perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE TURVANIA

02.321.883/0001-67 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 33.143.299,76

173 contratações · ticket R$ 191.579,77

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

2.486

moderadamente concentrado · 49 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE TURVANIA

02.321.883/0001-67 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

6 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (3 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/02321883000167 · consulta em 14/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

384º de 981 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

3 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 28. Indício estatístico, não acusação.

22 pts — contratos com fornecedor sancionado78% · percentil 74

6 pts — concentração de fornecedores (HHI)22% · percentil 62

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 28 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (22 pts, 78%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 272 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	29,8%	30,1%
2	17,6%	17,6%
3	16,9%	12,5%
4	9,6%	9,7%
5	8,8%	7,9%
6	5,1%	6,7%
7	3,7%	5,8%
8	4,0%	5,1%
9	4,4%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0119χ² 8.3 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 272 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	18,0%	12,0%
1	4,0%	11,4%
2	13,2%	10,9%
3	10,3%	10,4%
4	9,6%	10,0%
5	14,0%	9,7%
6	8,5%	9,3%
7	4,4%	9,0%
8	9,2%	8,8%
9	8,8%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0269χ² 34.6 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2025-T1	0	0
2025-T3	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	4	0
2026-T2	0	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 695.871
10/25	R$ 1.488.896
11/25	R$ 741.989
12/25	R$ 352.019
01/26	R$ 765.589
02/26	R$ 577.685
03/26	R$ 4.240.337
04/26	R$ 3.756.498
05/26	R$ 2.534.680
06/26	R$ 5.490.366
07/26	R$ 3.322.396
08/26	R$ 6.040.379
09/26	R$ 3.572.639

compras por trimestre (24m)

▲ 34% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	310136.88
24T4	2269589.99
25T1	3976883.98
25T2	9779044.31
25T3	8452170.18
25T4	2582904.02
26T1	5583611.2
26T2	11781543.45
26T3	12935413.13

o que este órgão compra

maiores fornecedores

TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R$ 2.590.440,00
BRASAUTO PEÇAS PARA AUTOS LTDA	R$ 1.001.900,00
EB CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	R$ 430.800,00
EQUATORIAL S.A	R$ 302.000,00
DE PAULA PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	R$ 300.000,00
ROCHA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$ 276.000,00
DUAL CONSTRUTORA LTDA	R$ 180.699,76
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 158.721,59

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA 2	Turvânia / GO	612	R$ 76.033.665,05

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, através de rede de estabelecimentos 02321883000167-2-000068/2026	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R$ 99.000,00	18/08/2027
Implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados pela contratada, para manutenção operacional, preventiva e corretiva. 02321883000167-2-000069/2026	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R$ 199.800,00	18/08/2027
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, SOCORRO MECÂNICO E TRANSPORTE POR GUINCHO, SERVIÇOS MECÂNICOS 02321883000167-2-000066/2026	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R$ 1.158.640,00	31/07/2027
Implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados pela contratada, para manutenção operacional, preventiva e corretiva. 02321883000167-2-000070/2026	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R$ 781.000,00	18/08/2027
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, através de rede de estab 02321883000167-2-000067/2026	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R$ 352.000,00	18/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM SEGURO RCO E SEGURO DE VEÍCULOS ATENDENDO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. 02321883000167-2-000063/2026	GENTE SEGURADORA SA	R$ 21.511,25	06/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM SEGURO RCO E SEGURO DE VEÍCULOS ATENDENDO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. 02321883000167-2-000065/2026	GENTE SEGURADORA SA	R$ 46.827,75	06/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM SEGURO RCO E SEGURO DE VEÍCULOS ATENDENDO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. 02321883000167-2-000062/2026	GENTE SEGURADORA SA	R$ 7.369,67	06/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM SEGURO RCO E SEGURO DE VEÍCULOS ATENDENDO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. 02321883000167-2-000064/2026	GENTE SEGURADORA SA	R$ 81.224,78	06/08/2027
Contratação de show artístico da dupla sertaneja DI PAULO E PAULINO, para ser uma das atrações da comemoração ao 68º aniversário da cidade de Turvânia-GO, a ser realizado no dia 07/11/2026. 02321883000167-2-000061/2026	DE PAULA PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	R$ 300.000,00	30/11/2026
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho para prestação de serviços de assessoria, gestão ocupacional e elaboração de laudos técnicos 02321883000167-2-000060/2026	WORK SAFE SST LTDA	R$ 15.200,00	24/02/2027
CONTRATO ENTRE O MUNICIPIO DE TURVANIA E A SRª JARLENE ALMEIDA NEVES PAULA. 02321883000167-2-000003/2025	—	R$ 24.000,00	14/05/2026
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto promover a inclusão de órgãos participantes e a redistribuição interna dos quantitativos e valores do Contrato 02321883000167-2-000059/2026	BRASAUTO PEÇAS PARA AUTOS LTDA	R$ 1.000.000,00	04/05/2027
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E CASCOS 02321883000167-2-000071/2026	SUPER ALVES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 11.550,00	15/04/2027
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E CASCOS. 02321883000167-2-000058/2026	SUPER ALVES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 55.688,85	15/04/2027
objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em prestação deserviços para atualização do ativo permanente com a implantação de técnicas e práticas para aboa gestão dos bens. 02321883000167-2-000057/2026	ACESSO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	R$ 23.800,00	08/08/2026
Publicação em jornal diário de grande circulação, serviço comum. 02321883000167-2-000056/2026	VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVIÇOS LTDA	R$ 14.922,00	01/04/2027
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE LIXO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM ANEXO. 02321883000167-2-000055/2026	VALTOLINO DIAS DA COSTA LTDA	R$ 5.203,24	30/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 150LT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02321883000167-2-000054/2026	VALTOLINO DIAS DA COSTA LTDA	R$ 4.305,60	27/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONFECÇÃO DE PASTAS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000053/2026	SMART COMERCIO SERVICOS LOCACOES E REPRESENTACAO LTDA	R$ 4.900,00	26/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLACA HYF-3972, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM ANEXO. 02321883000167-2-000050/2026	P.O.P AUTOMOTIVA LTDA	R$ 16.782,00	25/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO "CONGRESSO EXCELÊNCIA EM FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - CONTRIB 2026" PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COLETORIA MUNICIPAL E SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000052/2026	EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA	R$ 10.200,00	25/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PLACA GAH-1600, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM ANEXO. 02321883000167-2-000051/2026	P.O.P AUTOMOTIVA LTDA	R$ 11.574,00	25/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR PLACA PRW-5655, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM ANEXO. 02321883000167-2-000049/2026	P.O.P AUTOMOTIVA LTDA	R$ 13.000,00	25/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 - PF/PJ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000047/2026	63.184.505 VINICIUS ALVES DE CASTRO	R$ 435,00	20/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 HD EXTERNO 4TB PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000048/2026	42.855.811 PAULO VITOR DOS SANTOS FERREIRA	R$ 1.790,00	20/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA THALES E WISKLEY PARA A TRADICIONAL FESTA "ENCONTRO DOS MORADORES E EX-MORADORES DA REGIÃO DO FUNDOSO", JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 019/2025 EM ANEXO. 02321883000167-2-000046/2026	53.249.048 THALES WEDER PEREIRA	R$ 2.500,00	18/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000044/2026	IMPERIO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	R$ 80,00	11/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO "CONTRATAÇÃO DIRETA NA LEI 14133/2021: DISPENSA DE LICITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO", PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000045/2026	EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA	R$ 5.415,00	10/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO "CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NA LEI 14133/21, APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E APLICAÇÃO DE SANÇÕES", PARA O SERVIDOR ELISEU MARTINS RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000043/2026	FACULDADE ICPOS LTDA	R$ 1.200,00	10/03/2026
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DO CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO 02321883000167-2-000004/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 10.000,00	15/08/2030
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA XCM-2016 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM ANEXO. 02321883000167-2-000035/2026	P.O.P AUTOMOTIVA LTDA	R$ 20.396,00	06/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO/PISO, TENDA E SOM PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000036/2026	T.A EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 5.915,00	06/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA CAT-4160 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM ANEXO. 02321883000167-2-000037/2026	P.O.P AUTOMOTIVA LTDA	R$ 6.758,00	06/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA ONO-2063, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM ANEXO. 02321883000167-2-000034/2026	P.O.P AUTOMOTIVA LTDA	R$ 17.810,00	05/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE REEMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA O DEPARTAMENTO DE ITR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO ORIGINAL 63074 02321883000167-2-000041/2026	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	R$ 1.440,00	03/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE REEMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ITR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO ORIGINAL 63070 02321883000167-2-000042/2026	ALFA VERTICE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R$ 1.143,98	03/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE REEMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O DEPARTAMENTO DE ITR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO ORIGINAL 63071 02321883000167-2-000039/2026	COMPUTEC VENDAS SERVICOS E LOCACOES LTDA	R$ 2.961,00	03/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE REEMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E SCANNER PARA O DEPARTAMENTO DE ITR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO ORIGINAL 63073 02321883000167-2-000040/2026	58.291.882 ROZANGELA DA SILVA GUEDES	R$ 7.030,00	03/03/2026
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE E LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INSTAR SWOP QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVÂNIA E DE OUTRO LADO INSTAR TECNOLOGIA LTDA. 02321883000167-2-000003/2026	INSTAR TECNOLOGIA LTDA	R$ 13.200,00	27/02/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE REEMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NIVEL A LASER E PARAFUSADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO ORIGINAL 61531 02321883000167-2-000038/2026	D M R BICAS	R$ 866,98	25/02/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO "CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NA LEI 14133/21, APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E APLICAÇÃO DE SANÇÕES", PARA O SERVIDOR RAFAEL CINTRA MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000030/2026	FACULDADE ICPOS LTDA	R$ 1.200,00	24/02/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE TELEFONE ANALÓGICO ATA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000031/2026	58.291.882 ROZANGELA DA SILVA GUEDES	R$ 1.485,00	24/02/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE REEMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA A PRAÇA DA BANDEIRA I E II E NO PERÍMETRO DA SAÍDA PARA PALMINOPOLIS-GO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. 02321883000167-2-000027/2026	COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRA EIRELI	R$ 8.385,00	20/02/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA SDK-7F44, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ARP EM ANEXO. 02321883000167-2-000025/2026	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	R$ 582,53	13/02/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE REEMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000028/2026	LIOMAR DE OLIVEIRA REIS E CIA LTDA	R$ 3.294,75	13/02/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM SERVIÇO DE ENTREGA DE IPTU E ITU REFERENTE AO ANO DE 2026 EM ÁREA DE DOMÍNIO DO PERÍMETRO URBANO CADASTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000024/2026	PALADINI & PALADINI LTDA	R$ 3.515,40	13/02/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE REEMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000029/2026	LIOMAR DE OLIVEIRA REIS E CIA LTDA	R$ 233,66	13/02/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 150LT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02321883000167-2-000023/2026	VALTOLINO DIAS DA COSTA LTDA	R$ 6.458,40	12/02/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO "ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO", PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000021/2026	FACULDADE ICPOS LTDA	R$ 2.000,00	03/02/2026

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