perfil de órgão comprador

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA

04.418.943/0001-90 · Federal · RORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 11.669.737,18

37 contratações · ticket R$ 315.398,30

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

824

mercado competitivo · 218 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

22 flags

publicação → homologação: 28 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA

04.418.943/0001-90 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

125 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (47 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
18 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/04418943000190 · consulta em 18/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

17º de 168 órgãos com score em RO

contratos com sancionado

125

47 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 183.000,82

60 de 159 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 69. Indício estatístico, não acusação.

29 pts — contratos com fornecedor sancionado42% · percentil 97

19 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)28% · percentil 65

18 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)26% · percentil 83

2 pts — concentração de fornecedores (HHI)3% · percentil 23

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 69 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (29 pts, 42%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2023extremo

Q4 = 93% do ano (+68 pp vs. uniforme) · R$ 17.969.831,71 de R$ 19.244.699,90 · 50 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 163 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	27,6%	30,1%
2	19,6%	17,6%
3	13,5%	12,5%
4	8,0%	9,7%
5	8,0%	7,9%
6	4,3%	6,7%
7	4,9%	5,8%
8	7,4%	5,1%
9	6,7%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0167χ² 6.3 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 163 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	17,8%	12,0%
1	11,0%	11,4%
2	9,8%	10,9%
3	6,1%	10,4%
4	6,7%	10,0%
5	12,3%	9,7%
6	10,4%	9,3%
7	7,4%	9,0%
8	8,0%	8,8%
9	10,4%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0229χ² 12.1 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOSDE TRANSPORTE1 flag · ~R$ 136.492,24 estimado

DISJUNTORES1 flag · ~R$ 641,25 estimado

PREGOS, CHAVETAS E PINOS1 flag · ~R$ 114,40 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	6	1
2025-T1	1	0
2025-T2	1	0
2025-T3	4	1
2025-T4	4	2
2026-T1	1	0
2026-T2	0	0
2026-T3	0	0
2026-T4	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

2 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - FILIAL 1	CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	mesmo endereço
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PRIMER SOLUCOES LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 23.450
11/25	R$ 7.453.657
12/25	R$ 361.593
03/26	R$ 8.960
04/26	R$ 153.682
05/26	R$ 134.198
06/26	R$ 165.311
07/26	R$ 2.905.705
08/26	R$ 0
09/26	R$ 462.481

compras por trimestre (24m)

▼ 34% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	4436202.31
25T1	6590786.03
25T2	6523258.65
25T3	8764392.92
25T4	13598493.29
26T1	8960
26T2	453190.23
26T3	3368186.31

o que este órgão compra

maiores fornecedores

HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A	R$ 16.334.800,00
5G COMERCIO DE ENERGIA SOLAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 12.123.500,00
SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R$ 11.518.300,00
CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 7.806.053,43
SUMMUS CONSULTORIA, ASSESSORIA, LICITACOES E TERCEIRIZACOES LTDA	R$ 7.705.432,28
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 4.623.859,63
PUPO RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL LTDA	R$ 4.533.901,17
SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	R$ 3.305.870,04

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

previsão de demanda — o que este órgão vai comprarPCA + recorrência

radar de demanda →

Provavelmente comprará EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO em ~nov/2026 — base: declarado no PCA.

60 declaradas no PCA · projeção probabilística, nunca garantia

Próximas compras prováveis do órgão: item, mês/ano previsto, base do palpite, cadência, confiança e valor estimado.
Item provável	Quando (~)	Base	Cadência	Confiança	Valor estimado
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO CATSER 19275	nov/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 89.910,00
DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO CATSER 25330	nov/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 16.975,05
ALTURA: 2, APLICAÇÃO: PARA LOCUÇÃO, GRAVAÇÃO E TRADUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE ACÚSTICO, LED, LARGURA: 2, MATERIAL: MDF LAMINADO, PROFUNDIDADE: 2 CATMAT 632166	nov/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 24.000,00
CAPACIDADE: 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÁ E RECIPIENTE EM AÇO INOX, 2 VELOCIDADES, ROTA-, FUNCIONAMENTO: ELÉTRICO, MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO ACIONAMENTO: ELETROMECÂNICO, TIPO MOTOR: TRIFÁSICO CATMAT 444990	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 40.583,88
CAPACIDADE: 200, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A GÁS, AUTOGERADOR DE VAPOR, FORMATO: CILÍNDRICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8 CATMAT 451607	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 36.420,00
ALTURA: 76, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇOS, COMPRIMENTO: 46, COR: GRAFITE, LARGURA: 45, MATERIAL ASSENTO: POLIPROPILENO INJETADO ANTIESTÁTICO COM PROTEÇÃO, MATERIAL SAPATAS: POLIPROPILENO, MATERIAL BASE: METAL TUBULAR OVAL 30X16MM CATMAT 253184	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 32.500,00
APLICAÇÃO: COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM EXAUSTOR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: DE CENTRO CATMAT 215382	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 25.980,00
ALTURA: 1,75, CAPACIDADE: 300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS LISAS, LARGURA: 1,40, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, PROFUNDIDADE: 55, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4, TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS CATMAT 445086	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 17.752,70
CAPACIDADE: 532, COR: BRANCA, QUANTIDADE TAMPAS: 2, TEMPERATURA OPERAÇÃO: (-16 À -20°) E (+1 À +7°), TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220, TIPO: HORIZONTAL CATMAT 436881	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 17.290,00
APLICAÇÃO: COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM EXAUSTOR, 3 NÍVEIS VELOCIDADE, 220 V DIMENSÕES, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, TIPO: DE PAREDE CATMAT 327793	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 17.100,00
MATERIAL: CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 700, ALTURA: 670, PROFUNDIDADE: 1400 CATMAT 239726	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 16.821,00
APLICAÇÃO: PORTA DETRITO, CAPACIDADE: 80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO, MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, TIPO: CESTO MÓVEL, ALÇA, TAMPA E ACIONAMENTO POR PEDAL CATMAT 465488	dez/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 16.350,00

+ 48 outras compras prováveleis na fila.

Como lemos: PCA = demanda declarada pelo próprio órgão (data desejada); recorrência = a cadência das compras homologadas do MESMO item (código + tipo, régua de vencedor), projetada pela mediana dos intervalos e pela sazonalidade. Só entram itens com ≥ 3 compras recorrentes reais ou declaração no PCA — nunca chutamos. É projeção de planejamento, não garantia de que o certame ocorrerá. Método em /metodologia.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO 154055	Porto Velho / RO	183	R$ 88.591.813,18

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (28)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Aquisição de material de expediente para atender as demandas do almoxarifado central em Porto Velho e outros campus da UNIR, conforme DFDs analisados 04418943000190-1-000012/2026-000003	RO	vigente até 18/09/2027
Aquisição de material de expediente para atender as demandas do almoxarifado central em Porto Velho e outros campus da UNIR, conforme DFDs analisados 04418943000190-1-000012/2026-000002	RO	vigente até 18/09/2027
Aquisição de material de expediente para atender as demandas do almoxarifado central em Porto Velho e outros campus da UNIR, conforme DFDs analisados 04418943000190-1-000012/2026-000001	RO	vigente até 18/09/2027
Aquisição de materiais e insumos de TIC. 04418943000190-1-000005/2026-000008	RO	vigente até 13/07/2027
Aquisição de materiais e insumos de TIC. 04418943000190-1-000005/2026-000007	RO	vigente até 13/07/2027
Aquisição de materiais e insumos de TIC. 04418943000190-1-000005/2026-000006	RO	vigente até 13/07/2027
Aquisição de materiais e insumos de TIC. 04418943000190-1-000005/2026-000005	RO	vigente até 13/07/2027
Aquisição de materiais e insumos de TIC. 04418943000190-1-000005/2026-000004	RO	vigente até 13/07/2027
Aquisição de materiais e insumos de TIC. 04418943000190-1-000005/2026-000003	RO	vigente até 13/07/2027
Aquisição de materiais e insumos de TIC. 04418943000190-1-000005/2026-000001	RO	vigente até 13/07/2027
Aquisição de materiais e insumos de TIC. 04418943000190-1-000005/2026-000002	RO	vigente até 13/07/2027
Aquisição de materiais e insumos de TIC. 04418943000190-1-000005/2026-000010	RO	vigente até 13/07/2027
Aquisição de materiais e insumos de TIC. 04418943000190-1-000005/2026-000009	RO	vigente até 13/07/2027
Aquisição de Material Laboratorial 04418943000190-1-000002/2026-000006	RO	vigente até 01/06/2027
Aquisição de Material Laboratorial 04418943000190-1-000002/2026-000001	RO	vigente até 01/06/2027
Aquisição de Material Laboratorial 04418943000190-1-000002/2026-000002	RO	vigente até 01/06/2027
Aquisição de Material Laboratorial 04418943000190-1-000002/2026-000003	RO	vigente até 01/06/2027
Aquisição de Material Laboratorial 04418943000190-1-000002/2026-000004	RO	vigente até 01/06/2027
Aquisição de Material Laboratorial 04418943000190-1-000002/2026-000005	RO	vigente até 01/06/2027
Aquisição de Material Laboratorial 04418943000190-1-000002/2026-000007	RO	vigente até 01/06/2027
Aquisição de Material Laboratorial 04418943000190-1-000002/2026-000008	RO	vigente até 01/06/2027
Aquisição de Material Laboratorial 04418943000190-1-000002/2026-000009	RO	vigente até 01/06/2027
Aquisição de Material Laboratorial 04418943000190-1-000002/2026-000010	RO	vigente até 01/06/2027
Aquisição de Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 04418943000190-1-000052/2025-000001	RO	vigente até 10/01/2027
Aquisição de Gêneros Alimentícios. 04418943000190-1-000045/2025-000001	RO	vigente até 23/12/2026
Aquisição de peças não incorporáveis a imóveis. 04418943000190-1-000036/2025-000001	RO	vigente até 18/11/2026
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis/instalações. 04418943000190-1-000022/2025-000001	RO	vigente até 11/11/2026
Aquisição de Equipamentos Energéticos 04418943000190-1-000018/2025-000001	RO	vigente até 28/10/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JI-PARANA 04418943000190-2-000034/2026	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R$ 319,30	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE CIENCIAS DA SAUDE - FACISA 04418943000190-2-000043/2026	APL CIENTIFICA LTDA	R$ 6.450,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JI-PARANA 04418943000190-2-000039/2026	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R$ 2.617,80	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JI-PARANA 04418943000190-2-000036/2026	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	R$ 60,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A FACISA 04418943000190-2-000046/2026	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R$ 808,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS PRESIDENTE MEDICI 04418943000190-2-000032/2026	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R$ 5.392,65	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O CAMPUS DE JI-PARANA 04418943000190-2-000047/2026	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 1.297,30	31/12/2026
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O CAMPUS DE VILHENA 04418943000190-2-000031/2026	61.366.692 MATHEUS WILLIAN WACHILEWSKI MATOZO	R$ 11.395,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE CIENCIAS DA SAUDE - FACISA 04418943000190-2-000041/2026	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R$ 638,80	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 04418943000190-2-000037/2026	SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDA	R$ 5.287,68	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O CAMPUS DE PRES. MEDICI 04418943000190-2-000040/2026	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 1.233,50	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O CAMPUS DE PRES MEDICI 04418943000190-2-000044/2026	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R$ 2.135,50	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 04418943000190-2-000033/2026	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R$ 3.797,38	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 04418943000190-2-000035/2026	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 390,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O CAMPUS DE PRES MEDICI 04418943000190-2-000045/2026	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	R$ 817,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O CAMPUS DE PRES MEDICI 04418943000190-2-000042/2026	HG SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	R$ 600,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O CAMPUS DE PRES. MEDICI 04418943000190-2-000038/2026	SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDA	R$ 2.237,34	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE PRESIDENTE MEDICI 04418943000190-2-000027/2026	PMX COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 2.065,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 04418943000190-2-000028/2026	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	R$ 9.980,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE VILHENA 04418943000190-2-000029/2026	PMX COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 21.280,43	20/08/2027
23118.016708/2025-27 EMISSAO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRES BEBEDOUROS TIPO INDUSTRIAL, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE INSUMOS, PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS A REALIZACAO DO SERVICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JI-PARANA, CONFORME AUTORIZACAO VIA DESPACHO SEC-PROPLAN 2720003. 04418943000190-2-000026/2026	58.638.366 JONATAS SANTOS BOARO	R$ 5.000,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DA COLEÇÃO DAS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (NBR) E DO MERCOSUL (ANM), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04418943000190-2-000025/2026	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 21.000,00	17/07/2027
CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS TEMPORÁRIAS DE USO DE SOFTWARE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04418943000190-2-000022/2026	ADSOTEC - ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R$ 56.983,21	15/07/2027
CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE SOB MODELO DE SERVIÇO - SAAS DENOMINADO PLATAFORMA COMPRAS IA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS, MAIS SERVIÇO ÚNICO DE TRANSIÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E TREINAMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04418943000190-2-000024/2026	SINERJI INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E EMPRESARIAL LTDA	R$ 82.320,00	13/07/2027
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM BEBEDOUROS DO CAMPUS DE JI-PARANA 04418943000190-2-000021/2026	65.701.945 ADRIANA BARROSO TRINDADE DOS SANTOS	R$ 3.999,99	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENTER OS CAMPI DE PORTO VELHO, PRESIDENTE MÉDICI, GUAJARÁ MIRIM, ARIQUEMES, VILHENA, CACOAL, ROLIM DE MOURA E JI-PARANÁ DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. 04418943000190-2-000030/2026	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 4.623.859,63	—
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS (EQUIPAMENTOS DE AUDIO DO AUDITORIO DA UNIR CENTRO), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DOS SEVICOS 04418943000190-2-000023/2026	65.941.001 DANIELA SILVA RIBEIRO	R$ 10.200,00	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTICIO - CAFE) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE GUAJARA-MIRIM 04418943000190-2-000020/2026	AMM LICITACOES LTDA	R$ 2.092,00	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTICIO - CAFE) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 04418943000190-2-000019/2026	AMM LICITACOES LTDA	R$ 1.569,00	31/12/2026
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOUROS ELETRICOS QUE ATENDEM O CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 04418943000190-2-000018/2026	CAIO BACELAR DE OLIVEIRA NUNES	R$ 8.960,00	31/12/2026
AQUISICAO DE CAFE PARA ATENDER O CAMPUS DE ARIQUEMES 04418943000190-2-000017/2026	AMM LICITACOES LTDA	R$ 2.615,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04418943000190-2-000016/2026	TAMANDARE INFORMATICA LTDA	R$ 355.883,00	17/03/2027
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTICIO - ACUCAR CRISTAL), PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIR 04418943000190-2-000015/2026	MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 3.500,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE OBRA COMUM PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 2K, DO CAMPUS PORTO VELHO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. 04418943000190-2-000014/2026	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 5.771.974,89	02/03/2028
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA UNIR. 04418943000190-2-000012/2026	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R$ 2.204.500,00	13/02/2029
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA CONCLUSÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, NO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04418943000190-2-000010/2026	GLOBAL ENGENHARIA LTDA	R$ 2.256.217,03	13/03/2027
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE. 04418943000190-2-000011/2026	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 258.198,56	05/02/2027
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO. 04418943000190-2-000009/2026	J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA	R$ 7.688,00	04/02/2027
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO. 04418943000190-2-000005/2026	J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA	R$ 92.400,00	29/01/2027
CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIO 04418943000190-2-000007/2026	CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 263.473,55	28/01/2026
CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIO 04418943000190-2-000006/2026	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.267.665,49	28/01/2027
CONTRATAÇÃO DE OBRA COMUM PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ACADÊMICA DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA - RO. 04418943000190-2-000008/2026	AC CONSTRUTORA LTDA	R$ 2.074.770,37	22/01/2027
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PARA A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR. 04418943000190-2-000004/2026	MEGA VEICULOS LTDA	R$ 258.000,00	20/05/2029
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 04418943000190-2-000003/2026	ORIENT AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 125.000,00	20/01/2029
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DIVISÓRIAS E PORTAS (INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO). 04418943000190-2-000001/2026	DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.175.690,00	16/01/2027
AQUISICAO DE CAFÉ PARA ATENDER A UNIR 04418943000190-2-000013/2026	AMM LICITACOES LTDA	R$ 52.300,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO DO CENTRO DE CULTURA E TEATRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, NO CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO, EM PORTO VELHO - RO. 04418943000190-2-000255/2025	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 2.034.078,54	12/01/2027
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO DE USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS. 04418943000190-2-000251/2025	5G COMERCIO DE ENERGIA SOLAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 7.560.350,00	04/08/2026
FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELA CONTRATADA À CONTRATANTE SOB O NÚMERO DE MATRÍCULA, ÓRGÃO E ENDEREÇO ABAIXO DISCRIMINADAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. 04418943000190-2-000002/2026	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	R$ 56.607,09	02/01/2031
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. 04418943000190-2-000254/2025	SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R$ 5.759.150,00	02/01/2027

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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