perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE MAMBAI

01.740.463/0001-52 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 21.524.423,77

387 contratações · ticket R$ 55.618,67

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

399

mercado competitivo · 258 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

2 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE MAMBAI

01.740.463/0001-52 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
2 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
6 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (6 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/01740463000152 · consulta em 16/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

112º de 1.018 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

6 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 27.585,01

12 de 23 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 52. Indício estatístico, não acusação.

24 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)47% · percentil 81

15 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)29% · percentil 69

11 pts — contratos com fornecedor sancionado21% · percentil 37

2 pts — concentração de fornecedores (HHI)3% · percentil 16

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 52 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (24 pts, 47%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#42 · acúmulo abaixo do teto de dispensa — indício estatístico, nunca acusação

controle

Massa de dispensas na faixa colada ao limite legal (art. 75 da 14.133), acima do que a vizinhança da distribuição faria esperar. Dimensionar a compra para caber na contratação direta evita a licitação. Base: 532 dispensas do órgão em 24 meses.

teto de compras/serviços (R$ 65.492,11)elevado

16 dispensas na faixa colada ao teto contra 6,7 esperadas (vizinhança) — 2,4×, excedente de 9 contratação(ões).

O PNCP não marca de forma confiável se o objeto é de engenharia, então avaliamos os dois tetos sobre todas as dispensas. Pode haver explicação legítima (o item custa perto do teto). Método em /metodologia.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2023extremo

Q4 = 100% do ano (+75 pp vs. uniforme) · R$ 1.003.408,76 de R$ 1.004.758,76 · 39 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 645 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	30,7%	30,1%
2	15,3%	17,6%
3	13,6%	12,5%
4	10,2%	9,7%
5	8,5%	7,9%
6	8,7%	6,7%
7	3,3%	5,8%
8	5,3%	5,1%
9	4,3%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0112χ² 14.2 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 645 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	17,1%	12,0%
1	9,6%	11,4%
2	11,9%	10,9%
3	9,1%	10,4%
4	9,8%	10,0%
5	11,2%	9,7%
6	6,7%	9,3%
7	7,8%	9,0%
8	7,6%	8,8%
9	9,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0169χ² 26.5 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 1 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 1 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

100%

1 de 1 itens

mediana do gap 1º→2º

1,9%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 1 de 7.250 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

22 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
MS DIESEL LTDA	FOCO REDE DE ENSINO LTDA	mesmo endereço
MS DIESEL LTDA	MS DIESEL SERVICOS LTDA	mesmo endereço
MS DIESEL LTDA	REAL EMBREAGENS E FREIOS LTDA	mesmo endereço
MS DIESEL LTDA	CIRKUITO ELETRICA E AUTOPECAS LTDA	mesmo endereço
REAL EMBREAGENS E FREIOS LTDA	FOCO REDE DE ENSINO LTDA	mesmo endereço
REAL EMBREAGENS E FREIOS LTDA	MS DIESEL SERVICOS LTDA	mesmo endereço
REAL EMBREAGENS E FREIOS LTDA	CIRKUITO ELETRICA E AUTOPECAS LTDA	mesmo endereço
MS DIESEL SERVICOS LTDA	CIRKUITO ELETRICA E AUTOPECAS LTDA	mesmo endereço
MS DIESEL SERVICOS LTDA	FOCO REDE DE ENSINO LTDA	mesmo endereço
FORRO & BOX DECORATIVA LTDA	JUCIENE ALVES DO AMARAL DOURADO	mesmo endereço
FORRO & BOX DECORATIVA LTDA	JPAD CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	mesmo endereço
MARQUES RODRIGUES PIMENTEL	58.583.272 ADMA REGIANE ARANTES RODRIGUES	mesmo endereço
JUCIENE ALVES DO AMARAL DOURADO	JPAD CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	mesmo endereço
IVANILDE RODRIGUES ROCHA	65.468.474 RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA	mesmo endereço
IVANILDE RODRIGUES ROCHA	49.535.533 JUAREI BARBOSA DE ANDRADE	mesmo endereço
FOCO REDE DE ENSINO LTDA	CIRKUITO ELETRICA E AUTOPECAS LTDA	mesmo endereço
MEGASOFT INFORMATICA LTDA	MEGA SERVICES LTDA	mesmo endereço
49.535.533 JUAREI BARBOSA DE ANDRADE	65.468.474 RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA	mesmo endereço
MS DIESEL LTDA	MS DIESEL SERVICOS LTDA	sócio em comum
AUTO POSTO CHAFARIZ	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	sócio em comum
AUTO CENTER DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	AUTO CENTER SERVICOS LTDA	sócio em comum
HOTEL E CONVENIENCIA APM LTDA	AUTO POSTO MAMBAI II EIRELI	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 637.190
10/25	R$ 1.765.202
11/25	R$ 2.074.635
12/25	R$ 1.132.268
01/26	R$ 247.909
03/26	R$ 5.075.318
04/26	R$ 1.207.629
05/26	R$ 1.474.693
06/26	R$ 3.421.850
07/26	R$ 4.022.888
08/26	R$ 447.425
09/26	R$ 17.418

compras por trimestre (24m)

▼ 55% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T1	194908.33
25T2	22735663.46
25T3	7604221.96
25T4	4972105.01
26T1	5323226.9
26T2	6104171.17
26T3	4487730.44

o que este órgão compra

maiores fornecedores

MARQUES RODRIGUES PIMENTEL	R$ 2.780.449,52
ROMA E SERRANO ENGENHARIA LTDA	R$ 1.968.540,00
V ORTIZ SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 1.100.000,00
PAVIUM ENGENHARIA LTDA	R$ 1.084.000,00
MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA	R$ 532.991,37
FORCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	R$ 526.396,00
RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 493.680,00
REAVEL VEICULOS LTDA	R$ 455.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA DE MAMBAI 10	Mambaí / GO	656	R$ 60.957.998,28

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (7)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ-GO QUE ESTEJAM NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO. 01740463000152-1-000145/2025-000001	GO	vigente até 30/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ-GO. 01740463000152-1-000089/2025-000001	GO	vigente até 06/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ-GO QUE ESTEJAM NA CIDADE DE FORMOSA-GO OU ENTORNO. 01740463000152-1-000090/2025-000001	GO	vigente até 06/05/2027
contratação de empresa especializada para o fornecimento de bens permanentes e materiais de consumo, compreendendo móveis, equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliário em geral e correlatos, destinados à estruturação e manutenção das diversas Secretarias Municipais de Mambaí-GO 01740463000152-1-000296/2025-000001	GO	vigente até 06/01/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PÃES, LANCHES E OUTROS DIVERSOS ITENS DE PADARIA. 01740463000152-1-000251/2025-000001	GO	vigente até 08/10/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF SERVICE, MARMITAS E REFRIGERANTE, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ – GOIÁS. 01740463000152-1-000250/2025-000001	GO	vigente até 08/10/2026
ADESÃO de 50% (cinquenta por cento), da Ata de Registro de Preço: nº 023/2025, Processo Licitatório Nº: 42/2025, Processo Adm. Nº: 12818/2025, oriunda do pregão presencial nº 42/2025, firmado com a empresa OUROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA, CNPJ nº 45.845.571/0001-65, REGISTRAR PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRIXÁS - GO, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL. 01740463000152-1-000312/2025-000001	GO	vigente até 16/09/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ – GO 01740463000152-2-000438/2026	PAVIUM ENGENHARIA LTDA	R$ 1.084.000,00	01/09/2027
contratação de apresentação artística de ROBERTO MARINHO E BANDA, COM PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DO PASTOR MARCO FELICIANO, para realização de show musical e participação artística durante as comemorações do DIA DO EVANGÉLICO, no Município de Mambaí/GO 01740463000152-2-000418/2026	JOYCE DE O. CASTRO PRODUCOES E EVENTOS	R$ 85.000,00	19/10/2026
Serviço de mão de obra de ajudante geral 01740463000152-2-000412/2026	—	R$ 9.424,50	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, VISANDO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DA 17ª VOLTA DE CICLOTURISMO DE MAMBAÍ – GOIÁS, CONTEMPLANDO 200 (DUZENTAS) REFEIÇÕES. 01740463000152-2-000409/2026	50.598.772 JONATHAS JUSTINO BARBOSA ZANETTE	R$ 5.000,00	22/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DOS ITENS REMANESCENTES E ESSENCIAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC E ANEXO, NO PROCESSO, REF.06/26 01740463000152-2-000437/2026	SUPERMERCADO SENA LTDA	R$ 75,98	21/07/2026
PINTURA INTERNA DO UBS MARCOLINA ALVES DOS SANTOS - POVOADO MACHADO 01740463000152-2-000439/2026	JR CASA DAS TINTAS LTDA	R$ 18.120,18	16/08/2026
PINTURA INTERNA DO UBS OSVALDINO RODRIGUES DE ARAÚJO - SETOR NOVO MAMBAÍ. 01740463000152-2-000303/2026	JR CASA DAS TINTAS LTDA	R$ 14.179,82	16/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000410/2026	49.535.533 JUAREI BARBOSA DE ANDRADE	R$ 3.600,00	16/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DOS ITENS REMANESCENTES E ESSENCIAIS, ATENDENDO DEMANDAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000431/2026	SUPERMERCADO VAZ DE OLIVEIRA LTDA	R$ 268,95	13/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DOS ITENS REMANESCENTES E ESSENCIAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000432/2026	SUPERMERCADO VAZ DE OLIVEIRA LTDA	R$ 342,62	13/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000417/2026	EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA - ME	R$ 260,31	08/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EVENTUAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORM DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000428/2026	HOTEL E CONVENIENCIA APM LTDA	R$ 260,00	08/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DOS ITENS REMANESCENTES E ESSENCIAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000430/2026	SUPERMERCADO VAZ DE OLIVEIRA LTDA	R$ 200,71	08/07/2026
contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para execução de obra de melhoria, eficientização e modernização do sistema de iluminação pública do Município de Mambaí – GO, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, insumos e mão de obra técnica especializada para fornecimento e instalação de luminárias públicas com tecnologia LED de potência entre 181 W e 239 W, fornecimento e instalação de braços de aço galvanizado, relés fotoelétricos com base, abraçadeiras de fixação, conectores, cabos elétricos, ferragens e demais componentes necessários à completa execução da obra, a ser realizada nas vias públicas de todos os bairros da cidade de Mambaí – GO 01740463000152-2-000411/2026	V ORTIZ SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 1.100.000,00	08/07/2029
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000416/2026	EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA - ME	R$ 208,53	07/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTOS E ANXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000414/2026	ES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 181,50	07/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000415/2026	EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA - ME	R$ 21,54	07/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DOS ITENS REMANESCENTES E ESSENCIAIS, ATENDENDO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000429/2026	EMPORIO AMENDOEIRAS LTDA	R$ 990,14	07/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000434/2026	EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA - ME	R$ 88,89	07/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO PRODUTOS DESTINADOS À SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000433/2026	ES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 336,30	07/07/2026
contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obra de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Município de Mambaí – GO 01740463000152-2-000298/2026	ROMA E SERRANO ENGENHARIA LTDA	R$ 1.004.000,00	01/07/2027
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROV.ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000436/2026	SUPERMERCADO VAZ DE OLIVEIRA LTDA	R$ 184,40	01/07/2026
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROV.ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000435/2026	SUPERMERCADO VAZ DE OLIVEIRA LTDA	R$ 163,21	01/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DISPENSA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA TOYOTA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PERIÓDICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ATENDENDO SEC. ADM, CONFORME DOC E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000393/2026	KASA MOTORS LTDA	R$ 468,00	29/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DISPENSA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA TOYOTA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PERIÓDICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ATENDENDO A ADM, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROC. 01740463000152-2-000392/2026	KASA MOTORS LTDA	R$ 1.351,77	29/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BETONEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS. SEC. DE OBRAS, CONFORME DOC E ANEXO. 01740463000152-2-000398/2026	L S DA ROCHA LOCARBEM	R$ 500,00	29/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A COMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTOS E ANEX NO PROCESSO. 01740463000152-2-000394/2026	—	R$ 1.518,00	26/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA E ZUMBA NO ÂMBITO DO PROJETO “ESCOLA DE DANÇA E ZUMBA”, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC. DE ESPORTE, CONFORME DOC E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000397/2026	52.239.040 CINTIA PIMENTEL DA COSTA	R$ 4.000,00	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE OBRAS, CARGO DE (AJUDANTE GERAL), REFERENTE AO CONTRATO /2026, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS, CONFORME DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000391/2026	—	R$ 2.403,66	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, TENDO O MUNICÍPIO DE MAMBAÍ-GO COMO ESTIPULANTE DA APÓLICE, DESTNADA A COBERTURA DOS RISCOS PESSOAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF.DOCUM.ANEXOPROC 01740463000152-2-000408/2026	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	R$ 13.217,04	23/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTOSSERAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SEC. DE OBRAS.( RCI7H79 ) CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROC. 01740463000152-2-000388/2026	JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 588,32	23/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTOSSERAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000387/2026	JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 2.202,34	23/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTOSSERAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS (CASE), CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. 01740463000152-2-000386/2026	JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 784,88	23/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2026, ATENDENDO A SEC. DE ESPORTE, CONFORME DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000389/2026	SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL - SAF/DF	R$ 3.520,00	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DOS ITENS REMANESCENTES E ESSENCIAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000427/2026	SUPERMERCADO VAZ DE OLIVEIRA LTDA	R$ 184,40	21/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR RIQUELVES , DURANTE AS FESTIVIDADES DO FUTSHOW 2026, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADM, CONF. DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000354/2026	—	R$ 6.650,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR RONAN , DURANTE AS FESTIVIDADES DO FUTSHOW 2026, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADM, CONF. DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000355/2026	—	R$ 2.326,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DO CERRADO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FUTSHOW 2026, ATEND. AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADM, CONF. DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000357/2026	57.862.317 PETERSON PEREIRA FRADES	R$ 5.000,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE, INCLUINDO ADESIVOS PERSONALIZADOS, BANNER E ADESIVOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADM, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. 01740463000152-2-000384/2026	NATUS PAINEIS PUBLICITARIOS LTDA	R$ 1.202,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE, INCLUINDO ADESIVOS PERSONALIZADOS, BANNER E ADESIVOS, ATENDENDO A SEC. DE TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. 01740463000152-2-000396/2026	NATUS PAINEIS PUBLICITARIOS LTDA	R$ 150,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE, INCLUINDO ADESIVOS PERSONALIZADOS, BANNER E ADESIVOS, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000385/2026	NATUS PAINEIS PUBLICITARIOS LTDA	R$ 2.020,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE, INCLUINDO ADESIVOS PERSONALIZADOS, BANNER E ADESIVOS, ATENDENDO A SEC. DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. 01740463000152-2-000390/2026	NATUS PAINEIS PUBLICITARIOS LTDA	R$ 890,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (LAVA JATO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPOTE, SDF8G17, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000375/2026	JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS	R$ 80,00	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO: CAMINHAO IVECO/TECTOR 15.210/IVECO PLACA: TFC-8H93 PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOC, E ANEXO. 01740463000152-2-000395/2026	AUTO PECAS MAMBAI LTDA	R$ 2.456,00	17/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000424/2026	DGM SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 750,00	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ATENDENDO A SEC. DE ADM, EVENTO DA IGREJA, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000347/2026	49.535.533 JUAREI BARBOSA DE ANDRADE	R$ 4.000,00	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000346/2026	DGM SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.050,00	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO: VW/CAÇAMBA ANO 2018/2019 PLACA: PRP-7438 USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000361/2026	AUTO PECAS MAMBAI LTDA	R$ 7.100,00	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N/L200 OVM-6484, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000371/2026	BORRACHARIA 2 IRMAOS MBI LTDA	R$ 318,28	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CASA DE FARINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000358/2026	AUTO PECAS MAMBAI LTDA	R$ 525,00	17/06/2026

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