perfil de órgão comprador

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MANUEL

04.398.387/0001-37 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 1.905.544,65

57 contratações · ticket R$ 33.430,61

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.030

mercado competitivo · 75 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MANUEL

04.398.387/0001-37 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

3 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (2 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Economia potencial de R$ 170,91 (5 de 6 itens acima da mediana).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/04398387000137 · consulta em 22/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

886º de 1.144 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

2 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 170,91

5 de 6 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 17. Indício estatístico, não acusação.

14 pts — contratos com fornecedor sancionado81% · percentil 45

3 pts — concentração de fornecedores (HHI)19% · percentil 31

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 17 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (14 pts, 81%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025extremo

Q4 = 83% do ano (+58 pp vs. uniforme) · R$ 587.753,76 de R$ 707.511,75 · 52 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 128 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	25,8%	30,1%
2	18,8%	17,6%
3	9,4%	12,5%
4	10,2%	9,7%
5	8,6%	7,9%
6	7,8%	6,7%
7	3,9%	5,8%
8	7,8%	5,1%
9	7,8%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0207χ² 7.8 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 128 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	14,1%	12,0%
1	7,8%	11,4%
2	14,8%	10,9%
3	7,0%	10,4%
4	9,4%	10,0%
5	7,8%	9,7%
6	7,0%	9,3%
7	5,5%	9,0%
8	7,0%	8,8%
9	19,5%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0342χ² 27.0 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

3 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
JOSE INACIO CARLOS SAO MANUEL - ME	FLAVIO HENRIQUE CAVAZZANE	mesmo endereço
JOSE INACIO CARLOS SAO MANUEL - ME	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA S. MANUEL - ME	mesmo endereço
FLAVIO HENRIQUE CAVAZZANE	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA S. MANUEL - ME	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 557
10/25	R$ 4.412
11/25	R$ 104.102
12/25	R$ 417.865
01/26	R$ 2.059
02/26	R$ 8.482
03/26	R$ 579.248
04/26	R$ 597.173
05/26	R$ 59.871
06/26	R$ 3.145
07/26	R$ 90.695
08/26	R$ 32.056
09/26	R$ 5.880

compras por trimestre (24m)

▲ 699% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	106642.65
25T1	26461.57
25T2	42278.16
25T3	62970.57
25T4	526378.92
26T1	589789.36
26T2	660188.51
26T3	128631.19

o que este órgão compra

maiores fornecedores

MAGGI MOTORS LTDA	R$ 191.700,00
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTD	R$ 98.098,00
JOSE LUIS FORTUNATO DA ROCHA - ME	R$ 89.540,81
STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA	R$ 89.500,00
ALAN K. CRUZ ENGENHARIA LTDA	R$ 45.332,73
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	R$ 42.042,00
LUIZ RICARDO MARTINS BRAGIATO - ME	R$ 33.360,00
PLENUS GESTÃO PÚBLICA LTDA. ME	R$ 33.040,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

previsão de demanda — o que este órgão vai comprarPCA + recorrência

radar de demanda →

Provavelmente comprará SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA - INTERNET. em ~set/2026 — base: declarado no PCA.

39 declaradas no PCA · projeção probabilística, nunca garantia

Próximas compras prováveis do órgão: item, mês/ano previsto, base do palpite, cadência, confiança e valor estimado.
Item provável	Quando (~)	Base	Cadência	Confiança	Valor estimado
SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA - INTERNET. CATSER 15.0006	set/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 4.000,00
LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO, ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DIGITAIS (ICP - BRASIL), PROTOCOLO E GESTÃO DE DOCUMENTOS. CATSER 15.0011	nov/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 35.000,00
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E VEREADORES DO LEGISLATIVO CATSER 22.0001	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 468.000,00
EXECUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL CATSER 36.0003	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 350.000,00
VEÍCULO AUTOMOTOR "CONDIÇÃO GERAL: ZERO QUILÔMETRO, COR PRETA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 5 OCUPANTES "MOTORIZAÇÃO E TRANSMISSÃO: PROPULSÃO HÍBRIDA FLEX 1.8 (MÍNIMO); MOTOR 4 CILINDROS; TRANSMISSÃO TIPO CVT; SISTEMA START-STOP; DIREÇÃO ELÉTRICA ASSISTIDA "DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 4.630 MM (APROX.); LARGURA: 1.780 MM (APROX.); ENTRE-EIXOS: 2.700 MM (APROX.); TANQUE DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 43 LITROS; PORTA-MALAS: MÍNIMO 470 LITROS. "CONFORTO E CONVENIÊNCIA: VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTU CATMAT 14.0022	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 250.000,00
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO CATSER 02.0070	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 100.000,00
REFORMA DA COZINHA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNIICIPAL CATMAT 19.0007	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 100.000,00
LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE INTERAÇÃO NEUROSSENSORIAL PARA REPELÊNCIA DE POMBOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL/SP. CATSER 02.0062	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 53.000,00
SUBSTITUIÇÃO DAS CAIXAS E APARELHOS DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL CATMAT 38.0001	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 50.000,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CATMAT 03.0005	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 16.500,00
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CATSER 23.0001	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 10.000,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. CATMAT 08.0001	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 7.000,00

+ 27 outras compras prováveleis na fila.

Como lemos: PCA = demanda declarada pelo próprio órgão (data desejada); recorrência = a cadência das compras homologadas do MESMO item (código + tipo, régua de vencedor), projetada pela mediana dos intervalos e pela sazonalidade. Só entram itens com ≥ 3 compras recorrentes reais ou declaração no PCA — nunca chutamos. É projeção de planejamento, não garantia de que o certame ocorrerá. Método em /metodologia.

unidades compradoras (4)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Câmara Municipal de São Manuel 1.2026	São Manuel / SP	39	R$ 800.309,36
Câmara Municipal de São Manuel 31728	São Manuel / SP	3	R$ 783.617,76
CAMARA MUNICIPAL 1.2025	São Manuel / SP	51	R$ 457.510,05
CAMARA MUNICIPAL 1.2024	São Manuel / SP	49	R$ 322.080,11

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COMPILAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL/SP 04398387000137-2-000040/2026	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R$ 3.480,00	26/08/2027
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS À ADEQUAÇÃO VISANDO À REFORMA DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL 04398387000137-2-000038/2026	PPL ELETRO DO BRASIL LTDA. - ME	R$ 3.172,99	19/08/2027
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS À ADEQUAÇÃO VISANDO À REFORMA DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL 04398387000137-2-000037/2026	BIG LOJA SM LTDA	R$ 2.040,00	19/08/2027
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS À ADEQUAÇÃO VISANDO À REFORMA DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL 04398387000137-2-000039/2026	24.493.376 LETICIA CESQUINI BOSO	R$ 3.199,80	19/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO O DESLIGAMENTO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO AR-CONDICIONADO E TOMADAS, INSTALAÇÃO DE CONDUÍTE ATÉ O QUADRO DE FORÇA E POSTERIOR RELIGAÇÃO DOS CABOS, VISANDO À NORMALIZAÇÃO E AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 04398387000137-2-000036/2026	ANDRÉ LUIZ ZAN	R$ 100,00	13/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO À RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB) DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL/SP 04398387000137-2-000034/2026	VANIA ELVIRA ARRIELLO ROSSINI LTDA	R$ 900,00	10/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PISO DE MADEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, ABRANGENDO APROXIMADAMENTE 306 M² DISTRIBUÍDOS EM 12 SALAS, INCLUINDO O PLENÁRIO 04398387000137-2-000033/2026	STY EMPREITEIRA LTDA	R$ 26.400,00	10/08/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 04398387000137-2-000035/2026	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	R$ 912,32	10/08/2036
O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO, APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04398387000137-2-000032/2026	PPL ELETRO DO BRASIL LTDA. - ME	R$ 1.349,17	07/08/2027
O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO, APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04398387000137-2-000031/2026	55.965.696 EDUARDO TEIXEIRA INACIO	R$ 1.388,54	07/08/2027
AQUISIÇÃO DE SCANNER DE DOCUMENTOS DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS (ADF), TECNOLOGIA DE DIGITALIZAÇÃO DUPLEX AUTOMÁTICA, SOFTWARE DE CAPTURA E TRATAMENTO DE IMAGENS, CONECTIVIDADE USB. 04398387000137-2-000029/2026	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	R$ 2.680,00	22/07/2027
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL DE USO CORPORATIVO, DESTINADA À FRAGMENTAÇÃO E DESCARTE SEGURO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, PAPÉIS, RELATÓRIOS, EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTOS LEGISLATIVOS E DEMAIS MATERIAIS IMPRESSOS PRODUZIDOS OU RECEBIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL 04398387000137-2-000028/2026	PPL ELETRO DO BRASIL LTDA. - ME	R$ 2.398,80	22/07/2027
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK 04398387000137-2-000030/2026	MURILO PIGNATARO FUMES - ME	R$ 279,90	22/07/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO LOCALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL 04398387000137-2-000027/2026	ALAN K. CRUZ ENGENHARIA LTDA	R$ 45.332,73	30/08/2026
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE HIGIENE E LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA, PAPELARIA E MATERIAL ELETROELETRONICO. 04398387000137-2-000026/2026	SERGIO FERNANDO LOURENCAO LTDA	R$ 381,72	09/06/2027
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE HIGIENE E LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA, PAPELARIA E MATERIAL ELETROELETRONICO. 04398387000137-2-000042/2026	COMERCIAL SALOMAO LTDA	R$ 354,53	09/06/2026
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE HIGIENE E LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA, PAPELARIA E MATERIAL ELETROELETRONICO. 04398387000137-2-000024/2026	COMERCIAL SALOMAO LTDA	R$ 362,52	09/06/2036
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE HIGIENE E LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA, PAPELARIA E MATERIAL ELETROELETRONICO. 04398387000137-2-000043/2026	SERGIO FERNANDO LOURENCAO LTDA	R$ 82,35	09/06/2026
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE HIGIENE E LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA, PAPELARIA E MATERIAL ELETROELETRONICO. 04398387000137-2-000025/2026	SUPERMERCADO ZEBU LTDA	R$ 178,78	09/06/2027
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE HIGIENE E LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA, PAPELARIA E MATERIAL ELETROELETRONICO. 04398387000137-2-000023/2026	COMERCIAL SALOMAO LTDA	R$ 646,85	09/06/2036
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE HIGIENE E LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA, PAPELARIA E MATERIAL ELETROELETRONICO. 04398387000137-2-000022/2026	SUPERMERCADO ZEBU LTDA	R$ 189,90	09/06/2027
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE HIGIENE E LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA, PAPELARIA E MATERIAL ELETROELETRONICO. 04398387000137-2-000041/2026	SERGIO FERNANDO LOURENCAO LTDA	R$ 578,00	09/06/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L3551CDW, COM TROCA DA PLACA FONTE BAIXA. 04398387000137-2-000021/2026	MURILO PIGNATARO FUMES - ME	R$ 1.440,00	29/05/2027
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA VEICULO OFICIAL TOYOTA COROLLA ALTIS PREMIUM 04398387000137-2-000020/2026	KOIKE, KOIKE & CIA. LTDA	R$ 70,00	25/05/2027
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ DA CÂMARA MUNICIPAL. 04398387000137-2-000018/2026	CAFE TESOURO LTDA	R$ 1.820,00	20/05/2027
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ DA CÂMARA MUNICIPAL. 04398387000137-2-000019/2026	TORREFACAO E MOAGEM GRAVA LTDA. - ME	R$ 850,00	20/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 04398387000137-2-000017/2026	STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA	R$ 89.500,00	10/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO - GASOLINA ADITIVADA - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. 04398387000137-2-000016/2026	AUTO POSTO ELDORADO DE S.MANUEL LTDA	R$ 9.900,00	05/05/2027
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TELEFONES COM FIO E 02 (DOIS) TELEFONES SEM FIO, DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL. 04398387000137-2-000015/2026	PPL ELETRO DO BRASIL LTDA. - ME	R$ 490,80	06/05/2027
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DISCOS RÍGIDOS EXTERNOS (HDs EXTERNOS), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1TB, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DAS GRAVAÇÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL 04398387000137-2-000014/2026	AEF BID COMERCIO LTDA	R$ 844,78	29/04/2027
AQUISIÇÃO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS TIPO "PRESIDENTE", COM MECANISMO RELAX, APOIO DE BRAÇOS FIXOS TIPO CORSA EM POLIPROPILENO, BASE COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, NA COR PRETA 04398387000137-2-000013/2026	MM MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA. - ME	R$ 2.997,00	16/04/2027
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL COMPLETO, COM ACESSÓRIOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL 04398387000137-2-000011/2026	DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA UNIPESSOAL LTDA	R$ 1.501,90	16/04/2027
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS: MULTIFUNCIONAL EPSON L375 E HP LASERJET P2015 04398387000137-2-000010/2026	WAGNER HENRIQUE CROTTI	R$ 690,00	19/03/2027
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA VEICULO OFICIAL TOYOTA COROLLA ALTIS PREMIUM 04398387000137-2-000009/2026	KOIKE, KOIKE & CIA. LTDA	R$ 60,00	19/03/2027
AQUISIÇÃO PARCELADA DE TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL. 04398387000137-2-000008/2026	PPL ELETRO DO BRASIL LTDA. - ME	R$ 1.226,80	25/02/2027
MANUTENÇÃO MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, CAPPUCCINO E CHOCOLATE "PHEDRA" - PATRIMÔNIO Nº 0508 04398387000137-2-000007/2026	48.947.282 MARCOS GIULIANO PETELINKAR - ME	R$ 720,00	25/02/2027
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. 04398387000137-2-000006/2026	BIOLIMPEZA SM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	R$ 4.000,00	19/02/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENQUADRAMENTO DE TÍTULOS HONORÍFICOS, A SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL 04398387000137-2-000005/2026	CROTTI & IAQUELLI LTDA. - ME	R$ 492,00	06/02/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO), NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL/SP. 04398387000137-2-000004/2026	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	R$ 14.014,00	21/01/2027
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSULFILM NANO CERÂMICA PARA O VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, COROLLA ALTIS PREMIUM 1.8L - ANO FAB./MOD.: 2025 / 2026 - PLACA 001. 04398387000137-2-000003/2026	41.823.611 BRUNO CEZAR DE OLIVEIRA CURY	R$ 900,00	19/01/2027
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL. 04398387000137-2-000002/2026	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	R$ 829,34	13/01/2027
SERVIÇO DE REGULAMENTAÇÃO DOCUMENTAL DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - MODELO: COROLLA ALTIS PREMIUM 1.8L - ANO FAB./MOD.: 2025 / 2026, COM EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV), PRIMEIRO EMPLACAMENTO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR 04398387000137-2-000001/2026	DESPACHANTE PADRAO SM LTDA	R$ 330,00	13/01/2027
AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL NATURAL. 04398387000137-2-000082/2025	FLAVIO HENRIQUE CAVAZZANE	R$ 4.440,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL NATURAL. 04398387000137-2-000083/2025	COMERCIAL SAO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 3.000,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SEDAN, ZERO QUILÔMETRO, COR PRETA, PROPULSÃO HÍBRIDA FLEX, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 5 (CINCO) OCUPANTES, DESTINADO AO USO INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - SP. 04398387000137-2-000079/2025	MAGGI MOTORS LTDA	R$ 191.700,00	18/12/2026
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS E TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS. 04398387000137-2-000080/2025	APOLO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. - EPP	R$ 220,00	18/12/2026
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPUTADOR CONTABILIDADE 04398387000137-2-000081/2025	MURILO PIGNATARO FUMES - ME	R$ 295,00	18/12/2026
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE E CABEAMENTO DESTINADO À TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. 04398387000137-2-000078/2025	SIMONE CRISTINA DE MATTOS SANTINI LTDA	R$ 350,00	02/12/2026
AQUISIÇÃO DE UMA (01) MÁQUINA DE CAFÉ ESPRESSO AUTOMÁTICA, NOVA, DE PRIMEIRO USO, COM MOEDOR DE GRÃOS INTEGRADO E DEMAIS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NESTE DOCUMENTO, DESTINADA AO USO NA COZINHA DO PISO TÉRREO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, PARA ATENDIMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E VISITANTES DA CÂMARA MUNICIPAL. 04398387000137-2-000075/2025	ALFA MAQUINAS DE CAFE LTDA	R$ 6.998,00	01/12/2026
SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS 04398387000137-2-000074/2025	NOVA UNIAO VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME	R$ 935,00	27/11/2026

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