perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.677.428/0001-85 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 2.218.102,53

25 contratações · ticket R$ 88.724,10

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.335

mercado competitivo · 32 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.677.428/0001-85 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

4 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (4 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas (conluio) detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/08677428000185 · consulta em 04/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

401º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

4 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 27. Indício estatístico, não acusação.

23 pts — contratos com fornecedor sancionado86% · percentil 76

4 pts — concentração de fornecedores (HHI)14% · percentil 38

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 27 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (23 pts, 86%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 70 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	31,4%	30,1%
2	17,1%	17,6%
3	11,4%	12,5%
4	8,6%	9,7%
5	5,7%	7,9%
6	2,9%	6,7%
7	5,7%	5,8%
8	5,7%	5,1%
9	11,4%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0195χ² 9.4 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 70 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	21,4%	12,0%
1	4,3%	11,4%
2	5,7%	10,9%
3	12,9%	10,4%
4	8,6%	10,0%
5	21,4%	9,7%
6	7,1%	9,3%
7	7,1%	9,0%
8	7,1%	8,8%
9	4,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0473χ² 22.9 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	1	0
2026-T3	1	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
LKA ENGENHARIA LTDA	TAPERINHA BAR E RESTAURANTE LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 70.000
10/25	R$ 118.854
11/25	R$ 427.634
12/25	R$ 10.800
02/26	R$ 291.217
03/26	R$ 996.245
04/26	R$ 8.564
05/26	R$ 56.816
06/26	R$ 17.077
07/26	R$ 121.923
08/26	R$ 65.373

compras por trimestre (24m)

▼ 1% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	18750
24T4	109310.6
25T1	1807302.75
25T2	92547.02
25T3	116250
25T4	557287.6
26T1	1287462.61
26T2	82455.99
26T3	187296.33

o que este órgão compra

maiores fornecedores

LKA ENGENHARIA LTDA	R$ 1.000.000,00
PRIME DISTRIBUICAO LTDA	R$ 918.684,00
LIZARD SERVIÇOS LTDA	R$ 878.200,00
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 315.500,00
WK INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME	R$ 273.936,00
GYN COMERCIAL E ATACADISTA LTDA	R$ 243.500,58
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 240.000,00
O C VISÃO LTDA	R$ 215.280,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FMAS BELA VISTA DE GOIAS 6	Bela Vista de Goiás / GO	90	R$ 4.602.369,82

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INVESTIGAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL NO CÉMITERIO ATENDENDO A SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10/2026 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2026. 08677428000185-2-000032/2026	RAPHAEL A TAVARES RAMOS	R$ 39.800,00	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INVESTIGAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL NO CÉMITERIO ATENDENDO A SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10/2026 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2026. 08677428000185-2-000033/2026	RAPHAEL A TAVARES RAMOS	R$ 39.800,00	19/02/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E RIVITALIZAÇÃO CREAS,ATENDENDO A SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL ,CONFORME CONTRATO Nº 009/2026 PREGÃO ELETRONICO Nº 030/2026. 08677428000185-2-000030/2026	GYN COMERCIAL E ATACADISTA LTDA	R$ 121.750,29	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E RIVITALIZAÇÃO CREAS ,ATENDENDO A SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ,CONFORME CONTRATO Nº 009/2026 PREGÃO ELETRONICO Nº 030/2026. 08677428000185-2-000031/2026	GYN COMERCIAL E ATACADISTA LTDA	R$ 121.750,29	04/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BÁSICAS MONTADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 006/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. 08677428000185-2-000024/2026	PRIME DISTRIBUICAO LTDA	R$ 918.684,00	14/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS JUNTO AO - CREAS A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 07/2026 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2026. 08677428000185-2-000022/2026	—	R$ 43.200,00	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS JUNTO AO - CREAS A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 07/2026 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2026. 08677428000185-2-000023/2026	—	R$ 43.200,00	17/06/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE 113 CAMISETAS PARA EVENTO DE ANIVERSÁRIO ATENDENDO A SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2026 ORDEM Nº 155241 08677428000185-2-000021/2026	54.774.319 JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA	R$ 3.616,00	15/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA ATENDENDO A SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2026 ORDEM Nº 155242 08677428000185-2-000020/2026	54.774.319 JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA	R$ 1.800,00	15/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS MAIO LARANJA ATENDENDO CREAS A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2026 ORDEM Nº 155237 08677428000185-2-000019/2026	EURIDES GOMES VENANCIO LTDA	R$ 2.760,00	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR ATENDENDO A SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2026 ORDEM Nº 155163. 08677428000185-2-000018/2026	SEGUROS SURA S.A	R$ 1.419,94	12/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS , A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 005/2026 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026. 08677428000185-2-000016/2026	LKA ENGENHARIA LTDA	R$ 500.000,00	06/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 004/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026 . 08677428000185-2-000014/2026	LIZARD SERVIÇOS LTDA	R$ 439.100,00	04/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 004/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026 . 08677428000185-2-000015/2026	LIZARD SERVIÇOS LTDA	R$ 439.100,00	27/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 005/2026 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026. 08677428000185-2-000017/2026	LKA ENGENHARIA LTDA	R$ 500.000,00	27/04/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVADOURA HOSPITALAR /INDUSTRIAL ( SECADOR ELÉTRICO ) ATENDENDO A CASA DO IDOSO A PEDIDO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026. 08677428000185-2-000010/2026	DZ COMERCIO LTDA	R$ 49.500,00	23/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LAVADOURA HORIZONTAL HOSPITALAR /INDUSTRIAL ATENDENDO A CASA DO IDOSO A PEDIDO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026. 08677428000185-2-000011/2026	SUPERALIFE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA	R$ 47.499,00	22/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO VEICULAR, PARA SEGURA VEÍCULO DUSTER OROCH ATENDENDO A SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº02/2026 ORDEM Nº153018 08677428000185-2-000008/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 1.939,74	08/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LAVADOURA HORIZONTAL HOSPITALAR /INDUSTRIAL ( SECADOR ELÉTRICO ) ATENDENDO A CASA DO IDOSO A PEDIDO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026. 08677428000185-2-000013/2026	DZ COMERCIO LTDA	R$ 49.500,00	07/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LAVADOURA HORIZONTAL HOSPITALAR /INDUSTRIAL ATENDENDO A CASA DO IDOSO A PEDIDO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026. 08677428000185-2-000012/2026	SUPERALIFE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA	R$ 47.499,00	07/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO VEICULAR, PARA SEGURAR VEÍCULO MASTER 2.3 DCI EXECUTIVE 16L LONGO DIES ATENDENDO A SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº03/2026 ORDEM Nº153038 08677428000185-2-000009/2026	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	R$ 4.009,00	08/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ATENDENDO O CRAS A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ,CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 02/2025 08677428000185-2-000007/2026	O C VISÃO LTDA	R$ 107.640,00	10/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÓSTUMOS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 001/2026 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2026. 08677428000185-2-000005/2026	FLAVIO PAX ADMINISTRACAO	R$ 55.490,00	27/02/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÓSTUMOS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 001/2026 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2026. 08677428000185-2-000006/2026	FLAVIO PAX ADMINISTRACAO	R$ 55.490,00	22/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO ANO DE 2026 DESTINADO A SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2025 EM ANEXO. 08677428000185-2-000004/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.000,00	12/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA REFERENTE AO ANO DE 2026 , DESTINADO A SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2025 EM ANEXO. 08677428000185-2-000002/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 155.000,00	12/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO ANO DE 2026 DESTINADO A SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2025 EM ANEXO. 08677428000185-2-000001/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 120.000,00	12/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO ANO DE 2026 DESTINADO A SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2025 EM ANEXO. 08677428000185-2-000003/2026	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 8.000,00	12/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CEMITERIO A PEDIDO SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 011/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2025. 08677428000185-2-000040/2025	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	R$ 4.600,00	12/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CEMITERIO A PEDIDO SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 011/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2025. 08677428000185-2-000041/2025	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	R$ 4.600,00	09/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS BENIFICIÁRIOS VINCULADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ) CREAS, NAI, CRAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2025 ORDEM Nº 148525. 08677428000185-2-000038/2025	54.774.319 JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA	R$ 9.450,00	08/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 009/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2025. 08677428000185-2-000037/2025	NASA MOTORS LTDA	R$ 90.000,00	27/11/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AÇÕES DE INTEGRAÇÃO SOCIAL ATENDENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 10/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 27/2025. 08677428000185-2-000039/2025	—	R$ 1.200,00	12/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE ECOBAGS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2025 ORDEM Nº 140875 08677428000185-2-000016/2025	Wilson Rodrigues Chaves	R$ 5.680,00	18/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE BUFFET(LANCHE, ALMOÇO E SOBREMESA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2025 ORDEM Nº 140874 08677428000185-2-000018/2025	TAPERINHA BAR E RESTAURANTE LTDA	R$ 10.000,00	18/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE VELAS TERAPEUTICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2025 ORDEM Nº 140876 08677428000185-2-000017/2025	MAURA PIRES TERAPIA LTDA	R$ 3.600,00	18/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFECÇÃO DE CRACHÁ, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, PAPEL OFFSET 180G A4 ( CERTIFICADOS) PARA A 15° CONFERÊNCIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2025 ORDEM Nº 140848 08677428000185-2-000015/2025	NILTON CESAR BARBOSA GONCALVES	R$ 1.718,00	17/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2025 ORDEM Nº 139988. 08677428000185-2-000014/2025	CASTRO BRINQUEDOS, PRESENTES E UTILIDADES LTDA	R$ 8.128,12	30/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS ATENDENDO A SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2025 08677428000185-2-000012/2025	—	R$ 18.216,00	23/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE ENSAIOS E ANALISES FÍSICOS-QUÍMICAS ATENDENDO O CEMITÉRIO MUNICIPAL A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2025 ORDEM Nº 139439 08677428000185-2-000011/2025	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	R$ 2.300,00	12/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2025. 08677428000185-2-000013/2025	—	R$ 18.216,00	13/02/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 02/2025. 08677428000185-2-000010/2025	O C VISÃO LTDA	R$ 107.640,00	17/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BELEZA, ATENDENDO O EVENTO DO DIA DA MULHER A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2025 ORDEM Nº 136365. 08677428000185-2-000009/2025	RS AZEVEDO E CIA LTDA	R$ 755,00	12/03/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BÁSICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 001/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2025. 08677428000185-2-000002/2025	WK INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME	R$ 136.968,00	06/03/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA REFERENTE AO ANO DE 2025 ,DESTINADO A SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2025 EM ANEXO. 08677428000185-2-000008/2025	OI S.A	R$ 17.000,00	26/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA REFERENTE AO ANO DE 2025 , DESTINADO A SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2025 EM ANEXO. 08677428000185-2-000007/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 85.000,00	26/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO ANO DE 2025 DESTINADO A SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2025 EM ANEXO. 08677428000185-2-000004/2025	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 120.000,00	26/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO ANO DE 2025 DESTINADO A SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2025 EM ANEXO. 08677428000185-2-000005/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.000,00	26/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO ANO DE 2025 DESTINADO A SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2025 EM ANEXO. 08677428000185-2-000006/2025	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 8.000,00	26/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BÁSICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 001/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2025. 08677428000185-2-000003/2025	WK INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME	R$ 136.968,00	20/04/2025

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