perfil de órgão comprador

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

04.378.626/0001-97 · Federal · AMRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 93.388.173,02

105 contratações · ticket R$ 889.411,17

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.084

mercado competitivo · 435 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

71 flags

publicação → homologação: 32 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

04.378.626/0001-97 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

93 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (52 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
68 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
14 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (8 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/04378626000197 · consulta em 22/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

3º de 231 órgãos com score em AM

contratos com sancionado

52 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

8 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 1.529.684,66

178 de 276 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 79. Indício estatístico, não acusação.

26 pts — contratos com fornecedor sancionado33% · percentil 86

23 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)29% · percentil 77

19 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)24% · percentil 88

8 pts — preço inexequível (subpreço)10% · percentil 96

3 pts — concentração de fornecedores (HHI)4% · percentil 33

Score 79 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (26 pts, 33%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 396 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	28,8%	30,1%
2	14,1%	17,6%
3	11,4%	12,5%
4	12,6%	9,7%
5	9,3%	7,9%
6	8,6%	6,7%
7	6,6%	5,8%
8	5,3%	5,1%
9	3,3%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0160χ² 11.9 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 396 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,7%	12,0%
1	10,4%	11,4%
2	8,3%	10,9%
3	8,1%	10,4%
4	11,9%	10,0%
5	9,6%	9,7%
6	9,1%	9,3%
7	9,3%	9,0%
8	7,8%	8,8%
9	8,8%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0144χ² 14.0 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS5 flags · ~R$ 4.414,53 estimado

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO3 flags · ~R$ 66.945,51 estimado

ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO3 flags · ~R$ 35.702,52 estimado

sem classe informada3 flags · ~R$ 16.568,41 estimado

ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS2 flags · ~R$ 1.116,74 estimado

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE1 flag · ~R$ 242.612,33 estimado

LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DECOMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE1 flag · ~R$ 8.239,00 estimado

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS1 flag · ~R$ 8.050,03 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	9	1
2025-T1	0	2
2025-T2	0	1
2025-T3	1	5
2025-T4	12	11
2026-T1	0	0
2026-T2	1	0
2026-T3	0	1

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

12 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	mesmo endereço
D P SABINO	W SANTOS CHAVES	mesmo endereço
HIPERMED EMBALAGENS LTDA	GRANJA R.G. AGRONEGOCIO LTDA	mesmo endereço
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	mesmo endereço
F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	DI SALVI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	mesmo endereço
TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	mesmo endereço
DENTAL UNIVERSO LTDA	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	mesmo endereço
NOVA BRASIL LICITACOES LTDA	ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA	mesmo endereço
TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	53.211.921 LAURA DUMKE PAZ	mesmo endereço
TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	sócio em comum
AZZELAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PHTRON INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	sócio em comum
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO	G J REPRESENTACAO LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 999.634
10/25	R$ 4.267.639
11/25	R$ 23.509.277
12/25	R$ 33.550.042
01/26	R$ 411.078
02/26	R$ 14.159.902
03/26	R$ 725.382
04/26	R$ 554.080
05/26	R$ 739.951
06/26	R$ 2.519.677
07/26	R$ 122.824
08/26	R$ 361.542
09/26	R$ 11.467.144

compras por trimestre (24m)

▼ 26% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	14284640.88
24T4	23217282.73
25T1	34269150.36
25T2	7958757.46
25T3	58746576.07
25T4	61326958.56
26T1	15296362.28
26T2	3813707.95
26T3	11951510.33

o que este órgão compra

OUTROS SERVIÇOS DE MANUFATURA, EXCETO DE PRODUTOS METÁLICOS,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOR$ 10.900,00

CHAVEIROR$ 2.871,36

maiores fornecedores

MARIUA CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	R$ 44.996.396,87
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	R$ 12.402.452,99
PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA	R$ 11.993.459,86
BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 10.379.826,50
ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	R$ 7.772.790,84
TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	R$ 6.922.311,31
K. T. M. BANDEIRA LTDA	R$ 6.254.999,99
S GUIMARAES D AVILA LTDA	R$ 5.988.710,70

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM 154039	Manaus / AM	431	R$ 276.942.687,49

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (22)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Contratação de empresa(s) especializada(s) prestação de serviços reprográficos e impressão gráfica, sob demanda, visando atender às necessidades administrativas e acadêmicas do Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB), Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET), Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA), Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) e Representação da UFAM em Brasília/DF. 04378626000197-1-000030/2026-000001	AM	vigente até 25/07/2027
Contratação de Serviços Contínuos de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em equipamentos de refrigeração (condicionadores de ar SPLIST e ACJ, Freezeres, geladeiras, bebedouros, Frigobar e Máquinas de Gelo), e serviços de Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar condicionados tipo SPLIT, para atender aos Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) 04378626000197-1-000020/2026-000001	AM	vigente até 10/07/2027
Registro de preços para eventual aquisição de materiais de manutenção predial destinados ao Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas (ISB/UFAM), no município de Coari/AM. 04378626000197-1-000018/2026-000001	AM	vigente até 18/06/2027
Aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores sobressalentes. 04378626000197-1-000006/2026-000001	AM	vigente até 21/05/2027
Contratação eventual de serviço de transporte de passageiros (alunos, técnicos e professores) para a Universidade Federal do Amazonas continuado nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento 04378626000197-1-000018/2025-000001	AM	vigente até 19/05/2027
Registro de preços para eventual contratação de serviços de dedetização e espantamento de aves, sem mão de obra exclusiva, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 04378626000197-1-000001/2026-000001	AM	vigente até 29/03/2027
Aquisição de equipamentos e mobiliários em Sistema de Registro de Preços - SRP, para a Universidade Federal do Amazonas - UFAM - (LISTA 1). 04378626000197-1-000130/2025-000002	AM	vigente até 25/02/2027
Aquisição de equipamentos e mobiliários em Sistema de Registro de Preços - SRP, para a Universidade Federal do Amazonas - UFAM. (lista 2) 04378626000197-1-000131/2025-000001	AM	vigente até 15/02/2027
Aquisição de materiais permanentes (VEÍCULO NOVO TIPO PICK-UP) para atender as necessidades dos setores administrativos e acadêmicos do Instituto de Ciências nos termos da tabela abaixo, conforme Sociais, Educação e Zootecnia – ICSEZ 04378626000197-1-000133/2025-000001	AM	vigente até 30/12/2026
Aquisição de materiais permanentes visando atender as demandas da Pró-Reitoria de Assistência EstudantilPROAE da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), incluindo instalação e montagem 04378626000197-1-000121/2025-000001	AM	vigente até 29/12/2026
Aquisição de equipamentos e mobiliários em Sistema de Registro de Preços - SRP, para a Universidade Federal do Amazonas - UFAM - (LISTA 1). 04378626000197-1-000130/2025-000001	AM	vigente até 29/12/2026
Aquisição de equipamentos permanentes para os laboratórios de ensino do ICET, conforme condições e especificações do edital para o ICET da Universidade Federal do Amazonas - UFAM, na cidade de Itacoatiara - AM. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. 04378626000197-1-000088/2025-000001	AM	vigente até 12/11/2026
Aquisição de material de consumo para atender o Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente - IEAA/UFAM 04378626000197-1-000091/2025-000001	AM	vigente até 03/11/2026
Aquisição de materiais permanentes para atender o Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente - IEAA, a Biblioteca Setorial de Ciências da Saúde-BSCS e a Faculdade de Psicologia-FAPSI. 04378626000197-1-000087/2025-000001	AM	vigente até 03/11/2026
Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do Projeto Maria Jiquitaia, da Faculdade de Psicologia 04378626000197-1-000098/2025-000001	AM	vigente até 30/10/2026
Aquisição de materiais de expediente destinados ao Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas (ISB /UFAM), localizado no município de Coari/AM. 04378626000197-1-000092/2025-000001	AM	vigente até 18/10/2026
Aquisição de materiais de consumo destinados às atividades do curso de Fisioterapia do Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas (ISB/UFAM), no município de Coari/AM. 04378626000197-1-000079/2025-000001	AM	vigente até 18/10/2026
Aquisição de equipamentos de informática destinados ao Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas, localizado no município de Coari/AM. 04378626000197-1-000078/2025-000001	AM	vigente até 16/10/2026
Aquisição de material de consumo para a Fazenda Experimental do IEAA/UFAM 04378626000197-1-000082/2025-000001	AM	vigente até 16/10/2026
Aquisição de equipamentos destinados às atividades do curso de Fisioterapia do Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas (ISB/UFAM), no município de Coari/AM. 04378626000197-1-000080/2025-000001	AM	vigente até 14/10/2026
Aquisição de itens de insumos de laboratório para a continuidade dos serviços essenciais dos laboratórios da Faculdade de Tecnologia (FT) e do Centro de Apoio Multidisciplinar (CAM /DBIOTEC) da Universidade Federal do Amazonas. 04378626000197-1-000063/2025-000001	AM	vigente até 06/10/2026
Aquisição de materiais de consumo (expediente e didáticos) para atender as necessidades dos setores administrativos e acadêmicos do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia – ICSEZ. 04378626000197-1-000075/2025-000002	AM	vigente até 05/10/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA RISO COMCOLOR, PARA ATENDER À DEMANDA DA COMPEC/UFAM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, CONFORME DISPENSA Nº 96/2026, DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA COMPEC/UFAM Nº 3069958 DESPACHO COMPEC/UFAM Nº 3040142, DEFIN Nº 3336774 E AUTORIZAÇÃO PROADM Nº 3336689, CONSTANTE DO PROCESSO Nº 23105.007954/2026-18. 04378626000197-2-000045/2026	PURE IMPORTADORA E CONVENIENCIA LTDA	R$ 64.000,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DO BIOTÉRIO CENTRAL , PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA BIOCEN - BIOTÉRIO CENTRAL/UFAM, CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 6476_2026 (3288682) , CONFORME OFÍCIO 30 BIOCEN/UFAM(3249727), AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3335590, DESPACHO DEFIN-PROADM 3336051. PROCESSO 23105.027382/2026-93 04378626000197-2-000051/2026	59.141.776 JONAS ROBERTO DOS SANTOS PINHEIRO	R$ 7.000,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO GRÁFICA, SOB DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA (ISB), INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA (ICET), INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA) , INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA (ICSEZ) E REPRESENTAÇÃO DA UFAM EM BRASÍLIA/DF 04378626000197-2-000040/2026	A C F ELOI LTDA	R$ 107.272,90	24/08/2027
O PRESENTE CONTRATO, CELEBRADO ENTRE A DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR, TEM POR OBJETO REGULAR A COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR, A SER DISPONIBILIZADA NO PONTO DE CONEXÃO, NOS PRAZOS PREVISTOS, PARA USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS, NOS TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NO PRESENTE TERMO E OBSERVADO O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. 04378626000197-2-000039/2026	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A	R$ 921.310,56	—
PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇAO DE MAT. DE CONSUMO DE USO ODONTOLOGICO (FILME RADIOLOG. TIPO ODONTOL DIMENSOES DE 30 X 40 MM FILME P/ RAIOS X DENTARIO PERIAPICAL CX C/ 150, DESTINADOA À FAC. DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, REF, PREGAO 90057/2025 DA UASG 160495, MIN. EMPENHO (3302951), CONF. SOLC DESPACHO DA CADM/FAO. (3253726), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3308971), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3309778) CONTIDOS NO PROC. 23105.026818/2026-27., 04378626000197-2-000042/2026	ODONTOMED T/A LTDA	R$ 18.239,20	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CONDICIONADORES DE AR SPLIT E ACJ, FREEZERES, GELADEIRAS, BEBEDOUROS, FRIGOBAR E MÁQUINAS DE GELO), E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, PARA ATENDER AO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA (ICSEZ) 04378626000197-2-000036/2026	ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA	R$ 214.270,00	10/08/2027
CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE MAT.PERMAN. DE EQUIP. UTENS. HIDRAUL. E ELET. (BOMBA HIDRAUL, TRIFASICO, 220 V, POTEN. 5,5 HP, FREQ. 50/60 HZ, APLICACAO SUBMERSA, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, PREGAO 90402/2025, MIN. EMP. (3195826), RECUR. EMENDA PARLAM. 41370014, DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC. DESPACHO DA CADM/ICSEZ (3280249), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3284464), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3284907) CONTIDOS NO PROC. 23105.022391/2026-98 04378626000197-2-000049/2026	ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA	R$ 4.799,99	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLOGICO (FILME RADIOLOGICO, RAIO X. DIMENSOES 57 X 76 MM FILME P/ RADIOGRAFIA IINTRA-ORAL OCLUSAL INSIGHT TAM.57X76MM UNICO VELOC. F (CAIXA C/ 25,). DESTINADO A FAC. DE ODONTOLOGIA - FAO/UFAM, REF.PREGAO ADESAO DA UASG 153028 - UNIFAL/MG, MINUT. DE EMPENHO DEMAT (3283176), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3284074), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3284734) CONTIDOS NO PROC. 23105.026865/2026-71 , 04378626000197-2-000038/2026	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 14.000,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM E IMAGEM POR COMPUTADOR, PROJETOR IMAGEM TIPO IMAGEM MICROCOMPUTADOR MULTIMÍDIA, TIPO FOCO MANUAL E AUTOMATICO, BIVOLTV, CARACT. ADICIONAIS CONTROLE REMOTO, WIFI, BLUETOOTH, ALTO FALANTE, REF. PREGAO 90025/2025 CL/UFAM, DESTINADO A PROAE/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3270596), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3270711) CONTIDOS NO PROC. 23105.026267/2026-00 04378626000197-2-000046/2026	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	R$ 1.299,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, PRODUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS COM APROXIMADAMENTE 4.300 ATLETAS INSCRITOS E PÚBLICO DE 10.000 PESSOAS DA CAPITAL E INTERIOR, INCLUINDO SERVIÇOS ELETRÔNICOS DE MULTIMÍDIAS, SERVIÇOS DE CONFECÇÕES ESPECIALIZADAS, SERVIÇOS GRÁFICOS, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA COM AMBULÂNCIA, TIPO UTI MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - JUUFAM, A SER SEDIADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO ANO DE 2026, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04378626000197-2-000024/2026	EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA	R$ 489.892,01	15/09/2026
PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO DA SERVIDORA DR.ª FERNANDA GUILHON SIMPLICIO POR MEIO DO CURSO XX ENCONTRO NACIONAL FORTEC 2026, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, INEXIGIBILIDADE 87/2026 ,OFÍCIO 35 (3142255), AUTORIZAÇAO PROADM 3261476, DESPACHO DEFIN 3261539, PROCESSO: 23105.017691/2026-55 04378626000197-2-000027/2026	FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA - FORTEC	R$ 744,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(FREEZER) PARA O BIOCEN-BIOTÉRIO CENTRAL, PREGÃO 90025/2025 (ATAS 108/2025), CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 23/2026/BIOCEN/UFAM, MINUTA 3213815, AUTORIZAÇÃO PROADM 3259153, DESPACHO DEFIN-PROADM 3259585. PROCESSO 23105.013700/2026-39. 04378626000197-2-000037/2026	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	R$ 2.700,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(COMPUTADOR) PARA A FT-FACULDADE DE TECNOLOGIA-DEC, PREGÃO 90005/2026, ATA Nº 12/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 14/2026/DEC/UFAM, MINUTA 3207474, AUTORIZAÇÃO PROADM 3249036, DESPACHO DEFIN-PROADM 3249605. PROCESSO 23105.048328/2025-09. 04378626000197-2-000050/2026	CRP COMPUTADORES S.A	R$ 15.569,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PREGÃO 90007/2026 , MINUTA 3228705, PARA ATENDER DEMANDAS DA FAO, CONFORME OFÍCIO 62 (3239785) ADMFAO, AUTORIZAÇÃO PROADM 3245115, E DEFIN 3245482, PROCESSO 23105.025382/2026-59. 04378626000197-2-000047/2026	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	R$ 11.851,02	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PREGÃO 90007/2026 , MINUTA 3228728, PARA ATENDER DEMANDAS DA FAO, CONFORME OFÍCIO 62 (3239785) ADMFAO, AUTORIZAÇÃO PROADM 3245115, E DEFIN 3245482, PROCESSO 23105.025382/2026-59. 04378626000197-2-000028/2026	DR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 16.389,80	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PREGÃO 90007/2026 , MINUTA 3228777, PARA ATENDER DEMANDAS DA FAO, CONFORME OFÍCIO 62 (3239785) ADMFAO, AUTORIZAÇÃO PROADM 3245115, E DEFIN 3245482, PROCESSO 23105.025382/2026-59. 04378626000197-2-000044/2026	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 83.827,02	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PREGÃO 90007/2026 , MINUTA 3228813, PARA ATENDER DEMANDAS DA FAO, CONFORME OFÍCIO 62 (3239785) ADMFAO, AUTORIZAÇÃO PROADM 3245115, E DEFIN 3245482, PROCESSO 23105.025382/2026-59. 04378626000197-2-000022/2026	INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERVICO LOGISTICO LTDA	R$ 2.133,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PREGÃO 90007/2026 , MINUTA 3228742, PARA ATENDER DEMANDAS DA FAO, CONFORME OFÍCIO 62 (3239785) ADMFAO, AUTORIZAÇÃO PROADM 3245115, E DEFIN 3245482, PROCESSO 23105.025382/2026-59. 04378626000197-2-000043/2026	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 7.431,31	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PREGÃO 90007/2026 , MINUTA 3228592, PARA ATENDER DEMANDAS DA FAO, CONFORME OFÍCIO 62 (3239785) ADMFAO, AUTORIZAÇÃO PROADM 3245115, E DEFIN 3245482, PROCESSO 23105.025382/2026-59. 04378626000197-2-000035/2026	DENTAL UNIVERSO LTDA	R$ 3.874,06	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR FECHADURA ELETROMAGNÉTICA), CONFORME O ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 5562/2026 (3238842), CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE DO OFÍCIO Nº 9/2026/CGSS-PROGESP/UFAM, MINUTA DE EMPENHO Nº 3238762, AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO PROADM Nº 3242455 E DO DESPACHO DEFIN-PROADM Nº 3242643. PROCESSO Nº 23105.006273/2026-32. 04378626000197-2-000041/2026	56.457.763 ALEXANDER RODRIGUES SOLEDADE JUNIOR	R$ 3.000,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTAÇÃO TOTAL DE ALCANCE E VEÍCULO TELEGUIADO), CONFORME ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 83/2026 (3207857), SOLICITAÇÃO CONSTANTE DO OFÍCIO Nº 14/2026/FT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO Nº 3215778, AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO PROADM Nº 3236986 E DO DESPACHO DEFIN-PROADM Nº 3232366. PROCESSO Nº 23105.047702/2025-41. 04378626000197-2-000034/2026	EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA	R$ 50.680,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS GABRIELLE FERNANDES MARINHO GONÇALVES E BRENA GOMES MAIA NO EVENTO “EXPOCOMPLIANCE 2026”, CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2026 EVENTOS EXTERNOS, ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA 85/2025 (SEI Nº 3220595), DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 32 (SEI Nº 3189205),, PROADM 3228761 DESPACHO DEFIN-PROADM 3229206, PROCESSO: 23105.018546/2026-91 04378626000197-2-000052/2026	ESENI EDUCACAO E EDITORA LTDA	R$ 1.449,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, APARELHO AR CONDICIONADO, PARA ATENDIMENTO DO FLET - FACULDADE DE LETRAS, PREGAO 90024/2025 (3217274), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 94/2026/FLET/UFAM(3210714), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 03/2026, MINUTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 3220638, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3223578, DESPACHO DEFIN-PROADM 3224802. PROCESSO 23105.023757/2026-46 04378626000197-2-000026/2026	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	R$ 16.540,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CADEIRA ESCRITÓRIO, PARA ATENDIMENTO DO FLET - FACULDADE DE LETRAS, PREGAO 90024/2025 (3217274), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 94/2026/FLET/UFAM(3210714), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 107/2025, MINUTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 3218796, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3223578, DESPACHO DEFIN-PROADM 3224802. PROCESSO 23105.023757/2026-46. 04378626000197-2-000033/2026	F N DE ALMEIDA LTDA	R$ 323,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, PARA A REALIZACAO DO CURSO PDG GESTÃO ESTRATÉGICA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DA UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 81/2026(3209749), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CTD-PROGESP 3216396, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3217999, DESPACHO DEFIN-PROADM 3219717. PROCESSO 23105.010341/2026-68 04378626000197-2-000023/2026	ORBI-RH TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 7.500,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO HABILIDADES COMPORTAMENTAIS E RELAÇÕES QUE FORTALECEM, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITAÇÃO DA UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 79/2026(3181162), CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO CTD-PROGESP 3196568, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3209707, DESPACHO DEFIN-PROADM 3210239. PROCESSO 23105.010303/2026-13. 04378626000197-2-000048/2026	ORBI-RH TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 15.000,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO CURSO DE SECRETARIADO E ASSESSORIA MASTER: ESTRATÉGIA, GESTÃO E HUMANIZAÇÃO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DA UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 84/2026 3207528, CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3209104 , DESPACHO DEFIN-PROADM 3209154. PROCESSO 23105.015051/2026-19, CONFORME DDO 26/2026 3123334. 04378626000197-2-000021/2026	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R$ 3.990,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM SERVIÇO EXCLUSIVO, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE ACESSO ÀS COLEÇÕES AMPLAS DE LIVROS ELETRÔNICOS DE CONTEÚDOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, PEDAGÓGICAS, EXATAS, SAÚDE, SOCIAIS APLICADAS, LETRAS E ARTES, VIA WEB, E APLICATIVO, PELA BIBLIOTECA CENTRAL PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS. 04378626000197-2-000017/2026	MINHA BIBLIOTECA LTDA	R$ 491.400,00	15/06/2027
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: (APARELHOS DE AR-CONDICIONADO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2026, PREGÃO 90024/2025,CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 30/2026/CAM/UFAM, MINUTA DE EMPENHO 3200005 , AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3203579, DESPACHO DEFIN-PROADM 3204646. PROCESSO 23105.020232/2026-59. 04378626000197-2-000025/2026	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 12.488,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(APARELHO AR CONDICIONADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2026, PREGÃO 90024/2025 , CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO 30/2026/CAM/UFAM, MINUTA 3199925, AUTORIZAÇÃO PROADM 3203579, DESPACHO DEFIN-PROADM 3204646. PROCESSO 23105.020232/2026-59. 04378626000197-2-000020/2026	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	R$ 16.730,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(APARELHO AR CONDICIONADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2026, PREGÃO Nº 90024/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 39/2026/COADM/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR-41370014 - PLINIO VALERIO, MINUTA 3193284, AUTORIZAÇÃO PROADM 3195334, DESPACHO DEFIN-PROADM 3195584. PROCESSO 23105.018387/2026-25. 04378626000197-2-000029/2026	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	R$ 44.100,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(CADEIRA ESCRITÓRIO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 107/2025, PREGÃO Nº 90024/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 39/2026/COADM/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR-41370014 - PLINIO VALERIO, MINUTA 3193290, AUTORIZAÇÃO PROADM 3195334, DESPACHO DEFIN-PROADM 3195584. PROCESSO 23105.018387/2026-25. 04378626000197-2-000030/2026	F N DE ALMEIDA LTDA	R$ 10.336,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(CONJUNTO ESCOLAR), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 107/2025, PREGÃO Nº 90024/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 39/2026/COADM/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR-41370014 - PLINIO VALERIO, MINUTA 3193296, AUTORIZAÇÃO PROADM 3195334, DESPACHO DEFIN-PROADM 3195584. PROCESSO 23105.018387/2026-25. 04378626000197-2-000031/2026	GEISA GOMES DA SILVA	R$ 25.200,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(MESA DE REUNIÃO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108/2025, PREGÃO Nº 90025/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 39/2026/COADM/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR-41370014 - PLINIO VALERIO, MINUTA 3193311, AUTORIZAÇÃO PROADM 3195334, DESPACHO DEFIN-PROADM 3195584. PROCESSO 23105.018387/2026-25. 04378626000197-2-000032/2026	F N DE ALMEIDA LTDA	R$ 1.400,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS POR REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO: DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E ESPANTAMENTO DE AVES NOCIVAS, A SEREM REALIZADOS NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO E NAS UNIDADES DISPERSAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS (FUA) NA CIDADE DE MANAUS - AM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04378626000197-2-000016/2026	ELEFAR CONTROL LTDA	R$ 100.066,95	08/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DE DADOS E VOZ (SMP), GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) COM APARELHOS EM COMODATO (ASSINATURA DE 200 UNIDADES), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°12/2026. 04378626000197-2-000018/2026	CLARO S.A	R$ 326.400,00	01/12/2028
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS LIGAÇÕES ABAIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO, PODENDO O SERVIÇO SER PRESTADO POR MEIO DE LIGAÇÃO HIDROMETRADA OU, QUANDO NÃO HOUVER VIABILIDADE TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO, POR LIGAÇÃO ESTIMADA 04378626000197-2-000011/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	R$ 15.811,44	—
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, AFIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS APÊNDICES. 04378626000197-2-000012/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 646.685,00	01/06/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER O CAMPUS UNIVERSITÁRIO ARTHUR VIRGÍLIO FILHO, A FAZENDA EXPERIMENTAL E AS UNIDADES DISPERSAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM COM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS, E CONFORME OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO – AGEMAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS/AM 04378626000197-2-000013/2026	MANAUS AMBIENTAL S.A	R$ 635.381,88	—
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET, PARA SERVIÇOS DE ACESO À INTERNET, COM NO MÍNIMO 200 MB, A SER PRESTADO NA REPRESENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, BRASÍLIA/DF. 04378626000197-2-000014/2026	BRXNQ TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 2.698,20	01/12/2027
PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL- INPI, REFERENTE AOS NOVOS PEDIDOS, ANUIDADES E DEMAIS ATIVOS INTELECTUAIS DEPOSITADOS JUNTO AO INPI, DOS QUAIS A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS É DETENTORA DA TITULARIDADE, INEXIGIBILIDADE 80/2026(3179913), SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 32/2026/DGI- PROTEC/UFAM, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3180994, DESPACHO DEFIN-PROADM 3181142. PROCESSO 23105.014659/2026-18. 04378626000197-2-000010/2026	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	R$ 18.120,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA REFERENTE À PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO CURSO CATALOGAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 78/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO CTD-PROGESP 3173291, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3173349, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174291. PROCESSO 23105.014788/2026-14. 04378626000197-2-000019/2026	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	R$ 4.290,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM RETORNÁVEL, GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT-AM, PREGÃO 90202/2025 (3121516), CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 5/2026/CADM-INC/UFAM, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3130783, DESPACHO DEFIN-PROADM 3130795. PROCESSO 23105.005211/2024-41. 04378626000197-2-000009/2026	R. Y. R. DE AQUINO	R$ 33.804,50	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PONTUAIS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REDE DE FIBRA ÓPTICA. 04378626000197-2-000008/2026	M W F DA SILVA	R$ 45.800,00	23/10/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO VEICULAR E GERADORES DE ENERGIA EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO COM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, EM TEMPO REAL, PERMITINDO A TRANSMISSÃO DE DADOS E MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA POR SOFTWARE VIA INTERNET, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS, GERADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM. 04378626000197-2-000007/2026	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	R$ 827.237,94	14/04/2027
PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL (PDG): LIDERANÇA COM ÉTICA, RESPEITO E INCLUSÃO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 71/2026 (3101322), CONFORME AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3101992, DESPACHO DEFIN-PROADM 3102036. PROCESSO 23105.009403/2026-99. 04378626000197-2-000015/2026	ORBI-RH TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 15.000,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM NOVOS PEDIDOS, ANUIDADES E DENTRE OUTROS ATIVOS INTELECTUAIS DEPOSITADOS NO INPI EM QUE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A DETENTORA DA TITULARIDADE, DISPENSA DE LICITAÇÃO 68/2026, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2025/DGI - PROTEC/UFAM, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3098482, DESPACHO DEFIN-PROADM 3099234. PROCESSO: 23105.009403/2026-99. 04378626000197-2-000006/2026	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	R$ 1.880,00	31/12/2026
GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO VEICULAR E GERADORES DE ENERGIA EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO COM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, EM TEMPO REAL, PERMITINDO A TRANSMISSÃO DE DADOS E MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA POR SOFTWARE VIA INTERNET, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS, GERADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM. 04378626000197-2-000004/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 64.498,55	03/04/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM BENJAMIN CONSTANT/AM 04378626000197-2-000003/2026	W SANTOS CHAVES	R$ 1.615.669,44	02/03/2031
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. (AGUA MINERAL), DESTINADO A EVENTOS DE COLACAO DE GRAU DE NO AUDITORIO EULALIO CHAVES, PREGAO CARONA 90019/2025DA UASG 788310, CONF. SOLIC.OFICIO 3/2026/CG/UFAM (2970406) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3035838),DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3037852), CONTIDOS NO PROC.23105.001093/2026-64 04378626000197-2-000005/2026	LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	R$ 957,60	31/12/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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