perfil de órgão comprador

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

03.676.803/0001-59 · Federal · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 21.222.615,53

98 contratações · ticket R$ 216.557,30

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

941

mercado competitivo · 106 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

49 flags

publicação → homologação: 15 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

03.676.803/0001-59 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

15 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (14 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
42 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Economia potencial de R$ 866.880,77 (50 de 100 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/03676803000159 · consulta em 24/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

432º de 1.144 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

14 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 866.880,77

50 de 100 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 48. Indício estatístico, não acusação.

24 pts — contratos com fornecedor sancionado51% · percentil 82

21 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)43% · percentil 95

3 pts — concentração de fornecedores (HHI)6% · percentil 28

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 48 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (24 pts, 51%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

57% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 82% dos 1.288 órgãos de SP com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 57%| mediana dos pares 11%| p90 dos pares 83%

Base: R$ 39.675.265,34 de R$ 69.603.157,86 contratados (158 de 200 contratações, 79% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 55% do ano (+31 pp vs. uniforme) · R$ 42.869.432,63 de R$ 77.293.072,29 · 137 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 290 valores

conformidade marginal

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	32,4%	30,1%
2	15,5%	17,6%
3	10,0%	12,5%
4	10,7%	9,7%
5	6,9%	7,9%
6	6,2%	6,7%
7	5,9%	5,8%
8	7,2%	5,1%
9	5,2%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0135χ² 6.3 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 290 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	13,8%	12,0%
1	12,1%	11,4%
2	9,3%	10,9%
3	8,3%	10,4%
4	10,0%	10,0%
5	8,3%	9,7%
6	6,9%	9,3%
7	9,7%	9,0%
8	8,3%	8,8%
9	13,4%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0161χ² 13.9 vs crítico 16.9 (9 gl)

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 2 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 2 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

0 de 2 itens

mediana do gap 1º→2º

109,4%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 2 de 742 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE3 flags · ~R$ 430.996,06 estimado

FORMULÁRIOS PADRONIZADOS3 flags · ~R$ 9.510,14 estimado

SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE OUTROS BENS N.C.P.1 flag · ~R$ 154.748,39 estimado

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO1 flag · ~R$ 4.866,57 estimado

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P1 flag · ~R$ 4.639,95 estimado

sem classe informada1 flag · ~R$ 984,00 estimado

TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS1 flag · ~R$ 207,13 estimado

DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS1 flag · ~R$ 135,00 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	1	6
2025-T3	0	0
2025-T4	0	2
2026-T1	0	0
2026-T2	1	4
2026-T3	1	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 18.850
10/25	R$ 421.045
11/25	R$ 273.400
12/25	R$ 884.365
01/26	R$ 49.344
02/26	R$ 182.031
03/26	R$ 269.846
04/26	R$ 514.501
05/26	R$ 9.661.368
06/26	R$ 328.434
07/26	R$ 1.556.340
08/26	R$ 839.464
09/26	R$ 719.220

compras por trimestre (24m)

▼ 75% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	298.1
24T4	43359937.32
25T1	809296.05
25T2	11436053.73
25T3	7003104.92
25T4	1578810.04
26T1	501221.52
26T2	10504303.25
26T3	3115024.29

o que este órgão compra

maiores fornecedores

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS	R$ 7.643.614,80
ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	R$ 804.000,00
OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	R$ 757.000,00
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUICAO DE PAGA	R$ 653.085,69
LOGAN-IT COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 637.900,00
PROMOVA EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	R$ 269.177,80
JK TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	R$ 198.450,72
PARK CORP ESTACIONAMENTOS LTDA	R$ 186.848,32

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 4A - SP 926089	São Paulo / SP	336	R$ 125.596.342,23

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (17)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Registro de Preço para o fornecimento de material de copa, higiene e limpeza para uso do CREF4/SP, com entrega parcelada conforme demanda durante a vigência do contrato, de acordo com especificações do Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório 03676803000159-1-000098/2024-000002	SP	vigente até 10/08/2027
Sistema de Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de condução de veículos oficiais do CREF4/SP, conforme demanda, durante a vigência dos contratos, de acordo com as especificações técnicas descritas no Termo de Referência. 03676803000159-1-000045/2026-000001	SP	vigente até 05/08/2027
Sistema de Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em locação de veículos para o CREF4/SP, conforme demanda, durante a vigência dos contratos, de acordo com as especificações técnicas descritas no Anexo I do Edital. 03676803000159-1-000146/2024-000001	SP	vigente até 20/07/2027
Registro de Preço para contratação de serviço de assessoria de eventos para o CREF4/SP, conforme a demanda, de acordo com as especificações técnicas do Anexo I do instrumento convocatório. 03676803000159-1-000026/2026-000001	SP	vigente até 23/06/2027
Registro de Preço para o fornecimento de material de copa, higiene e limpeza para uso do CREF4/SP, com entrega parcelada conforme demanda durante a vigência do contrato, de acordo com especificações do Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório 03676803000159-1-000098/2024-000003	SP	vigente até 15/04/2027
Contratação de serviço de Assessoria de Eventos para o CREF4/SP, conforme a demanda, de acordo com as especificações técnicas do Anexo I do instrumento convocatório. 03676803000159-1-000084/2024-000001	SP	vigente até 11/04/2027
Registro de Preço para o fornecimento de material de expediente para uso do CREF4/SP, com entrega parcelada conforme demanda durante a vigência docontrato, de acordo com especificações do Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório. 03676803000159-1-000141/2024-000007	SP	vigente até 14/02/2027
Registro de Preço para o fornecimento de material de expediente para uso do CREF4/SP, com entrega parcelada conforme demanda durante a vigência docontrato, de acordo com especificações do Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório. 03676803000159-1-000141/2024-000003	SP	vigente até 14/02/2027
Registro de Preço para o fornecimento de material de expediente para uso do CREF4/SP, com entrega parcelada conforme demanda durante a vigência docontrato, de acordo com especificações do Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório. 03676803000159-1-000141/2024-000005	SP	vigente até 14/02/2027
Registro de Preço para o fornecimento de material de expediente para uso do CREF4/SP, com entrega parcelada conforme demanda durante a vigência docontrato, de acordo com especificações do Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório. 03676803000159-1-000141/2024-000011	SP	vigente até 13/02/2027
Registro de Preço para o fornecimento de material de expediente para uso do CREF4/SP, com entrega parcelada conforme demanda durante a vigência docontrato, de acordo com especificações do Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório. 03676803000159-1-000141/2024-000001	SP	vigente até 12/02/2027
Registro de Preço para o fornecimento de materiais de higiene e limpeza para uso do CREF4/SP, com entrega parcelada conforme demanda durante a vigência do contrato, de acordo com especificações do Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório. 03676803000159-1-000095/2025-000002	SP	vigente até 14/01/2027
Registro de Preço para o fornecimento de materiais de higiene e limpeza para uso do CREF4/SP, com entrega parcelada conforme demanda durante a vigência do contrato, de acordo com especificações do Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório. 03676803000159-1-000095/2025-000001	SP	vigente até 12/01/2027
Registro de Preço para o fornecimento de material de copa, higiene e limpeza para uso do CREF4/SP, com entrega parcelada conforme demanda durante a vigência do contrato, de acordo com especificações do Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório 03676803000159-1-000098/2024-000007	SP	vigente até 10/10/2026
Registro de Preço para o fornecimento de material de copa, higiene e limpeza para uso do CREF4/SP, com entrega parcelada conforme demanda durante a vigência do contrato, de acordo com especificações do Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório 03676803000159-1-000098/2024-000004	SP	vigente até 08/10/2026
Registro de Preço para o fornecimento de material de copa, higiene e limpeza para uso do CREF4/SP, com entrega parcelada conforme demanda durante a vigência do contrato, de acordo com especificações do Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório 03676803000159-1-000098/2024-000010	SP	vigente até 08/10/2026
Registro de Preço para o fornecimento de material de copa, higiene e limpeza para uso do CREF4/SP, com entrega parcelada conforme demanda durante a vigência do contrato, de acordo com especificações do Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório 03676803000159-1-000098/2024-000001	SP	vigente até 08/10/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CREF4/SP, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME DEMANDA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 03676803000159-2-000057/2026	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 19.848,00	22/09/2027
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA CORRETIVA POR PERÍODO DE 12 MESES PARA BANHEIROS, COPAS E ÁREA DE SERVIÇO, DESTINADA AOS DEPARTAMENTOS DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 03676803000159-2-000054/2026	63.040.788 LEONARDO FERREIRA MENDANHA	R$ 22.200,00	14/09/2027
Sistema de Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em locação de veículos para o CREF4/SP, conforme demanda, durante a vigência dos contratos, de acordo com as especificações técnicas descritas no Anexo I do Edital 03676803000159-2-000053/2026	JK TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	R$ 198.450,72	10/09/2027
Serviço de assessoria de eventos para o CREF4/SP, conforme a demanda durante a vigência do contrato, de acordo com as especificações técnicas do Anexo I do instrumento convocatório 03676803000159-2-000052/2026	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	R$ 3.097,00	09/09/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CREF4/SP, CONFORME DEMANDA, DURANTE A VIGÊNCIA DOS CONTRATOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 03676803000159-2-000049/2026	SERVIZI SOLUCOES EM FACILITIES LTDA	R$ 135.600,00	02/09/2027
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE ÁUDIO E VÍDEO 03676803000159-2-000051/2026	WAVE TECNOLOGIAS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS LTDA	R$ 36.213,00	03/09/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, EXCETO PAPEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 03676803000159-2-000050/2026	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 65.593,20	31/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETE PARA SEDE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA 03676803000159-2-000043/2026	ARX MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	R$ 2.899,00	28/08/2027
1.1. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA A SEDE REGIONAL DE PRAIA GRANDE DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA 03676803000159-2-000044/2026	HD COMERCIO ELETRONICO LTDA	R$ 576,12	28/08/2027
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA A SEDE DE PRAIA GRANDE DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA 03676803000159-2-000046/2026	AS FURIOSAS LTDA	R$ 2.650,00	28/08/2027
AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PARA A SEDE DE SÃO PAULO DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 03676803000159-2-000045/2026	AS FURIOSAS LTDA	R$ 7.950,00	28/08/2027
AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA A SEDE DE SÃO PAULO DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 03676803000159-2-000042/2026	JC LICITACOES E E-COMMERCE LTDA	R$ 353,20	27/08/2027
ASSESSORIA DE EVENTOS PARA O CREF4/SP, CONFORME A DEMANDA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 03676803000159-2-000048/2026	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	R$ 45.630,67	25/08/2027
AQUISIÇÃO DE SACOLAS NO FORMATO MOCHILA, CANETAS E BLOCO DE NOTAS PARA O CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 03676803000159-2-000041/2026	MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 20.260,00	20/08/2027
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA USO DA FROTA DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CREF4/SP, EM REGIME INTEGRAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 03676803000159-2-000040/2026	PARK CORP ESTACIONAMENTOS LTDA	R$ 146.400,00	18/08/2027
CONTRATO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, TANTO POR TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE FUNDOS (TEF), QUANTO COMÉRCIO ELETRÔNICO (E-COMMERCE), BEM COMO POR LINK DE PAGAMENTO 03676803000159-2-000039/2026	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUICAO DE PAGA	R$ 653.085,69	06/08/2027
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERÊNCIA “ZOOM WORKPLACE PRO”, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 03676803000159-2-000038/2026	EVOLVE TECNOLOGIA LTDA	R$ 6.750,00	04/08/2027
Registro de Preço para contratação de serviço de assessoria de eventos para o CREF4/SP, conforme a demanda durante a vigência do contrato, de acordo com as especificações técnicas do Anexo I do instrumento convocatório. 03676803000159-2-000037/2026	BARCELO EVENTOS LTDA	R$ 10.000,00	31/07/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DE SÃO PAULO DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 03676803000159-2-000036/2026	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	R$ 6.561,28	29/07/2027
: AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA AS SEDES DO CREF4/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 03676803000159-2-000035/2026	SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 4.599,60	28/07/2027
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA PARA A SEDE DE SÃO PAULO E SEDES REGIONAIS DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 03676803000159-2-000033/2026	SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	R$ 18.080,00	27/07/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DE SÃO PAULO DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 03676803000159-2-000034/2026	ROSA CAFE IMPORTS LTDA	R$ 314,47	27/07/2027
Registro de Preço para contratação de serviço de assessoria de eventos para o CREF4/SP, conforme a demanda durante a vigência do contrato, de acordo com as especificações técnicas do Anexo I do instrumento convocatório. 03676803000159-2-000032/2026	BARCELO EVENTOS LTDA	R$ 14.000,00	24/07/2027
Registro de Preço para contratação de serviço de assessoria de eventos para o CREF4/SP, conforme a demanda durante a vigência do contrato, de acordo com as especificações técnicas do Anexo I do instrumento convocatório. 03676803000159-2-000031/2026	BARCELO EVENTOS LTDA	R$ 2.000,00	24/07/2027
REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CREF4/SP, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME DEMANDA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 03676803000159-2-000056/2026	VO NINO EMBALAGENS LTDA	R$ 21.304,50	21/07/2027
Aquisição de material de copa, higiene e limpeza para uso do CREF4/SP, com entrega parcelada conforme demanda durante a vigência do contrato, de acordo com especificações do Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório. 03676803000159-2-000030/2026	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 392,40	20/07/2027
Aquisição de material de copa, higiene e limpeza para uso do CREF4/SP, com entrega parcelada conforme demanda durante a vigência do contrato, de acordo com especificações do Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório. 03676803000159-2-000029/2026	BIOLIMP LTDA	R$ 12.620,00	14/07/2027
Fornecimento de Internet para o Evento Fitness Expo Brasil 2026. 03676803000159-2-000026/2026	TRANSAMERICA EXPO CENTER LTDA	R$ 10.632,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 03676803000159-2-000027/2026	ORISMAR ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	R$ 13.375,00	06/07/2027
CONTRATO EMERGENCIAL PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA USO DOS VEÍCULOSDA FROTA DO CREF4/SP EM UM TOTAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VAGAS EM REGIME INTEGRAL, OU SEJA, 7 DIAS POR SEMANA E 24 HORAS POR DIA 03676803000159-2-000028/2026	PARK CORP ESTACIONAMENTOS LTDA	R$ 40.448,32	02/01/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DE SÃO PAULO DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 03676803000159-2-000025/2026	AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 3.343,90	30/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ENVASADA, GALÃO DE 20L, PARA A SEDE REGIONAL SOROCABA, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, INCLUINDO ENTREGAS PARCELADAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA 03676803000159-2-000024/2026	60.768.781 PEDRO HENRIQUE GONCALVES	R$ 2.599,50	23/06/2028
CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET (FULL DUPLEX) PARA A SEDE DE SÃO PAULO DO CREF4/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, COM TODOS OS MATERIAIS E CABEAMENTOS NECESSÁRIOS ATÉ A CONEXÃO COM OS SERVIDORES DO CREF4/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 03676803000159-2-000022/2026	TELEFONICA BRASIL S.A	R$ 10.200,00	22/06/2027
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA A SEDE DE SÃO PAULO DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 03676803000159-2-000021/2026	VERTICE COMERCIAL LTDA	R$ 1.752,30	22/06/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE EVENTO PARA A FEIRA FITNESS BRASIL EXPO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO, NO TRANSAMERICA EXPO CENTER. A PARTICIPAÇÃO DO CREF4/SP SE DARÁ ATRAVÉS DE ESTANDE INSTITUCIONAL DE 45M², DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE REGISTRO E FINANCEIRO. 03676803000159-2-000020/2026	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	R$ 138.437,37	18/06/2027
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FITNESS BRASIL EXPO 2026 03676803000159-2-000023/2026	NFB FITNESS BRASIL S A	R$ 52.339,00	30/06/2026
CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET (FULL DUPLEX) PARA A SEDE DE CAMPINAS DO CREF4/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, COM TODOS OS MATERIAIS E CABEAMENTOS NECESSÁRIOS ATÉ A CONEXÃO COM OS SERVIDORES DO CREF4/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 03676803000159-2-000019/2026	USENET TELECOMUNICACOES PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R$ 6.180,00	15/06/2027
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE MÉRITO E PINS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MARKETING 03676803000159-2-000018/2026	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM	R$ 32.500,00	11/06/2027
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, LOCALIZADOS NO 3°, 7° E 16° ANDAR DA SEDE SÃO PAULO DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 03676803000159-2-000017/2026	EDMARCAS REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	R$ 600,00	03/06/2027
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 03676803000159-2-000016/2026	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	R$ 99,00	02/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO NOS 3º, 7º E 16º ANDARES DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 03676803000159-2-000015/2026	ECO PRO DO BRASIL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	R$ 1.596,00	26/05/2027
SERVIÇO DE ASSESSORIA DE EVENTOS PARA O CREF4/SP, CONFORME A DEMANDA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 03676803000159-2-000014/2026	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	R$ 4.645,50	25/05/2027
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA AS SEDES DO CREF4/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 03676803000159-2-000013/2026	T. VIANA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 4.080,00	21/05/2027
REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CREF4/SP, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME DEMANDA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 03676803000159-2-000012/2026	VO NINO EMBALAGENS LTDA	R$ 995,05	20/05/2027
AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA A EQUIPE DE EVENTOS DA CREFSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MARKETIN 03676803000159-2-000011/2026	AREIA BRASIL LTDA	R$ 15.525,40	19/05/2027
SERVIÇO DE ASSESSORIA DE EVENTOS PARA O CREF4/SP, CONFORME A DEMANDA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 03676803000159-2-000010/2026	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	R$ 2.147,26	19/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO CREF4/SP 03676803000159-2-000009/2026	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 29.860,30	15/05/2027
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA PARA A SEDE DE SÃO PAULO E SEDES REGIONAIS DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA (ITEM 01 - 04 INTERFACES DE AUDIO) 03676803000159-2-000008/2026	LICIPRICE BRASIL LTDA	R$ 1.387,25	14/05/2027
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA PARA A SEDE DE SÃO PAULO E SEDES REGIONAIS DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA (ITEM 06 - 02 NOMREAK SENOIDAL) 03676803000159-2-000007/2026	FPG SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA	R$ 3.798,00	14/05/2027
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE FIBRA MINERAL MODULAR PARA FORRO DA SEDE DE SÃO PAULO DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 03676803000159-2-000005/2026	LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.734,00	15/05/2027

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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