perfil de órgão comprador

SECRETARIA DE EDUCACAO E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

06.087.188/0001-33 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 2.553.077,35

38 contratações · ticket R$ 67.186,25

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

751

mercado competitivo · 57 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

SECRETARIA DE EDUCACAO E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

06.087.188/0001-33 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/06087188000133 · consulta em 22/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

925º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 86 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 2. Indício estatístico, não acusação.

2 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 21

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 2 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (2 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 69% do ano (+44 pp vs. uniforme) · R$ 3.546.335,38 de R$ 5.133.901,34 · 38 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 147 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	21,8%	30,1%
2	18,4%	17,6%
3	14,3%	12,5%
4	11,6%	9,7%
5	16,3%	7,9%
6	4,1%	6,7%
7	7,5%	5,8%
8	3,4%	5,1%
9	2,7%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0323χ² 21.6 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 147 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	15,6%	12,0%
1	10,2%	11,4%
2	11,6%	10,9%
3	8,2%	10,4%
4	8,2%	10,0%
5	10,9%	9,7%
6	10,9%	9,3%
7	7,5%	9,0%
8	5,4%	8,8%
9	11,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0204χ² 7.6 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
CRIATIVA IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	CRIATIVA CORTE E GRAVACOES A LASER LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 118.565
11/25	R$ 13.652
02/26	R$ 184.605
03/26	R$ 553.660
04/26	R$ 1.363.120
05/26	R$ 8.879
06/26	R$ 6.777
07/26	R$ 42.122
08/26	R$ 212.950
09/26	R$ 48.747

compras por trimestre (24m)

▼ 60% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	4654378.29
25T1	746373.83
25T2	353391.54
25T3	580055.02
25T4	132216.9
26T1	738265.1
26T2	1378776.15
26T3	303819.2

o que este órgão compra

maiores fornecedores

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS GOIAS LTDA	R$ 1.277.002,20
SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA	R$ 1.254.379,32
29.921.917 MATEUS HENRIQUE NUNES LOURENCO	R$ 661.410,00
VERDURAO SANTA RITA LTDA	R$ 553.977,00
SWS ENGENHARIA LTDA - ME	R$ 412.000,00
TOPVISION COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 369.876,20
SUPERMERCADO NEVES DE PONTALINA LTDA	R$ 360.765,00
ARAUJOS DISTRIBUICAO LTDA	R$ 248.710,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTALINA 10	Pontalina / GO	148	R$ 11.579.455,53

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (3)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
REF: SOLICITAÇÃO A ADESÃO DE ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO N°4/2024 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°1111/2024, VALIDA ATÉ 14 DE DEZEMBRO DE 2026. VIABILIZANDO A AQUISIÇÃO DE 1.750,00 TENIS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PONTALINA-GO ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA N°1047/2025, PROCESSO N°202500005013665, DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2024, NO VALOR DE R$:500.000,00 ( QUINHENTOS MIL REAIS), DESTINADA PELO O DEPUTADO ESTADUAL GUGU NADER. 06087188000133-1-000018/2026-000001	GO	vigente até 31/12/2026
REF: SOLICITAÇÃO DE ADESÃO DE ATA PARA A AQUISIÇÃO TELAS INTERATIVAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MESSIAS MONTEIRO,AYRTON SENNA DA SILVA E RUI BARBOSA DO MUNICIPAL DE PONTALINA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TELAS A SER PAGA COM A EMENDA IMPOSITIVA N°235/2025 DO PROCESSO Nº202500005013684 DO DEPUTADO ESTADUAL VIRMONDES CRUVINEL. 06087188000133-1-000019/2026-000001	GO	vigente até 31/12/2026
REF: SOLICITAÇÃO A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2024 NA AQUISIÇÃO DE 96 CHROMEBOOKS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PONTALINA-EDUCAÇÃO. A SER PAGA ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA N°482/2025,PROCESSO 202500005012354 DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2024, DESTINADA PELO DEPUTADO ESTADUAL VIRMONDES CRUVINEL. 06087188000133-1-000020/2026-000001	GO	vigente até 31/12/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO COM QUATRO PRATELEIRAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº212/2026, SOLICITAÇÃO Nº34888 EM ANEXO. 06087188000133-2-000037/2026	R E N COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	R$ 5.140,00	15/09/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 GARRAFAS TERMICAS PARA PRESENTEAR OS DOCENTES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº207/2026, SOLICITAÇÃO Nº34850 EM ANEXO. 06087188000133-2-000036/2026	COMERCIAL SANTOS LASER LTDA	R$ 18.200,00	08/09/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL 106 LITROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO CASSIMIRO DA REDE DE ENS FUNDAMENTAL, CONF DISP DE LICITAÇÃO Nº205/2026, SOLICITAÇÃO Nº34779 EM ANEXO. 06087188000133-2-000035/2026	COMERCIAL DE MOVEIS PONTALINA LTDA	R$ 4.497,00	02/09/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO EM MALHAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS QUADRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AYRTON SENA, JUSTINIANO E HESMALITA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°197/2026, SOLICITAÇÃO Nº34615 EM ANEXO. 06087188000133-2-000034/2026	ATUAL REDE DE PROTECAO LTDA	R$ 17.000,00	21/08/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E AFERIÇÕES DE TACOGRAFOS NOS VEICULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº181/2026 E SOLICITAÇÃO Nº34423 EM ANEXO. 06087188000133-2-000031/2026	MANUTENCAO E SERVICOS MODELO TACOGRAFOS LTDA	R$ 16.954,14	28/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRA DE COBERTURA METALICA, FORRO, ADEQUAÇÕES CIVIS E SUBSTITUIÇÃO DE PISOS, INSTALAÇÃO DE TANQUE, SUPORTE PARA GAS E DEMAIS SERVIÇOS NA COZINHA E REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL MESSIAS MONTEIRO PEREIRA. 06087188000133-2-000033/2026	METALURGICA MOURA LTDA	R$ 96.000,00	20/11/2026
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRA E AMPLIAÇAO DA COBERTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO JOSE MACHADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 06087188000133-2-000032/2026	METALURGICA MOURA LTDA	R$ 94.850,00	20/11/2026
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS 100% POLIESTER, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 06087188000133-2-000030/2026	STAR FASHION CONFECCOES LTDA	R$ 19.900,00	01/07/2027
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CREPE NO PALITO 12 CAVIDADES CREPEIRA ELETRICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº158/2026 , SOLICITAÇÃO Nº34223 EM ANEXO. 06087188000133-2-000029/2026	ADRIANO DOS SANTOS MARTINS COMERCIO E SERVICOS	R$ 5.600,00	26/06/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº148/2026, SOLICITAÇÃO Nº33987 EM ANEXO. 06087188000133-2-000028/2026	NBC COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R$ 1.099,60	11/06/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA A CRECHE TIA MARRY-EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº125/2026 E SOLICITAÇÃO Nº33684 EM ANEXO. 06087188000133-2-000027/2026	ATUAL REDE DE PROTECAO LTDA	R$ 7.500,00	30/04/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº109/2026, SOLICITAÇÃO Nº33557. 06087188000133-2-000022/2026	VICOLP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 17.067,50	16/04/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº109/2026, SOLICITAÇÃO Nº33557. 06087188000133-2-000021/2026	VICOLP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 45.000,00	16/04/2026
PROV DE DESP COM PREST DE SERV PARA IMPRESSÃO DE 200.000 COPIAS, ONDE SERÃO APLICADAS PROVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA DO MEC COM A FINALIDADE DE VERIFICAR O NIVEL DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, CONF DISP DE LIC Nº96/2026 E SOLICITAÇÃO Nº33420 EM ANEXO. 06087188000133-2-000020/2026	CRIATIVA CORTE E GRAVACOES A LASER LTDA	R$ 50.000,00	08/04/2026
aquisição de dispositivos móveis portáteis do tipo tablets 06087188000133-2-000026/2026	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA	R$ 399.060,12	29/06/2026
AQUISIÇÃO DE TELAS INTERATIVAS 06087188000133-2-000025/2026	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 147.300,00	30/07/2026
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 06087188000133-2-000023/2026	TOPVISION COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 369.876,20	27/09/2026
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE TÊNIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA ABAIXO IDENTIFICADA 06087188000133-2-000024/2026	MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 130.437,96	27/09/2026
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOTELARIA COM APARTAMENTO DO TIPO: SIMPLES, DUPLO, TRIPLO COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM GERAL. 06087188000133-2-000019/2026	MENDONCA NETO EIRELI	R$ 22.310,00	31/12/2026
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E RADIADORES DE VEICULOS AUTOMOTORES, BEM COMO FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA PARA VIDROS AUTOMOTIVOS E PREDIAIS, COM FORNECIMENTO E MATERIAIS, PEÇAS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 06087188000133-2-000014/2026	SINOMAR SILVA FERREIRA	R$ 52.000,00	31/12/2026
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, ESPECIALIZADA, RECORTES, ACABAMENTOS, VEDAÇÃO E FIXAÇAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 06087188000133-2-000018/2026	VIDRASSA VIDRACARIA EIRELI	R$ 54.540,00	31/12/2026
QUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPREENDENDO, ENTRE OUTROS ITENS, EQUIPAMENTOS, PERIFERICOS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA, AFIM DE GARANTIR SUPORTE ADEQUADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E TECNICAS, ASSEGURANDO O PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 06087188000133-2-000013/2026	R & N COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	R$ 32.702,50	31/12/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM RENOVAÇÃO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULO PLACA SCF7A64 E SCF7A44 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº62/2026, SOLICITAÇÃO Nº33209 EM ANEXO. 06087188000133-2-000016/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 10.966,30	11/03/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM RENOVAÇÃO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PRZ3181 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº63/2026, SOLICITAÇÃO Nº33211 EM ANEXO. 06087188000133-2-000015/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 7.187,54	11/03/2026
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AQUSIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE FORROS, INCLUINDO MATERIAIS, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, RECORTES, ACABAMENTOS E FIXAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 06087188000133-2-000017/2026	MANSUR CONSTRUTORA LTDA	R$ 56.500,00	31/12/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT CRONOS PLACA SCO9B01 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº55/2026, SOLICITAÇÃO Nº33171 EM ANEXO. 06087188000133-2-000012/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 2.183,91	09/03/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA 150GRAMAS, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº41/2026, SOLICITAÇÃO Nº33103 EM ANEXO. 06087188000133-2-000010/2026	DAIANE NUNES VALENTIM	R$ 55.900,00	04/03/2026
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER, SUPERVISIONAR E AVALIAR OS ALUNOS INSCRITOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, ALÉM DE PLANEJAR A EDUCAÇÃO NUTRICIONAL. 06087188000133-2-000007/2026	NATHALIA RODRIGUES SOUSA BRITO NUTRICIONISTA	R$ 29.000,00	31/12/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO PLACA SCI2G76 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº35/2026 E SOLICITAÇÃO Nº32970 EM ANEXO. 06087188000133-2-000003/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 8.327,46	19/02/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº28/2026 E SOLICITAÇÃO Nº32887 EM ANEXO. 06087188000133-2-000004/2026	ADRIANO DOS SANTOS MARTINS COMERCIO E SERVICOS	R$ 59.987,60	09/02/2026
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELÉTRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 06087188000133-2-000011/2026	MENDES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	R$ 123.600,00	31/12/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRES) COMPUTADORES PARA A SALA DAS COORDENADORAS PEDAGOGICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº07/2026 E SOLICITAÇÃO Nº32645 EM ANEXO. 06087188000133-2-000001/2026	HPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 23.010,00	22/01/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLES, DESTINADA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1ºAO 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº05/2026 E SOLICITAÇÃO Nº32649 EM ANEXO. 06087188000133-2-000002/2026	EDITORA ATICA S.A	R$ 59.616,00	21/01/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS TÉCNICOS DE ASSOSSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA; DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06087188000133-2-000009/2026	EDBERTO QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 169.200,00	31/12/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO COM VEICULO APROPRIADO PARA REMOÇÃO DE VEICULOS PESADOS E LEVES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF 1ºTERMO ADITIVO A NOTA DE EMPENHO Nº157623/2025 EM ANEXO. 06087188000133-2-000006/2026	AUTO SOCORRO SETE LINHAS LTDA	R$ 10.000,00	02/01/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO COM VEICULO APROPRIADO PARA REMOÇÃO DE VEICULOS PESADOS E LEVES A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF 1ºTERMO ADITIVO A NOTA DE EMPENHO Nº157624/2025 EM ANEXO. 06087188000133-2-000005/2026	AUTO SOCORRO SETE LINHAS LTDA	R$ 18.000,00	02/01/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE CNPJ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO A NOTA DE EMPENHO Nº157440/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº16/2025. 06087188000133-2-000008/2026	—	R$ 30.000,00	01/01/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM PREST DE SERV DE BUFFET COMPLETO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,BEBIDAS, MAO DE OBRA E DECORAÇÃO, CONF DISP DE LICITAÇÃO Nº248/2025 E SOL Nº32079 EM ANEXO. 06087188000133-2-000045/2025	BIANCA CORREIA MARQUES	R$ 10.120,00	28/10/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº245/2025 E SOLICITAÇÃO Nº32022 EM ANEXO. 06087188000133-2-000043/2025	MS SOLAR MOVEIS ELETRO DOMESTICOS LTDA	R$ 40.560,00	22/10/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.400 (DOIS MIL E QUATROCENTOS)PICOLES E 35 (TRINTA E CINCO) BALDES DE 10 LTS DE SORVETE EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº242/2025 E SOLICITAÇÃO Nº32003 EM ANEXO. 06087188000133-2-000044/2025	ANTONIO MIGUEL DA SILVA - PONTALINA	R$ 6.600,00	17/10/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE ARTES VISUAIS, CULTURA (DANÇA, TEATRO, MUSICA E ESPORTES PARA AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE DE ENS FUNDAMENTAL, CONF DISP DE LICITAÇÃO Nº234/2025 E SOLICITAÇÃO Nº31815 EM ANEXO. 06087188000133-2-000039/2025	L. CANDIDA ROSA FERREIRA LTDA	R$ 42.799,00	29/09/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE LIVROS INFANTIS COM CAPA DURA, MIOLO EM SULFITE EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), CONF DISP DE LICITAÇÃO Nº240/2025 E SOLICITAÇÃO Nº31842 EM ANEXO. 06087188000133-2-000041/2025	CRIATIVA IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	R$ 4.000,00	29/09/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE LIVROS INFANTIS COM CAPA DURA, MIOLO EM SULFITE EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), CONF DISP DE LICITAÇÃO Nº240/2025 E SOLICITAÇÃO Nº31842 EM ANEXO. 06087188000133-2-000042/2025	CRIATIVA IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	R$ 3.680,00	29/09/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE MATERIAL SINTETICO COM ALÇAS E ZIPERES PARA OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF DISP DE LICITAÇÃO Nº236/2025 E SOLICITAÇÃO Nº31779 EM ANEXO. 06087188000133-2-000040/2025	DUARTE CRIACOES E EVENTOS LTDA	R$ 13.000,00	26/09/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGOGICOS EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF DISP DE LICITAÇÃO Nº212/2025 E SOLICITAÇÃO Nº31599 EM ANEXO. 06087188000133-2-000038/2025	48.292.142 MATEUS CRIPA GUERRERO	R$ 57.951,00	01/09/2025
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar, em atendimento das necessidades da Secretaria de Educação. 06087188000133-2-000037/2025	60.937.798 MICHAELIO MARTINS BORGES	R$ 133.413,75	12/06/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 06087188000133-2-000036/2025	56.923.108 ANA CRISTINA COSTA	R$ 133.413,75	12/06/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA A COZINHA DA CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº161/2025 E SOLICITAÇÃO Nº31000 EM ANEXO. 06087188000133-2-000035/2025	HPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4.910,40	02/06/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E RADIADORES AUTOMOTIVOS E MAQUINAS PESADAS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CONF DISP DE LICITAÇÃO Nº145/2025 E SOLICITAÇÃO Nº30525 EM ANEXO. 06087188000133-2-000034/2025	SINOMAR SILVA FERREIRA	R$ 4.200,00	03/04/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E RADIADORES AUTOMOTIVOS E MAQUINAS PESADAS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF DISP DE LICITAÇÃO Nº145/2025 E SOLICITAÇÃO Nº30525 EM ANEXO. 06087188000133-2-000032/2025	SINOMAR SILVA FERREIRA	R$ 10.000,00	03/04/2025

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