perfil de órgão comprador

SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

04.407.029/0001-43 · Federal · AMRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 33.852.076,04

71 contratações · ticket R$ 476.789,80

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.435

mercado competitivo · 144 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

24 flags

publicação → homologação: 44 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

04.407.029/0001-43 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

20 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (19 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
24 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (3 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/04407029000143 · consulta em 27/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

5º de 231 órgãos com score em AM

contratos com sancionado

19 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

3 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 138.092,82

43 de 68 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 77. Indício estatístico, não acusação.

25 pts — contratos com fornecedor sancionado32% · percentil 83

20 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)26% · percentil 92

20 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)26% · percentil 67

8 pts — preço inexequível (subpreço)10% · percentil 98

4 pts — concentração de fornecedores (HHI)6% · percentil 44

Score 77 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (25 pts, 32%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025elevado

Q4 = 47% do ano (+22 pp vs. uniforme) · R$ 18.340.135,01 de R$ 38.733.351,03 · 57 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 142 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	26,8%	30,1%
2	19,7%	17,6%
3	14,8%	12,5%
4	7,0%	9,7%
5	15,5%	7,9%
6	4,2%	6,7%
7	6,3%	5,8%
8	4,9%	5,1%
9	0,7%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0278χ² 18.8 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 142 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	12,7%	12,0%
1	9,9%	11,4%
2	8,5%	10,9%
3	7,7%	10,4%
4	12,0%	10,0%
5	10,6%	9,7%
6	7,0%	9,3%
7	10,6%	9,0%
8	9,9%	8,8%
9	11,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0179χ² 5.4 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P4 flags · ~R$ 1.793,00 estimado

MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO2 flags · ~R$ 15.668,14 estimado

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO1 flag · ~R$ 11.096,44 estimado

sem classe informada1 flag · ~R$ 7.524,94 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	0	4
2025-T2	1	2
2025-T3	0	0
2025-T4	0	1
2026-T1	0	3
2026-T2	1	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

7 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	ONE EVENTOS CORPORATIVOS LTDA	mesmo endereço
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	mesmo endereço
CENTRO DE CAPACITACAO ADUANEIRA LTDA	ADUANEIRAS INFORMATICA LTDA	mesmo endereço
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	ONE EVENTOS CORPORATIVOS LTDA	sócio em comum
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	sócio em comum
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	sócio em comum
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 3.800
10/25	R$ 508.624
11/25	R$ 14.244.205
12/25	R$ 3.755.606
01/26	R$ 7.052.594
02/26	R$ 7.940
03/26	R$ 3.568.237
04/26	R$ 994.933
05/26	R$ 2.968.652
06/26	R$ 154.272
07/26	R$ 13.173
08/26	R$ 198.535
09/26	R$ 165.626

compras por trimestre (24m)

▲ 32% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	1109443.22
25T1	7464057.06
25T2	13780797.53
25T3	3133975.48
25T4	18508435.85
26T1	10628771.01
26T2	4117857.11
26T3	377334.3

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	R$ 13.914.083,00
PAIPE - SUPORTE, MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	R$ 8.426.698,71
VIP MASTER SERVICOS DE ENGENHARIA E NAVEGACAO LTDA	R$ 6.547.052,12
PAX SEGURANCA PRIVADA LTDA	R$ 5.222.465,53
ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R$ 5.105.670,01
META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	R$ 4.293.479,00
DATAGROUP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$ 3.011.302,08
SAGA PUBLICIDADE LTDA	R$ 3.000.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

previsão de demanda — o que este órgão vai comprarPCA + recorrência

radar de demanda →

Provavelmente comprará PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS em ~out/2026 — base: declarado no PCA.

60 declaradas no PCA · projeção probabilística, nunca garantia

Próximas compras prováveis do órgão: item, mês/ano previsto, base do palpite, cadência, confiança e valor estimado.
Item provável	Quando (~)	Base	Cadência	Confiança	Valor estimado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS CATSER 23574	out/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 896.240,00
(sem descrição)	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 1.500.000,00
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM CATSER 13757	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 507.678,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE CATSER 24031	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 488.424,96
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO CATSER 3417	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 480.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE CATSER 24040	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 428.400,00
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO CATSER 3417	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 384.000,00
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO CATSER 3417	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 360.000,00
(sem descrição)	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 350.000,00
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO CATSER 3417	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 312.000,00
(sem descrição)	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 256.000,00
(sem descrição)	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 250.000,00

+ 48 outras compras prováveleis na fila.

Como lemos: PCA = demanda declarada pelo próprio órgão (data desejada); recorrência = a cadência das compras homologadas do MESMO item (código + tipo, régua de vencedor), projetada pela mediana dos intervalos e pela sazonalidade. Só entram itens com ≥ 3 compras recorrentes reais ou declaração no PCA — nunca chutamos. É projeção de planejamento, não garantia de que o certame ocorrerá. Método em /metodologia.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028	Manaus / AM	156	R$ 78.904.145,40

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (50)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000031	AM	vigente até 23/06/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000030	AM	vigente até 01/06/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000028	AM	vigente até 27/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000026	AM	vigente até 27/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000025	AM	vigente até 27/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000027	AM	vigente até 27/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000029	AM	vigente até 27/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000024	AM	vigente até 27/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000023	AM	vigente até 26/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000022	AM	vigente até 26/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000021	AM	vigente até 25/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000004	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000012	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000011	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000010	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000003	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000020	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000018	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000002	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000008	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000016	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000007	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000009	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000015	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000005	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000006	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000017	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000019	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000014	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000013	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material permanente para atender às demandas da sede e das unidades administrativas da Suframa. 04407029000143-1-000004/2026-000001	AM	vigente até 22/05/2027
Aquisição de material de consumo/expediente e gráficos para atender às demandas das unidades administrativas da SUFRAMA, localizadas em Manaus, e unidades descentralizadas. 04407029000143-1-000051/2025-000013	AM	vigente até 28/04/2027
Aquisição de material de consumo/expediente e gráficos para atender às demandas das unidades administrativas da SUFRAMA, localizadas em Manaus, e unidades descentralizadas. 04407029000143-1-000051/2025-000012	AM	vigente até 13/04/2027
Aquisição de material de consumo/expediente e gráficos para atender às demandas das unidades administrativas da SUFRAMA, localizadas em Manaus, e unidades descentralizadas. 04407029000143-1-000051/2025-000011	AM	vigente até 09/04/2027
Aquisição de material de consumo/expediente e gráficos para atender às demandas das unidades administrativas da SUFRAMA, localizadas em Manaus, e unidades descentralizadas. 04407029000143-1-000051/2025-000007	AM	vigente até 08/04/2027
Aquisição de material de consumo/expediente e gráficos para atender às demandas das unidades administrativas da SUFRAMA, localizadas em Manaus, e unidades descentralizadas. 04407029000143-1-000051/2025-000008	AM	vigente até 08/04/2027
Aquisição de material de consumo/expediente e gráficos para atender às demandas das unidades administrativas da SUFRAMA, localizadas em Manaus, e unidades descentralizadas. 04407029000143-1-000051/2025-000009	AM	vigente até 08/04/2027
Aquisição de material de consumo/expediente e gráficos para atender às demandas das unidades administrativas da SUFRAMA, localizadas em Manaus, e unidades descentralizadas. 04407029000143-1-000051/2025-000010	AM	vigente até 08/04/2027
Aquisição de material de consumo/expediente e gráficos para atender às demandas das unidades administrativas da SUFRAMA, localizadas em Manaus, e unidades descentralizadas. 04407029000143-1-000051/2025-000006	AM	vigente até 02/04/2027
Aquisição de material de consumo/expediente e gráficos para atender às demandas das unidades administrativas da SUFRAMA, localizadas em Manaus, e unidades descentralizadas. 04407029000143-1-000051/2025-000004	AM	vigente até 01/04/2027
Aquisição de material de consumo/expediente e gráficos para atender às demandas das unidades administrativas da SUFRAMA, localizadas em Manaus, e unidades descentralizadas. 04407029000143-1-000051/2025-000005	AM	vigente até 01/04/2027
Aquisição de material de consumo/expediente e gráficos para atender às demandas das unidades administrativas da SUFRAMA, localizadas em Manaus, e unidades descentralizadas. 04407029000143-1-000051/2025-000003	AM	vigente até 01/04/2027
Aquisição de material de consumo/expediente e gráficos para atender às demandas das unidades administrativas da SUFRAMA, localizadas em Manaus, e unidades descentralizadas. 04407029000143-1-000051/2025-000002	AM	vigente até 01/04/2027
Aquisição de açúcar, água mineral, café e gás de cozinha para atender às demandas das unidades administrativas da SUFRAMA, localizadas em Manaus, e de suas unidades descentralizadas 04407029000143-1-000041/2025-000007	AM	vigente até 24/03/2027
Aquisição de açúcar, água mineral, café e gás de cozinha para atender às demandas das unidades administrativas da SUFRAMA, localizadas em Manaus, e de suas unidades descentralizadas 04407029000143-1-000041/2025-000006	AM	vigente até 17/03/2027
Aquisição de açúcar, água mineral, café e gás de cozinha para atender às demandas das unidades administrativas da SUFRAMA, localizadas em Manaus, e de suas unidades descentralizadas 04407029000143-1-000041/2025-000005	AM	vigente até 09/03/2027
Aquisição de material de consumo/expediente e gráficos para atender às demandas das unidades administrativas da SUFRAMA, localizadas em Manaus, e unidades descentralizadas. 04407029000143-1-000051/2025-000001	AM	vigente até 04/03/2027
Aquisição de açúcar, água mineral, café e gás de cozinha para atender às demandas das unidades administrativas da SUFRAMA, localizadas em Manaus, e de suas unidades descentralizadas 04407029000143-1-000041/2025-000004	AM	vigente até 04/03/2027
Aquisição de açúcar, água mineral, café e gás de cozinha para atender às demandas das unidades administrativas da SUFRAMA, localizadas em Manaus, e de suas unidades descentralizadas 04407029000143-1-000041/2025-000003	AM	vigente até 20/02/2027
Aquisição de açúcar, água mineral, café e gás de cozinha para atender às demandas das unidades administrativas da SUFRAMA, localizadas em Manaus, e de suas unidades descentralizadas 04407029000143-1-000041/2025-000002	AM	vigente até 10/02/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA, ASSEIO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA À SUFRAMA, NA SUA UNIDADE REGIONAL LOCALIZADA NO AMAPÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04407029000143-2-000064/2026	EMPRELIM SERVICOS LTDA	R$ 277.665,50	16/09/2028
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 143/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2699025, 2707564, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2699070, 2707944, DESPACHO CGLOG - SEI Nº 2698925 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2708515. 04407029000143-2-000063/2026	INOVE TREINAMENTOS E CAPACITACAO LTDA	R$ 14.950,00	31/12/2026
CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SAD - SEI 2696946, DESPACHO DO GESTOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/CGORF/SAD - SEI 2697060 E DESPACHO DA PF - SEI 2696941, EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO A PARTICIPAÇÃO DE 2 SERVIDORES DA PROCURADORIA FEDERAL DA SUFRAMA, NO XXIX CONFERÊNCIA DE ZONAS FRANCAS IBEROAMERICANAS., 04407029000143-2-000060/2026	—	R$ 3.919,89	31/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 140/2026 - SEI Nº 2687440, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2677611, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2678319, DESPACHO CODES - SEI Nº 2673977 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2689127. 04407029000143-2-000055/2026	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R$ 55.000,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, DURANTE AS 24H DO DIA, EM JORNADA DE TRABALHO DE 12 X 36 HORAS, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, VISANDO RESGUARDAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALIZADAS NOS ESTADOS DO AMAZONAS, PARA O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04407029000143-2-000045/2026	PAX SEGURANCA PRIVADA LTDA	R$ 5.222.465,53	31/07/2028
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SUBSTITUTO (SEI Nº 2663541), DESPACHO CGORF (SEI Nº 2663542 E 2668345), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2668551), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2663435 E 2668322, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2669060. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INEXIGIBILIDADE N° 138/2026 (2668187). 04407029000143-2-000053/2026	UNIAO NACIONAL DOS AUDITORES DO MINISTERIO DA EDUCACAO - UNAMEC	R$ 2.400,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SUBSTITUTO - SEI Nº , SUBSTITUTO - SEI Nº 2661989, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2662210, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2662307, 2604931 E 2666298, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2648855 E 2665782, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2665738. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2026 (SEI 2645472). 04407029000143-2-000048/2026	ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R$ 70,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SUBSTITUTO - SEI Nº 2661989, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2662210, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2662307 E 2604931, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2648855, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2662428. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2026 (SEI 2645472). 04407029000143-2-000058/2026	DENTAL OTIMA LTDA	R$ 880,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2641700, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2642998 E 2654446, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2654932, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2115661 E 2654435, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2655949. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INEXIGIBILIDADE N° 137/2026 (SEI N° 2654430) 04407029000143-2-000054/2026	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R$ 10.773,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2612662, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2612779, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2614122 E 2636451, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2600504 E 2636309, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2637393. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N 30/2026 (2563136) DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90001/2026 (2586551) 04407029000143-2-000059/2026	D DE C NOBRE AZEVEDO	R$ 10.732,00	31/12/2026
POR FORÇA DESTE INSTRUMENTO A CONTRATADA OBRIGA-SE A PRESTAR PARA A CONTRATANTE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS NO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO: UC: 1130446-4; POSTO DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS EM RIO PRETO DA EVA - RPV/AM; RUA GOVERNADOR PIMENTA BUENO, S/N, - CEP: 69.117-00, RIO PRETO DA EVA/AM 04407029000143-2-000043/2026	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A	R$ 16.973,40	—
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2613311, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2614697, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2614863 E 2635701, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2594959 E 2633058, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2633059. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N 53/2026 (2584997) DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90001/2026 (2593478). 04407029000143-2-000047/2026	CASA MANAUARA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 4.260,00	31/12/2026
POR FORÇA DESTE INSTRUMENTO A CONTRATADA OBRIGA-SE A PRESTAR PARA A CONTRATANTE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS NO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO: UC 1103496-3; ÓRGÃO ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS EM TABATINGA — ALCTB; E NDEREÇO AV. DA AMIZADE, S/N, CENTRO - CEP 69. 640-000 — TABATINGA/AM 04407029000143-2-000041/2026	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A	R$ 18.094,32	—
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 135/2026 - SEI Nº 2624317, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2618647, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2619235, DESPACHO CGRHU - SEI Nº 2618072 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2625877. 04407029000143-2-000062/2026	FUNDACAO GETULIO VARGAS	R$ 3.292,08	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2613388, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2614699, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2614894, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2594882, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2619346. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 27/2026 (2563120) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 (2593490) 04407029000143-2-000050/2026	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	R$ 387,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2613189, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2614689, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2614824, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2607096, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2620666. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 24/2026 (2563095) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 (2586570) 04407029000143-2-000052/2026	IVAN R. A. DE O. JUNIOR & ALEXANDRE A. DE L. FILHO LTDA	R$ 15.697,80	31/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM ATA DE REGISTRO DE PRECOS - ARP N. 28/2026 (2580043) - PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2026 (2590314), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2613457, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2614707, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2596292 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2619306. 04407029000143-2-000057/2026	JM COMERCIO LTDA	R$ 7.278,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2613462, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2614708, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2615012, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2598784, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2619297. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 28/2026 (2563132) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 (2590324) 04407029000143-2-000056/2026	ALVES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 319,80	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 133/2026, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2609497, DESPACHO DA GESTORA FINANCEIRA / COORDENADORA DA CGORF, SUBSTITUTA - SEI Nº 2610463, DESPACHO CGRHU - SEI Nº 2607906 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2619140. 04407029000143-2-000039/2026	IBEDUC DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	R$ 13.936,50	31/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9001/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2613171, DESPACHO DA GESTORA FINANCEIRA / COORDENADORA DA CGORF, SUBSTITUTA - SEI Nº 2614676, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2596179 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2618750. 04407029000143-2-000061/2026	GIUSEPPE ANTONIO FOGACA GERBALDO	R$ 3.393,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2612694, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2612818, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2614329, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2602390, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2617191. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 54/2026 (2585026) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 (2596139). 04407029000143-2-000051/2026	55.169.985 BEATRIZ BARRETO DA COSTA	R$ 3.300,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2612713, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2612828, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2614388, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2596433, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2617451. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N.º 36/2026 (2563536) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 (2586514). 04407029000143-2-000049/2026	48.437.027 EDSON LAZDENAS	R$ 244,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2612651, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2612736 , DESPACHO CEORF - SEI Nº 2614421, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2597247 , REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2615073. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 33/2026 (2563142 E 2586532) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 (2544902). 04407029000143-2-000042/2026	ELITE SUL COMERCIO LTDA	R$ 1.199,25	31/12/2026
Outorga da Concessão de Direito Real de Uso - CDRU do lote de terras nº 1.67, com área de 20.635,51 m², localizado na Avenida Governador Danilo de Matos Areosa, s/nº - Bairro Distrito Industrial I, Área Pioneira do Distrito Industrial. 04407029000143-2-000033/2026	ÂMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A	R$ 0,00	12/06/2046
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES PUBLICITÁRIAS JUNTO A PÚBLICOS DE INTERESSE 04407029000143-2-000031/2026	SAGA PUBLICIDADE LTDA	R$ 3.000.000,00	10/06/2027
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2595829, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2596099, DESPACHO COPEL - SEI Nº 2587090 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2596373. 04407029000143-2-000036/2026	M C Q M COMERCIO	R$ 2.026,68	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD (SEI Nº 2586118), DESPACHO CGORF (SEI Nº 2586546), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2581590 E 2586795), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2580746, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2586972. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INEXIGIBILIDADE N° 129/2026 - SEI 2586680 04407029000143-2-000030/2026	ONE EVENTOS CORPORATIVOS LTDA	R$ 11.200,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 3920, SALA B, LOTE 6D E 6E, QUADRA 40, SETOR 5, JARDIM AMÉRICA, NO MUNICÍPIO DE VILHENA/RO, OBJETO DA MATRÍCULA N° 7007, DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE VILHENA/RO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE VILHENA (COREVIL), UNIDADE ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS (SUFRAMA) 04407029000143-2-000025/2026	AGENCIA ALPHA FILMS LTDA	R$ 109.690,80	19/05/2027
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9008/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2580461, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2580774, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2579675 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2584415. 04407029000143-2-000032/2026	MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	R$ 3.820,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2577788, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2579344, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2580402, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2576791, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2582710. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N.º 17/2026 (SEI 2528694 E 2536702) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025- SEI Nº 2523983. 04407029000143-2-000044/2026	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	R$ 32.164,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2567061, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2569491 E 2573386, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2570832 E 2573809, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2565424, 2566786 E 2573105, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2571180. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INEXIGIBILIDADE N° 125/2026 - PNCP 04407029000143-1-000026/2026 (SEI N° 2573103). 04407029000143-2-000026/2026	VIRTU SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	R$ 18.950,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD SEI Nº 2541789, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2542031 E 2573963, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2574121, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2540116, 2572980, 2573561, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2574665. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INEXIGIBILIDADE N° 126/2026 (2572975). 04407029000143-2-000040/2026	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	R$ 29.320,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2562061, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2563183, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2564183, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2560336, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2564450. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2026 (2527311) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 - SEI 2524671. 04407029000143-2-000023/2026	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	R$ 1.364,20	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD 2559351, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2559433, DESPACHO CEORF SEI Nº 2560111, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2550227, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2560252. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 21/2026 (2532156) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 (2524721). 04407029000143-2-000029/2026	S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA	R$ 35.612,80	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2559360, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2559437, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2560106, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2547207, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2560410. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 16/2026 -(2528594) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 (2524774). 04407029000143-2-000028/2026	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	R$ 2.575,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2559356, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2559424, DESPACHO CEORF -SEI Nº 2560101, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2553236, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2560286. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 9/2026 (2508477) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025 - SEI 2500591. 04407029000143-2-000034/2026	CAFE VIDA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 28.958,02	31/12/2026
Outorga da Concessão de Direito Real de Uso - CDRU do lote de terras nº 15-B-13, com área de 10.156,45 m², localizado na Avenida Flamboyant, nº 1.210, parte integrante da Gleba D2H, Área de Expansão do Distrito Industrial (AEDI), Bairro Distrito Industrial II. 04407029000143-2-000022/2026	CTK - INDÚSTRIA DE EMBALAGENS DA AMAZÔNIA LTDA	R$ 27.706,80	17/04/2036
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD (SEI Nº 2551041), DESPACHO CGORF (SEI Nº 2556837), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2557168 E 2550590), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2545853, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2557349. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INEXIGIBILIDADE Nº 110/2026 (2553072). 04407029000143-2-000037/2026	INOVE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	R$ 5.742,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD (SEI Nº2550141), DESPACHO CGORF (SEI Nº 2551589), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2552717), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2547742, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2554077. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INEXIGIBILIDADE Nº 114/2026 (SEI Nº 2553131) 04407029000143-2-000021/2026	INOVE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	R$ 2.540,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2547979, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2550202, DESPACHO CEORF SEI Nº 2552600, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2547133, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2552839. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 13/2025 - SEI Nº 2527987 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 - SEI Nº 2524746. 04407029000143-2-000024/2026	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	R$ 1.565,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI 2547961, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2550175, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2552634, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2547040, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2552904. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 15/2026 (2528047) DO PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2025- SEI Nº 2524759. 04407029000143-2-000027/2026	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	R$ 380,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD 2548121 DESPACHO CGORF/SAD, SEI 2550205, DESPACHO DA SEALM/COPEL/CGLOG/SAD - SEI 2546885, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº2551477. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 14/2026 (2528027) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025. 04407029000143-2-000046/2026	LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA	R$ 25.100,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI 2527657, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2528595, DESPACHO CEORF SEI Nº 2529878 E 2546773, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2519889 E 2545987, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2545983. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 07/2025 (2505790) DO PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2025 (2500470). 04407029000143-2-000020/2026	J. V. S. FRANCO LTDA	R$ 1.115,40	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA PARA ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO TARIFA EXTERNA COMUM – TEC ELETRÔNICA E PONTOS ADICIONAIS – TECWIN , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04407029000143-2-000015/2026	ADUANEIRAS INFORMATICA LTDA	R$ 54.730,00	07/04/2027
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD , SEI Nº 2535799, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2536231, DESPACHO CEORF SEI Nº 2536521 E 2539962, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2535551 E 2539962, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2539825. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4 (2498783) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90007/2025. 04407029000143-2-000019/2026	58.206.106 THIAGO SOUZA REZENDE DE CARVALHO	R$ 2.860,20	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (TIPOS E-CPF A3 E E-CNPJ A1), BEM COMO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DOS CERTIFICADOS E-CPF A3. A EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS SERÁ REALIZADA NO PADRÃO DA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP-BRASIL), POR MEIO DO SIGEPE, COM CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM ESCOPO NO INC. IX, ART. 75, DA LEI Nº 14.133/2021, JUNTO AO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04407029000143-2-000014/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	R$ 11.393,84	02/04/2027
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2523626, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2524123, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2519834 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2525288. 04407029000143-2-000035/2026	SMART SOCIEDADE LTDA	R$ 7.725,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD (SEI Nº 2522312), SOLICITADO NO DESPACHO CGORF (SEI Nº 2522469), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2523274), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2521592, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2524143. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 02/2025 (ÁGUA) (2421996) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025 (UASG 200233). 04407029000143-2-000016/2026	FX EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 2.436,00	31/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 109/20269, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2516485, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2516718, DESPACHO DICAP - SEI Nº 2504745 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2524525. 04407029000143-2-000038/2026	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	R$ 6.300,00	31/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 108/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2509314, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2510122, 2514913, DESPACHO DICAP - SEI Nº 2491194 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2510322. 04407029000143-2-000017/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	R$ 5.800,00	31/12/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.