perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE ITANHANGA

07.209.225/0001-00 · Municipal · MTRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 21.204.045,91

59 contratações · ticket R$ 359.390,61

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

489

mercado competitivo · 125 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 19 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE ITANHANGA

07.209.225/0001-00 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

4 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (3 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Economia potencial de R$ 3.567,00 (3 de 4 itens acima da mediana).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/07209225000100 · consulta em 04/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

128º de 202 órgãos com score em MT

contratos com sancionado

3 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 3.567,00

3 de 4 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 13. Indício estatístico, não acusação.

12 pts — contratos com fornecedor sancionado95% · percentil 42

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)5% · percentil 7

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 13 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (12 pts, 95%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 120 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	32,5%	30,1%
2	11,7%	17,6%
3	17,5%	12,5%
4	8,3%	9,7%
5	10,8%	7,9%
6	5,8%	6,7%
7	3,3%	5,8%
8	2,5%	5,1%
9	7,5%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0294χ² 11.8 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 120 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	15,8%	12,0%
1	12,5%	11,4%
2	10,8%	10,9%
3	4,2%	10,4%
4	11,7%	10,0%
5	11,7%	9,7%
6	10,0%	9,3%
7	11,7%	9,0%
8	5,8%	8,8%
9	5,8%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0238χ² 10.1 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	1	0
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	0
2026-T3	2	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
MAYCON FERNANDES DAL PONTE	RODRIGO CARDOSO	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 513.919
10/25	R$ 1.498.651
11/25	R$ 173.518
01/26	R$ 5.474.868
02/26	R$ 2.231.246
03/26	R$ 1.470.966
04/26	R$ 1.427.884
05/26	R$ 1.055.153
06/26	R$ 3.673.065
07/26	R$ 1.092.145
08/26	R$ 2.445.839

compras por trimestre (24m)

▼ 31% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	1788097.7
24T4	3973244.42
25T1	9508093.29
25T2	11168337.19
25T3	5109166.63
25T4	1672169.2
26T1	9177080.52
26T2	6156101.29
26T3	3537984.07

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 4.154.380,00
CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	R$ 3.722.536,00
UM CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL FRAME LTDA	R$ 2.673.877,51
KR CONSTUTORA LTDA	R$ 2.369.035,57
BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R$ 1.866.323,73
UNIDAS CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.679.000,00
INVISTA CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.229.666,46
FIABANI EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	R$ 1.102.052,16

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MUNICIPIO DE ITANHANGA 1	Itanhangá / MT	143	R$ 61.095.967,21
MUNICIPIO DE ITANHANGÁ-MT 2814	Itanhangá / MT	13	R$ 4.972.263,08

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (10)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT 07209225000100-1-000051/2025-000001	MT	vigente até 01/10/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT 07209225000100-1-000030/2024-000002	MT	vigente até 25/09/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT 07209225000100-1-000030/2024-000001	MT	vigente até 25/09/2026
AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VINIL PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT 07209225000100-1-000055/2025-000001	MT	vigente até 24/09/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO GARAGENS E PERGOLADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, EM ATENDIMENTOS ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REQUISITANTES DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT 07209225000100-1-000052/2025-000001	MT	vigente até 22/09/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER, CARTUCHOS E CILINDROS), ORIGINAIS E COMPATÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITANHANGÁ – MT. 07209225000100-1-000050/2025-000002	MT	vigente até 16/09/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER, CARTUCHOS E CILINDROS), ORIGINAIS E COMPATÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITANHANGÁ – MT. 07209225000100-1-000050/2025-000001	MT	vigente até 16/09/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER, CARTUCHOS E CILINDROS), ORIGINAIS E COMPATÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITANHANGÁ – MT. 07209225000100-1-000050/2025-000003	MT	vigente até 15/09/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO AGRÍCOLA DOLOMÍTICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT 07209225000100-1-000047/2025-000001	MT	vigente até 11/09/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COIFAS EM INOX, PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT 07209225000100-1-000049/2025-000001	MT	vigente até 10/09/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU 275/80 R22,5 DO CAVALO MECÂNICO SCANIA PLACA HQG-6821 DA SECRETARIA DE OBRAS. AF 2000076. OF - 3240/2026. 07209225000100-2-000565/2026	JOAO CARLOS DOS SANTOS ME	R$ 208,80	28/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU 17,5/25 DA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR DA SECRETARIA DE OBRAS. AF. 2000079. OF - 3242/2026. 07209225000100-2-000567/2026	JOAO CARLOS DOS SANTOS ME	R$ 144,50	28/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU 90/90 R18 DA MOTO PLACA RAS-4G14 DA SECRETARIA DE OBRAS. AF. 2000078. OF - 3237/2026. 07209225000100-2-000563/2026	JOAO CARLOS DOS SANTOS ME	R$ 34,50	28/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU 275/80 R22,5 DO CAMINHÃO PLACA RAX-5D83 DA SECRETARIA DE OBRAS. AF. 2000077. OF - 3241/2026. 07209225000100-2-000566/2026	JOAO CARLOS DOS SANTOS ME	R$ 52,20	28/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU MEDIDA 275/80 R22,5, DO CAMINHÃO PLACA SPR-5D32 DA SECRETARIA DE OBRAS. AF 2000072. OF - 3238/2026. 07209225000100-2-000564/2026	JOAO CARLOS DOS SANTOS ME	R$ 52,20	28/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OQW-8671, MOSTRA-SE NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. OF - 3207/2026. 07209225000100-2-000556/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 181,85	27/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE 02 TROCA DE PNEUS PARA ÔNIBUS NEOBUS 15.190 DE PLACA RRO-4I34, NECESSÁRIO POR CONTA DO DESGASTE NATURAL DOS PNEUS E OFERECER SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS ALUNOS. OF - 3211/2026. 07209225000100-2-000561/2026	JOAO CARLOS DOS SANTOS ME	R$ 85,00	27/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RAS-8F76, MOSTRA-SE NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. OF - 3208/2026. 07209225000100-2-000558/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 181,85	27/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA SQE-4A36, MOSTRA-SE NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. OF - 3210/2026. 07209225000100-2-000560/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 181,85	27/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA SQG-9E68, MOSTRA-SE NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.OF - 3206/2026. 07209225000100-2-000557/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 181,85	27/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA SPX-7J19, MOSTRA-SE NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. OF - 3205/2026. 07209225000100-2-000555/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 181,85	27/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RAT-3A91, MOSTRA-SE NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. OF - 3209/2026. 07209225000100-2-000559/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 181,85	27/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO INSTALADO NO CONSULTÓRIO DA DOUTORA LÍVIA, EM RAZÃO DE APRESENTAR VAZAMENTO DE ÁGUA INTERNAMENTE, NECESSITANDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SANAR O PROBLEMA, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO LOCAL. EMENDA PARLAMENTAR Nº 91 DEP. ESTADUAL GILBERTO CATTANI C/C 25360-0. OF - 3221/2026. 07209225000100-2-000562/2026	38.235.430 DIEGO WINTERSTEIN	R$ 365,36	27/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA PARA VEÍCULO FIAT STRADA AMBULÂNCIA PLACA QCJ-8A95, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DO MUNICÍPIO. EMENDA PARLAMENTAR Nº 91 DEP. ESTADUAL GILBERTO CATTANI C/C 25360-0 AF 3000088. OF - 3218/2026. 07209225000100-2-000553/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 192,00	26/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QBL-8953, DESTINADA AO ATENDIMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, COM A FINALIDADE DE MANTER O VEÍCULO EM ADEQUADAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. EMENDA PARLAMENTAR Nº 91 DEP. ESTADUAL GILBERTO CATTANI C/C 25360-0 AF. 3000085.OF - 3215/2026. 07209225000100-2-000550/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 192,00	26/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVADA PARA O VEÍCULO ONIX PLACA QBL-9033 UTILIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA PARA VISITAS MÉDICAS E CONDUÇÃO DOS MÉDICOS E EQUIPE ODONTOLÓGICA.EMENDA PARLAMENTAR Nº 91 DEP. ESTADUAL GILBERTO CATTANI C/C 25360-0 AF. 3000086. OF - 3216/2026. 07209225000100-2-000551/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 192,00	26/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA PARA VEÍCULO FIAT STRADA AMBULÂNCIA PLACA QCJ-8A75, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DO MUNICÍPIO. EMENDA PARLAMENTAR Nº 91 DEP. ESTADUAL GILBERTO CATTANI C/C 25360-0 AF 3000087. OF - 3217/2026. 07209225000100-2-000552/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 192,00	26/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPD-7934, UTILIZADO PELA ATENÇÃO BASICA NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EQUIPE ODONTOLOGICA PARA ATENDIMENTOS NAS AGROVILAS DO MUNICIPIO.EMENDA PARLAMENTAR Nº 91 DEP. ESTADUAL GILBERTO CATTANI C/C 25360-0 AF 3000084. OF - 3213/2026. 07209225000100-2-000549/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 192,00	26/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVADA PARA O VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA RAL 5F13 UTILIZADA NO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS. EMENDA PARLAMENTAR Nº 91 DEP. ESTADUAL GILBERTO CATTANI C/C 25360-0 AF. 3000089. OF - 3219/2026. 07209225000100-2-000554/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 192,00	26/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA , HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SALA DE FISIOTERAPIA E O CIS , MANTENDO MELHOR QUALIDADE PARA OS SERVIDORES E PACIENTES QUE FREQUENTA ESTES LOCAIS. OF - 3173/2026. 07209225000100-2-000542/2026	CLIMA CERTO LTDA	R$ 1.132,56	25/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO, AFIM DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO. PLACA SPR-7F35, VEÍCULO FIAT ESTRADA. AF 3000074. OF - 3195/2026. 07209225000100-2-000544/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 96,00	25/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE O EQUIPAMENTO APRESENTA DEFEITO E NÃO ESTÁ REALIZANDO ADEQUADAMENTE A REFRIGERAÇÃO DO AMBIENTE.OF - 3174/2026. 07209225000100-2-000543/2026	38.235.430 DIEGO WINTERSTEIN	R$ 491,57	25/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU MEDIDA 275/80 R22,5, PARA CAMINHÃO PLACA SQC-3D10 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. AF 2000071. OF - 3196/2026. 07209225000100-2-000545/2026	JOAO CARLOS DOS SANTOS ME	R$ 52,20	25/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO SÃO MIGUEL, LOCALIZADA NO TRAVESSÃO DA MATA VERDE, ESTRADA VICINAL Nº 11, SENDO OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT 07209225000100-2-000539/2026	ORTIZ CONSTRUTORA LTDA	R$ 28.950,00	25/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEU MEDIDA 185/65 R15, DO VEÍCULO PLACA SPR-7F35, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA E AS ADEQUADAS CONDIÇÕES DE USO DO VEÍCULO. AF 2000075. OF - 3197/2026. 07209225000100-2-000546/2026	STEFANO DE LIMA MULLER	R$ 61,66	25/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVADA PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS SPRINTER 517 PLACA SQA4C61, A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ AS CIDADES DE LUCAS DO RIO VERDE, SORRISO, SINOP, CUIABÁ PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS, CONSULTAS E EXAMES. AF 3000068 OF - 3199/2026. 07209225000100-2-000547/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 215,20	25/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO ADM N° 058/2026 TENDO COMO OBJETO A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO SÃO MIGUEL, LOCALIZADA NO TRAVESSÃO DA MATA VERDE, ESTRADA VICINAL Nº 11, SENDO OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT". C/C 8665-7. 07209225000100-2-000548/2026	ORTIZ CONSTRUTORA LTDA	R$ 28.950,00	25/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. CANTINHO DO SABER II. OF - 3127/2026. 07209225000100-2-000519/2026	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT	R$ 713,20	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I CANTINHO DO SABER I. OF - 3126/2026. 07209225000100-2-000518/2026	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT	R$ 178,30	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I. SONHO MEU. OF - 3134/2026. 07209225000100-2-000525/2026	—	R$ 82,08	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. CECÍLIA MEIRELES. OF - 3125/2026. 07209225000100-2-000517/2026	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT	R$ 427,92	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I PEQUENO PRÍNCIPE. OF - 3124/2026. 07209225000100-2-000516/2026	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT	R$ 855,84	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I PEQUENO PRÍNCIPE. OF - 3135/2026. 07209225000100-2-000526/2026	COOPERATIVA LUVERDENSE DE AGRICULTORES FAMILIARES COOPERLAF	R$ 1.241,13	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. CANTINHO DO SABER II.OF - 3118/2026. 07209225000100-2-000512/2026	ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE ITANHANGA	R$ 1.278,96	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. CECÍLIA MEIRELES. OF - 3137/2026. 07209225000100-2-000527/2026	COOPERATIVA LUVERDENSE DE AGRICULTORES FAMILIARES COOPERLAF	R$ 758,06	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I PRIMEIROS PASSOS. OF - 3120/2026. 07209225000100-2-000514/2026	ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE ITANHANGA	R$ 1.194,33	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I. SONHO MEU. OF - 3123/2026. 07209225000100-2-000515/2026	ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE ITANHANGA	R$ 1.205,34	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. PAULO FREIRE. OF - 3128/2026. 07209225000100-2-000520/2026	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT	R$ 2.139,60	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE 1 PNEU 80/100 R18 DA MOTOCICLETA FAN CG 160 PLACA SPG-3A32 UTILIZADA PELO DAE PARA LEITURA, ENTREGA DE FATURAS E MANUTENÇOES NA REDE DE ÁGUA. AF 2000073. OF - 3165/2026. 07209225000100-2-000541/2026	JOAO CARLOS DOS SANTOS ME	R$ 33,47	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I PEQUENO PRÍNCIPE. OF - 3115/2026. 07209225000100-2-000509/2026	ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE ITANHANGA	R$ 1.560,59	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVADA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACA RRL0B66, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO. AF 3000059 OF - 3164/2026. 07209225000100-2-000540/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 399,60	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I. SONHO MEU. OF - 3142/2026. 07209225000100-2-000532/2026	COOPERATIVA LUVERDENSE DE AGRICULTORES FAMILIARES COOPERLAF	R$ 590,63	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I PRIMEIROS PASSOS. OF - 3141/2026. 07209225000100-2-000531/2026	COOPERATIVA LUVERDENSE DE AGRICULTORES FAMILIARES COOPERLAF	R$ 326,10	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. CECÍLIA MEIRELES.OF - 3155/2026. 07209225000100-2-000534/2026	ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS DO BRASIL	R$ 769,74	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. CECÍLIA MEIRELES. OF - 3116/2026. 07209225000100-2-000510/2026	ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE ITANHANGA	R$ 1.319,96	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I PEQUENO PRÍNCIPE.OF - 3154/2026. 07209225000100-2-000533/2026	ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS DO BRASIL	R$ 1.755,76	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I CANTINHO DO SABER I. OF - 3156/2026. 07209225000100-2-000535/2026	ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS DO BRASIL	R$ 463,44	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I PRIMEIROS PASSOS. OF - 3129/2026. 07209225000100-2-000521/2026	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT	R$ 427,92	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I CANTINHO DO SABER I. OF - 3117/2026. 07209225000100-2-000511/2026	ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE ITANHANGA	R$ 614,36	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. CANTINHO DO SABER II. OF - 3157/2026. 07209225000100-2-000536/2026	ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS DO BRASIL	R$ 1.173,46	21/08/2027

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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