perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE PALMELO

01.181.239/0001-78 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 17.972.219,36

15 contratações · ticket R$ 1.198.147,96

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

3.610

concentrado · 23 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE PALMELO

01.181.239/0001-78 · one-pager de decisão bid/no-bid

ATENÇÃO

Alguns sinais merecem verificação antes de encerrar o exame.

sinais para levar ao processo

Concentração de fornecedores alta (HHI 3.610 entre 23 fornecedores em 24m) — mercado pouco disputado.
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Aprofundar a verificação dos sinais destacados antes de concluir o exame.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/01181239000178 · consulta em 29/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

749º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 95 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

0 de 8 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 8. Indício estatístico, não acusação.

8 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 78

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 8 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (8 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 425 valores

conformidade marginal

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	31,5%	30,1%
2	15,8%	17,6%
3	11,5%	12,5%
4	8,7%	9,7%
5	9,6%	7,9%
6	6,1%	6,7%
7	4,2%	5,8%
8	7,3%	5,1%
9	5,2%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0132χ² 9.7 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 425 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,7%	12,0%
1	7,1%	11,4%
2	11,5%	10,9%
3	8,5%	10,4%
4	8,9%	10,0%
5	8,9%	9,7%
6	9,9%	9,3%
7	8,2%	9,0%
8	12,2%	8,8%
9	8,0%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0188χ² 23.9 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

6 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
JA SUPERMERCADO PAKAMAN I LTDA	PLANET ART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	mesmo endereço
JA SUPERMERCADO PAKAMAN I LTDA	ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS	mesmo endereço
JA SUPERMERCADO PAKAMAN I LTDA	LIDER TRUCK LTDA	mesmo endereço
PLANET ART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS	mesmo endereço
PLANET ART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LIDER TRUCK LTDA	mesmo endereço
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS	LIDER TRUCK LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
03/26	R$ 2.036.893
04/26	R$ 2.321.012
05/26	R$ 10.783.751
06/26	R$ 997.735
07/26	R$ 1.267.663
08/26	R$ 234.745
09/26	R$ 339.600

compras por trimestre (24m)

▼ 43% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	91010.17
25T1	26122911.55
26T1	2036893.05
26T2	14102498.08
26T3	1842008.23

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SENIOR ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 928.683,58
MARCOS PAULO DO NASCIMENTO EVENTOS LTDA	R$ 300.000,00
NDJJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R$ 252.865,43
LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 186.708,60
VALDECI FERREIRA LEMES LTDA	R$ 125.360,00
A RIBEIRO SANTOS CONSTRUTORA LTDA	R$ 109.984,05
THIAGO MENDES BARROS	R$ 109.000,00
OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	R$ 90.073,05

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMELO 4	Palmelo / GO	443	R$ 78.184.040,92

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (1)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS DESTINADAS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO. 01181239000178-1-000008/2026-000001	GO	vigente até 18/06/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO PIJAMA CIRÚRGICO, TECIDO OXFORDINE BORDADO PEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. 01181239000178-2-000020/2026	DARENA CONFECCAO DE UNIFORMES PROFICIONAIS EIRELI	R$ 1.425,00	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DE VEICULOS RHD-1G36 VW GOL E RER-9H64 CITROEN JUMPY, PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000018/2026	JAQUELINE GONCALVES RIBEIRO DO PRADO	R$ 1.302,95	31/08/2026
EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DE VEICULO RCI-8A06 POLO, RCI-9A06 VWPOLO, RHQ-8D32 VOYAGE, RHD-1G36 GOL, RBM-5H73 UNO, RBX-OI49 SPIN E SDF-2G82 POLO PARA ATENDER O FUNDO DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01181239000178-2-000019/2026	BRUNO DA SILVA ROSA HOLANDA	R$ 6.454,34	31/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1º ADITIVO CONTRATO Nº064/2025 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E ENDEREÇO DE IP. FIXO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. 01181239000178-2-000006/2026	G1 TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	R$ 4.800,00	28/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO Nº 091/2026 DE AQUISIÇÃO DE BRAÇOS ORNAMENTAL PARA ILUMINÁRIAS PÚBLICAS, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO. 01181239000178-2-000004/2026	GWF SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 119.000,00	07/08/2026
EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO RCI-9A06 VW POLO TRACK, RER-9H64 CITROEN, TFL-7C26 RENAULT, SBZ-0F01 HONDA, TFD-5E3 I/FIAT, ONR-8688 SAVEIRO, SDJ-4H32 STRADA, RHQ-8D32 VW VOYAGE, SDF-2G82 POLO, RBX-OI49 CHEV/SPIN 01181239000178-2-000017/2026	BRUNO DA SILVA ROSA HOLANDA	R$ 3.854,36	27/07/2026
O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO, A SER IMPLANTADA ENTRE A RUA JOSÉ ALVES DE CARVALHO COM A RUA ANTÔNIO MARIANO NETO, RUA AGOSTINHO DA COSTA E RUA OZÓRIO LOPES DA CRUZ, BAIRRO VILA JOSÉ GUANABARA DE LIMA, CEP 75.210-000, COORDENADAS GEOGRÁFICAS -17°19'58.63 / -48°25'28.22, COM ÁREA APROXIMADA DE 2.365,90 M², CONTEMPLANDO INFRAESTRUTURA COMPOSTA POR PALCO PARA EVENTOS, PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PAISAGISMO, ARBORIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS PREVISTOS NOS PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXOS TÉCNICOS. 01181239000178-2-000005/2026	SENIOR ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 814.334,00	23/01/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO Nº 079/2026 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO. 01181239000178-2-000002/2026	SENIOR ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 114.349,58	23/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO Nº 079/2026 DE ELABORAÇAO DE LAUDO DE AVALIACAO DE IMOVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE. 01181239000178-2-000003/2026	EBAE - EMPRESA BRASILEIRA DE AVALIACOES, ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	R$ 7.300,00	16/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO RBX-OI49 CHEV/SPIN 1.8 E ONR-8688 SAVEIRO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000016/2026	ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 5.499,00	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DE VEICULO RBX-OI49 CHEV/SPIN, RCI-8A06 POLO TRACK, PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000014/2026	JAQUELINE GONCALVES RIBEIRO DO PRADO	R$ 1.113,43	29/06/2026
EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DE VEICULO RBX-OI49 CHEV/SPIN, RCI-8A06 POLO TRACK, RCI-9A06 POLO TRACK, ONR-8688 SAVEIRO, RER-9H64 CITROEN, RHQ-8D32 VOYAGE E SDJ-4H32 FIAT STRADA PARA ATENDER O FUNDO DE SAÚDE, CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01181239000178-2-000015/2026	BRUNO DA SILVA ROSA HOLANDA	R$ 8.001,30	29/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TFD-5E31 I/FIAT DUCATO, RCI-9A06 VW POLO, ONR-8688 VW SAVEIRO, RBX- OI49 CHEV/SPIN, RCI-8A06 VWPOLO TRACK, RBM-5H73 FIAT UNO, POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01181239000178-2-000013/2026	BRUNO DA SILVA ROSA HOLANDA	R$ 3.956,23	28/05/2026
O presente instrumento tem por objeto a contratação de apresentação artística musical da dupla RICK & RENNER, durante a programação oficial da tradicional FESTA JUNINA E FESTA DE MARIA MADALENA do Município de Palmelo/GO. A apresentação artística ocorrerá no dia 25 de junho de 2026, com início previsto para às 22h00min e término às 00h00min, perfazendo duração mínima de 02 (duas) horas de espetáculo efetivo, salvo motivo devidamente justificado e previamente autorizado pela Administração. 01181239000178-2-000001/2026	MARCOS PAULO DO NASCIMENTO EVENTOS LTDA	R$ 300.000,00	22/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DE VEICULO RHQ-8D32 VW VOYAGE, TFD-5E31 I/FIAT DUCATO PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000012/2026	JAQUELINE GONCALVES RIBEIRO DO PRADO	R$ 1.954,43	29/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DE VEICULO VOYAGE RHQ-8D32, PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000011/2026	BRUNO DA SILVA ROSA HOLANDA	R$ 1.658,30	08/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DE VEICULO PLACA; SDF-4H32, PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000010/2026	BRUNO DA SILVA ROSA HOLANDA	R$ 1.717,53	05/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DE VEICULO DUCATO PLACA; TFD-5E31, PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000009/2026	JAQUELINE GONCALVES RIBEIRO DO PRADO	R$ 1.539,85	22/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DE VEICULO POLO PLACA; SDF-2G82, PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000008/2026	BRUNO DA SILVA ROSA HOLANDA	R$ 1.086,19	13/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN PLACA: RBX-0I49, PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000007/2026	BRUNO DA SILVA ROSA HOLANDA	R$ 1.453,38	13/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA PLACA SOLIS 75RX, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000300/2024	LIDER TRUCK LTDA	R$ 3.081,31	27/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO E MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000299/2024	MONTEIRO E LENZA LTDA	R$ 928,40	20/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PRV-5371, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000297/2024	MONTEIRO E LENZA LTDA	R$ 441,88	20/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/VW26.280 PLACA ONX4653, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000298/2024	MONTEIRO E LENZA LTDA	R$ 248,04	20/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000296/2024	NDJJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R$ 2.904,50	19/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER DEMANDA DO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000301/2024	SUPERMERCADO FAMILIA DAMASO LTDA	R$ 427,89	18/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS SCANIA, CAMINHÃO PAC E RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000295/2024	LIDER TRUCK LTDA	R$ 1.940,00	16/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000293/2024	NDJJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R$ 3.735,04	13/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000291/2024	NDJJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R$ 881,30	13/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA MODELO I, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000289/2024	J.A. SUPERMERCADO PAKAMAM LTDA	R$ 8.495,28	10/12/2024
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000286/2024	RICARDO LINHARES DE OLIVEIRA	R$ 115,00	10/12/2024
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000287/2024	RICARDO LINHARES DE OLIVEIRA	R$ 573,75	10/12/2024
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DA GARAGEM DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000288/2024	RICARDO LINHARES DE OLIVEIRA	R$ 230,00	10/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000294/2024	OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	R$ 720,00	10/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000283/2024	OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	R$ 2.449,84	06/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000282/2024	SOUZA & AMORIM LTDA	R$ 835,62	06/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER DEMANDA DA GARAGEM DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000281/2024	SOUZA & AMORIM LTDA	R$ 1.683,38	06/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000285/2024	OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	R$ 2.077,84	06/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000290/2024	NDJJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R$ 906,84	06/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000284/2024	OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	R$ 3.658,71	05/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000292/2024	NDJJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R$ 1.795,00	04/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER DEMANDA DO DA GARAGEM DE VINCULO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000280/2024	SUPERMERCADO FAMILIA DAMASO LTDA	R$ 58,17	02/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE PADARIA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, E DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000266/2024	SOUZA & AMORIM LTDA	R$ 1.081,03	27/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE PADARIA PARA ATENDER DEMANDA DA GARAGEM DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, E DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000267/2024	SOUZA & AMORIM LTDA	R$ 2.441,51	27/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000265/2024	NDJJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R$ 2.607,00	26/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO E MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE PLACA PRJ-0306, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01181239000178-2-000268/2024	54.685.907 BRUNO DA SILVA ROSA HOLANDA	R$ 771,03	25/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DESPORTO TURISMO LAZER E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000277/2024	SUPERMERCADO FAMILIA DAMASO LTDA	R$ 45,68	25/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DESPORTO TURISMO LAZER E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000278/2024	SUPERMERCADO FAMILIA DAMASO LTDA	R$ 507,67	25/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA PRV-5371, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000264/2024	LIDER TRUCK LTDA	R$ 1.420,38	22/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 01181239000178-2-000260/2024	SUPERMERCADO FAMILIA DAMASO LTDA	R$ 17,22	21/11/2024

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