perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA

01.607.619/0001-21 · Municipal · RSRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 54.453.614,86

284 contratações · ticket R$ 191.738,08

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.103

mercado competitivo · 155 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

7 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA

01.607.619/0001-21 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

3 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (3 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
7 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
4 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (3 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/01607619000121 · consulta em 27/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

80º de 757 órgãos com score em RS

contratos com sancionado

3 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

3 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 64.481,60

18 de 73 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 62. Indício estatístico, não acusação.

22 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)36% · percentil 74

16 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)26% · percentil 73

13 pts — contratos com fornecedor sancionado21% · percentil 42

7 pts — preço inexequível (subpreço)12% · percentil 93

3 pts — concentração de fornecedores (HHI)5% · percentil 34

Score 62 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (22 pts, 36%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 657 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	27,1%	30,1%
2	18,3%	17,6%
3	13,5%	12,5%
4	8,4%	9,7%
5	7,9%	7,9%
6	8,2%	6,7%
7	6,8%	5,8%
8	4,9%	5,1%
9	4,9%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0102χ² 7.6 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 657 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,9%	12,0%
1	10,0%	11,4%
2	9,9%	10,9%
3	7,5%	10,4%
4	9,9%	10,0%
5	11,6%	9,7%
6	8,7%	9,3%
7	8,8%	9,0%
8	9,3%	8,8%
9	7,5%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0147χ² 24.4 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 10 itens com ranking

sem padrão de alerta

2 de 10 itens (20%) com 2º colocado colado (≤ 2%); mediana do gap 78%. Abaixo do padrão de alerta — dispersão compatível com disputa genuína.

itens com 2º colado (≤ 2%)

20%

2 de 10 itens

mediana do gap 1º→2º

78%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 10 de 6.343 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

CENTRIFUGADORES, SEPARADORES E FILTROS DE PRESSÃO E A VÁCUO3 flags · ~R$ 340,53 estimado

BOMBAS E COMPRESSORES A VÁCUO1 flag · ~R$ 4.770,99 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	1
2025-T4	0	0
2026-T1	1	3
2026-T2	0	0
2026-T3	1	0
2026-T4	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

10 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
DINNA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMACAO LTDA - ME	mesmo endereço
DANIEL WEISS	RICARDO FELIPE LENHARDT	mesmo endereço
LUCIANO INACIO LARSEN LABRES	FERNANDO KLAFKI	mesmo endereço
LUCIANO INACIO LARSEN LABRES	SALETE CARVALHO	mesmo endereço
SALETE CARVALHO	FERNANDO KLAFKI	mesmo endereço
CLEISON WEIZENMANN	JONAS AREND	mesmo endereço
CLEISON WEIZENMANN	53.404.115 RICARDO ALFREDO RUPPENTHAL	mesmo endereço
JONAS AREND	53.404.115 RICARDO ALFREDO RUPPENTHAL	mesmo endereço
ISAIAS TRANSPORTES DE TURISMO LTDA	POUSO NOVO - VIAGENS E TURISMO LTDA	sócio em comum
BERTINATTO MAQUINAS LTDA	BERTINATTO MAQUINAS EIRELI	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 40.770
10/25	R$ 650.272
11/25	R$ 9.260.855
12/25	R$ 4.625.084
01/26	R$ 7.179.641
02/26	R$ 2.287.604
03/26	R$ 2.267.008
04/26	R$ 9.668.323
05/26	R$ 6.311.838
06/26	R$ 1.863.733
07/26	R$ 2.270.609
08/26	R$ 2.555.037
09/26	R$ 5.539.718

compras por trimestre (24m)

▼ 36% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	13260902.37
25T1	12710000.63
25T2	34747281.47
25T3	24186978.32
25T4	14536211.1
26T1	11734253.42
26T2	17843893.63
26T3	10365364.82

o que este órgão compra

maiores fornecedores

VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R$ 9.612.446,82
PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R$ 6.040.000,00
MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	R$ 3.033.855,33
INSTITUTO DE ESTUDOS,PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL DE ALTA PERFORMANCE	R$ 3.000.000,00
DOUGLAS GUILHERME SCHERER	R$ 2.748.626,96
ARTEFATOS DE CIMENTO ADAMS LTDA	R$ 1.887.899,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	R$ 1.499.318,52
ISAIAS TRANSPORTES DE TURISMO LTDA	R$ 1.072.675,58

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (3)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA 124	Marques de Souza / RS	735	R$ 139.328.583,01
Departamento de Compras e Licitações 01	Marques de Souza / RS	66	R$ 53.766.337,70
Departamento de Compras e Licitações 201	Marques de Souza / RS	59	R$ 20.845.743,28

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (50)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 01607619000121-1-000157/2026-000006	RS	vigente até 25/08/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 01607619000121-1-000157/2026-000005	RS	vigente até 25/08/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 01607619000121-1-000157/2026-000007	RS	vigente até 25/08/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 01607619000121-1-000157/2026-000012	RS	vigente até 25/08/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 01607619000121-1-000157/2026-000010	RS	vigente até 25/08/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 01607619000121-1-000157/2026-000001	RS	vigente até 25/08/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 01607619000121-1-000157/2026-000013	RS	vigente até 25/08/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 01607619000121-1-000157/2026-000008	RS	vigente até 25/08/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 01607619000121-1-000157/2026-000011	RS	vigente até 25/08/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 01607619000121-1-000157/2026-000004	RS	vigente até 25/08/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 01607619000121-1-000157/2026-000002	RS	vigente até 25/08/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 01607619000121-1-000157/2026-000009	RS	vigente até 25/08/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 01607619000121-1-000157/2026-000003	RS	vigente até 25/08/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 01607619000121-1-000157/2026-000014	RS	vigente até 25/08/2027
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CHOCOLATE E BARRAS DE CHOCOLATE 01607619000121-1-000210/2026-000002	RS	vigente até 20/08/2027
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CHOCOLATE E BARRAS DE CHOCOLATE 01607619000121-1-000210/2026-000001	RS	vigente até 20/08/2027
SERVIÇOS DE RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 01607619000121-1-000193/2026-000003	RS	vigente até 12/08/2027
SERVIÇOS DE RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 01607619000121-1-000193/2026-000005	RS	vigente até 12/08/2027
SERVIÇOS DE RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 01607619000121-1-000193/2026-000001	RS	vigente até 12/08/2027
SERVIÇOS DE RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 01607619000121-1-000193/2026-000002	RS	vigente até 12/08/2027
SERVIÇOS DE RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 01607619000121-1-000193/2026-000004	RS	vigente até 12/08/2027
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 01607619000121-1-000196/2026-000001	RS	vigente até 11/08/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRO E MAQUIADOR 01607619000121-1-000181/2026-000001	RS	vigente até 29/07/2027
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MATERIAIS PARA JARDINAGEM 01607619000121-1-000162/2026-000001	RS	vigente até 05/07/2027
AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES DE CÂMARAS DE AR 01607619000121-1-000155/2026-000001	RS	vigente até 02/07/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 01607619000121-1-000124/2026-000001	RS	vigente até 25/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 01607619000121-1-000124/2026-000004	RS	vigente até 25/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 01607619000121-1-000124/2026-000006	RS	vigente até 25/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 01607619000121-1-000124/2026-000002	RS	vigente até 25/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 01607619000121-1-000124/2026-000005	RS	vigente até 25/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 01607619000121-1-000124/2026-000003	RS	vigente até 25/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 01607619000121-1-000124/2026-000007	RS	vigente até 25/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01607619000121-1-000115/2026-000003	RS	vigente até 21/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01607619000121-1-000115/2026-000002	RS	vigente até 21/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01607619000121-1-000115/2026-000007	RS	vigente até 21/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01607619000121-1-000115/2026-000005	RS	vigente até 21/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01607619000121-1-000115/2026-000008	RS	vigente até 21/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01607619000121-1-000115/2026-000004	RS	vigente até 21/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01607619000121-1-000115/2026-000009	RS	vigente até 21/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01607619000121-1-000115/2026-000006	RS	vigente até 21/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01607619000121-1-000115/2026-000001	RS	vigente até 21/06/2027
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS AUXILIARES 01607619000121-1-000145/2026-000001	RS	vigente até 15/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À PINTURA E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA 01607619000121-1-000141/2026-000001	RS	vigente até 14/06/2027
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E CORRELATOS 01607619000121-1-000106/2026-000003	RS	vigente até 31/05/2027
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E CORRELATOS 01607619000121-1-000106/2026-000002	RS	vigente até 31/05/2027
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E CORRELATOS 01607619000121-1-000106/2026-000001	RS	vigente até 31/05/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL 01607619000121-1-000135/2025-000001	RS	vigente até 28/05/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 01607619000121-1-000123/2026-000007	RS	vigente até 19/05/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 01607619000121-1-000123/2026-000008	RS	vigente até 19/05/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 01607619000121-1-000123/2026-000009	RS	vigente até 19/05/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NECESSÁRIO À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 01607619000121-2-000089/2026	HS EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA	R$ 20.400,00	31/12/2026
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR, NAS DEMANDAS APRESENTADAS PELO MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA 01607619000121-2-000087/2026	JONAS AREND	R$ 47.600,73	22/09/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTODE PEÇAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REVISÃO DOS 140 MIL QUILOMETROS DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT PR2, PLACAS JBS4H79, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE 01607619000121-2-000091/2026	J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 2.122,51	03/10/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CONTAGEM REGRESSIVA, NO EVENTO DENOMINADO "FESTA DO ESPORTE CLUBE BRASIL", A SER REALIZADO NA SEDE DO ESPORTE CLUBE BRASIL, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N° 2.782 DE 18 DE SETEMBRO DE 2026. 01607619000121-2-000086/2026	PAULO JAIR LIESENFELD	R$ 2.530,00	30/09/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 2.400 (DUAS MIL E QUATROCENTAS) HORAS DO CAMINHÃO VW BASCULANTE TRUCK 6X4, PLACAS JDE 5H50, CONSIDERANDO A GARANTIA TÉCNICA DO MOTOR 01607619000121-2-000080/2026	MONDIAL VEICULOS LTDA	R$ 10.468,61	28/09/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA, COM RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA SES N° 1.098/2023 - PROA N° 23/2000-0174723-0, DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. 01607619000121-2-000084/2026	K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 3.040,00	09/01/2027
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA, COM RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA SES N° 1.098/2023 - PROA N° 23/2000-0174723-0, DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. 01607619000121-2-000085/2026	CFM LICITAÇÕES E CONTRATOS LTDA	R$ 894,00	09/01/2027
AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI 160C, ANO/MODELO 2018, CHASSIS N° HBRR160CVH0050030, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL 01607619000121-2-000082/2026	MAIS TRATORES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 36.532,70	08/01/2027
CONTRATAÇÃO DA BANDA JD E CIA, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO FESTA DO CLUBE DE MÃES SETE DE SETEMBRO, A SER REALIZADA PELO CLUBE DE MÃES SETE DE SETEMBRO DE PICADA MAY, NO DIA 13 DE SETEMBRO , COM INICIO APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS E COM NO MINIMO 4 HORAS DE DURAÇÃO. 01607619000121-2-000079/2026	BANDA JD LTDA	R$ 2.000,00	10/09/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INTERPRETAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS, NA MODALIDADE ONLINE, RELATIVOS A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) REALIZADOS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01607619000121-2-000081/2026	PORTAL TELEMEDICINA LTDA	R$ 2.352,00	07/09/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DE AGRAVOS, PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL, EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL, ACOLHIMENTO EMOCIONAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE 01607619000121-2-000078/2026	MTI RELACIONAMENTOS LTDA	R$ 28.800,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (LINK DE INTERNET BANDA LARGA CORPORATIVA) E INTERLIGAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VIA TRANSPORTE DE DADOS EM CAMADA 2 (LAN-TO-LAN) 01607619000121-2-000064/2026	M.I. INTERNET LTDA	R$ 35.904,00	31/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES), DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE WEB E APLICATIVOS PARA AMBIENTE MÓBILE, PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SECRETARIAS/SETORES DA MUNICIPALIDADE (ADMINISTRAÇÃO E CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES), DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES NA INTERNET PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, SERVIÇOS DE CONVERSÃO, TREINAMENTO, ASSESSORIA, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL, PROVIMENTO DE DATA CENTER E OUTROS SERVIÇOS 01607619000121-2-000075/2026	TECNOSWEB-TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	R$ 369.400,00	31/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (LINK DE INTERNET BANDA LARGA CORPORATIVA) E INTERLIGAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VIA TRANSPORTE DE DADOS EM CAMADA 2 (LAN-TO-LAN) 01607619000121-2-000063/2026	INFOMAXX TELECOM LTDA	R$ 18.360,00	31/08/2027
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, MEDICAMENTOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE, GARANTINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, SEGURANÇA E CONTROLE. 01607619000121-2-000076/2026	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA	R$ 6.782,00	26/12/2026
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, MEDICAMENTOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE, GARANTINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, SEGURANÇA E CONTROLE. 01607619000121-2-000077/2026	NOBRE HORSE LTDA	R$ 2.100,00	26/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, DESTINADOS A REVISÃO DE 100 HORAS DE 03 (TRÊS) RETROESCAVADEIRAS MARCA LIUNGONG, PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. 01607619000121-2-000073/2026	BERTINATTO MÁQUINAS LTDA-ME	R$ 12.192,18	26/09/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, DESTINADOS A REVISÃO DE 100 HORAS DE 03 (TRÊS) RETROESCAVADEIRAS MARCA LIUNGONG, PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. 01607619000121-2-000074/2026	BERTINATTO MAQUINAS LTDA	R$ 20.450,29	26/09/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ALMOÇO, PARA ATÉ 500 (QUINHENTAS) PESSOAS, DESTINADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL, COMPREENDENDO O PREPARO DOS ALIMENTOS, A ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DO BUFFET, DISPONIBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO, BEM COMO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA COZINHA E DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO 01607619000121-2-000071/2026	LANCHERIA E CHURRASCARIA J.A.S LTDA	R$ 11.000,00	26/08/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E IMAGEM, DESTINADOS À REUNIÃO DAS AUTORIDADES MUNICIPAIS E REPRESENTANTES REGIONAIS DAS ASSOCIAÇÕES AMAT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO TAQUARI, AMVAT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO TAQUARI E AMVARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO RIO PARDO, ENCONTRO REGIONAL DE SOBERANAS E AO ALMOÇO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, NO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS CAMINHOS DA SERRA E NO ESPORTE CLUBE BRASIL, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA 10ª EDIÇÃO DA ORQUIARTE - FEIRA DE ORQUÍDEAS E ARTESANATO. 01607619000121-2-000070/2026	DAF LOCAÇÕES PARA EVENTOS LTDA	R$ 7.771,50	26/08/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FORD RANGER, PLACAS ISX 0684, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 01607619000121-2-000069/2026	NATALIA SCHERER MECANICA ME	R$ 8.261,07	29/08/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS DRIVE, PLACAS JDC 8G60 E JDC 8G65, EM RAZÃO DAS REVISÕES PERIÓDICAS PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA, VISANDO ASSEGURAR SEU ADEQUADO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA DOS SERVIDORES E USUÁRIOS E A CONSERVAÇÃO ADEQUADA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. 01607619000121-2-000067/2026	EUROVALE VEICULOS LTDA	R$ 5.119,48	29/08/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING, PLACAS TQW 3J58, EM RAZÃO DA REVISÃO DE 10.000 QUILOMETROS RODADOS PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA, VISANDO ASSEGURAR SEU ADEQUADO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA DOS SERVIDORES E USUÁRIOS E A CONSERVAÇÃO ADEQUADA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. 01607619000121-2-000068/2026	EUROVALE VEICULOS LTDA	R$ 1.830,22	29/08/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA GENIAL, NO EVENTO DENOMINADO "FESTA DO PADROEIRO SÃO ROQUE", A SER REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE SÃO ROQUE, EM TAMANDUÁ, NO DIA 16 DE AGOSO DE 2026, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 2.760, DE 07 DE AGOSTO DE 2026. 01607619000121-2-000066/2026	CLEISON WEIZENMANN	R$ 3.300,00	20/08/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS MELHORIAS NO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE LINHA ATALHO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, INTERLIGAÇÃO, TESTES, REGULAGENS E ENTREGA EM PLENO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES NECESSÁRIOS A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 01607619000121-2-000065/2026	CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	R$ 65.227,83	10/12/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA VAN MERCEDES BENZ SPRINTER, PLACAS IZQ 4I49, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01607619000121-2-000062/2026	NATALIA SCHERER MECANICA ME	R$ 7.886,03	21/08/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, ABORDANDO DIFERENTES ESTRATÉGIAS PARA PROMOÇÃO DA CULTURA NO AMBIENTE ESCOLAR E SUA PARTICIPAÇÃO EM SALA DE AULA, A SER REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2026, NO SALÃO DA OASE - ORDEM AUXILIADORA DE SENHORAS EVANGÉLICAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADA AOS PROFESSORES E MONITORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 01607619000121-2-000058/2026	SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO RS	R$ 5.600,00	15/08/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CORREIO ELETRÔNICO INSTITUCIONAL (E-MAIL CORPORATIVO) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ARMAZENAMENTO, ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS, MANUTENÇÃO DAS CONTAS DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS 01607619000121-2-000056/2026	OLICENTER SERV. TEC. EM INFORMATICA	R$ 5.784,00	31/07/2027
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS IVQ 3H56, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM OBJETIVO DE RESTABELECER AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DO VEÍCULO 01607619000121-2-000060/2026	MONDIAL VEICULOS LTDA	R$ 6.936,17	10/08/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA SONHO MUSICAL, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 100 (CEM) ANOS DA CHEGADA DOS FREIS FRANCISCANOS HOLANDESES NO RIO GRANDE DO SUL, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2026, NA COMUNIDADE DE BELA VISTA DO FÃO. 01607619000121-2-000061/2026	67.540.033 ADRIANO RODRIGO DA ROSA	R$ 3.000,00	07/08/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CONTAGEM REGRESSIVA, NO EVENTO DENOMINADO FESTA DA COMUNIDADE EVANGÉLICA EMANUEL, A SER REALIZADO NA SEDE DO ESPORTE CLUBE BRASIL NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2026 01607619000121-2-000057/2026	PAULO JAIR LIESENFELD	R$ 2.530,00	06/08/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACAS TQR-5J82, EM DECORRÊNCIA DOS DANOS CAUSADOS PELO IMPACTO DE UM FRAGMENTO ROCHOSO DE GRANDES DIMENSÕES DURANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA. 01607619000121-2-000059/2026	MONDIAL VEICULOS LTDA	R$ 107.266,68	14/08/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICADA BANDA CONTAGEM REGRESSIVA, NO EVENTO DENOMINADO "FESTA DA COLHEITA", A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE EVANGÉLICA DE TAMANDUÁ NO DIA 19 DE JULHO DE 2026. 01607619000121-2-000055/2026	PAULO JAIR LIESENFELD	R$ 2.530,00	22/07/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI, ANO 2018, CHASSI HBRR140CTH0005063, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS 01607619000121-2-000054/2026	SUL MÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	R$ 24.950,80	12/09/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "MUSICAL FESTIGMA", NO EVENTO DENOMINADO "FESTA DA COLHEITA", A SER REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE JULHO DE 2026. 01607619000121-2-000052/2026	61.285.808 JAIME HEINECK	R$ 2.650,00	15/07/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTISTICA E MUSICAL DA BANDA "FLOR DA SERRA", NO EVENTO DENOMINADO QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA FESTA DA LARANJA, QUE ACONTECERÁ NA LOCALIDADE DE VASCO BANDEIRA NO DIA 11 DE JULHO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA N° 2.735. 01607619000121-2-000051/2026	SB PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	R$ 8.000,00	15/07/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ANIMAÇÃO E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA 47ª FESTA DA BERGAMOTA DA COMUNIDADE DE BELA VISTA DO FÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE JUNHO, NO GINÁSIO DA COMUNIDADE 01607619000121-2-000049/2026	NATALICIO GOMES DE AMORIM	R$ 8.000,00	25/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ANIMAÇÃO E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA 47ª FESTA DA BERGAMOTA DA COMUNIDADE DE BELA VISTA DO FÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE JUNHO, NO GINÁSIO DA COMUNIDADE 01607619000121-2-000048/2026	PRODUTORA DE EVENTOS KAMARILLIA LTDA	R$ 12.000,00	25/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES, PROMOVENDO SAÚDE, SEGURANÇA E BEM-ESTAR NO AMBIENTE DE TRABALHO, POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, DISPONIBILIZAÇÃO DE JUNTA MÉDICA, REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO E GESTÃO DOS RISCOS PSICOSSOCIAIS. 01607619000121-2-000047/2026	FUNDAMENTAL ENGENHARIA LTDA	R$ 30.300,00	14/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENTORIA EDUCACIONAL CONTINUADA, DIRECIONADA AO PROJETO INTERROGAR 2026: PERCURSO INVESTIGATIVO NA CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DA III MOSTRA CIENTÍFICA DOS EDUCANDÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. 01607619000121-2-000045/2026	JULIANA SCHWINGEL GASPAROTTO	R$ 6.720,00	31/07/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA AVENIDA HERBERT ARTHUR BIEHL, NO BAIRRO CIDADE D'ÁGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 01607619000121-2-000053/2026	PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R$ 643.900,00	05/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DO PARQUE MUNICIPAL NOVA BERLIM DA FORQUETA, LOCALIZADO NA AVENIDA BENJAMIN DÖRR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, INSUMOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO OBJETO. 01607619000121-2-000043/2026	JONAS AREND	R$ 63.600,00	31/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA ESTRADA GERAL PICADA FLOR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 01607619000121-2-000050/2026	PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R$ 993.100,00	28/11/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO 2730K, PLACAS IYN 9E92, RENAVAN 01153397274, CHASSIS N° 9BM958170JB089072, ATRAVÉS DA ESCOLHA DA MELHOR PROPOSTA 01607619000121-2-000042/2026	OCEN COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA	R$ 7.869,03	21/07/2026
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, VISANDO GARANTIR A VISIBILIDADE, O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, O ACESSO A SERVIÇOS ESSENCIAIS E A SEGURANÇA PÚBLICA. 01607619000121-2-000039/2026	CASSIANO AMARAL DA ROSA	R$ 62.400,00	07/11/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA "GESTÃO, NORMATIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA QUALIFICAR A APRENDIZAGEM DE BEBÊS E CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL" 01607619000121-2-000038/2026	STREIT ESTUDOS E ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA	R$ 34.000,00	07/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE OFICINAS DE GINÁSTICA, DESTINADAS AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES NO TURNO INVERSO AO DAS AULAS REGULARES 01607619000121-2-000032/2026	MARCOS MINORU OTSUKA	R$ 50.544,00	03/05/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME 2015-2025) E ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME 2026-2036), COMPREENDENDO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS E INDICADORES EM TRABALHO CONJUNTO COM AS COMISSÕES CONSTITUÍDAS. 01607619000121-2-000041/2026	SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO	R$ 14.250,00	29/08/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 01607619000121-2-000033/2026	53.404.115 RICARDO ALFREDO RUPPENTHAL	R$ 58.200,00	30/04/2027
CONTRATAÇÃO DO GRUPO "SOM DO SUL", NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), DESTINADA À REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE O FANDANGO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO CTG CAMINHOS DA SERRA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026. O REFERIDO AUXÍLIO CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DO SERVIÇO, SENDO QUE O VALOR COMPLEMENTAR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) FICARÁ SOB RESPONSABILIDADE DO CTG CAMINHOS DA SERRA. 01607619000121-2-000030/2026	SOM DO SUL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	R$ 8.000,00	22/05/2026

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