perfil de órgão comprador

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA

04.418.943/0001-90 · Federal · RORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 21.715.402,93

51 contratações · ticket R$ 425.792,21

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.140

mercado competitivo · 166 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

7 flags

publicação → homologação: 28 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA

04.418.943/0001-90 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

67 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (37 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
5 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/04418943000190 · consulta em 04/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

15º de 156 órgãos com score em RO

contratos com sancionado

37 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 22.410,77

53 de 150 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 68. Indício estatístico, não acusação.

29 pts — contratos com fornecedor sancionado42% · percentil 96

18 pts — empresas ligadas disputando (conluio)27% · percentil 61

18 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)26% · percentil 81

3 pts — concentração de fornecedores (HHI)4% · percentil 29

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 68 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (29 pts, 42%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2023extremo

Q4 = 93% do ano (+68 pp vs. uniforme) · R$ 17.969.831,71 de R$ 19.244.699,90 · 50 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 160 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	27,5%	30,1%
2	20,0%	17,6%
3	13,8%	12,5%
4	8,1%	9,7%
5	7,5%	7,9%
6	4,4%	6,7%
7	5,0%	5,8%
8	7,5%	5,1%
9	6,3%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0171χ² 5.7 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 160 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	17,5%	12,0%
1	11,3%	11,4%
2	10,0%	10,9%
3	5,6%	10,4%
4	6,9%	10,0%
5	12,5%	9,7%
6	10,6%	9,3%
7	7,5%	9,0%
8	8,1%	8,8%
9	10,0%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0223χ² 11.9 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

sem classe informada2 flags · ~R$ 3.168,01 estimado

DISJUNTORES1 flag · ~R$ 750,00 estimado

PREGOS, CHAVETAS E PINOS1 flag · ~R$ 114,40 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	3	1
2025-T1	1	2
2025-T2	1	0
2025-T3	0	0
2025-T4	1	2
2026-T1	1	0
2026-T2	0	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - FILIAL 1	CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 1.643.974
10/25	R$ 5.783.243
11/25	R$ 7.453.657
12/25	R$ 361.593
03/26	R$ 8.960
04/26	R$ 153.682
05/26	R$ 134.198
06/26	R$ 165.311
07/26	R$ 2.900.705
08/26	R$ 486.572

compras por trimestre (24m)

▼ 34% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	10463697.54
24T4	4436202.31
25T1	6590786.03
25T2	6523258.65
25T3	8764392.92
25T4	13598493.29
26T1	8960
26T2	453190.23
26T3	3387277.43

o que este órgão compra

maiores fornecedores

HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A	R$ 16.334.800,00
5G COMERCIO DE ENERGIA SOLAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 12.123.500,00
SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R$ 11.518.300,00
CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 7.806.053,43
SUMMUS CONSULTORIA, ASSESSORIA, LICITACOES E TERCEIRIZACOES LTDA	R$ 7.705.432,28
PUPO RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL LTDA	R$ 4.533.901,17
SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	R$ 3.305.870,04
GLOBAL ENGENHARIA LTDA	R$ 2.256.217,03

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO 154055	Porto Velho / RO	179	R$ 88.610.904,30

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (2)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Aquisição de Equipamentos Energéticos 04418943000190-1-000018/2025-000001	RO	vigente até 28/10/2026
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, de manutenções prediais preventivas e corretivas, com fornecimento de insumos, materiais, equipamentos e mão de obra no âmbito dos prédios de propriedade da Universidade Federal de Rondônia ou sob seu domínio a qualquer título 04418943000190-1-000015/2025-000001	RO	vigente até 17/10/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
23118.016708/2025-27 EMISSAO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRES BEBEDOUROS TIPO INDUSTRIAL, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE INSUMOS, PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS A REALIZACAO DO SERVICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JI-PARANA, CONFORME AUTORIZACAO VIA DESPACHO SEC-PROPLAN 2720003. 04418943000190-2-000026/2026	58.638.366 JONATAS SANTOS BOARO	R$ 5.000,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DA COLEÇÃO DAS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (NBR) E DO MERCOSUL (ANM), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04418943000190-2-000025/2026	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 21.000,00	17/07/2027
CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS TEMPORÁRIAS DE USO DE SOFTWARE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04418943000190-2-000022/2026	ADSOTEC - ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R$ 56.983,21	15/07/2027
CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE SOB MODELO DE SERVIÇO - SAAS DENOMINADO PLATAFORMA COMPRAS IA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS, MAIS SERVIÇO ÚNICO DE TRANSIÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E TREINAMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04418943000190-2-000024/2026	SINERJI INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E EMPRESARIAL LTDA	R$ 82.320,00	13/07/2027
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM BEBEDOUROS DO CAMPUS DE JI-PARANA 04418943000190-2-000021/2026	65.701.945 ADRIANA BARROSO TRINDADE DOS SANTOS	R$ 3.999,99	31/12/2026
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS (EQUIPAMENTOS DE AUDIO DO AUDITORIO DA UNIR CENTRO), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DOS SEVICOS 04418943000190-2-000023/2026	65.941.001 DANIELA SILVA RIBEIRO	R$ 10.200,00	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTICIO - CAFE) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE GUAJARA-MIRIM 04418943000190-2-000020/2026	AMM LICITACOES LTDA	R$ 2.092,00	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTICIO - CAFE) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 04418943000190-2-000019/2026	AMM LICITACOES LTDA	R$ 1.569,00	31/12/2026
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOUROS ELETRICOS QUE ATENDEM O CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 04418943000190-2-000018/2026	CAIO BACELAR DE OLIVEIRA NUNES	R$ 8.960,00	31/12/2026
AQUISICAO DE CAFE PARA ATENDER O CAMPUS DE ARIQUEMES 04418943000190-2-000017/2026	AMM LICITACOES LTDA	R$ 2.615,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04418943000190-2-000016/2026	TAMANDARE INFORMATICA LTDA	R$ 355.883,00	17/03/2027
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTICIO - ACUCAR CRISTAL), PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIR 04418943000190-2-000015/2026	MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 3.500,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE OBRA COMUM PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 2K, DO CAMPUS PORTO VELHO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. 04418943000190-2-000014/2026	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 5.771.974,89	02/03/2028
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA CONCLUSÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, NO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04418943000190-2-000010/2026	GLOBAL ENGENHARIA LTDA	R$ 2.256.217,03	13/03/2027
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA UNIR. 04418943000190-2-000012/2026	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R$ 2.204.500,00	13/02/2029
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE. 04418943000190-2-000011/2026	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 258.198,56	05/02/2027
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO. 04418943000190-2-000009/2026	J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA	R$ 7.688,00	04/02/2027
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO. 04418943000190-2-000005/2026	J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA	R$ 92.400,00	29/01/2027
CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIO 04418943000190-2-000007/2026	CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 263.473,55	28/01/2026
CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIO 04418943000190-2-000006/2026	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.267.665,49	28/01/2027
CONTRATAÇÃO DE OBRA COMUM PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ACADÊMICA DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA - RO. 04418943000190-2-000008/2026	AC CONSTRUTORA LTDA	R$ 2.074.770,37	22/01/2027
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PARA A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR. 04418943000190-2-000004/2026	MEGA VEICULOS LTDA	R$ 258.000,00	20/05/2029
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 04418943000190-2-000003/2026	ORIENT AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 125.000,00	20/01/2029
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DIVISÓRIAS E PORTAS (INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO). 04418943000190-2-000001/2026	DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.175.690,00	16/01/2027
AQUISICAO DE CAFÉ PARA ATENDER A UNIR 04418943000190-2-000013/2026	AMM LICITACOES LTDA	R$ 52.300,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO DO CENTRO DE CULTURA E TEATRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, NO CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO, EM PORTO VELHO - RO. 04418943000190-2-000255/2025	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 2.034.078,54	12/01/2027
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO DE USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS. 04418943000190-2-000251/2025	5G COMERCIO DE ENERGIA SOLAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 7.560.350,00	04/08/2026
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. 04418943000190-2-000254/2025	SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R$ 5.759.150,00	02/01/2027
FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELA CONTRATADA À CONTRATANTE SOB O NÚMERO DE MATRÍCULA, ÓRGÃO E ENDEREÇO ABAIXO DISCRIMINADAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. 04418943000190-2-000002/2026	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	R$ 56.607,09	02/01/2031
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTICIO - CAFE) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JI-PARANA 04418943000190-2-000262/2025	AMM LICITACOES LTDA	R$ 2.615,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DOI - DIGITAL OBJECT IDENTIFIER. 04418943000190-2-000252/2025	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R$ 9.330,00	30/12/2028
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTICIO - CAFE) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE CACOAL 04418943000190-2-000263/2025	AMM LICITACOES LTDA	R$ 5.230,00	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA ATENDER A DEMANDA DA DTI/PROPLAN 04418943000190-2-000259/2025	COMPUSET INFORMATICA LTDA	R$ 2.420,00	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA ATENDER A DEMANDA DA DTI/PROPLAN 04418943000190-2-000260/2025	OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA	R$ 300,00	31/12/2026
AQUISICAO DE CABOS DE REDE PARA ATENDER A DTI 04418943000190-2-000264/2025	CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 6.420,00	31/12/2025
AQUISICAO DE BRINQUEDOS (MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS) PARA ATENDER O CAMPUS DE GUAJARA-MIRIM 04418943000190-2-000256/2025	52.950.079 DANIELE DINIZ LOPES	R$ 2.908,88	31/12/2025
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO (BRINQUEDO EM GERAL) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE VILHENA, 04418943000190-2-000257/2025	52.950.079 DANIELE DINIZ LOPES	R$ 2.908,88	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO (BRINQUEDO EM GERAL) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE VILHENA 04418943000190-2-000248/2025	52.950.079 DANIELE DINIZ LOPES	R$ 5.817,76	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO (BRINQUEDO EM GERAL) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE VILHENA 04418943000190-2-000247/2025	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	R$ 3.320,00	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA ATENDER A DEMANDA DA DTI/PROPLAN 04418943000190-2-000232/2025	WERNETECH INFORMATICA LTDA	R$ 6.202,00	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE CACOAL 04418943000190-2-000239/2025	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R$ 1.175,00	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO) COM SERVICO DE INSTALACAO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE PRESIDENTE MEDICI 04418943000190-2-000225/2025	SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R$ 384.600,00	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO) COM SERVICO DE INSTALACAO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE CACOAL 04418943000190-2-000226/2025	SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R$ 367.300,00	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO) COM SERVICO DE INSTALACAO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JI-PARANA 04418943000190-2-000223/2025	SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R$ 690.550,00	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA ATENDER A DEMANDA DA DTI/PROPLAN 04418943000190-2-000237/2025	DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	R$ 756,00	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA ATENDER A DEMANDA DA DTI/PROPLAN 04418943000190-2-000231/2025	LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA	R$ 4.208,00	31/12/2025
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO) COM SERVICO DE INSTALACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA DAC-PVH 04418943000190-2-000221/2025	SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R$ 2.849.300,00	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA ATENDER A DEMANDA DA DTI/PROPLAN 04418943000190-2-000233/2025	CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 12.358,00	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA ATENDER A DEMANDA DA DTI/PROPLAN 04418943000190-2-000234/2025	COMPUSET INFORMATICA LTDA	R$ 6.705,60	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA ATENDER A DEMANDA DA DTI/PROPLAN, 04418943000190-2-000236/2025	L DE A B DANTAS	R$ 6.863,40	31/12/2026

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