perfil de órgão comprador

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS

05.002.963/0001-48 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 735.050,32

52 contratações · ticket R$ 14.135,58

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.554

moderadamente concentrado · 46 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: 11 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS

05.002.963/0001-48 · one-pager de decisão bid/no-bid

ATENÇÃO

Alguns sinais merecem verificação antes de encerrar o exame.

sinais para levar ao processo

1 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Economia potencial de R$ 125,00 (1 de 1 itens acima da mediana).
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: requisitar a composição de preços dos itens marcados e cotejar com o banco de preços.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/05002963000148 · consulta em 19/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

493º de 1.025 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 88 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 125,00

1 de 1 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 23. Indício estatístico, não acusação.

18 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)79% · percentil 83

5 pts — concentração de fornecedores (HHI)21% · percentil 48

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 23 — maior contribuinte é itens acima da mediana (preço acima da referência) (18 pts, 79%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025elevado

Q4 = 49% do ano (+24 pp vs. uniforme) · R$ 313.142,34 de R$ 635.404,87 · 34 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 57.337
10/25	R$ 373.840
11/25	R$ 7.719
12/25	R$ 923
01/26	R$ 63.477
02/26	R$ 32.927
03/26	R$ 23.535
04/26	R$ 101.125
05/26	R$ 9.626
06/26	R$ 35.640
07/26	R$ 14.741
08/26	R$ 10.800
09/26	R$ 3.360

compras por trimestre (24m)

▲ 97% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	20842.49
25T1	97167.5
25T2	98660.74
25T3	126775.06
25T4	382482.59
26T1	119939.09
26T2	146391.28
26T3	28900.36

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 304.500,00
GCR-GESTAO CONTABIL DE REFERENCIA LTDA	R$ 148.200,00
ADMWEB SOLUCOES CONTABEIS LTDA	R$ 139.130,34
MARCELA PIRES MACHADO	R$ 120.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 45.000,00
OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 42.256,00
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 40.800,00
SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 38.400,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MINEIROS PREVI 0718	Mineiros / GO	98	R$ 770.043,90
MINEIROS PREVI 0701	Mineiros / GO	1	R$ 373.840,25

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.829,05 (HUM MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DO SEGURO 2026-2027, DO VEICULO FORD FIESTA SEDAN SE 1.6 8V FLEX PLACA: ONF-6085 ANO-MODELO: 2013-2014, PATRIMONIO DESTE INSTITUO PREVIDENCIARIO 05002963000148-2-000048/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 1.829,05	10/09/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A EXECUCAO, IMPLEMENTACAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DAS ACOES NECESSARIAS PARA OBTENCAO DA CERTIFICACAO INSTITUCIONAL PRO-GESTAO RPPS - NIVEL II 05002963000148-2-000047/2026	SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 19.200,00	20/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 82,60 (OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE ITENS DIVERSOS DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPA E COZINHA) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO NO PERIODO DO ANO DE 2026. 05002963000148-2-000045/2026	SUPERMERCADO GUIMARAES EIRELLI - ME	R$ 82,60	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 165,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS) PARA PAGAMENTO DE ITENS DIVERSOS DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (ELETRICO E ELETRONICO) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO NO PERIODO DO ANO DE 2026. 05002963000148-2-000046/2026	SUPERMERCADO GUIMARAES EIRELLI - ME	R$ 165,00	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 106,85 (CENTO E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE ITENS DIVERSOS DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (GENERO ALIMENTICIO) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO NO PERIODO DO ANO DE 2026. 05002963000148-2-000044/2026	SUPERMERCADO GUIMARAES EIRELLI - ME	R$ 106,85	06/08/2026
SOLICITO EMPENHO ESTIMADO NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS) PARA PAGAMENTO DE PEDAGIO ELETRONICO (TAG/COBRANCA AUTOMATICA) DOS VEICULOS CADASTRADOS DESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO NO ANO DE 2026. JEEP COMMANDER PLACA TGJ4G21 E FORD FIESTA PLACA ONF-6085. 05002963000148-2-000039/2026	SERBET - SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRASIL S.A	R$ 3.000,00	05/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.714,28 (HUM MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE SEGURANCA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026. 05002963000148-2-000040/2026	HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA-ME	R$ 1.714,28	04/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 19.200,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A EXECUCAO, IMPLEMENTACAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DAS ACOES NECESSARIAS PARA OBTENCAO DA CERTIFICACAO INSTITUCIONAL PRO-GESTAO RPPS / NIVEL II 05002963000148-2-000034/2026	SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 19.200,00	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 4.356,00 (QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) PARA AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL COM ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), PROJETADO PARA FLUXOS DE TRABALHO DE ALTA PRODUTIVIDADE, PERMITINDO A OPERACAO AUTONOMA CONECTADO DIRETAMENTE A REDE LOCAL CABEADA, SEM DEPENDENCIA EXCLUSIVA DE UMA ESTACAO DE TRABALHO LOCAL PARA ESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO. 05002963000148-2-000035/2026	ABNER FIGUEIREDO	R$ 4.356,00	01/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE PERICIA MEDICA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUCAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N. 2025052790, NO QUAL SE APURA A CONDICAO LABORATIVA DA SEGURADA/REQUERENTE, BEM COMO A DETERMINACAO DE AVALIACAO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, A DISPENSA EM TELA TEM COMO OBJETO A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATACAO DIRETA DE MEDICO PSIQUIATRA, PARA ATUAR ESPECIFICAMENTE NESTE FEITO, REALIZANDO AVALIACAO TECNICA E EMITINDO LAUDO/PARECER CONCLUSIVO. A CONTRATACAO JUSTIFICA-SE PELA NATUREZA TECNICA E ESPECIALIZADA DA AVALIACAO PSIQUIATRICA, IMPRESCINDIVEL PARA SUBSIDIAR A DECISAO ADMINISTRATIVA E CONFERIR SEGURANCA AO ATO 05002963000148-2-000036/2026	CLINICA SAGRADA FAMILIA LTDA	R$ 2.500,00	01/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE MEDICO PSIQUIATRA PERITO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUCAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N. 2025052790, NO QUAL SE APURA A CONDICAO LABORATIVA DA SEGURADA/REQUERENTE, BEM COMO A DETERMINACAO DE AVALIACAO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, A DISPENSA EM TELA TEM COMO OBJETO A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATACAO DIRETA DE MEDICO PSIQUIATRA, PARA ATUAR ESPECIFICAMENTE NESTE FEITO, REALIZANDO AVALIACAO TECNICA E EMITINDO LAUDO/PARECER CONCLUSIVO. A CONTRATACAO JUSTIFICA-SE PELA NATUREZA TECNICA E ESPECIALIZADA DA AVALIACAO PSIQUIATRICA, IMPRESCINDIVEL PARA SUBSIDIAR A DECISAO ADMINISTRATIVA E CONFERIR SEGURANCA AO ATO 05002963000148-2-000033/2026	CLINICA SAGRADA FAMILIA LTDA	R$ 2.500,00	12/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 4.569,00 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS) PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO. 05002963000148-2-000032/2026	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME	R$ 4.569,00	10/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.080,00 (HUM MIL E OITENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE PROVAS PARA CERTIFICACAO DOS RPPS ON-LINE, PARA MEMBROS DO CONSELHO DOS RPPS E DO COMITE DE INVESTIMENTOS DESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO, NUM TOTAL DE 03 (TRES) PESSOAS, FERNANDO HENRIQUE MARTINS CREMONESE, JOAO CARLOS GRANDEAUX E MARINELE SILVA OLIVEIRA GIAPPICHINI. 05002963000148-2-000030/2026	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R$ 1.080,00	25/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE PROVAS PARA CERTIFICACAO DOS RPPS ON-LINE, PARA SERVIDOR DESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO, TATIANE MARTINS OLIVEIRA 05002963000148-2-000031/2026	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R$ 360,00	25/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE PARECER / LAUDO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUCAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N. 2025052790, NO QUAL SE APURA A CONDICAO LABORATIVA DA SEGURADA/REQUERENTE, BEM COMO A DETERMINACAO DE AVALIACAO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, A DISPENSA EM TELA TEM COMO OBJETO A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATACAO DIRETA DE MEDICO PSIQUIATRA, PARA ATUAR ESPECIFICAMENTE NESTE FEITO, REALIZANDO AVALIACAO TECNICA E EMITINDO LAUDO/PARECER CONCLUSIVO. A CONTRATACAO JUSTIFICA-SE PELA NATUREZA TECNICA E ESPECIALIZADA DA AVALIACAO PSIQUIATRICA, IMPRESCINDIVEL PARA SUBSIDIAR A DECISAO ADMINISTRATIVA E CONFERIR SEGURANCA AO ATO 05002963000148-2-000029/2026	MARCIO DE MEDEIROS CESAR	R$ 600,00	30/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.378,00 (HUM MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS) PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DA LICENCA ACROBAT PRO DC PELO PERIODO DE 01 (UM) ANO, PARA CONVERSAO DE DOCUMENTOS PARA O FORMATO PDF, COM A FINALIDADE DE SEREM PUBLICADOS NO SITE DESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO NO FORMATO DESEJAVEL. 05002963000148-2-000028/2026	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	R$ 1.378,00	28/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.440,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE CURSO PREPARATORIO DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL DOS RPPS NIVEL INTERMEDIARIO, PARA GESTORES DE RECURSOS E MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS DOS RPPS DESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO, FERNANDO HENRIQUE MARTINS CREMONESE, JOAO CARLOS GRANDEAUX E MARINELE SILVA OLIVEIRA GIAPPICHINI, NO MODULO EAD. 05002963000148-2-000026/2026	HILDINVEST CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R$ 1.440,00	27/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE CURSO PREPARATORIO DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL DOS RPPS NIVEL INTERMEDIARIO, PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO, TATIANE MARTINS OLIVEIRA, NO MODULO EAD. 05002963000148-2-000027/2026	HILDINVEST CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R$ 480,00	27/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.180,00 (HUM MIL, CENTO E OIOTENTA REAIS) PARA PAGAENTO DE AQUISICAO DE TONER E CILINDO PARA USO INTERNO DO MINEIROSPREV NO ANO DE 2026 05002963000148-2-000025/2026	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME	R$ 1.180,00	13/04/2026
SOLICITO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, MODELO A-3, COM VALIDADE DE 03 ANOS, PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NECESSARIOS DO MINEIROSPREV , EM NOME DE JUSSARA FERNANDES DUARTE E MARINELE SILVA OLIVEIRA GIAPPICINHI (SEM TOKEN) 05002963000148-2-000024/2026	S.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 298,00	31/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 3.152,80 (TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DO MINEIROSPREV NO EXERCICIO DE 2026 05002963000148-2-000023/2026	AMARILDO ATAIDES FERREIRA	R$ 3.152,80	27/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 7.302,80 (SETE MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA O MINEIROSPREV 05002963000148-2-000022/2026	ABNER FIGUEIREDO	R$ 7.302,80	20/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 2.024,80 (DOIS MIL, VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA O MINEIROSPREV 05002963000148-2-000021/2026	ABNER FIGUEIREDO	R$ 2.024,80	20/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 297,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS) PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO REFORMA DA PREVIDENCIA: ENTENDENDO REGRAS, TRANSICAO, DEVERES E COMO SE PREPARAR, AO DIRETOR PRESIDENTE E MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, NA CIDADE DE GOIANIA, NO DIA 10/03/2026. 05002963000148-2-000020/2026	JORNADA EDUCACIONAL LTDA	R$ 297,00	16/03/2026
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA DE R$ 13.843,35 (TREZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA AOS SERVIDORES DO MINEIROSPREV E LACHE PARA OS MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIARIO NO DECORRER DO ANO DE 2026 05002963000148-2-000019/2026	53.061.002 LTDA	R$ 13.843,35	16/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 208,00 (DUZENTOS E OITO REAIS) PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, MODELO A1, COM VALIDADE DE 01 ANO, PARA USO NO ENVIO DE DOCUMENTOS NECESSARIOS DO MINEIROSPREV E CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA, MODELO A1, COM VALIDADE DE 01, PARA USO NO ENVIO DOS EVENTOS DO E SOCIAL NO MINEIROSPREV, EM NOME DE JOAO CARLOS GRANDEAUX. 05002963000148-2-000017/2026	S.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 208,00	11/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.188,00 (HUM MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS) PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DO CURSO REFORMA DA PREVIDENCIA: ENTENDENDO REGRAS, TRANSICAO, DEVERES E COMO SE PREPARAR, AOS MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIARIO E SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIENCIA, NA CIDADE DE GOIANIA, NO DIA 10/03/2026. 05002963000148-2-000016/2026	JORNADA EDUCACIONAL LTDA	R$ 1.188,00	03/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 6.146,97 (SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PASSEIO TIPO SUV, JEEP / COMMANDER - 2025 / 2026, PATRIMONIO DESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO COM O N. 815394. 05002963000148-2-000014/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 6.146,97	23/02/2026
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA DE R$ 3.869,20 (TRES MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DIARIOS / MATINAIS AOS FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BEM COMO AOS CONSELHEIROS NAS REUNIOES MENSAIS, PARA O BOM ANDAMENTO DESTE ORGAO PREVIDENCIARIO, NO DECORRER DO ANO DE 2026. 05002963000148-2-000015/2026	SUPERMERCADO GUIMARAES EIRELLI - ME	R$ 3.869,20	20/02/2026
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA DE R$ 383,70 (TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO ESTIMADA DE GAS DE COZINHA DE 13 KG (SEM O CASCO) PARA USO INTERNO DO MINEIROSPREV NO ANO DE 2026. 05002963000148-2-000013/2026	VALDEIR MARQUES MARTINS-ME	R$ 383,70	13/02/2026
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA DE R$ 2.682,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS) PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GALAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA USO INTERNO DO MINEIROSPREV NO ANO DE 2026. 05002963000148-2-000012/2026	VALDEIR MARQUES MARTINS-ME	R$ 2.682,00	13/02/2026
SOLICITO EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO DE CERTIFICACAO RPPS PARA 01 MEMBRO DO CONSELHO PREVIDENCIARIO, CENIVALDO DA SILVA MENDES 05002963000148-2-000011/2026	JORNADA EDUCACIONAL LTDA	R$ 897,00	06/02/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 208,00 (DUZENTOS E OITO REAIS) PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PESSOA JURIDICA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS - MINEIROSPREV CNPJ: 05.002.963-0001-48 E PESSOA FISICA: JUNO SANTOS BARBOSA CPF: 032.389.901-36 05002963000148-2-000010/2026	S.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 208,00	04/02/2026
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 DO MINEIROSPREV. 05002963000148-2-000003/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 20.000,00	19/01/2026
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 PARA O MINEIROSPREV. 05002963000148-2-000004/2026	BANCO DO BRASIL AG MINEIROS	R$ 2.500,00	19/01/2026
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA DE R$ 8.400,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONE FIXO DO MINEIROSPREV (64) 3661-7015, COM OS VENCIMENTOS REFERENTE AO PERIODO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA. 05002963000148-2-000009/2026	OI S.A	R$ 8.400,00	05/01/2026
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE MOVEL (CELULARES) DO MINEIROSPREV, COM VENCIMENTOS REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA 05002963000148-2-000007/2026	TELEFONICA BRASIL S.A	R$ 6.000,00	05/01/2026
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA DE R$ 20.400,00 (VINTE MIL E QUATROCENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO A DE DEZEMBRO DE 2026 DO MINEIROSPREV 05002963000148-2-000005/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 20.400,00	05/01/2026
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA DE R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO AO MES DE DEZEMBRO DE 2026 PARA ESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO 05002963000148-2-000006/2026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 3.000,00	05/01/2026
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA DE R$ 2.280,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONE FIXO DO MINEIROSPREV (64) 3661-0013, COM OS VENCIMENTOS REFERENTE AO PERIODO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA. 05002963000148-2-000008/2026	OI S.A	R$ 2.280,00	05/01/2026
SOLICITO EMPENHO PARA EXERCICIO DO ANO DE 2026 DE CREDENCIAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAL DE MEDICO PERITO PARA FINS DE AVALIACAO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVISAO BIENAL, NESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS - MINEIROSPREV, CONFORME EDITAL DE N 01-2025. 05002963000148-2-000053/2025	MARCELA PIRES MACHADO	R$ 54.000,00	01/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.920,00 (HUM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS) PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE PROVAS PARA CERTIFICACAO DOS RPPS ON-LINE, PARA MEMBROS DO CONSELHO DOS RPPS E MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS DESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO, NUM TOTAL DE 06 (SEIS) PESSOAS, CENIVALDO DA SILVA MENDES, CINTIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA, ESLY CARVALHO VILELA, JENETE VILELA SOUZA, JESSICA LORRANA FARIA MARTINS E VALERIA ARAUJO BARRETOS. 05002963000148-2-000050/2025	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTOS DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL	R$ 1.920,00	17/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 304.500,00 (TREZENTOS E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA SUPRIR DAS NECESSIDADES DO MINEIROS PREV. 05002963000148-2-000052/2025	SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 304.500,00	16/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 242,50 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO DE N. 096/2025, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE INSTITUO PREVIDENCIARIO. 05002963000148-2-000048/2025	GRACIANE RODRIGUES DE SANTANA	R$ 242,50	11/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 680,54 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DA ALOCACAO DO SERVICO DO PROTOCOLO SMTP, POR 01 (UM) ANO, POIS O MESMO SE FAZ NECESSARIO PARA A APLICACAO ESIC ENVIO DE E MAIL VIA APLICACAO ESIC, QUE SUPORTE CONFIGURACAO NA APLICACAO ESIC DE FORMA SIMPLES SEM SCRIPT PARA MELHOR FUNCIONALIDADE DESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO. 05002963000148-2-000049/2025	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	R$ 680,54	11/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.290,00 (HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DA LICENCA ACROBAT PRO DC PELO PERIODO DE 01 (UM) ANO, PARA CONVERSAO DE DOCUMENTOS PARA O FORMATO PDF, COM A FINALIDADE DE SEREM PUBLICADOS NO SITE DESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO NO FORMATO DESEJAVEL. VALE RESSALTAR QUE JA UTILIZAMOS ESTE PRODUTO 05002963000148-2-000047/2025	VAZ COMERCIO GLOBAL LTDA	R$ 1.290,00	08/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE AVALIACAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO EM CONSONANCIA COM A PORTARIA MTP N. 1.467/2024, PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2026, COM DATA FOCAL EM 31/12/2025, PARA MELHOR FUNCIONALIDADE DESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO, COM O OBJETIVO DA ELABORACAO DE REAVALIACAO ATUARIAL NO DECORRER DO EXERCICIO DO ANO DE 2025. 05002963000148-2-000046/2025	CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTABIL LTDA	R$ 3.200,00	26/11/2025
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA DE R$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 30 (TRINTA) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO DECORRER DO ANO DE 2025 NESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO. 05002963000148-2-000045/2025	CARLOS HENRIQUE AGUIAR GOMES JUNIOR	R$ 4.200,00	19/11/2025
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO PARA A SALA DO PROCURADOR JURIDICO E SALA DO T.I, DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS 05002963000148-2-000043/2025	JAINO CARLOS PEREIRA DE SOUZA	R$ 1.000,00	19/11/2025
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO INVERTER / SPLIT / 12.000 BTU'S / 220 VOLTS / BRANCO / COM CONTROLE REMOTO, DA MELHOR QUALIDADE PARA A SALA DO PROCURADOR JURIDICO E DE 18.000 BTU'S, PARA A SALA DO T.I, DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS - MINEIROSPREV. 05002963000148-2-000044/2025	JAINO CARLOS PEREIRA DE SOUZA	R$ 6.600,00	19/11/2025

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