perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE VILA PROPICIO

01.612.817/0001-83 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 64.591.617,76

1.851 contratações · ticket R$ 34.895,53

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

491

mercado competitivo · 323 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

4 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE VILA PROPICIO

01.612.817/0001-83 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
3 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
10 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (6 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/01612817000183 · consulta em 04/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

115º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

6 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 23.494,86

15 de 29 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 51. Indício estatístico, não acusação.

22 pts — empresas ligadas disputando (conluio)43% · percentil 73

16 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)31% · percentil 71

12 pts — contratos com fornecedor sancionado24% · percentil 41

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)2% · percentil 8

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 51 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (22 pts, 43%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#42 · acúmulo abaixo do teto de dispensa — indício estatístico, nunca acusação

controle

Massa de dispensas na faixa colada ao limite legal (art. 75 da 14.133), acima do que a vizinhança da distribuição faria esperar. Dimensionar a compra para caber na contratação direta evita a licitação. Base: 1.923 dispensas do órgão em 24 meses.

teto de obras/engenharia (R$ 130.984,20)extremo

5 dispensas na faixa colada ao teto contra 1,3 esperadas (vizinhança) — 3,8×, excedente de 4 contratação(ões).

O PNCP não marca de forma confiável se o objeto é de engenharia, então avaliamos os dois tetos sobre todas as dispensas. Pode haver explicação legítima (o item custa perto do teto). Método em /metodologia.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025extremo

Q4 = 74% do ano (+49 pp vs. uniforme) · R$ 23.686.955,88 de R$ 32.022.553,52 · 872 contratações.

2023extremo

Q4 = 56% do ano (+31 pp vs. uniforme) · R$ 448.590,69 de R$ 801.089,77 · 20 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 2.710 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	31,0%	30,1%
2	18,4%	17,6%
3	12,9%	12,5%
4	10,3%	9,7%
5	8,1%	7,9%
6	5,6%	6,7%
7	5,0%	5,8%
8	4,2%	5,1%
9	4,5%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0065χ² 15.8 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 2.710 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	19,1%	12,0%
1	7,7%	11,4%
2	10,4%	10,9%
3	8,7%	10,4%
4	8,7%	10,0%
5	11,7%	9,7%
6	10,0%	9,3%
7	7,2%	9,0%
8	9,8%	8,8%
9	6,7%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0216χ² 196.2 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL1 flag · ~R$ 9.500,00 estimado

ARAMES DE FERRO E DE AÇO, NÃO UTILIZÁVEIS EM ELETRICIDADE1 flag · ~R$ 33,97 estimado

PORCAS E ARRUELAS1 flag · ~R$ 24,71 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	0	2
2026-T2	1	1
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

40+ pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
FMO - AGRICOLA COMERCIO, INDUSTRIA E LOGISTICA LTDA	ESTRUTURAL GESTAO PARA MUNICIPIOS LTDA	mesmo endereço
MARIA INES DE FRANCA	EDMAR MARTINS DA SILVA ME	mesmo endereço
REKAP PNEUS EIRELI	REKAP REKAPAGEM DE PNEUS LTDA	mesmo endereço
OJAYME PETROLEO VILA PROPICIO LTDA	MISLENE SILVERIO DA SILVA ANDRADE EIRELI	mesmo endereço
OJAYME PETROLEO VILA PROPICIO LTDA	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	mesmo endereço
OJAYME PETROLEO VILA PROPICIO LTDA	LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL ROTA 80 LTDA	mesmo endereço
OJAYME PETROLEO VILA PROPICIO LTDA	CONSTRUAGRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	mesmo endereço
OJAYME PETROLEO VILA PROPICIO LTDA	LJD SERVICOS LTDA	mesmo endereço
OJAYME PETROLEO VILA PROPICIO LTDA	BORRE SERVICOS LTDA	mesmo endereço
OJAYME PETROLEO VILA PROPICIO LTDA	FL ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	mesmo endereço
OJAYME PETROLEO VILA PROPICIO LTDA	ELIEZER DE LIMA SOUSA 039488791233	mesmo endereço
ELIEZER DE LIMA SOUSA 039488791233	LJD SERVICOS LTDA	mesmo endereço
ELIEZER DE LIMA SOUSA 039488791233	FL ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	mesmo endereço
ELIEZER DE LIMA SOUSA 039488791233	MISLENE SILVERIO DA SILVA ANDRADE EIRELI	mesmo endereço
ELIEZER DE LIMA SOUSA 039488791233	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	mesmo endereço
ELIEZER DE LIMA SOUSA 039488791233	LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL ROTA 80 LTDA	mesmo endereço
ELIEZER DE LIMA SOUSA 039488791233	CONSTRUAGRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	mesmo endereço
ELIEZER DE LIMA SOUSA 039488791233	BORRE SERVICOS LTDA	mesmo endereço
MORAES E DINIZ PAVIMENTACAO E INDUSTRIA DE ASFALTO LTDA	M S PAVIMENTACAO E INDUSTRIA DE ASFALTO LTDA	mesmo endereço
MISLENE SILVERIO DA SILVA ANDRADE EIRELI	FL ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	mesmo endereço
MISLENE SILVERIO DA SILVA ANDRADE EIRELI	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	mesmo endereço
MISLENE SILVERIO DA SILVA ANDRADE EIRELI	LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL ROTA 80 LTDA	mesmo endereço
MISLENE SILVERIO DA SILVA ANDRADE EIRELI	CONSTRUAGRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	mesmo endereço
MISLENE SILVERIO DA SILVA ANDRADE EIRELI	BORRE SERVICOS LTDA	mesmo endereço
MISLENE SILVERIO DA SILVA ANDRADE EIRELI	LJD SERVICOS LTDA	mesmo endereço
UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	LJD SERVICOS LTDA	mesmo endereço
UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	FL ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	mesmo endereço
UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL ROTA 80 LTDA	mesmo endereço
UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	CONSTRUAGRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	mesmo endereço
UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	BORRE SERVICOS LTDA	mesmo endereço
LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL ROTA 80 LTDA	LJD SERVICOS LTDA	mesmo endereço
LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL ROTA 80 LTDA	FL ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	mesmo endereço
LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL ROTA 80 LTDA	CONSTRUAGRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	mesmo endereço
LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL ROTA 80 LTDA	BORRE SERVICOS LTDA	mesmo endereço
ACTUAL SOLUÇÕES LTDA	LUZ E SHOW EMPREENDIMENTOS LTDA	mesmo endereço
CTD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	TERRA E TRANSPORTE LTDA	mesmo endereço
CTD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	GPM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA	mesmo endereço
CTD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	PEREIRA BORGES SERVICOS E LOCACOES LTDA	mesmo endereço
JOOBYSON LIMA FERREIRA	LOPES & MOTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
39.525.279 RODRIGO DA SILVA DIAS	ELITE SOLUCOES E CONSTRUCAO LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 29.202.159
02/26	R$ 5.358.455
03/26	R$ 16.003.003
04/26	R$ 3.149.014
05/26	R$ 1.111.438
06/26	R$ 7.046.627
07/26	R$ 2.594.770
08/26	R$ 370.700

compras por trimestre (24m)

▲ 615% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	730839.08
25T1	2680
25T2	7392581.52
25T3	940336.12
25T4	29202159
26T1	21361458.18
26T2	11307078.49
26T3	2965470.33

o que este órgão compra

maiores fornecedores

PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA	R$ 3.103.248,91
VERSIANE SOARES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 2.614.064,64
GPM ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	R$ 1.237.099,76
JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO ME	R$ 1.155.253,52
VL CONSTRUTORA LTDA	R$ 968.254,96
BRAVE SERVICOS E SOLUCOES LTDA	R$ 756.416,22
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 739.315,07
ACTUAL SOLUCOES LTDA	R$ 679.168,50

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO 10	Vila Propício / GO	2.727	R$ 68.692.524,46
MUNICÍPIO DE VILA PROPÍCIO-GO 1	Vila Propício / GO	12	R$ 14.135.750,20

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (1)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS NO MUNICÍPIO DE VILA PROPÍCIO 01612817000183-1-000871/2025-000001	GO	vigente até 17/10/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS E CANALETAS DE DRENAGEM NA CIDADE DE VILA PROPÍCIO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA. 01612817000183-2-000726/2026	VL CONSTRUTORA LTDA	R$ 968.254,96	11/08/2027
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM ARTISTA DE RENOME REGIONAL DENOMINADA “DJ GABY HAT” NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2026 NA “4.ª CAVALGADA DA CONQUISTA DO DISTRITO DE ASSUNÇÃO DE GOIÁS”, COM PREVISÃO DE INÍCIO ÀS 02H00MIN, TENDO DURAÇÃO MÍNIMA DE 01H30MIN. 01612817000183-2-000721/2026	GABY HAT LTDA	R$ 30.000,00	30/10/2026
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM ARTISTA DE RENOME NACIONAL DENOMINADA "THIAGO jHONATHAN" NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2026 NA "4.ª CAVALGADA DA CONQUISTA DO DISTRITO DE ASSUNÇÃO DE GOIÁS", COM PREVISÃO DE INÍCIO ÀS 23H30MIN, TENDO DURAÇÃO MÍNIMA DE 01H40MIN. 01612817000183-2-000720/2026	FULL TIME ENTRETENIMENTOS LTDA	R$ 120.000,00	30/10/2026
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL COM ESTRUTURA PARA PREPARAR, ORGANIZAR E CONDUZIR LEILÃO PRESENCIAL OU ELETRÔNICO VIA WEB PARA PROCEDER A ALIENAÇÃO ONEROSA DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS, INCLUINDO NESTA CONTRATAÇÃO O LEVANTAMENTO DOS BENS, A AVALIAÇÃO, A ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL, A DIVULGAÇÃO (PROPAGANDA E MATKETING) DO LEILÃO, A REALIZAÇÃO DO LEILÃO, BEM COMO, TODOS OS PROCEDIMENTOS DECORRENTES DO MESMO, TAIS COMO: ATAS, RELATÓRIOS E RECIBOS DE ARREMATAÇÃO E CONCLUSÃO DO MESMO. 01612817000183-2-000725/2026	—	—	06/08/2027
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, MARCA/MODELO/VERSÃO: FORD/CARGO 2629 6X4; ESPÉCIE/TIPO: CARGA CAMINHÃO; ANO/MODELO: 2014/2014, PLACA: OMQ8I840; COR PREDOMINANTE: BRANCA; COMBUSTÍVEL: DIESEL; CHASSI: 9BFZEANEXEBS72141; RENAVAN: 01017152060, COM MOTORISTA, EQUIPADO COM TANQUE DE CAPACIDADE DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA, COM MANGUEIRA E RABO DE PAVÃO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE VILA PROPÍCIO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. 01612817000183-2-000724/2026	RENASCER SERVICE LTDA	R$ 312.000,00	06/08/2027
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NA FEIRA MUNICIPAL PEDRO DA SILVA CALDAS NO DISTRITO DE ASSUNÇÃO DE GOIÁS, MUNICÍPIO DE VILA PROPÍCIO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA. 01612817000183-2-000727/2026	PEREIRA BORGES SERVICOS E LOCACOES LTDA	R$ 135.473,00	04/08/2027
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA 8.000 KG, MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/13.180 EUROS WORKER; ESPÉCIE/TIPO: CARGA CAMINHÃO; ANO/MODELO: 2006/2007, PLACA: MWF110750; COR PREDOMINANTE: BRANCA; COMBUSTÍVEL: DIESEL; CHASSI: 9BWB172S27R700563; RENAVAN: 00900368152, COM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE VILA PROPÍCIO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. 01612817000183-2-000723/2026	—	R$ 120.912,00	03/08/2027
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/13.180 EUROS WORKER; ESPÉCIE/TIPO: CARGA CAMINHÃO; ANO/MODELO: 2006/2007, PLACA: GXHOJ50; COR PREDOMINANTE: VERMELHA; COMBUSTÍVEL: DIESEL; CHASSI: 9BWB172S47R705473; RENAVAN: 00905881648, COM MOTORISTA, EQUIPADO COM TANQUE DE CAPACIDADE DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS DE ÁGUA, COM MANGUEIRA E RABO DE PAVÃO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE VILA PROPÍCIO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. 01612817000183-2-000722/2026	—	R$ 120.984,00	03/08/2027
AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA ELETRAN 105 MSF FREE 12 PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PRP-7548 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000800/2026	AUTO ELETRICA ALVES EIRELI	R$ 1.560,00	30/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DE AUTOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA NWM7G72 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000799/2026	AUTO ELETRICA ALVES EIRELI	R$ 776,00	30/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE AUTOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA NWM7G72 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000798/2026	AUTO ELETRICA ALVES EIRELI	R$ 150,00	30/07/2026
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DE VILA PROPRICÍO/GO 01612817000183-2-000788/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 70.000,00	28/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PRW6E79, SCI2G97, TGG6C56, QTP-1596 NA Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 01612817000183-2-000789/2026	ANAPOLIS INSPECAO VEICULAR LTDA	R$ 1.600,00	22/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLIMENTO EM PISO DE GRANITINA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA GEDOR DE ASSUNÇÃO, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000795/2026	—	R$ 7.095,00	21/07/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA PQC-3489 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000803/2026	JBN AUTO PECAS LTDA	R$ 2.242,00	17/07/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA ONR8G71 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000801/2026	JBN AUTO PECAS LTDA	R$ 125,00	17/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA PQC-3489 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000802/2026	J BALBINO SERVICOS LTDA	R$ 1.620,00	17/07/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000807/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 636,30	16/07/2026
AQUISIÇÃO DE QUARENTA E SEIS DICOS RECORTADO 7,5MM TATU PARA REPOSIÇÃO EM GRADES ARADORAS DE TRATORES, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000796/2026	GOIANESIA TRATORES PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS EIRELI	R$ 31.970,00	16/07/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA. 01612817000183-2-000779/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 175,08	16/07/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000805/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 2.618,04	16/07/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000780/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 3.852,72	16/07/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000778/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 1.243,02	16/07/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000784/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 424,23	16/07/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000806/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 1.737,10	16/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000767/2026	JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	R$ 368,25	15/07/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000775/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 1.312,71	15/07/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000776/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 1.973,08	15/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000772/2026	JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	R$ 736,62	15/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000770/2026	JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	R$ 205,92	15/07/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000783/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 1.179,26	15/07/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000781/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 171,84	15/07/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000782/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 1.044,04	15/07/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000785/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 777,72	15/07/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000786/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 1.123,06	15/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000774/2026	JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	R$ 250,81	15/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000766/2026	JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	R$ 3.355,21	15/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000768/2026	JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	R$ 1.201,16	15/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS EDUCACIONAIAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BASICA E CHECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000763/2026	JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	R$ 2.076,88	15/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000773/2026	JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	R$ 7.087,59	15/07/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA. 01612817000183-2-000777/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 517,25	15/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BASICA E CHECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000764/2026	JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	R$ 20.344,50	15/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000762/2026	JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	R$ 3.266,73	15/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000769/2026	JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	R$ 1.711,80	15/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000761/2026	JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	R$ 3.242,42	15/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000771/2026	JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	R$ 1.218,38	15/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000760/2026	JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	R$ 2.505,10	15/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS EDUCACIONAIAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BASICA E CHECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000765/2026	JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	R$ 56.282,72	15/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/LOCAÇÃO DE BARRICADAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSOR JOSE LOPES E GEDOR DE ASSUNÇÃO, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 01612817000183-2-000752/2026	57.004.751 TAMIRES DAYANE DA SILVA MENDANHA	R$ 13.650,00	15/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NO TRATOR YTO SERIE 32428327, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000793/2026	MARIA INES DE FRANCA	R$ 400,00	14/07/2026

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