perfil de órgão comprador

CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS

03.930.106/0001-82 · Estadual · AMRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 5.105.139.304,49

331 contratações · ticket R$ 15.423.381,58

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

2.251

moderadamente concentrado · 11 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 15 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS

03.930.106/0001-82 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Economia potencial de R$ 4.632.685,86 (3 de 5 itens acima da mediana).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/03930106000182 · consulta em 22/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

102º de 231 órgãos com score em AM

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 4.632.685,86

3 de 5 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 27. Indício estatístico, não acusação.

21 pts — contratos com fornecedor sancionado77% · percentil 70

6 pts — concentração de fornecedores (HHI)23% · percentil 61

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 27 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (21 pts, 77%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 877 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	29,2%	30,1%
2	18,8%	17,6%
3	12,3%	12,5%
4	8,8%	9,7%
5	8,6%	7,9%
6	5,5%	6,7%
7	7,2%	5,8%
8	5,4%	5,1%
9	4,3%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0077χ² 7.3 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 877 valores

distribuição conforme

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	11,9%	12,0%
1	11,5%	11,4%
2	11,3%	10,9%
3	11,4%	10,4%
4	8,1%	10,0%
5	10,0%	9,7%
6	8,7%	9,3%
7	10,4%	9,0%
8	7,9%	8,8%
9	8,9%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0072χ² 7.5 vs crítico 16.9 (9 gl)

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 161 itens com ranking

sem padrão de alerta

32 de 161 itens (19.9%) com 2º colocado colado (≤ 2%); mediana do gap 23.4%. Abaixo do padrão de alerta — dispersão compatível com disputa genuína.

itens com 2º colado (≤ 2%)

20%

32 de 161 itens

mediana do gap 1º→2º

23,4%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 161 de 6.783 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	1	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 355.406.172
10/25	R$ 1.181.350.410
11/25	R$ 387.493.262
12/25	R$ 136.819.069
01/26	R$ 258.420.185
02/26	R$ 1.753.670.817
03/26	R$ 514.784.973
04/26	R$ 244.147.988
05/26	R$ 271.549.416
06/26	R$ 0
07/26	R$ 1.068.000
08/26	R$ 429.014
09/26	R$ 0

compras por trimestre (24m)

▼ 27% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	7667950.96
24T4	632653952.28
25T1	1455664146.96
25T2	2731583457.07
25T3	1683102258.48
25T4	1705662741.43
26T1	2526875974.03
26T2	515697403.04
26T3	1497013.86

o que este órgão compra

maiores fornecedores

VEKTOR CONSTRUCOES LTDA	R$ 29.670.000,00
FIT ADMISTRADORA LTDA	R$ 3.360.000,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	R$ 1.068.000,00
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R$ 1.049.979,00
ITD - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO	R$ 402.684,48
ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI	R$ 280.800,00
AMAZONAS ENERGIA S/A	R$ 233.160,00
S A DE A MAGALHAES	R$ 209.992,44

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 13102	Manaus / AM	1.193	R$ 15.774.601.778,74
**** FAKE - UNIDADE NÃO CADASTRADA PELO GOVERNO DO AMAZONAS **** 0001	Manaus / AM	1	R$ 60.000.000,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (50)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Serviços Comuns de Engenharia 03930106000182-1-000129/2025-000003	AM	vigente até 16/09/2027
Serviços Comuns de Engenharia 03930106000182-1-000129/2025-000004	AM	vigente até 16/09/2027
Aquisição de Baterias Estacionárias 03930106000182-1-000255/2025-000001	AM	vigente até 13/09/2027
Aquisição de Baterias Estacionárias 03930106000182-1-000255/2025-000003	AM	vigente até 13/09/2027
Aquisição de Baterias Estacionárias 03930106000182-1-000255/2025-000002	AM	vigente até 13/09/2027
Aquisição de Materiais Farmacológic 03930106000182-1-000186/2025-000006	AM	vigente até 06/09/2027
AQ. MENOR PREÇO POR ITEM MAT HOSP. 03930106000182-1-000059/2025-000002	AM	vigente até 02/09/2027
Aquisição de Material Hospitalar 03930106000182-1-000244/2025-000004	AM	vigente até 30/08/2027
Aquisição de Material Farmacológico 03930106000182-1-000149/2026-000006	AM	vigente até 10/08/2027
Aquisição de Materiais Farmacológicos 03930106000182-1-000147/2026-000004	AM	vigente até 10/08/2027
Aquisição de Material Hospitalar 03930106000182-1-000139/2026-000006	AM	vigente até 10/08/2027
Assistenciais de Saúde 03930106000182-1-000211/2025-000001	AM	vigente até 09/08/2027
Aquisição de Materiais Hospitalares 03930106000182-1-000207/2025-000004	AM	vigente até 09/08/2027
Serviços Atendimento em Unidade Móvel 03930106000182-1-000214/2025-000001	AM	vigente até 09/08/2027
Aquisição de Material Farmacológico 03930106000182-1-000166/2026-000007	AM	vigente até 06/08/2027
Aquisição de Materiais de Expediente 03930106000182-1-000194/2025-000002	AM	vigente até 05/08/2027
Aquisição de Materiais Hospitalares 03930106000182-1-000129/2026-000001	AM	vigente até 03/08/2027
Aquisição de Material Hospitalar 03930106000182-1-000028/2026-000005	AM	vigente até 03/08/2027
Aquisição de Material Hospitalar 03930106000182-1-000028/2026-000003	AM	vigente até 03/08/2027
Aquisição de Material Farmacológico 03930106000182-1-000166/2026-000004	AM	vigente até 03/08/2027
Aquisição de Material Farmacológico 03930106000182-1-000166/2026-000003	AM	vigente até 03/08/2027
Material de Higiene e Limpeza 03930106000182-1-000144/2026-000004	AM	vigente até 03/08/2027
Aquisição de Material Hospitalar 03930106000182-1-000139/2026-000005	AM	vigente até 03/08/2027
Aquisição de Material Hospitalar 03930106000182-1-000028/2026-000001	AM	vigente até 03/08/2027
Aquisição de Material Farmacológico 03930106000182-1-000166/2026-000001	AM	vigente até 03/08/2027
Aquisição de Material Hospitalar 03930106000182-1-000028/2026-000004	AM	vigente até 03/08/2027
Aquisição de Material Farmacológico 03930106000182-1-000166/2026-000006	AM	vigente até 03/08/2027
Aquisição de Materiais Hospitalares 03930106000182-1-000129/2026-000002	AM	vigente até 03/08/2027
Aquisição de Materiais Farmacológicos 03930106000182-1-000136/2026-000006	AM	vigente até 03/08/2027
Aquisição de Materiais Farmacológicos 03930106000182-1-000136/2026-000005	AM	vigente até 03/08/2027
Aquisição de Materiais Hospitalares 03930106000182-1-000129/2026-000003	AM	vigente até 03/08/2027
Aquisição de Material Farmacológico 03930106000182-1-000166/2026-000002	AM	vigente até 03/08/2027
Aquisição de Material Hospitalar 03930106000182-1-000028/2026-000002	AM	vigente até 03/08/2027
Aquisição de Material Hospitalar 03930106000182-1-000116/2026-000001	AM	vigente até 03/08/2027
Aquisição de Material Farmacológico 03930106000182-1-000166/2026-000005	AM	vigente até 03/08/2027
Material de Higiene e Limpeza 03930106000182-1-000144/2026-000001	AM	vigente até 02/08/2027
Material de Higiene e Limpeza 03930106000182-1-000144/2026-000002	AM	vigente até 02/08/2027
Material de Higiene e Limpeza 03930106000182-1-000144/2026-000003	AM	vigente até 02/08/2027
Aqusição de Materiais Hospitalares 03930106000182-1-000444/2025-000002	AM	vigente até 02/08/2027
Aquisição de Material Hospitalar 03930106000182-1-000234/2024-000001	AM	vigente até 02/08/2027
Aquisição de Material Hospitalar 03930106000182-1-000234/2024-000002	AM	vigente até 02/08/2027
Aquisição de Materiais Farmacológicos 03930106000182-1-000136/2026-000004	AM	vigente até 02/08/2027
Aquisição de Materiais Farmacológicos 03930106000182-1-000136/2026-000001	AM	vigente até 02/08/2027
Aquisição de Materiais Farmacológicos 03930106000182-1-000136/2026-000002	AM	vigente até 02/08/2027
Aquisição de Material Hospitalar 03930106000182-1-000139/2026-000003	AM	vigente até 02/08/2027
Aquisição de Material Hospitalar 03930106000182-1-000139/2026-000004	AM	vigente até 02/08/2027
Aquisição de Materiais Hospitalares 03930106000182-1-000149/2025-000004	AM	vigente até 02/08/2027
Aquisição de Material Hospitalar 03930106000182-1-000139/2026-000001	AM	vigente até 02/08/2027
Aqusição de Materiais Hospitalares 03930106000182-1-000444/2025-000001	AM	vigente até 02/08/2027
Aquisição de Materiais Farmacológicos 03930106000182-1-000136/2026-000003	AM	vigente até 02/08/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (31)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
O objeto do presente termo é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações oficiais de interesse do Centro de Serviços Compartilhados, no Diário Oficial do Estado do Amazonas - IOA., pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 13/08/2026. 03930106000182-2-000006/2026	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	R$ 1.068.000,00	13/08/2027
Por força deste Contrato o CONTRATADO obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados, de acordo com o edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta, constantes do PROCESSO, os quais estão rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 11/08/2026. 03930106000182-2-000005/2026	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI	R$ 280.800,00	11/08/2027
Contratação de Serviço de Certificação Digital E-CPF tipo A-3, com dispositivo, sob demanda, para atender este Centro de Serviços Compartilhados - CSC 03930106000182-2-000007/2026	E C DE S BULGARELLI EIRELI	R$ 3.475,00	31/12/2026
O presente termo tem por objeto a contratação por meio do Edital de Credenciamento nº 001/2024-CSC/AM, de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviço de recrutamento de estagiários, para atender as necessidades deste Centro, pelo período de 12 meses, a contar de 13/05/2026. 03930106000182-2-000003/2026	ITD - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO	R$ 201.483,60	13/05/2027
O presente termo tem por objeto a contratação, por adesão à Ata de Registro de Preços n° 055/2026-1/CSC, de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviço de fornecimento de ticket alimentação, para atender as necessidades deste Centro, pelo período de 12 meses, a contar de 04/05/2026. 03930106000182-2-000004/2026	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R$ 1.049.979,00	04/05/2027
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Certificado digital e-CNPJ, tipo A1, para atender este Centro de Serviços Compartilhados - CSC 03930106000182-2-000002/2026	E C DE S BULGARELLI EIRELI	R$ 120,00	17/03/2027
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Relógio de Ponto Eletrônico, conforme especificações do Edital de Pregão n. PE 047/2025-CSC, constante na Ata de Registro de Preços nº 091/2025-1/CSC, que passam a integrar o presente Termo. 03930106000182-2-000001/2026	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	R$ 2.714,90	02/03/2027
O contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica de alta tensão para atender as necessidades deste Centro de Serviços Compartilhados - CSC, conforme descrito na Porposta de Preços da contratada e em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações; o Decreto Estadual nº 47.133, de 10 de março de 2023 e a Resolução nº1000 da ANEEL, de 07 de setembro de 2021. 03930106000182-2-000006/2025	AMAZONAS ENERGIA S/A	R$ 233.160,00	16/08/2026
Por força deste CONTRATO, o LOCADOR dá em locação ao LOCATÁRIO o imóvel de sua propriedade situado na Rua Belo Horizonte, nº 1.420, Adrianópolis, CEP: 69.057-060 - Manaus\/AM, com as seguintes características: prédio comercial, contendo 04 (quatro) pavimentos, sendo 01 (um) pavimento térreo, mais 03 (três) pavimentos superiores, além de subsolo com 14 (quatorze) vagas de estacionamento, com área edificada de 2.068,12 m² (dois mil e sessenta e oito metros quadrados e doze centímetros) construído em terreno\r\nplano de 1.200 m² (Mil e duzentos metros quadrados) e guarnecido com elevador com capacidade para 08 (oito) pessoas para funcionamento do Centro de Serviços Compartilhados\r\n- CSC. 03930106000182-2-000005/2025	FIT ADMISTRADORA LTDA	R$ 1.680.000,00	01/08/2026
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Água Mineral 20 Litros (somente o líquido), para atender as necessidades deste Centro de Serviços Compartilhados - CSC, pelo período de 12 (doze) meses, através da Adesão à Ata de Registro de Preços da CSC, nº 040\/2024-1, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência. 03930106000182-2-000004/2025	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	R$ 13.555,20	01/07/2026
Contratação por credenciamento de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviço de recrutamento e seleção de estagiários para atender as necessidades deste Centro de Serviços Compartilhados - CSC. 03930106000182-2-000003/2025	ITD - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO	R$ 201.200,88	12/05/2026
contratação de empresa especializada no fornecimento de Certificado Digital E-CNPJ tipo A-1, sem dispositivo, para atender as necessidades deste Centro de Serviços Compartilhados-CSC, por Registro de Dispensa de Licitação, registrada como RDL nº003\/2025-CSC 03930106000182-2-000002/2025	E C DE S BULGARELLI EIRELI	R$ 120,00	26/04/2025
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, em grupo gerador,\r\npertencente a esta CSC. 03930106000182-2-000001/2025	QUALIZEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA	R$ 9.200,00	11/03/2025
Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar para a CONTRATANTE o Serviço de fornecimento de Circuito de Transmissão de Dados com o Acesso Gerenciado à Rede Mundial (Internet), para esta CONTRATANTE, cuja descrição detalhada está contida na Proposta 213\/2024 e seus Anexos que passam a fazer parte integrante deste Contrato, como se nele estivesse transcrito, e a Portaria de Dispensa de Licitação nº 080\/2024 - DAF\/CSC, constantes do Processo nº 013102.009565\/2024-94-CSC. 03930106000182-2-000009/2024	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	R$ 145.915,32	02/12/2025
Aquisição de material de consumo (álcool etílico), destinada atender as necessidades da Secretaria Municipal da Mulher, Assistêncial Social e Cidadania - SEMASC, nas quantidades e especificações conforme contida no termo de referencia. 03930106000182-2-000008/2024	TH MIX LTDA	R$ 30.270,00	28/09/2024
TESTE PNCP 2 03930106000182-2-000005/2024	IMPRENSA NACIONAL	R$ 12.000,01	27/08/2025
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados em publicações legais de avisos, notas e editais de licitação, no Diário Oficial da União - D.O.U, para este Centro de Serviços Compartilhados - CSC, por Inexigibilidade de licitação, registrada como INEX nº 003\/2024-CSC. FALTA ENVIAR AO PNCP 03930106000182-2-000011/2024	IMPRENSA NACIONAL	R$ 12.000,00	31/07/2024
Aquisição de material de consumo (colher sopa, chaleira, frigideira) para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Mulher Assistência Social e Cidadania - SEMASC, conforme quantidade e detalhamento do objeto contido no termo de Referência. 03930106000182-2-000003/2024	TH MIX LTDA	R$ 101.221,10	23/08/2024
Aquisição de Material de Expediente (Molha dedo, pasta suspensa, tinta para carimbo, perfurador de papel e outros). 03930106000182-2-000002/2024	TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	R$ 12.897,00	30/07/2024
Por força do presente Contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE água mineral de 20L, em regime de comodato, visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, obedecendo fiel e integralmente os termos deste Instrumento e do Termo de Referência, constante às fls. 218-234, do processo administrativo n° 2024.11209.15434.0.022338 – SIGED. 03930106000182-2-000001/2024	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	R$ 50.625,00	24/06/2025
Serviço de Fornecimento de Certificado Digital. 03930106000182-2-000012/2024	E C DE S BULGARELLI EIRELI	R$ 14.730,00	18/06/2024
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Água Mineral 20 Litros (somente o líquido), para atender as necessidades deste Centro de Serviços Compartilhados-CSC, pelo período de 12 (doze) meses, a contar do mês de maio, através da Adesão à Ata de Registro de Preços da CSC, nº 040\/2024-1, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao Edital de Pregão nº 531\/23-CSC. teste pncp 23 03930106000182-2-000007/2024	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	R$ 11.232,00	13/05/2025
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Certificados digitais e-CPF e e-CNPJ, tipo A1, sem token, para atender este Centro de Serviços Compartilhados - CSC, conforme o Termo de Referência (fls. 45\/55). 03930106000182-2-000010/2024	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	R$ 8.132,78	18/09/2024
O presente Contrato tem por objetivo a reforma e manutenção para atender ao programa Casa Manauara, de acordo com o Ata de Registro de Preço 024/2023 AADESAM, Pregão 024/2023/DAF/AADESAM. 03930106000182-2-000004/2024	VEKTOR CONSTRUCOES LTDA	R$ 29.670.000,00	15/03/2025
Por força deste CONTRATO, o LOCADOR dá em locação ao LOCATÁRIO o imóvel situado na Rua Belo Horizonte, nº 1.420, Adrianópolis, CEP: 69.057-060 - Manaus\/AM, com as seguintes características: prédio comercial, contendo 04 (quatro) pavimentos, sendo 01 (um) pavimento térreo, mais 03 (três) pavimentos superiores, além de subsolo com 14 (quatorze) vagas de estacionamento, com área edificada de 2.068,12 m² (dois mil e sessenta e oito metros quadrados e doze centímetros) construído em terreno plano de 1.200 m² (Mil e duzentos metros quadrados), com poço artesiano de 80 metros, quadro de comando elétrico e bomba d'água de 1cv e guarnecido com elevador com capacidade para 08 (oito) pessoas para funcionamento do Centro de Serviços Compartilhados - CSC, conforme Termo de Referência. 03930106000182-2-000006/2024	FIT ADMISTRADORA LTDA	R$ 1.680.000,00	01/02/2025
O presente Termo trata da contratação de empresa especializada no fornecimento de Certificado Digital E-CPF tipo A-1, sem dispositivo, para atender as necessidades deste Centro de Serviços Compartilhados-CSC, pelo período de 12 (doze) meses, por Registro de Dispensa de Licitação, registrada como RDL nº 004\/2023-CSC. 03930106000182-2-000005/2023	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	R$ 8.271,00	04/01/2024
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço contratação de empresa especializada em prestação de serviço de publicações legais de avisos, notas e editais de licitação, no Diário Oficial da União - D.O.U, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no DOU, Seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a Portaria IN\/SG\/PR nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no DOU, Seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais. com o objetivo de atender as necessidades deste Centro de Serviços Compartilhados - CSC pelo período de 12(doze) meses.\r\nInexigibilidade de Licitação, registrada como INEX nº 003\/2023-CSC 03930106000182-2-000004/2023	IMPRENSA NACIONAL	R$ 54.000,00	02/10/2024
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado, especializada em serviços de Apoio Administrativo para Contração de 01(um) posto de Agente de Portaria Diurno (posto diurno 12x36) e 01(um) posto de Agente de Portaria Noturno (posto noturno 12x36) para este Centro de Serviços Compartilhados - CSC pelo período de 12(doze) meses. 03930106000182-2-000003/2023	S A DE A MAGALHAES	R$ 209.992,44	25/09/2024
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e\/ou corretiva em instalações elétricas de bens imóveis, com fornecimento de material 03930106000182-2-000002/2023	X-BRASIL LTDA	R$ 17.511,97	13/09/2023
Referente a prestação dos serviços de solução de fornecimento de impressoras e scanner, com adicional de valor por página impressa, para atender as necessidades do Centro de Serviços Compartilhados - CSC, pelo prazo de 12 (doze) meses - CSC. 03930106000182-2-000006/2023	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	R$ 117.480,00	01/08/2024
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado, especializada em serviços de Apoio Administrativo de Agente de Portaria, posto Diurno e Noturno, para atender as necessidades deste Centro de Serviços Compartilhados - CSC, pelo período de 02 (dois) meses, a contar de 20 de julho, na modalidade Dispensa de Licitação Eletrônica-DLE nº 001\/2023 - CSC, baseado no Art 157, do Decreto Estadual nº 47.133 de 10 de março de 2023 03930106000182-2-000001/2023	TAWRUS CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	R$ 37.106,38	20/09/2023

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