perfil de órgão comprador

SUBPREFEITURA BUTANTA

05.546.795/0001-51 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 9.101.309,26

35 contratações · ticket R$ 260.037,41

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

2.147

moderadamente concentrado · 12 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

14 flags

publicação → homologação: 16 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

SUBPREFEITURA BUTANTA

05.546.795/0001-51 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
12 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Economia potencial de R$ 267,84 (9 de 21 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/05546795000151 · consulta em 26/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

401º de 1.144 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 267,84

9 de 21 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 50. Indício estatístico, não acusação.

22 pts — contratos com fornecedor sancionado45% · percentil 74

22 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)43% · percentil 97

6 pts — concentração de fornecedores (HHI)12% · percentil 60

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 50 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (22 pts, 45%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025extremo

Q4 = 98% do ano (+73 pp vs. uniforme) · R$ 1.706.260,60 de R$ 1.745.624,73 · 16 contratações.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 47% do ano (+22 pp vs. uniforme) · R$ 8.224.443,79 de R$ 17.343.066,71 · 55 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 82 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	26,8%	30,1%
2	18,3%	17,6%
3	11,0%	12,5%
4	12,2%	9,7%
5	6,1%	7,9%
6	3,7%	6,7%
7	3,7%	5,8%
8	8,5%	5,1%
9	9,8%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0262χ² 9.8 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 82 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	12,2%	12,0%
1	15,9%	11,4%
2	8,5%	10,9%
3	9,8%	10,4%
4	7,3%	10,0%
5	8,5%	9,7%
6	8,5%	9,3%
7	8,5%	9,0%
8	9,8%	8,8%
9	11,0%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0163χ² 3.4 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO1 flag · ~R$ 104,04 estimado

ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS1 flag · ~R$ 69,00 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	2
2025-T2	0	0
2025-T3	0	1
2025-T4	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
11/25	R$ 1.511.324
12/25	R$ 399.893
02/26	R$ 64.123
03/26	R$ 29.456
04/26	R$ 8.979
07/26	R$ 2.051.615
08/26	R$ 1.926.911
09/26	R$ 3.109.008

compras por trimestre (24m)

▼ 3% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	289908.81
24T4	9329921.83
25T1	23920
25T2	18227.64
25T3	33161.49
25T4	1911217.12
26T1	93579.64
26T2	8978.85
26T3	7087533.65

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CONSTRUTORA ANASTACIO S/A	R$ 1.121.009.085,14
FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A	R$ 133.308.333,39
FREMIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA	R$ 123.214.372,71
JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 112.930.056,32
USINAS 2A PAVIMENTACAO LTDA	R$ 110.862.919,80
VERSATIL ENGENHARIA LTDA	R$ 103.701.530,60
USINAS SP PAVIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 82.952.718,00
USICITY PAVIMENTACAO LTDA	R$ 62.048.112,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PMSP - SUBPREFEITURA BUTANTÃ 925066	São Paulo / SP	100	R$ 28.737.486,82

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CABEÇA DE IMPRESSÃO PF-04 PARA PLOTTER PPE +PS-GS10 05546795000151-2-000142/2023	ALMIR GUERIERI	R$ 6.360,00	30/12/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SONÔMETROS (DECIBELÍMETROS) PARA O SETOR DA DIVISÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DO SILÊNCIO (PSIU) DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS – SMSUB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II DESTE EDITAL. 05546795000151-2-000226/2024	CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	R$ 1.870.000,00	13/11/2025
FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, CP II -E/F CLASSE 32 À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃOPAULO 05546795000151-2-000217/2024	LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 288.500,00	06/11/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VIAS DE TRÁFEGO LEVE DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 05546795000151-2-000221/2024	VERSATIL ENGENHARIA LTDA	R$ 39.927.413,12	01/11/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, E TESTES DE FUNCIONAMENTO NOS SISTEMAS DE HIDRANTES PÚBLICOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL 05546795000151-2-000225/2024	CIBAM ENGENHARIA LTDA	R$ 5.682.704,16	31/10/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VIAS DE TRÁFEGO LEVE DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 05546795000151-2-000222/2024	TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A	R$ 35.101.095,84	31/10/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VIAS DE TRÁFEGO LEVE DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 05546795000151-2-000220/2024	FREMIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA	R$ 93.748.557,75	31/10/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VIAS DE TRÁFEGO LEVE DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 05546795000151-2-000223/2024	FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A	R$ 133.308.333,39	31/10/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VIAS DE TRÁFEGO LEVE DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 05546795000151-2-000219/2024	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	R$ 34.213.104,52	31/10/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VIAS DE TRÁFEGO LEVE DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 05546795000151-2-000218/2024	CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R$ 44.000.423,64	31/10/2025
FORNECIMENTO DE PEDRAS BRITADAS LIMPAS Nº 01, 02 E 03, BRITA CORRIDA E PEDRA MARROADA À PREFEITURA DE SÃO PAULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 7211 DA ABNT. 05546795000151-2-000216/2024	MULTICOM COMERCIO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 509.800,00	16/10/2025
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MADEIRA BRUTA E CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 05546795000151-2-000215/2024	CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 543.900,00	04/04/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO, GUARDA FÍSICA, CADASTRAMENTO, INDEXAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, PRESERVAÇÃO, PESQUISA FÍSICA COM DIGITALIZAÇÃO SOB DEMANDA DE APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOCUMENTAL NA MASSA ACUMULADA EM DOCUMENTOS FÍSICOS, CONFORME A LEI N° 13.709/2018 – LGPD, AS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 05546795000151-2-000214/2024	CENTRAL DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA	R$ 789.000,00	19/09/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO DE EQUIPE EM AVALIAÇÃO DE RUÍDO PARA OS INTEGRANTES DA CARREIRA DE FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS, DO QUADRO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS – QFPM, CRIADO PELA LEI Nº 17.913, DE 17 DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS – QFPM, CRIADO PELA LEI Nº 17.913, DE 17 DE TAMBÉM TRATADO EM PORTARIA Nº 20 DE 03 DE MAIO DE 2016. 05546795000151-2-000213/2024	LGS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R$ 44.780,00	04/12/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 690 (SEISCENTOS E NOVENTA) EQUIPAMENTOS DO TIPO TABLET E 690 IMPRESSORAS DO TIPO PORTÁTIL PESSOAL, COM ACESSÓRIOS E SUPORTE A TRANSMISSÃO DE DADOS VIA PADRÃO DE REDE DE PACOTES GSM (GPRS/EDGE/4G/5G), GARANTINDO TODA LOGÍSTICA DOS EQUIPAMENTOS, ASSIM COMO GESTÃO DE MONITORAMENTO, CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. 05546795000151-2-000212/2024	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	R$ 10.587.746,40	30/08/2029
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DE 2 (DUAS) ÁREAS DE POUSO OCASIONAL NAS MARGINAIS TIETÊ E PINHEIROS. 05546795000151-2-000211/2024	FLORESTANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 2.796.219,86	30/03/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL, PARA SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO; LIMPEZA MANUAL; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DAS MOTOBOMBAS, DOS QUADROS DE COMANDO E CABINES PRIMÁRIAS, DOS STOP LOGS E COMPORTAS MÓVEIS; OPERAÇÃO DAS 18 (DEZOITO) MOTOBOMBAS COM POTÊNCIA TOTAL DE 2.331 KW, DOS QUADROS DE COMANDO E CABINES DE ENTRADA DE ENERGIA, DOS STOP LOGS E COMPORTAS MÓVEIS; FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE GRUPO GERADOR MÓVEL EMERGENCIAL E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DOS RESERVATÓRIOS GUAMIRANGA E IPIRANGA/LAGOA ALIPERTI E POLDER SÉ – AVENIDA DO ESTADO, TODOS LOCALIZADOS NA BACIA DO TAMANDUATEÍ, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 05546795000151-2-000204/2024	CONSÓRCIO TAMANDUATEÍ	R$ 18.864.999,60	26/08/2027
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO FESTA DOS DJS E CONVIDADOS. 05546795000151-2-000176/2024	MAURICIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA PRODUÇÕES	R$ 185.000,00	17/08/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA BOA NOITE, SITO À RUA DR. LEÃO DE ARAÚJO NOVAES, LADO Nº 68, TRAVESSA FLOR DO GUARUJÁ, SITO A RUA DR. LEÃO DE ARAUJO MORAES, LADO Nº 48, TRAVESSA TREVO DE QUATRO FOLHAS, SITO A RUA DR. LEÃO DE ARAUJO MORAES, LADO Nº 90- CHÁCARA COCAIA 05546795000151-2-000202/2024	BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R$ 294.118,70	16/11/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE PISTA DE SKATE EM ÁREA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AV. DR. SEBASTIÃO MEDEIROS, 2 - TERCEIRA DIVISÃO DE INTERLAGOS - SÃO PAULO - SP. - SÃO PAULO - SPCONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORROCO 05546795000151-2-000129/2024	G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 419.000,00	14/11/2024
AQUISIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO TIPO RETA E TIPO CHAPÉU, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/SMSUB-COGEL/2024 05546795000151-2-000197/2024	ROMEO COMERCIAL LTDA	R$ 5.528,40	14/09/2024
FORNECIMENTO DE GUIAS DE CONCRETO, DOS TIPOS RETA, CURVA E CHAPÉU À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 05546795000151-2-000201/2024	LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 26.370,00	14/02/2025
FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 05546795000151-2-000200/2024	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 272.750,00	13/02/2025
MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DO DESCOMPLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CUJAS QUANTIDADES, CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ENCONTRAM-SE DESCRITAS NO ANEXO I DO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.024/SUB-IT/2024. 05546795000151-2-000178/2024	LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 6.915,60	23/08/2024
AQUISIÇÃO DE 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO C/ INSTALAÇÃO, (1 UN.) SPIRIT 24000 BTU/S, TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO 220V – INVERTER 05546795000151-2-000179/2024	L.A SERVICOS LTDA	R$ 14.799,00	23/08/2024
ITEM I -JOELHO DE 90 DE PVC PARA ESGOTO 150 MM – 10 UNIDADES E ITEM II -JOELHO DE 45 DE PVC PARA ESGOTO DE 100 MM – 10 UNIDADES 05546795000151-2-000155/2024	DAFMAQ COMERCIAL LTDA	R$ 303,50	19/08/2024
AQUIDISÇAO DE ITEM III: TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 150 MM E ITEM IV: TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100 MM – 180 UNIDADES 05546795000151-2-000156/2024	DAHEL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	R$ 6.030,00	19/08/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE DA UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE COCAIA E REVITALIZAÇÃO DA VIELA DA RUA ADÉLIA DA SILVA MENDES, 273/706 - PARQUE COCAIA - SÃO PAULO - SPCONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO 05546795000151-2-000131/2024	MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R$ 443.270,91	05/11/2024
CONTRATAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO POR INTERMÉDIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) EM PARCERIA COM O SERPRO PARA PROVER UMA PLATAFORMA DE COMPARTILHAMENTO DE BASES DE DADOS POR MEIO DE UMA REDE PERMISSIONADA, DE PROPÓSITO GERAL EM ACESSO AO CPF, CNPJ E CND. 05546795000151-2-000210/2024	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	R$ 45.164,70	05/08/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DE SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA GEOINFRA – GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA. 05546795000151-2-000205/2024	INTELICITY INFORMATICA RASTREAMENTO E TELEMETRIA LTDA	R$ 8.850.000,00	05/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA NA RUA REGINA GARBA X RUA MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BASTOS COSTA, ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE PIRITUBA / JARAGUÁ. 05546795000151-2-000189/2024	CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP	R$ 265.000,00	29/10/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA, 01 POSTO DE 12 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA O SETOR DO DESCOMPLICA, POR 24 MESES PRORROGÁVEL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II, TERMO DE REFERÊNCIA, DESTE EDITAL.CONTRATANTE 05546795000151-2-000132/2024	PARTHENON SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R$ 68.738,64	31/07/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS JARDINS VERTICAIS LOCALIZADOS NAS LATERAIS DA AVENIDA 23 DE MAIO 05546795000151-2-000199/2024	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 2.753.995,32	01/08/2025
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO SISTEMA - BASE E TAMPA - DE RESINA POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA PARA HIDRANTES URBANOS IMPRESCINDÍVEL PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SOB GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS- SMSUB 05546795000151-2-000130/2024	PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE PAVIMENTOS LTDA	R$ 267.050,00	31/01/2025
AQUISIÇÃO DE MARMITEIRO ELÉTRICO 05546795000151-2-000180/2024	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.374,09	09/08/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO 05546795000151-2-000182/2024	AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO	R$ 16.480,80	06/08/2024
FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO 05546795000151-2-000128/2024	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 322.053,60	24/07/2025
PE 90005/SUB-CL/2024 - CONCRETO USINADO FCK 25,0 MPA E FCK 30,0 MPA 05546795000151-2-000172/2024	COMPANHIA BRASILEIRA DE CONCRETO	R$ 483.362,40	23/07/2025
QUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, FORMATO 297 X 210 MM,GRAMATURA 75 G/M² COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 05546795000151-2-000194/2024	INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 5.016,00	03/08/2024
GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO 05546795000151-2-000121/2024	EMS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 248,46	05/08/2024
AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM, CAIXA DE SOM E MICROFONES, 05546795000151-2-000183/2024	TEC SERV EMPRENDIMENTOS LTDA	R$ 4.699,94	29/07/2024
AQUISIÇÃO DE AÇO PARA CONCRETO ARMADO CA50 (BARRA - 8,00 MM VERGALHÃO); AÇO PARA CONCRETO ARMADO CA50(BARRA – 10,0 MM VERGALHÃO); ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 MM (0,01KG/M) (ROLO COM 1KG); TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q138, (2,20 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10X10 CM (2,45X6,00 M), PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERVISÃO TECNICA DE MANUTENÇÃO DESTA SUB-PJ 05546795000151-2-000095/2024	ND COMPANY REPRESENTACOES LTDA	R$ 30.110,00	18/10/2024
CANETA ESFEROGRÁFICA 1,0; FITA POLIPROPILENO 48X45 E PRANCHETA VERTICAL A4 05546795000151-2-000116/2024	H&N SOLUCOES LTDA	R$ 582,90	31/07/2024
PEN DRIVE MEMORIA CAPACIDADE 32 GB 05546795000151-2-000123/2024	SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	R$ 498,00	31/07/2024
AÇUCAR REFINADO EM SACHE 05546795000151-2-000118/2024	ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 280,00	31/07/2024
CRACHÁ IDENTIFICAR DE AUTO COM TARJA 05546795000151-2-000120/2024	LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 678,00	31/07/2024
CORDÃO DE POLIESTER PARA CRACHÁ 10 MM AZUL MARINHO 05546795000151-2-000122/2024	LOJA LOU ART LTDA	R$ 2.520,00	31/07/2024
GRAMPEADOR DE METAL GRANDE, 19,5 CM E GRAMPO GALVANIZADO 26/6 05546795000151-2-000125/2024	9CS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R$ 722,80	31/07/2024
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO 12 MM X 50 MM E FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO 12MM X 30 MM 05546795000151-2-000126/2024	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 107,20	31/07/2024
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COPA, CONFORME EPECIFICAÇÕES, CUJAS QUANTIDADES, CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ENCONTRAM-SE DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.012/SUB-IT/2024. 05546795000151-2-000177/2024	FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	R$ 588,60	27/07/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.