perfil de órgão comprador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

10.637.926/0001-46 · Federal · RSRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 170.050.044,65

414 contratações · ticket R$ 410.748,90

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

792

mercado competitivo · 1.021 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

171 flags

publicação → homologação: 13 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

10.637.926/0001-46 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

275 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (99 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
146 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
33 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (29 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/10637926000146 · consulta em 22/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

8º de 757 órgãos com score em RS

contratos com sancionado

275

99 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

29 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 678.228,41

353 de 720 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 77. Indício estatístico, não acusação.

24 pts — contratos com fornecedor sancionado32% · percentil 80

24 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)31% · percentil 78

19 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)25% · percentil 87

8 pts — preço inexequível (subpreço)10% · percentil 96

2 pts — concentração de fornecedores (HHI)3% · percentil 22

Score 77 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (24 pts, 32%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

66% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 78% dos 778 órgãos de RS com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 66%| mediana dos pares 16%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 240.222.513,62 de R$ 361.858.627,58 contratados (739 de 798 contratações, 93% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

#42 · acúmulo abaixo do teto de dispensa — indício estatístico, nunca acusação

controle

Massa de dispensas na faixa colada ao limite legal (art. 75 da 14.133), acima do que a vizinhança da distribuição faria esperar. Dimensionar a compra para caber na contratação direta evita a licitação. Base: 649 dispensas do órgão em 24 meses.

teto de obras/engenharia (R$ 130.984,20)elevado

44 dispensas na faixa colada ao teto contra 20,7 esperadas (vizinhança) — 2,1×, excedente de 23 contratação(ões).

O PNCP não marca de forma confiável se o objeto é de engenharia, então avaliamos os dois tetos sobre todas as dispensas. Pode haver explicação legítima (o item custa perto do teto). Método em /metodologia.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025elevado

Q4 = 50% do ano (+25 pp vs. uniforme) · R$ 67.913.887,99 de R$ 136.209.640,69 · 378 contratações.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 41% do ano (+17 pp vs. uniforme) · R$ 82.359.000,25 de R$ 198.465.707,51 · 354 contratações.

2023extremo

Q4 = 56% do ano (+31 pp vs. uniforme) · R$ 39.073.853,70 de R$ 69.949.936,82 · 288 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 1.231 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	32,7%	30,1%
2	15,7%	17,6%
3	13,3%	12,5%
4	10,5%	9,7%
5	7,9%	7,9%
6	6,5%	6,7%
7	4,3%	5,8%
8	3,7%	5,1%
9	5,4%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0114χ² 18.9 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 1.231 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	14,6%	12,0%
1	13,1%	11,4%
2	11,9%	10,9%
3	8,1%	10,4%
4	7,5%	10,0%
5	11,4%	9,7%
6	8,0%	9,3%
7	8,0%	9,0%
8	8,0%	8,8%
9	9,5%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0162χ² 36.0 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 1 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 1 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

100%

1 de 1 itens

mediana do gap 1º→2º

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 1 de 7.710 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

sem classe informada8 flags · ~R$ 865.619,56 estimado

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS7 flags · ~R$ 68.927,86 estimado

FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES7 flags · ~R$ 4.614,08 estimado

SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE3 flags · ~R$ 2.438.777,23 estimado

OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P3 flags · ~R$ 126.607,22 estimado

ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES2 flags · ~R$ 3.459,81 estimado

AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES2 flags · ~R$ 1.874,68 estimado

VÁLVULAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ2 flags · ~R$ 1.769,86 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	10	4
2025-T1	3	0
2025-T2	4	9
2025-T3	9	10
2025-T4	24	12
2026-T1	3	3
2026-T2	9	11
2026-T3	10	2
2027-T1	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

40+ pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
ENGINEERING SIMULATION AND SCIENTIFIC SOFTWARE LTDA	BERNARD SISTEMAS LTDA	mesmo endereço
JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	ELETRICA ZEUS LTDA	mesmo endereço
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - FILIAL 1	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	mesmo endereço
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - FILIAL 1	CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	mesmo endereço
CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	mesmo endereço
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA	GRAO SUL COMERCIO LTDA	mesmo endereço
COPREL TELECOM	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	mesmo endereço
NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	mesmo endereço
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	mesmo endereço
3D LAB INDUSTRIA LTDA	3D Lab Indústria Ltda	mesmo endereço
QUE TAL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	HOTEL DALL ONDER LTDA	mesmo endereço
TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	mesmo endereço
CRISTIANO COLOMBO	32.939.104 RONALDO ADRIANO DA SILVA	mesmo endereço
FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	mesmo endereço
EVERTON LISANDRO DE OLIVEIRA MESQUITA	Unicontrol Pauling Controle de Pragas Ltda	mesmo endereço
TIAGO SIMPSEN DE OLIVEIRA	53.592.276 TAYSNARA SIMIONI	mesmo endereço
ASSUNTEC - ASSUNTOS TECNOLOGICOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
AMENA CLIMATIZACAO LTDA	SANITOP COMERCIAL LTDA	mesmo endereço
GS MIRANDA LTDA	J.S.A COMERCIO	mesmo endereço
FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	MARINARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	mesmo endereço
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	mesmo endereço
VENETO MERCANTIL IMPORTADORA LTDA	PROVIN INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	sócio em comum
TORINO INFORMATICA LTDA	TORINO INFORMATICA LTDA	sócio em comum
M A M VIDAL LTDA	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	sócio em comum
TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	sócio em comum
COPREL TELECOM	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	sócio em comum
ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	sócio em comum
3D LAB INDUSTRIA LTDA	3D Lab Indústria Ltda	sócio em comum
A. G .S. COMERCIAL LTDA	V STAGLIANO COMERCIAL LTDA	sócio em comum
QUE TAL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	HOTEL DALL ONDER LTDA	sócio em comum
FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	sócio em comum
DIOGO EMANUEL KUHN - ME	PANCHESKI & VOINASKI LTDA	sócio em comum
CAMP SEMENTES LTDA	J CASSOL SEMENTES LTDA	sócio em comum
GS MIRANDA LTDA	J.S.A COMERCIO	sócio em comum
FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	MARINARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	sócio em comum
POSITIVO TECNOLOGIA S.A	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	sócio em comum
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	Cooperativa Santa Clara Ltda	sócio em comum
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	sócio em comum
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	Cooperativa Santa Clara Ltda	sócio em comum
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 160.744
10/25	R$ 24.156.153
11/25	R$ 34.457.392
12/25	R$ 3.499.524
01/26	R$ 3.209.652
02/26	R$ 302.090
03/26	R$ 282.678
04/26	R$ 4.511.489
05/26	R$ 2.460.849
06/26	R$ 8.441.660
07/26	R$ 46.003.988
08/26	R$ 22.462.084
09/26	R$ 20.101.742

compras por trimestre (24m)

▼ 4% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	253700.58
24T4	95239447.37
25T1	41537465.67
25T2	20399587.43
25T3	19553443.31
25T4	62113069.51
26T1	3794419.47
26T2	15413998.39
26T3	88567813.7

o que este órgão compra

maiores fornecedores

TRANSFORT-GESTAO EM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LIMPEZA LTDA	R$ 299.750.186,40
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	R$ 147.247.307,63
PHENIX SOLUCOES LTDA	R$ 80.941.578,11
CAPITHAL - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R$ 79.729.399,49
FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	R$ 65.147.145,57
A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	R$ 63.269.899,72
FUNDACAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO S	R$ 57.839.161,75
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R$ 57.814.420,71

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

previsão de demanda — o que este órgão vai comprarPCA + recorrência

radar de demanda →

Provavelmente comprará (sem descrição) em ~set/2026 — base: declarado no PCA.

60 declaradas no PCA · projeção probabilística, nunca garantia

Próximas compras prováveis do órgão: item, mês/ano previsto, base do palpite, cadência, confiança e valor estimado.
Item provável	Quando (~)	Base	Cadência	Confiança	Valor estimado
(sem descrição)	set/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 2.000,00
(sem descrição)	set/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 500,00
ESTUDOS E PROJETOS - SAÚDE CATSER 17850	set/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 40.000,00
(sem descrição)	set/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 40.000,00
(sem descrição)	set/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 30.000,00
REDAÇÃO / REVISÃO DE TEXTO CATSER 12645	set/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 20.150,00
(sem descrição)	set/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 20.000,00
(sem descrição)	set/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 15.000,00
(sem descrição)	set/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 12.500,00
(sem descrição)	set/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 10.000,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA - MARKETING CATSER 17108	set/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 9.600,00
(sem descrição)	set/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 5.000,00

+ 48 outras compras prováveleis na fila.

Como lemos: PCA = demanda declarada pelo próprio órgão (data desejada); recorrência = a cadência das compras homologadas do MESMO item (código + tipo, régua de vencedor), projetada pela mediana dos intervalos e pela sazonalidade. Só entram itens com ≥ 3 compras recorrentes reais ou declaração no PCA — nunca chutamos. É projeção de planejamento, não garantia de que o certame ocorrerá. Método em /metodologia.

unidades compradoras (7)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL 158141	Bento Gonçalves / RS	1.204	R$ 1.259.742.339,32
INST. FED. DE EDUCACAO/CAMPUS ALVORADA 158745	Alvorada / RS	34	R$ 2.433.855,77
INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS 158328	Caxias do Sul / RS	9	R$ 614.685,71
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ 158675	Ibirubá / RS	2	R$ 128.525,26
INST. FED. DE EDUC/CAMPUS VIAMAO 158746	Viamão / RS	1	R$ 77.601,24
INST.FED.DO RS/CAMPUS CANOAS 158265	Canoas / RS	1	R$ 14.775,00
INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO 158263	Sertão / RS	2	R$ 0,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (49)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Aquisição de Material Elétrico para o IFRS 10637926000146-1-000288/2024-000031	RS	vigente até 08/07/2226
Aquisição de alimentos para animais para o IFRS 10637926000146-1-000140/2026-000008	RS	vigente até 07/08/2027
Aquisição de alimentos para animais para o IFRS 10637926000146-1-000140/2026-000007	RS	vigente até 06/08/2027
Aquisição de alimentos para animais para o IFRS 10637926000146-1-000140/2026-000001	RS	vigente até 05/08/2027
Aquisição de alimentos para animais para o IFRS 10637926000146-1-000140/2026-000005	RS	vigente até 05/08/2027
Aquisição de alimentos para animais para o IFRS 10637926000146-1-000140/2026-000003	RS	vigente até 05/08/2027
Aquisição de alimentos para animais para o IFRS 10637926000146-1-000140/2026-000002	RS	vigente até 05/08/2027
Aquisição de alimentos para animais para o IFRS 10637926000146-1-000140/2026-000006	RS	vigente até 05/08/2027
Aquisição de alimentos para animais para o IFRS 10637926000146-1-000140/2026-000004	RS	vigente até 05/08/2027
Aquisição de Insumos Agrícolas para o IFRS 10637926000146-1-000131/2026-000007	RS	vigente até 09/07/2027
Aquisição de Insumos Agrícolas para o IFRS 10637926000146-1-000131/2026-000004	RS	vigente até 09/07/2027
Aquisição de Insumos Agrícolas para o IFRS 10637926000146-1-000131/2026-000002	RS	vigente até 09/07/2027
Aquisição de Insumos Agrícolas para o IFRS 10637926000146-1-000131/2026-000006	RS	vigente até 09/07/2027
Aquisição de Insumos Agrícolas para o IFRS 10637926000146-1-000131/2026-000011	RS	vigente até 09/07/2027
Aquisição de Insumos Agrícolas para o IFRS 10637926000146-1-000131/2026-000001	RS	vigente até 09/07/2027
Aquisição de Insumos Agrícolas para o IFRS 10637926000146-1-000131/2026-000008	RS	vigente até 09/07/2027
Aquisição de Insumos Agrícolas para o IFRS 10637926000146-1-000131/2026-000005	RS	vigente até 09/07/2027
Aquisição de Insumos Agrícolas para o IFRS 10637926000146-1-000131/2026-000010	RS	vigente até 09/07/2027
Aquisição de Insumos Agrícolas para o IFRS 10637926000146-1-000131/2026-000015	RS	vigente até 09/07/2027
Aquisição de Insumos Agrícolas para o IFRS 10637926000146-1-000131/2026-000003	RS	vigente até 09/07/2027
Aquisição de Insumos Agrícolas para o IFRS 10637926000146-1-000131/2026-000013	RS	vigente até 09/07/2027
Aquisição de Insumos Agrícolas para o IFRS 10637926000146-1-000131/2026-000012	RS	vigente até 09/07/2027
Aquisição de Insumos Agrícolas para o IFRS 10637926000146-1-000131/2026-000014	RS	vigente até 09/07/2027
Aquisição de materiais hidráulicos e de construção para o IFRS 10637926000146-1-000080/2026-000014	RS	vigente até 30/05/2027
Aquisição de materiais hidráulicos e de construção para o IFRS 10637926000146-1-000080/2026-000006	RS	vigente até 22/05/2027
Aquisição de materiais hidráulicos e de construção para o IFRS 10637926000146-1-000080/2026-000007	RS	vigente até 22/05/2027
Aquisição de materiais hidráulicos e de construção para o IFRS 10637926000146-1-000080/2026-000012	RS	vigente até 22/05/2027
Aquisição de materiais hidráulicos e de construção para o IFRS 10637926000146-1-000080/2026-000002	RS	vigente até 22/05/2027
Aquisição de materiais hidráulicos e de construção para o IFRS 10637926000146-1-000080/2026-000003	RS	vigente até 22/05/2027
Aquisição de materiais hidráulicos e de construção para o IFRS 10637926000146-1-000080/2026-000009	RS	vigente até 22/05/2027
Aquisição de materiais hidráulicos e de construção para o IFRS 10637926000146-1-000080/2026-000010	RS	vigente até 22/05/2027
Aquisição de materiais hidráulicos e de construção para o IFRS 10637926000146-1-000080/2026-000004	RS	vigente até 22/05/2027
Aquisição de materiais hidráulicos e de construção para o IFRS 10637926000146-1-000080/2026-000008	RS	vigente até 22/05/2027
Aquisição de materiais hidráulicos e de construção para o IFRS 10637926000146-1-000080/2026-000013	RS	vigente até 22/05/2027
Aquisição de materiais hidráulicos e de construção para o IFRS 10637926000146-1-000080/2026-000011	RS	vigente até 22/05/2027
Aquisição de materiais hidráulicos e de construção para o IFRS 10637926000146-1-000080/2026-000005	RS	vigente até 22/05/2027
Aquisição de materiais hidráulicos e de construção para o IFRS 10637926000146-1-000080/2026-000001	RS	vigente até 22/05/2027
Aquisição de merenda escolar para o IFRS/Campus Rolante. 10637926000146-1-000069/2026-000002	RS	vigente até 28/04/2027
Aquisição de merenda escolar para o IFRS/Campus Rolante. 10637926000146-1-000069/2026-000001	RS	vigente até 25/04/2027
CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, com protetor e cordão: a) Crachá: - PVC 0,3 mm de espessura - dimensões: 8,5 cm x 5,4 cm (Padrão CR80) - gramatura: 0,76g - impressão digital em HD, frente e verso - acabamento: brilho, cantos arredondados; b) protetor de crachá: - transparente, rígido, plástico injetado, com furo para uso do cordão e dimensões para uso de crachá tamanho padrão 8,5 cm x 5,4 cm; c) Cordão em poliéster (várias cores) Largura: 2 cm comprimento: 80 cm (aberto). 10637926000146-1-000041/2026-000001	RS	vigente até 24/03/2027
Aquisição de Gêneros Alimentícios para os Campi do IFRS. 10637926000146-1-000387/2025-000012	RS	vigente até 17/03/2027
Aquisição de Gêneros Alimentícios para os Campi do IFRS. 10637926000146-1-000387/2025-000011	RS	vigente até 16/03/2027
Aquisição de Gêneros Alimentícios para os Campi do IFRS. 10637926000146-1-000387/2025-000010	RS	vigente até 16/03/2027
Aquisição de Gêneros Alimentícios para os Campi do IFRS. 10637926000146-1-000387/2025-000009	RS	vigente até 13/03/2027
Aquisição de Gêneros Alimentícios para os Campi do IFRS. 10637926000146-1-000387/2025-000006	RS	vigente até 12/03/2027
Aquisição de Gêneros Alimentícios para os Campi do IFRS. 10637926000146-1-000387/2025-000007	RS	vigente até 12/03/2027
Aquisição de Gêneros Alimentícios para os Campi do IFRS. 10637926000146-1-000387/2025-000008	RS	vigente até 12/03/2027
Aquisição de Gêneros Alimentícios para os Campi do IFRS. 10637926000146-1-000387/2025-000005	RS	vigente até 12/03/2027
Aquisição de Gêneros Alimentícios para os Campi do IFRS. 10637926000146-1-000387/2025-000004	RS	vigente até 12/03/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTINA/RESTAURANTE, POR EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS FARROUPILHA. 10637926000146-2-000538/2026	CANTINA FUTURE LTDA	R$ 14.968,32	04/01/2028
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA DO IFRS – CAMPUS SERTÃO 10637926000146-2-000554/2026	SETE CONSTRUCOES LTDA	R$ 72.000,00	18/03/2027
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 13/2026, E SEUS ANEXOS, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. 10637926000146-2-000551/2026	48.478.610 ANDREA CARLA RODRIGUES FORTES FERREIRA	R$ 4.512,00	17/09/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 13/2026, E SEUS ANEXOS 10637926000146-2-000553/2026	CENTRAL METROPOLITANA DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA	R$ 17.683,20	16/09/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 13/2026 E SEUS ANEXOS. 10637926000146-2-000552/2026	COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITATI, TERRA DE AREIA E TRES FOR	R$ 16.365,16	15/09/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) 10637926000146-2-000549/2026	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA	R$ 32.022,90	15/09/2027
EMPENHO REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO CONTEXTO DA SALA DE AULA - CIE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/09/2026, NA PUCRS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 399/2026 - UASG 158141 (PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23368.002376/2026-32). 10637926000146-2-000547/2026	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	R$ 1.300,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS EM BENTO GONÇALVES/RS - ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 398/2026 (PNCP) - PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23419.005219/2026-36. REITORIA DO IFRS. 10637926000146-2-000555/2026	CONFEITARIA DOLCE GUSTO LTDA	R$ 25.805,05	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO Nº 16/2026 - DPAGROP/SRT, PARA O DEPARTAMENTO DE PRODUCAO AGROPECUARIA DO CAMPUS SERTAO. PREGAO N.º 90011/2026/ UASG 158141. PROCESSO Nº 23371.000543/2026-51. 10637926000146-2-000543/2026	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	R$ 5.625,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS, CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO Nº 17/2026, PARA O DEPARTAMENTO DE PRODUCAO AGROPECUARIA DO CAMPUS SERTAO. PREGAO N.º 90010/2026/ UASG 158141. PROCESSO Nº 23371.000499/2026-80 10637926000146-2-000545/2026	TAYSNARA SIMIONI	R$ 4.800,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DESINFECÇÃO DAS INSTALAÇÕES ZOOTECNICAS CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO Nº 16/2026 - DPAGROP/SRT, PARA O DEPARTAMENTO DE PRODUCAO AGROPECUARIA DO CAMPUS SERTAO. PREGAO N.º 90011/2026/ UASG 158141. PROCESSO Nº 23371.000543/2026-51. 10637926000146-2-000544/2026	AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.100,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL TIPO CANETA, 4 POLEGADAS, PARA POÇO ARTESIANO PARA O IFRS CAMPUS SERTÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO DAOF Nº 19/2026. DISPENSA N.º 400/2026 / UASG 158141. PROCESSO Nº 23371.000640/2026-44. 10637926000146-2-000546/2026	ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA	R$ 22.881,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DA LICENCA DE USO E AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA ACCOUNT - CONTABILIDADE DIDATICA PARA O CURSO TECNICO EM CONTABILIDADE DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 378/2026 - UASG 158141 (PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23368.002219/2026-27). 10637926000146-2-000534/2026	MAGNETICA SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	R$ 3.785,00	11/09/2027
PRG 90032/2025 - 158141 - ALIMENTOS PARA O REFEITÓRIO - 23360.000346/2026-61 - IE CAMPUS BG 0100157181 10637926000146-2-000532/2026	DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 8.950,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO JURAMENTADA DE DOCUMENTOS OFICIAIS DOS IDIOMAS MANDARIM, INGLÊS, ESPANHOL E ITALIANO PARA O IDIOMA PORTUGUÊS BRASILEIRO, PARA A REITORIA DO IFRS. 10637926000146-2-000536/2026	HAGA3 TRADUCOES LTDA	R$ 59.600,00	11/09/2027
PRG 90032/2025 - 158141 - ALIMENTOS PARA O REFEITÓRIO - 23360.000346/2026-61 - IE CAMPUS BG 0100157181 10637926000146-2-000533/2026	DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 8.234,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO RECREATIVO COM ESTUDANTES DO IFRS CAMPUS SERTÃO CONFORME DISPENSA N.º 388/2026 E REQUISIÇÃO DE EMPENHO DAOF. N. 18/2026. 158141. 23371.000616/2026-13 10637926000146-2-000531/2026	49.051.490 SAMARA BRUNETTO DA SILVA	R$ 4.900,00	31/12/2026
DISPENSA - 363/2026 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A ENFERMARIA DO IFRS - CAMPUS BENTO GONÇALVES. - 23360.001110/2026-42 - 23360.001110/2026-42 - IE CAMPUS BG 0100157181 10637926000146-2-000525/2026	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R$ 11.716,18	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO IFRS CAMPUS SERTAO. CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO Nº 17/2026 DAOF-SRT. DISPENSA N.º 374/2026 / UASG 158141.PROCESSO Nº 23371.000582/2026-59. 10637926000146-2-000540/2026	GUSTAVO DIAS DE SOUZA	R$ 330,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFRS CAMPUS SERTAO. CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO Nº 17/2026 DAOF-SRT. DISPENSA N.º 374/2026 / UASG 158141.PROCESSO Nº 23371.000582/2026-59. 10637926000146-2-000542/2026	65.001.095 YARA CIRIACO SILVA CAMPELO	R$ 1.777,00	31/12/2026
DISPENSA - 363/2026 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A ENFERMARIA DO IFRS - CAMPUS BENTO GONÇALVES. - 23360.001110/2026-42 - 23360.001110/2026-42 - IE CAMPUS BG 0100157181 10637926000146-2-000523/2026	FARMACIA GINAP LTDA	R$ 6.148,70	31/12/2026
DISPENSA - 363/2026 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A ENFERMARIA DO IFRS - CAMPUS BENTO GONÇALVES. - 23360.001110/2026-42 - 23360.001110/2026-42 - IE CAMPUS BG 0100157181 10637926000146-2-000524/2026	MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R$ 318,15	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO IFRS CAMPUS SERTAO. CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO Nº 17/2026 DAOF-SRT. DISPENSA N.º 374/2026 / UASG 158141.PROCESSO Nº 23371.000582/2026-59. 10637926000146-2-000541/2026	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.800,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS DISCENTES DOS CURSOS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO E DO ENSINO SUPERIOR DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, NOS DIAS EM QUE HOUVER AULAS EM PERÍODO INTEGRAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 131/2026 - PNCP 345/2026 - UASG 158141 (PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23368.001757/2026-02). 10637926000146-2-000526/2026	SABOR PERFEITO BUFFET E RESTAURANTE LTDA	R$ 39.600,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PPCI CAMPUS OSÓRIO. 10637926000146-2-000535/2026	PJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIOS LTDA	R$ 108.651,61	10/09/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO IFRS CAMPUS SERTAO. CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO Nº 17/2026 DAOF-SRT. DISPENSA N.º 374/2026 / UASG 158141.PROCESSO Nº 23371.000582/2026-59. 10637926000146-2-000539/2026	EMMANUEL NOSKOSKI PIMMEL	R$ 2.995,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO REF AOS ITENS 53 E 98 DO PREGAO SRP 90007/2026 - UASG 158141 - CAMPUS ERECHIM DO IFRS - PROC. EMP, E PAGTO 23363.000471/2026-41. 10637926000146-2-000558/2026	ELIZANE DA ROSA	R$ 337,82	31/12/2026
AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRS CAMPUS SERTAO - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 14/2026 - DPA. - DESPACHO NR. 67/2026 DAOF/SRT PE NR. 00033/2026 - UASG 158141 - PROCESSO NR. 23371.000609/2026-11 10637926000146-2-000511/2026	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R$ 404,38	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO DPA DO IFRS - CAMPUS SERTAO. REQUISICAO EMPENHO DPA Nº 15/2026 - DISPENSA Nº 380/2026 UASG 158141 - 23371.000587/2026-81 10637926000146-2-000515/2026	SINUELO AGROPECUARIA LTDA	R$ 9.380,00	31/12/2026
AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRS CAMPUS SERTAO - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 14/2026 - DPA. - DESPACHO NR. 67/2026 DAOF/SRT PE NR. 00033/2026 - UASG 158141 - PROCESSO NR. 23371.000609/2026-11 10637926000146-2-000512/2026	MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA	R$ 1.013,27	31/12/2026
AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRS CAMPUS SERTAO - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 14/2026 - DPA. - DESPACHO NR. 67/2026 DAOF/SRT PE NR. 00033/2026 - UASG 158141 - PROCESSO NR. 23371.000609/2026-11 10637926000146-2-000509/2026	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R$ 738,90	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO (PROEN) DO IFRS, EM PORTO ALEGRE E NA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 331/2026 - UASG 158141 (PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23419.004061/2026-87). 10637926000146-2-000521/2026	BOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 60.580,00	31/12/2026
AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRS CAMPUS SERTAO - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 14/2026 - DPA. - DESPACHO NR. 67/2026 DAOF/SRT PE NR. 00033/2026 - UASG 158141 - PROCESSO NR. 23371.000609/2026-11 10637926000146-2-000507/2026	MARCELO SOUSA GONCALVES	R$ 220,99	31/12/2026
AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRS CAMPUS SERTAO - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 14/2026 - DPA. - DESPACHO NR. 67/2026 DAOF/SRT PE NR. 00033/2026 - UASG 158141 - PROCESSO NR. 23371.000609/2026-11 10637926000146-2-000510/2026	LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	R$ 178,20	31/12/2026
AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRS CAMPUS SERTAO - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 14/2026 - DPA. - DESPACHO NR. 67/2026 DAOF/SRT PE NR. 00033/2026 - UASG 158141 - PROCESSO NR. 23371.000609/2026-11 10637926000146-2-000506/2026	EMPORIUM FOR HOME LTDA	R$ 972,24	31/12/2026
AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRS CAMPUS SERTAO - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 14/2026 - DPA. - DESPACHO NR. 67/2026 DAOF/SRT PE NR. 00033/2026 - UASG 158141 - PROCESSO NR. 23371.000609/2026-11 10637926000146-2-000508/2026	MARIANA CARDOZO AGOSTINI DE ANDRADE	R$ 487,27	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO DPA DO IFRS - CAMPUS SERTAO. REQUISICAO EMPENHO DPA Nº 15/2026 - DISPENSA Nº 380/2026 UASG 158141 - 23371.000587/2026-81 10637926000146-2-000514/2026	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	R$ 19.520,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL. 10637926000146-2-000517/2026	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA	R$ 99.289,60	08/09/2027
PRG 90032/2025 - 158141 - ALIMENTOS PARA O REFEITÓRIO - 23360.000346/2026-61 - IE CAMPUS BG 0100157181 10637926000146-2-000513/2026	DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 30.420,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL, A ARTE SERÁ FORNECIDA PELO IFRS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 376/2026 - ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 376/2026 (ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10637926000146-1-000216/2026) - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23419.004818/2026-32 - REITORIA DO IFRS. 10637926000146-2-000556/2026	DMF BRINDES LTDA	R$ 13.444,20	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DO ART.15 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP NO 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS TAIS COMO FORMIGAS, MOSQUITOS, CARRAPATOS, TRAÇAS, PULGAS, ARANHAS, BARATAS, ESCORPIÕES E ROEDORES, ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO IFRS – CAMPUS CAXIAS DO SUL 10637926000146-2-000488/2026	UNICONTROL GOODALL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	R$ 10.800,00	02/09/2027
CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISE DE MATERIAIS, METROLOGIA E FABRICAÇÃO MECÂNICA: APOIO TECNOLÓGICO REGIONAL EM ENGENHARIA E PROCESSOS INDUSTRIAIS NO IFRS 10637926000146-2-000467/2026	FUNDACAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO S	R$ 114.637,02	01/09/2028
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBA. PE 90032/2025, UASG 158141. REQUISITANTE: TASSIA SCHWANTES. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUCAO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANCOES PREVISTAS ESTAO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E A PROPOSTA OFERTADA. 10637926000146-2-000501/2026	NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.244,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBA. PE 90032/2025, UASG 158141. REQUISITANTE: TASSIA SCHWANTES. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUCAO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANCOES PREVISTAS ESTAO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E A PROPOSTA OFERTADA. 10637926000146-2-000502/2026	VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA	R$ 3.234,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBA. PE 90032/2025, UASG 158141. REQUISITANTE: TASSIA SCHWANTES. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUCAO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANCOES PREVISTAS ESTAO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E A PROPOSTA OFERTADA. 10637926000146-2-000503/2026	FRONTEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 1.097,60	31/12/2026
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) DO IFRS – CAMPUS IBIRUBÁ. 10637926000146-2-000470/2026	HEMKEMEIER & HEMKEMEIER LTDA	R$ 57.600,00	01/09/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBA. PE 90032/2025, UASG 158141. REQUISITANTE: TASSIA SCHWANTES. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUCAO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANCOES PREVISTAS ESTAO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E A PROPOSTA OFERTADA. 10637926000146-2-000504/2026	JF RAMOS SILVEIRA LTDA	R$ 1.390,60	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O IFRS CAMPUS SERTÃO. 10637926000146-2-000466/2026	PHENIX SOLUCOES LTDA	R$ 133.200,00	01/09/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO RESTAURANTE DO IFRS - CAMPUS SERTAO. REQUISICAO EMPENHO ALMOX Nº 14/2026 - PE Nº 90032/2025 - UASG 158141 - 23371.000131/2026-11. 10637926000146-2-000482/2026	CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	R$ 20.812,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRS CAMPUS SERTAO - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 15/2026 - ALMOX. - DESPACHO NR. 65/2026 DAOF/SRT - PE NR. 90007/2026 - UASG 158141 - PROCESSO NR. 23371.000368/2026-01. 10637926000146-2-000485/2026	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5.991,06	31/12/2026

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