417 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001902/2026	51.036.832 SAMUEL ALVARENGA GOMES	R$ 948,19	07/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 18410 PARA LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC ANEXO. 01067925000112-2-001899/2026	51.036.832 SAMUEL ALVARENGA GOMES	R$ 42,85	07/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 18426 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001900/2026	59.122.045 ROSANE ALVES CARVALHO STRACK	R$ 42,85	07/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS N°18421 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-002045/2026	59.122.045 ROSANE ALVES CARVALHO STRACK	R$ 184,00	07/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS N°18422 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-002035/2026	59.122.045 ROSANE ALVES CARVALHO STRACK	R$ 340,00	07/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 18419 PARA LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC ANEXO. 01067925000112-2-001938/2026	59.122.045 ROSANE ALVES CARVALHO STRACK	R$ 358,73	07/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17752 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001934/2026	EDIMAR ALVES DE SOUZA LTDA	R$ 422,00	05/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17775 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001932/2026	EDIMAR ALVES DE SOUZA LTDA	R$ 190,00	05/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17721 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001933/2026	EDIMAR ALVES DE SOUZA LTDA	R$ 45,00	05/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17750 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (LSH0836) DA SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA.CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001927/2026	EDIMAR ALVES DE SOUZA LTDA	R$ 317,00	05/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 18211 PARA AQUISIÇÃO DE MARMITEX E SELF SERVICE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-002044/2026	ADILSON CAIXETA GONTIJO LTDA	R$ 1.130,50	05/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 18435 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001936/2026	14.436.014 ALCIDIO NUNES DA SILVA	R$ 4.964,42	05/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17756 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (TEP 4929) DA SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA.CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001928/2026	EDIMAR ALVES DE SOUZA LTDA	R$ 2.298,00	05/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 17013 PARA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001926/2026	57.960.508 MAXSCHESLEI LUIZ TAVARES	R$ 2.374,00	04/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS N°18047 PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001924/2026	ADILSON CAIXETA GONTIJO LTDA	R$ 4.146,25	04/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº18325 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA . CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001905/2026	METALURGICA NOVA ROMA LTDA	R$ 481,25	03/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17856 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001929/2026	EDIMAR ALVES DE SOUZA LTDA	R$ 567,00	03/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17754 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001930/2026	EDIMAR ALVES DE SOUZA LTDA	R$ 280,00	03/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17722PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (LSH0836) DA SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA.CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001910/2026	EDIMAR ALVES DE SOUZA LTDA	R$ 4.548,00	03/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS PARA AQUISIÇÃO DE MARMITEX E REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001922/2026	ADILSON CAIXETA GONTIJO LTDA	R$ 425,00	03/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº17158 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-002034/2026	RAFA AUTO ELETRICA E PECAS LTDA	R$ 1.070,00	03/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17753 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001909/2026	EDIMAR ALVES DE SOUZA LTDA	R$ 1.800,00	03/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17955 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(PLACA TRA 0001), DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001913/2026	DJ PEÇAS AGRICOLAS E VEICULOS EIRELI - ME	R$ 1.584,35	03/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17968 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(PLACA, DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001918/2026	DJ PEÇAS AGRICOLAS E VEICULOS EIRELI - ME	R$ 351,44	03/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001923/2026	ADILSON CAIXETA GONTIJO LTDA	R$ 1.161,75	03/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº18324 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001906/2026	METALURGICA NOVA ROMA LTDA	R$ 101,50	03/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17957 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001914/2026	DJ PEÇAS AGRICOLAS E VEICULOS EIRELI - ME	R$ 102,58	03/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001925/2026	ADILSON CAIXETA GONTIJO LTDA	R$ 75,00	03/08/2026

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