perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.411.406/0001-10 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 3.470.044,69

29 contratações · ticket R$ 119.656,71

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.792

moderadamente concentrado · 18 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.411.406/0001-10 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

3 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (2 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Economia potencial de R$ 36,00 (3 de 3 itens acima da mediana).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/10411406000110 · consulta em 24/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

377º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

2 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 36,00

3 de 3 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 31. Indício estatístico, não acusação.

26 pts — contratos com fornecedor sancionado83% · percentil 84

5 pts — concentração de fornecedores (HHI)17% · percentil 53

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 31 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (26 pts, 83%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 159 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	29,6%	30,1%
2	15,7%	17,6%
3	9,4%	12,5%
4	8,2%	9,7%
5	8,8%	7,9%
6	18,2%	6,7%
7	3,8%	5,8%
8	2,5%	5,1%
9	3,8%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0276χ² 37.2 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 159 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	13,2%	12,0%
1	9,4%	11,4%
2	18,9%	10,9%
3	5,7%	10,4%
4	14,5%	10,0%
5	9,4%	9,7%
6	8,2%	9,3%
7	6,3%	9,0%
8	6,3%	8,8%
9	8,2%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0273χ² 19.3 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 51.858
01/26	R$ 81.645
02/26	R$ 2.489.189
03/26	R$ 682.530
04/26	R$ 49.062
06/26	R$ 46.031
08/26	R$ 69.730

compras por trimestre (24m)

▲ 87% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	326342.02
24T4	659800.87
25T1	200547.08
25T3	664498.29
25T4	51858.4
26T1	3253363.61
26T2	95092.36
26T3	69730.32

o que este órgão compra

maiores fornecedores

PROJETAR ENGENHARIA	R$ 9.918.305,00
CONSTRUTORA ELLITE EIRELI	R$ 469.707,49
REAVEL VEICULOS LTDA	R$ 221.500,00
ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO LTDA	R$ 187.617,90
ROCHIFILD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 187.200,00
TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 141.499,99
CLINICA MEDICA BEM ESTAR LTDA	R$ 139.137,90
POLYANA SOUZA BRITO LTDA	R$ 66.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
JESUPOLIS - FMS 6	Jesúpolis / GO	166	R$ 7.065.445,78

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DA SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS, GOIÁS, NOS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA 10411406000110-2-000004/2026	EFICIENCIA CONSULTORIA E GESTAO LTDA	R$ 41.400,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICA PSA, PARA USUÁRIOS DO SUS, EM ATEND. GESTAO DAS ATIV. DA SEC DE SAÚDE, CONF DOC ANEXO PROCESSO 10411406000110-2-000005/2026	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA	R$ 5.550,00	29/01/2026
Contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria em prestação de serviços de agendamento de consultas, exames, cirurgias, representação e acompanhamento do departamento de controle e avaliação e outros serviços correlatos junto a Secretaria de saúde. 10411406000110-2-000003/2026	57.678.614 CINTIA DA SILVA OLIVEIRA	R$ 48.000,00	31/12/2026
Contrato de Prestação de Serviços Médicos, tipo Credenciamento 10411406000110-2-000002/2026	POLYANA SOUZA BRITO LTDA	R$ 66.000,00	31/12/2026
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JESÚPOLIS E CLINICA MÉDICA BEM ESTAR LTDA NA FORMA SEGUINTE 10411406000110-2-000001/2026	CLINICA MEDICA BEM ESTAR LTDA	R$ 139.137,90	31/12/2026
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10411406000110-2-000005/2025	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO LTDA	R$ 187.617,90	31/12/2025
Contratação de empresa para prestação de serviços de agendamento de consultas e acompanhamento do paciente junto ao complexo regulador do Central Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa. 10411406000110-2-000003/2025	57.678.614 CINTIA DA SILVA OLIVEIRA	R$ 15.000,00	31/12/2025
Contratação de Empresa para Manutenção de computadores 10411406000110-2-000004/2025	52.619.001 WELSON DIAS DOS SANTOS	R$ 22.000,00	31/12/2025
Contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria em prestação de serviços de agendamento de consultas, exames, cirurgias, representação e acompanhamento do departamento de controle e avaliação e outros serviços correlatos junto a Secretaria de Saúde 10411406000110-2-000002/2025	HELENA MARIA DE LIMA VIEIRA	R$ 33.000,00	31/12/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR 10411406000110-2-000001/2025	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	R$ 6.930,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000098/2024	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 740,00	25/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000099/2024	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 460,00	21/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICA PSA. 10411406000110-2-000097/2024	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA	R$ 4.800,00	21/11/2024
Contratação de empresa de engenharia para realização de serviços de obra de construção da secretaria de saúde para atender as necessidades do município de Jesúpolis, Goiás, conforme projeto, memorial descritivo, memorial de cálculo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e Termo de Referência anexos ao processo 10411406000110-2-000083/2024	CONSTRUTORA ELLITE EIRELI	R$ 469.707,49	31/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2024 - VEICULADO DIA 28/10/2024, EM ATENDIMENTO A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000093/2024	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-EPP	R$ 200,00	29/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO CITROEN JUMPY 2024/2024, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO 10411406000110-2-000096/2024	REAVEL VEICULOS LTDA	R$ 221.500,00	28/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO MODELO CHEVROLET SPIN AT PREMIER 7 LUGARES, COR BRANCO, FAB/MOD: 2024/2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000094/2024	TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 141.499,99	28/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DETINA DO PREDIO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 10/2024, EM ATEND. GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF DOC ANEXO PROCES 10411406000110-2-000092/2024	OI S/A	R$ 320,52	16/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS TELEFONICOS DESITINADO AO PREDIO DA UBS, REFERENTE AO MES 10/2024, EM ATEND. GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF DOC ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000091/2024	OI S/A	R$ 89,76	16/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS MEDICINAL CILINDRO 1M, EM MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC ANEXO DO PROCESSO. 10411406000110-2-000090/2024	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 480,00	08/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000089/2024	GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS	R$ 828,00	02/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL CILINDRO, EM ATENDIMENTO A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000095/2024	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 800,00	01/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE MULTA VEICULAR PLACA RCA2I44, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000087/2024	DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS-DETRAN	R$ 303,94	26/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE MULTA VEICULAR PLACA RCA2I44, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000088/2024	DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS-DETRAN	R$ 502,44	26/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE MULTA VEICULAR PLACA QTS5A33, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000086/2024	DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS-DETRAN	R$ 2.536,46	24/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000082/2024	GOYAZ HOSPITALAR LTDA	R$ 6.410,00	18/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADO AO PRÉDIO DA U.B.S, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000080/2024	OI S/A	R$ 123,61	06/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE GÁS MEDICINAL, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000078/2024	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 320,00	04/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE GÁS MEDICINAL, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000079/2024	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 300,00	04/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EPI'S, DESTINADO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000081/2024	PROT-SEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO E ASSESS. LTDA	R$ 1.083,04	02/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA E CAMARA CONSERVADORAS DESTA SECRETARIA, EM ATEND. GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. 10411406000110-2-000076/2024	GOYAZ HOSPITALAR LTDA	R$ 2.084,00	28/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUT. DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA E CAMARA CONSERVADORAS DESTA SECRETARIA, EM ATEND. GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. 10411406000110-2-000077/2024	GOYAZ HOSPITALAR LTDA	R$ 1.656,00	28/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA O PREDIO DA SEC MUN DE SAUDE REF AO DE AGOSTO DE 2024 10411406000110-2-000074/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 607,08	26/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DA SEC MUN DE SAUDE REF AO MES DE JULHO DE 2024 10411406000110-2-000075/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 574,30	26/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM ATENDIMENOT A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000072/2024	JANICE ALVES DE BRITO COSTA	R$ 15.225,00	23/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - VEICULADO DIA 22/08/2024, EM ATENDIMENTO A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF DOC ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000073/2024	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-EPP	R$ 648,00	22/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS AO PREDIO DA UBS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024,EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF DOC ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000069/2024	OI S/A	R$ 663,02	20/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADEIRINHA PARA VEÍCULO DE 9 À 36 KG/BEBE CONFORTO, DESTINADO A VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000066/2024	FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2.496,00	20/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ASSENTO DE ELEVAÇÃO PARA CRIANÇAS DE 15 A 36KG, EM ATEND. GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF DOC ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000067/2024	FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 298,00	20/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A 10411406000110-2-000068/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 1.050,93	20/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO PREDIO DA SEC MUN DE SAUDE,REF AO MES DE JULHO DE 2024, EM ATEND. GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000070/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 114,82	20/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO PREDIO DA SEC MUN DE SAUDE REF AO MES JUNHO DE 2024, EM ATEND. GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000071/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 99,70	20/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS/AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL 15M³, EM ATEND. GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000065/2024	OXIGENIO ANAPOLIS	R$ 190,00	20/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PRÉDIO DA UBS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONF. COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO. 10411406000110-2-000063/2024	OI S.A	R$ 123,56	14/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO, EM ATENDIMENTO A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000085/2024	FERREIRA APARELHOS AUDITIVOS LTDA	R$ 10.000,00	14/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA UBS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME COMPROV. ANEXOS AO PROCESSO. 10411406000110-2-000062/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 2.424,58	14/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO VEICULAR NA VAN PLACA SDB5G08, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE, CONF.COMPROV.ANEXO AO PROC. 10411406000110-2-000060/2024	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA	R$ 1.136,00	10/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA SDB5G08, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROV. ANEXO AO PROC. 10411406000110-2-000059/2024	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA	R$ 1.566,40	10/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL QUÍMICO, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000061/2024	GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS	R$ 3.342,90	08/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DE JESÚPOLIS, GO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 10411406000110-2-000064/2024	HELENA MARIA DE LIMA VIEIRA	R$ 5.000,00	07/08/2024

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