perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

07.793.624/0001-52 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 2.178.051,25

159 contratações · ticket R$ 13.698,44

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.349

mercado competitivo · 58 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

07.793.624/0001-52 · one-pager de decisão bid/no-bid

ATENÇÃO

Alguns sinais merecem verificação antes de encerrar o exame.

sinais para levar ao processo

1 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Economia potencial de R$ 12,60 (1 de 1 itens acima da mediana).
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: requisitar a composição de preços dos itens marcados e cotejar com o banco de preços.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/07793624000152 · consulta em 17/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

508º de 1.025 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 35 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 12,60

1 de 1 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 22. Indício estatístico, não acusação.

15 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)70% · percentil 71

7 pts — concentração de fornecedores (HHI)30% · percentil 68

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 22 — maior contribuinte é itens acima da mediana (preço acima da referência) (15 pts, 70%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 63% do ano (+38 pp vs. uniforme) · R$ 1.279.587,31 de R$ 2.034.949,25 · 315 contratações.

2022extremo

Q4 = 100% do ano (+75 pp vs. uniforme) · R$ 131.318,22 de R$ 131.318,22 · 28 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 644 valores

conformidade marginal

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	25,6%	30,1%
2	18,6%	17,6%
3	14,3%	12,5%
4	12,6%	9,7%
5	8,7%	7,9%
6	6,1%	6,7%
7	5,6%	5,8%
8	4,0%	5,1%
9	4,5%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0144χ² 14.3 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 644 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	12,9%	12,0%
1	9,0%	11,4%
2	12,1%	10,9%
3	11,2%	10,4%
4	10,2%	10,0%
5	10,9%	9,7%
6	6,4%	9,3%
7	10,2%	9,0%
8	7,1%	8,8%
9	9,9%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0139χ² 16.5 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
JOSE CARLOS MENDONÇA MUNIZ	HELENA MENDES ZANIRANTE	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 95.215
10/25	R$ 36.068
11/25	R$ 100.700
12/25	R$ 187.391
01/26	R$ 205.499
02/26	R$ 105.660
03/26	R$ 94.729
04/26	R$ 30.969
05/26	R$ 83.095
06/26	R$ 1.062.643
07/26	R$ 52.010
08/26	R$ 120.392
09/26	R$ 3.679

compras por trimestre (24m)

▼ 47% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	8235.76
24T4	1537220.11
25T1	1468984.48
25T2	754485.41
25T3	162032.47
25T4	324159.17
26T1	405888.05
26T2	1176706.7
26T3	176082.01

o que este órgão compra

maiores fornecedores

C&C RAPIDO CONSTRUTORA	R$ 786.600,00
CAR LOCA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EPP	R$ 310.000,00
PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	R$ 150.000,00
PAX SANTA RITA ASSITENCIA FAMILIAR 10 LTDA	R$ 150.000,00
L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	R$ 69.774,60
66.970.940 LILIAN SILVA BORGES	R$ 64.800,00
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 63.115,61
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 62.725,75

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1201	Goiatuba / GO	729	R$ 7.258.344,46

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (1)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KITS PARA BEBÊ PARA MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. 07793624000152-1-000112/2025-000001	GO	vigente até 18/11/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07793624000152-2-000007/2026	C&C RAPIDO CONSTRUTORA	R$ 393.300,00	22/07/2027
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E AMPLIACAO DO CRAS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS 07793624000152-2-000006/2026	C & C RAPIDO CONSTRUTORA LTDA	R$ 393.300,00	22/07/2027
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL) NAS DEMANDAS ATENDIDAS, NA ELABORACAO DE RESPOSTAS AS REQUISICOES JUDICIAIS E NA EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS, BEM COMO PRESTAR SUPORTE TECNICO A EQUIPE DO CREAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 07793624000152-2-000008/2026	JOSUE FEDEL GODINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 39.600,00	30/06/2027
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOWS MUSICAIS DESTINADOS AS APRESENTACOES DURANTE OS EVENTOS DO FORRO DA BELA IDADE, VOLTADOS AO ATENDIMENTO E A PROMOCAO DE ATIVIDADES DE INTEGRACAO E LAZER PARA OS IDOSOS ACOMPANHADOS PELOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 07793624000152-2-000009/2026	66.970.940 LILIAN SILVA BORGES	R$ 64.800,00	12/06/2027
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA KOMBI PLACA NLC-9221 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 07793624000152-2-000004/2026	DELCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 4.014,00	11/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA KOMBI PLACA NLC-9221, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 07793624000152-2-000003/2026	DELCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 1.860,00	02/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANCA FELIZ ), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 07793624000152-2-000005/2026	LOURIELSON AFONSO DIAS LTDA	R$ 5.982,36	23/02/2026
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PERSIANAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 07793624000152-2-000001/2026	QUEILA CRISTINA DE ALCANTARA ENXOVAIS EIRELI ME	R$ 5.200,00	11/02/2026
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PICOLES DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS EM COMEMORACAO AO NATAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO." 07793624000152-2-000059/2025	SORVETERIA LEO SOFT LTDA	R$ 6.300,00	02/02/2026
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PICOLES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORADAS DURANTE O ANO DE 2026, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO." 07793624000152-2-000002/2026	SORVETERIA LEO SOFT LTDA	R$ 11.250,00	02/02/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTABEIS, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E FINANCEIRA NAS CONTAS DE GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? FMAS. VALOR TOTAL: R$ 69.774,60 (SESSENTA E NOVE MIL SETENCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), DIVIDIDO EM 12 PARCELAS MENSAIS DE R$ 5.814,55 (CINCO MIL OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ). 07793624000152-2-000058/2025	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	R$ 69.774,60	31/12/2026
O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL PARA MANUTENCAO DO BLOCO DA PROTECAO BASSICA (SCFV-CRAS) A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 07793624000152-2-000054/2025	MERCEARIA MASTER LTDA	R$ 2.900,00	02/12/2025
O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PARA ACOES A CRIANCA E AO ADOLESCENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 07793624000152-2-000055/2025	MERCEARIA MASTER LTDA	R$ 2.900,00	02/12/2025
O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS BARRACAS PARA PIPOCA E ALGODAO-DOCE, ACOMPANHADAS DE MAQUINA DE PIPOCA ELETRICA E MAQUINA DE ALGODAO-DOCE PROFISSIONAL, VISANDO APRIMORAR A ACOLHIDA, A INTERACAO E A CONVIVENCIA COM O PUBLICO ATENDIDO PELOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 07793624000152-2-000050/2025	BUENO EQUIPA LTDA	R$ 11.702,00	03/11/2025
O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE SORVETE EXPRESSO, VISANDO ATENDER CRIANCAS, IDOSOS E DEMAIS USUARIOS EM EVENTOS DE INTEGRACAO E CONVIVENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 07793624000152-2-000051/2025	CHAMP'S COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA SORVETE LTDA	R$ 19.613,21	03/11/2025
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM CARATER EMERGENCIAL E POR TEMPO DETERMINADO AO CARGO DE CUIDADORA NOTURNA PARA MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA 07793624000152-2-000057/2025	—	R$ 4.800,00	31/12/2025
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM CARATER EMERGENCIAL E POR TEMPO DETERMINADO AO CARGO DE CUIDADORA NOTURNO PARA MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA 07793624000152-2-000056/2025	—	R$ 3.600,00	31/12/2025
O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE MESAS COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE PLASTICO CADA, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. 07793624000152-2-000052/2025	FLOR DE LIZ INTERIORES LTDA	R$ 8.720,00	29/10/2025
O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBERTURA DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO FORD MINIBUS PLACA TFU3H05, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 07793624000152-2-000053/2025	INSPECAO VEICULAR 153 LTDA	R$ 300,00	29/10/2025
O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBERTURA DE DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE 50 LITROS, VISANDO MELHORAR AS CONDICOES DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 07793624000152-2-000047/2025	FLOR DE LIZ INTERIORES LTDA	R$ 2.298,00	29/10/2025
O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS OU SIMILARES PARA A REALIZACAO DE UM DIA DE ATIVIDADES E LAZER, INCLUINDO ENTRADA E ALMOCO, DESTINADO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 07793624000152-2-000048/2025	LAGOA TURISMO E ENTRETENIMENTO EIRELI	R$ 5.091,50	27/10/2025
O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE APARELHOS DOMESTICOS PARA A COZINHA DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 07793624000152-2-000049/2025	FLOR DE LIZ INTERIORES LTDA	R$ 2.097,00	24/10/2025
O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA IDENTIFICACAO DOS FUNCIONARIOS DA BARRACA DE APOIO AOS ROMEIROS, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 07793624000152-2-000043/2025	HELENA MENDES ZANIRANTE	R$ 7.434,00	15/09/2025
O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET NA BARRACA DOS ROMEIROS,VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 07793624000152-2-000044/2025	MATHEUS VIEIRA MOURA	R$ 900,00	09/09/2025
O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA A CAPACITACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, POR MEIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTECAO BASICA (SCFV), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 07793624000152-2-000045/2025	PRADO OLIVEIRA INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA	R$ 29.260,00	01/09/2025
O VALOR EMPENHADO E PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO EM BALOES PARA STANDS DA PREFEITURA E ASSISTENCIA SOCIAL NA 40. EXPOAGRO PARA MANUTENCAO DO FMAS.A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNSO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATUBA. CONFORME DOC. ANEXO. 07793624000152-2-000041/2025	HAPPY DAY FESTAS E EMBALAGENS LTDA	R$ 6.000,00	19/08/2025
O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE ORNAMENTACOES (ARRANJOS) DE BALOES PARA DECORACAO DOS STANDS DA PREFEITURA E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DA 40. EXPOAGRO, PARA MANUTENCAO DO FMAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 07793624000152-2-000040/2025	HAPPY DAY FESTAS E EMBALAGENS LTDA	R$ 6.000,00	18/08/2025
O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM CARATER EMERGENCIAL E POR TEMPO DETERMINADO AO CARGO DE VISITADORA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 07793624000152-2-000046/2025	—	R$ 9.000,00	31/12/2025
O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBERTURA DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA (SHOW DE FORRO), REALIZADA NO SERVICO DE CONVIVENCIA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTECAO BASICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ( REFERENTE JUNHO 2025 ) 07793624000152-2-000039/2025	RUAN CARLOS FERREIRA FREITAS VIEIRA	R$ 2.000,00	02/07/2025
O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM CARATER EMERGENCIAL E POR TEMPO DETERMINADO AO CARGO DE CUIDADORA DIURNA PARA MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 07793624000152-2-000042/2025	—	R$ 10.800,00	31/12/2025
O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 07793624000152-2-000038/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 62.000,00	02/06/2025
O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 07793624000152-2-000037/2025	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 62.000,00	02/06/2025
O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MAN. BENEFICIOS EVENTUAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATUBA. CONFORME DOC. ANEXO. 07793624000152-2-000032/2025	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 1.115,61	22/05/2025
O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUT. BENEFICIOS EVENTUAIS. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATUBA. CONFORME DOC. ANEXOS. 07793624000152-2-000031/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 725,75	22/05/2025
CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GOIATUBA/GO CONFORME LEI MUNICIPAL N.: 3.044/17, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXA. 07793624000152-2-000029/2025	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	R$ 150.000,00	31/12/2025
O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM CARATER EMERGENCIAL E POR TEMPO DETERMINADO AO CARGO DE CUIDADOR DIURNO PARA MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 07793624000152-2-000036/2025	—	R$ 16.200,00	31/12/2025
O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM CARATER EMERGENCIAL E POR TEMPO DETERMINADO AO CARGO DE CUIDADOR DIURNO PARA MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 07793624000152-2-000034/2025	—	R$ 16.200,00	31/12/2025
O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM CARATER EMERGENCIAL E POR TEMPO DETERMINADO AO CARGO DE CUIDADOR DIURNO PARA MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 07793624000152-2-000035/2025	—	R$ 16.200,00	31/12/2025
O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM CARATER EMERGENCIAL E POR TEMPO DETERMINADO AO CARGO DE CUIDADOR NOTURNO PARA MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 07793624000152-2-000033/2025	—	R$ 19.440,00	31/12/2025
PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GOIATUBA/GO CONFORME LEI MUNICIPAL N.: 3.044/17, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXA. 07793624000152-2-000027/2025	PAX SANTA RITA ASSITENCIA FAMILIAR 10 LTDA	R$ 150.000,00	31/12/2025
O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM CARATER EMERGENCIAL E POR TEMPO DETERMINADO AO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA MANUTENCAO DO S.C.F.V., A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 07793624000152-2-000028/2025	—	R$ 25.894,60	31/12/2025
O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBERTURA DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO DE PRAGAS, VOLTADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). A ACAO VISA GARANTIR A MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 07793624000152-2-000002/2025	ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES	R$ 8.930,00	10/03/2025
O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE KITS PARA O DIA DA MULHER, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. ANEXOS. 07793624000152-2-000003/2025	JOSE CARLOS MENDONCA MUNIZ	R$ 8.950,00	07/03/2025
O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM CARATER EMERGENCIAL E POR TEMPO DETERMINADO AO CARGO DE COZINHEIRA PARA MANUTENCAO DO S.C.F.V., A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 07793624000152-2-000025/2025	—	R$ 19.800,00	31/12/2025
O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM CARATER EMERGENCIAL E POR TEMPO DETERMINADO AO CARGO DE COZINHEIRA PARA MANUTENCAO DO S.C.F.V., A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 07793624000152-2-000024/2025	—	R$ 19.800,00	31/12/2025
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO SINTETICO FISICO-FINANCEIRO FEDERAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DOS REPASSES DE RECURSOS FEDERAIS REALIZADOS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. A CONTRATACAO VISA ASSEGURAR QUE TODAS AS INFORMACOES SEJAM REGISTRADAS DE FORMA PRECISA E EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS LEGAIS, GARANTINDO A TRANSPARENCIA E A CORRETA PRESTACAO DE CONTAS. PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 07793624000152-2-000001/2025	ENTREAJUDA ASSESSORIA SOCIAL LTDA - ME	R$ 58.800,00	31/12/2025
O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM CARATER EMERGENCIAL E POR TEMPO DETERMINADO AO CARGO DE RECREADOR PARA MANUTENCAO DO CREAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 07793624000152-2-000022/2025	—	R$ 21.600,00	31/12/2025
O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM CARATER EMERGENCIAL E POR TEMPO DETERMINADO AO CARGO DE RECREADOR PARA MANUTENCAO DO CREAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 07793624000152-2-000023/2025	—	R$ 21.600,00	31/12/2025
O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM CARATER EMERGENCIAL E POR TEMPO DETERMINADO AO CARGO DE DIGITADOR PARA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 07793624000152-2-000014/2025	—	R$ 21.600,00	31/12/2025
O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM CARATER EMERGENCIAL E POR TEMPO DETERMINADO AO CARGO DE VISITADOR PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 07793624000152-2-000013/2025	—	R$ 21.600,00	31/12/2025

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