perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA

01.313.113/0001-00 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 38.363.559,07

253 contratações · ticket R$ 151.634,62

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.387

mercado competitivo · 213 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA

01.313.113/0001-00 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

64 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (12 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
16 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (15 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 60.534,37 (3 de 8 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/01313113000100 · consulta em 04/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

180º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

12 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

15 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 60.534,37

3 de 8 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 45. Indício estatístico, não acusação.

26 pts — empresas ligadas disputando (conluio)58% · percentil 87

15 pts — contratos com fornecedor sancionado34% · percentil 52

4 pts — concentração de fornecedores (HHI)8% · percentil 38

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 45 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (26 pts, 58%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2023extremo

Q4 = 90% do ano (+65 pp vs. uniforme) · R$ 3.676.948,45 de R$ 4.094.671,64 · 36 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 939 valores

conformidade marginal

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	25,2%	30,1%
2	17,4%	17,6%
3	13,4%	12,5%
4	12,8%	9,7%
5	7,2%	7,9%
6	7,2%	6,7%
7	7,2%	5,8%
8	5,6%	5,1%
9	3,8%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0145χ² 23.3 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 939 valores

conformidade marginal

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	14,5%	12,0%
1	10,8%	11,4%
2	10,5%	10,9%
3	9,9%	10,4%
4	10,4%	10,0%
5	10,6%	9,7%
6	6,5%	9,3%
7	8,7%	9,0%
8	8,2%	8,8%
9	9,8%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0104χ² 17.1 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	5	0
2025-T4	5	0
2026-T1	20	0
2026-T2	11	0
2026-T3	1	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

11 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	BRAZLUB PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME	mesmo endereço
ROBERTO PAULINO RABELO	RESTAURANTE LDM SABOR GOIANO LTDA	mesmo endereço
AUTO PEÇAS NUNEDIESEL LTDA	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA	sócio em comum
HOTEL, BAR E RESTAURANTE ATOS LTDA	FERRONATO S HOTEL LTDA	sócio em comum
BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	ALMEIDA DOS SANTOS SERVICOS LTDA	sócio em comum
DIETER COM. MAT. ACAB. FERR. ELETRO LTDA	JDM-IND. E COM. DE MAT. DE CONST.LTDA	sócio em comum
JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	BRAZLUB PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME	sócio em comum
JDM-IND. E COM. DE MAT. DE CONST.LTDA	RD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. LTDA	sócio em comum
ALMEIDA DOS SANTOS SERVICOS LTDA	ALMEIDA DEPOSITO DE GÁS LTDA	sócio em comum
TOP CAR AUTO CENTRO LTDA - ME	CENTRO AUTOMOTIVO TOP CAR LTDA	sócio em comum
COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 161.262
10/25	R$ 839.590
11/25	R$ 1.686.292
12/25	R$ 1.998.057
01/26	R$ 1.411.560
02/26	R$ 4.198.087
03/26	R$ 361.580
04/26	R$ 9.941.794
05/26	R$ 10.587.774
06/26	R$ 5.104.811
07/26	R$ 852.172
08/26	R$ 1.892.196
09/26	R$ 1.507.005

compras por trimestre (24m)

▼ 42% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	526999.96
24T4	4218884.97
25T1	51387381.51
25T2	6214825.74
25T3	7627575.31
25T4	4523939.52
26T1	5971226.59
26T2	25634379.25
26T3	4251373.61

o que este órgão compra

maiores fornecedores

GALICIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R$ 5.718.111,53
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 2.235.000,00
HALF BENEFICIOS LTDA	R$ 2.031.796,35
FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 882.093,99
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 541.000,00
HSC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 524.900,00
VF SHOWS PRODUCOES LTDA	R$ 440.000,00
ALMEIDA DOS SANTOS SERVICOS LTDA	R$ 405.037,63

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Prefeitura Municipal de São João D Aliança 32058	São João d'Aliança / GO	79	R$ 71.086.419,54
MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA 1	São João d'Aliança / GO	946	R$ 63.697.103,88

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (1)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO, SE NECESSÁRIO, DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 01313113000100-1-000136/2025-000001	GO	vigente até 26/09/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA A ESCOLA RURAL DO CORRENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001555/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 133,60	31/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA A ESCOLA RURAL DO CORRENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001556/2026	BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	R$ 314,53	31/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA A ESCOLA RURAL DO DISTRITO DO FORTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001551/2026	BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	R$ 284,54	31/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA A ESCOLA RURAL ANA MARIA DE MOURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001548/2026	BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	R$ 591,29	31/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA A ESCOLA RURAL DO DISTRITO DO FORTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001552/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS LEVE MAIS LTDA	R$ 114,04	31/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA A ESCOLA RURAL ANA MARIA DE MOURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001549/2026	LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA	R$ 176,12	31/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA A ESCOLA RURAL DO CORRENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001557/2026	LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA	R$ 120,10	31/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA A ESCOLA RURAL ANA MARIA DE MOURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001547/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS LEVE MAIS LTDA	R$ 292,08	31/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA A ESCOLA RURAL DO CORRENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001554/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS LEVE MAIS LTDA	R$ 139,04	31/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA A ESCOLA RURAL DO DISTRITO DO FORTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001553/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 118,70	31/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA A ESCOLA RURAL DO DISTRITO DO FORTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001550/2026	LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA	R$ 84,19	31/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO ASTRA PLACA BNK-8644, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001546/2026	52.941.594 ROMARIO FIUSA DA SILVA	R$ 350,00	28/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001540/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 16,80	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARO DE CAMINHÃO PLACA RCJ-1379, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001523/2026	ELETRO CAMPO SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	R$ 578,75	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001535/2026	BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	R$ 406,13	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PLACA RCJ-1379, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001524/2026	ELETRO CAMPO SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	R$ 390,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM TRATOR TT4030, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001539/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 1.345,66	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO PLACA RCK0H88, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001526/2026	VANDERLEY BORGES ESPINOZA	R$ 1.184,50	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001530/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 2.304,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO PLACA NVY-4533, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001538/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 93,10	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOTOR BOMBA PARA CAMINHAO PIPA PLACA RCK0H88, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001536/2026	AGROALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	R$ 2.485,45	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO PARATI PLACA KBO-0826, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001541/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 310,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001534/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS LEVE MAIS LTDA	R$ 769,52	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO ARGO PLACA RCC7H86, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001542/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 1.278,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO PARATI PLACA KBO-0826, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001543/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 550,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM TRATOR TT4030, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001544/2026	JUSTI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 546,42	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ADITIVO PARA MOTOR BOMBA DO CAMINHAO PIPA PLACA RCK0H88, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001537/2026	ALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	R$ 283,40	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001545/2026	42.036.016 OSVALDO FERREIRA DA MOTA	R$ 1.020,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001533/2026	GDALVA SZERVINSK BISPO	R$ 239,60	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001531/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 318,80	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA SEM 915F, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001525/2026	ELETRO CAMPO SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	R$ 520,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001528/2026	LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA	R$ 1.245,45	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001532/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 137,48	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHAO PLACA RCK0H88, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001527/2026	VANDERLEY BORGES ESPINOZA	R$ 350,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001529/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 546,48	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO COM TENDA DE LONA PARA EVENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001521/2026	WTA ENTRETENIMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 1.600,00	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA O EVENTO 3º WORK SHOP PLANO DE TURISMO DE SAO JOAO D'ALIANÇA-GO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001522/2026	GDALVA SZERVINSK BISPO	R$ 746,30	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MOTONIVELADORA XCMG, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001517/2026	JOAO ALFREDO RIBEIRO SELLARES NETO	R$ 180,00	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM CAMINHAO PLACA RCK0H28, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001516/2026	JOAO ALFREDO RIBEIRO SELLARES NETO	R$ 350,00	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO ASTRA PLACA BNK-8644, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001518/2026	JOAO ALFREDO RIBEIRO SELLARES NETO	R$ 150,00	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001488/2026	BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	R$ 1.828,90	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM RETROESCAVADEIRA 580N, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001515/2026	JOAO ALFREDO RIBEIRO SELLARES NETO	R$ 900,00	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM CAMINHAO PLACA RBZ6H87, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001520/2026	JOAO ALFREDO RIBEIRO SELLARES NETO	R$ 50,00	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS (MARMITEX) E SELF-SERVICE PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001514/2026	RESTAURANTE LDM SABOR GOIANO LTDA	R$ 3.667,70	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS ( MARMITEX) PARA AS DEMANDAS DA SEC. DE CULTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001487/2026	RESTAURANTE LDM SABOR GOIANO LTDA	R$ 1.079,55	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, POLICIA MILITAR RODOVIARIA E 2º PELOTAO OPERACIANAL DA POLICIA MILITAR, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001511/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 1.996,30	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001510/2026	LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA	R$ 144,00	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA GRADE ARADOURA NIVELADORA PCINE AZUL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001512/2026	AGROALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	R$ 243,30	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001508/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 131,70	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001509/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS LEVE MAIS LTDA	R$ 193,91	25/08/2026

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