perfil de órgão comprador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE.

10.779.511/0001-07 · Federal · RJRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 153.657.811,60

290 contratações · ticket R$ 529.854,52

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

401

mercado competitivo · 750 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

132 flags

publicação → homologação: 42 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE.

10.779.511/0001-07 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

195 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (90 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
125 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
13 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (9 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/10779511000107 · consulta em 23/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

43º de 366 órgãos com score em RJ

contratos com sancionado

195

90 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

9 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 1.097.505,98

628 de 1.164 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 72. Indício estatístico, não acusação.

24 pts — contratos com fornecedor sancionado33% · percentil 79

21 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)29% · percentil 70

19 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)27% · percentil 87

8 pts — preço inexequível (subpreço)11% · percentil 95

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)1% · percentil 6

Score 72 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (24 pts, 33%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025extremo

Q4 = 59% do ano (+34 pp vs. uniforme) · R$ 42.091.692,53 de R$ 71.561.883,09 · 215 contratações.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 43% do ano (+18 pp vs. uniforme) · R$ 24.799.668,05 de R$ 57.578.640,10 · 202 contratações.

2023extremo

Q4 = 61% do ano (+36 pp vs. uniforme) · R$ 9.036.295,98 de R$ 14.928.197,70 · 68 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 622 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	30,1%	30,1%
2	17,0%	17,6%
3	14,8%	12,5%
4	9,6%	9,7%
5	8,7%	7,9%
6	5,9%	6,7%
7	4,0%	5,8%
8	4,7%	5,1%
9	5,1%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0081χ² 7.8 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 622 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	14,0%	12,0%
1	8,8%	11,4%
2	11,4%	10,9%
3	8,4%	10,4%
4	8,7%	10,0%
5	11,3%	9,7%
6	8,8%	9,3%
7	8,4%	9,0%
8	10,3%	8,8%
9	10,0%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0143χ² 14.9 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES9 flags · ~R$ 4.903,82 estimado

ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS4 flags · ~R$ 113,31 estimado

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO3 flags · ~R$ 89.136,37 estimado

EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS3 flags · ~R$ 73.175,96 estimado

ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO3 flags · ~R$ 5.604,75 estimado

OVOS E LATICÍNIOS2 flags · ~R$ 19.174,91 estimado

INSTRUMENTOS MUSICAIS2 flags · ~R$ 7.305,46 estimado

SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE1 flag · ~R$ 344.234,71 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

efeito-órgão — quanto paga a mais controlando item, UF e temporegressão de efeitos fixos

Controlando o item (CATMAT), a UF e o trimestre, este órgão está dentro do esperado.

efeito estimado +29,4% · IC 95% [−40,9% ; +183,2%] · p 0,519 · não distinguível de zero (dentro do esperado)

179 observações no ajuste18 deste órgão12 itens com comparação

Regressão log(preço) com efeitos fixos de item (CATMAT/CATSER de origem, casado por código+tipo), UF e trimestre, estimada por de-meaning (within transformation). O coeficiente do órgão é o prêmio que sobra depois de descontar O QUE, ONDE e QUANDO ele compra — não o preço bruto. Só itens que o órgão divide com outros compradores identificam o efeito; janela de 24 meses na data do resultado. É indício estatístico, nunca acusação — pode haver explicação legítima (especificação, urgência, logística). Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	3
2024-T4	4	3
2025-T1	7	0
2025-T2	2	10
2025-T3	8	4
2025-T4	13	10
2026-T1	3	8
2026-T2	6	0
2026-T3	3	7

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

10 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
EXTINTORES E CARGAS DE SAO PEDRO DA ALDEIA LTDA	PRO LAGOS S/A	mesmo endereço
EXTINTORES E CARGAS DE SAO PEDRO DA ALDEIA LTDA	G4 AUTOMOTIVE VEICULOS LTDA	mesmo endereço
PRO LAGOS S/A	G4 AUTOMOTIVE VEICULOS LTDA	mesmo endereço
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA	T. W. P. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	mesmo endereço
18.079.535 MARIZA HELENA MENDES DE SOUZA SANTOS	50.342.467 WELTON LUIZ FRANCISCO	mesmo endereço
ASSUNTEC - ASSUNTOS TECNOLOGICOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
AMENA CLIMATIZACAO LTDA	SANITOP COMERCIAL LTDA	mesmo endereço
DDG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	GLORIOSO COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	sócio em comum
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA	T. W. P. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 1.054.032
10/25	R$ 7.621.169
11/25	R$ 30.069.308
12/25	R$ 11.310.099
01/26	R$ 21.130.953
02/26	R$ 9.283.837
03/26	R$ 24.421.843
04/26	R$ 4.006.469
05/26	R$ 7.039.162
06/26	R$ 7.979.819
07/26	R$ 12.811.126
08/26	R$ 12.346.502
09/26	R$ 3.886.776

compras por trimestre (24m)

▲ 103% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	46497.54
24T4	36177346.58
25T1	14312321.39
25T2	7245263.91
25T3	17076728.46
25T4	49000575.45
26T1	54836633.1
26T2	19025449.57
26T3	29044404.5

o que este órgão compra

CARNES, AVES E PEIXESR$ 58.907,50

PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAISR$ 39.309,40

MANUTENCAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAOR$ 12.200,00

CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATER$ 7.000,00

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃOR$ 6.999,99

SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES, DE EDIFÍCIOS E TE-LHADOSR$ 6.995,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOSR$ 4.900,00

INSTALACAO DE FORRO / PECA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDER$ 4.680,00

maiores fornecedores

FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	R$ 40.097.108,58
FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	R$ 11.852.837,69
ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS LTDA	R$ 8.009.160,00
RAPHSON ENGENHARIA LTDA	R$ 6.158.168,90
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	R$ 5.275.061,52
EURO SERVICE LTDA	R$ 5.063.285,85
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	R$ 4.841.098,81
INOVARE SOLUCOES E LOGISTICA LTDA	R$ 3.705.490,56

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (3)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139	Campos dos Goytacazes / RJ	683	R$ 11.352.148.727,49
INST.FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO 158274	Campos dos Goytacazes / RJ	7	R$ 2.885.195,58
IFF - CAMPUS QUISSAMA 155851	Quissamã / RJ	2	R$ 16.939,44

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (50)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Aquisição Parcelada e Futura de bebida à base de soja, iogurte de morango e outros para atender às demandas do Campus Macaé do Instituto Federal Fluminense 10779511000107-1-000059/2026-000002	RJ	vigente até 25/05/2028
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000016	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000013	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000015	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000003	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000007	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000008	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000002	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000019	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000020	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000009	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000001	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000011	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000010	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000006	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000014	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000012	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000022	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000017	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000004	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000021	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000018	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição de materiais de consumo de TIC a fim de atender às demandas consolidadas da Reitoria e dos campi do Instituto Federal Fluminense para 2025 10779511000107-1-000216/2025-000005	RJ	vigente até 14/08/2027
Aquisição parcelada e futura de banco e material eletrônico para atender às demandas do Campus Quissamã do IFFluminense 10779511000107-1-000083/2026-000012	RJ	vigente até 05/08/2027
Aquisição parcelada e futura de banco e material eletrônico para atender às demandas do Campus Quissamã do IFFluminense 10779511000107-1-000083/2026-000013	RJ	vigente até 05/08/2027
Aquisição de veículos tipo VAN para atender de forma estrutural e permanente às demandas de transporte interno e interunidades do IFF 10779511000107-1-000092/2026-000001	RJ	vigente até 04/08/2027
Aquisição de detergente alcalino e outros produtos para atender às demandas do Campus Bom Jesus do Itabapoana do Instituto Federal Fluminense. 10779511000107-1-000088/2026-000002	RJ	vigente até 03/08/2027
Aquisição de detergente alcalino e outros produtos para atender às demandas do Campus Bom Jesus do Itabapoana do Instituto Federal Fluminense. 10779511000107-1-000088/2026-000001	RJ	vigente até 03/08/2027
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para o restaurante estudantil - Campus Macaé, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 10779511000107-1-000217/2025-000004	RJ	vigente até 31/07/2027
Aquisição parcelada e futura de banco e material eletrônico para atender às demandas do Campus Quissamã do IFFluminense 10779511000107-1-000083/2026-000009	RJ	vigente até 31/07/2027
Aquisição parcelada e futura de banco e material eletrônico para atender às demandas do Campus Quissamã do IFFluminense 10779511000107-1-000083/2026-000010	RJ	vigente até 31/07/2027
Aquisição parcelada e futura de banco e material eletrônico para atender às demandas do Campus Quissamã do IFFluminense 10779511000107-1-000083/2026-000007	RJ	vigente até 31/07/2027
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para o restaurante estudantil - Campus Macaé, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 10779511000107-1-000217/2025-000005	RJ	vigente até 31/07/2027
Aquisição parcelada e futura de banco e material eletrônico para atender às demandas do Campus Quissamã do IFFluminense 10779511000107-1-000083/2026-000008	RJ	vigente até 31/07/2027
Aquisição parcelada e futura de banco e material eletrônico para atender às demandas do Campus Quissamã do IFFluminense 10779511000107-1-000083/2026-000011	RJ	vigente até 31/07/2027
Aquisição parcelada e futura de banco e material eletrônico para atender às demandas do Campus Quissamã do IFFluminense 10779511000107-1-000083/2026-000004	RJ	vigente até 31/07/2027
Aquisição parcelada e futura de banco e material eletrônico para atender às demandas do Campus Quissamã do IFFluminense 10779511000107-1-000083/2026-000005	RJ	vigente até 31/07/2027
Aquisição parcelada e futura de banco e material eletrônico para atender às demandas do Campus Quissamã do IFFluminense 10779511000107-1-000083/2026-000001	RJ	vigente até 31/07/2027
Aquisição parcelada e futura de banco e material eletrônico para atender às demandas do Campus Quissamã do IFFluminense 10779511000107-1-000083/2026-000002	RJ	vigente até 31/07/2027
Aquisição parcelada e futura de banco e material eletrônico para atender às demandas do Campus Quissamã do IFFluminense 10779511000107-1-000083/2026-000003	RJ	vigente até 31/07/2027
Aquisição parcelada e futura de banco e material eletrônico para atender às demandas do Campus Quissamã do IFFluminense 10779511000107-1-000083/2026-000006	RJ	vigente até 31/07/2027
Aquisição futura de materiais de ar-condicionado e materiais de consumo e permanente para atender as demandas do Campus Quissamã. 10779511000107-1-000140/2025-000016	RJ	vigente até 30/07/2027
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para o restaurante estudantil - Campus Macaé, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 10779511000107-1-000217/2025-000002	RJ	vigente até 29/07/2027
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para o restaurante estudantil - Campus Macaé, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 10779511000107-1-000217/2025-000003	RJ	vigente até 29/07/2027
Contratação de Serviço continuado de fornecimento de alimentação e nutrição, mediante concessão onerosa, para atender ao restaurante estudantil dos campi Cabo Frio e Itaboraí do Instituto Federal Fluminense 10779511000107-1-000106/2026-000001	RJ	vigente até 23/07/2027
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para o restaurante estudantil - Campus Macaé, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 10779511000107-1-000217/2025-000001	RJ	vigente até 20/07/2027
Aquisição de materiais de expediente, alfinete para mapas e outros para atender às demandas do Instituto Federal Fluminense campus Campos Centro. 10779511000107-1-000058/2026-000008	RJ	vigente até 16/07/2027
Aquisição de materiais de expediente, alfinete para mapas e outros para atender às demandas do Instituto Federal Fluminense campus Campos Centro. 10779511000107-1-000058/2026-000004	RJ	vigente até 16/07/2027
Aquisição de materiais de expediente, alfinete para mapas e outros para atender às demandas do Instituto Federal Fluminense campus Campos Centro. 10779511000107-1-000058/2026-000019	RJ	vigente até 16/07/2027
Aquisição de materiais de expediente, alfinete para mapas e outros para atender às demandas do Instituto Federal Fluminense campus Campos Centro. 10779511000107-1-000058/2026-000003	RJ	vigente até 16/07/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O ALUGUEL DE BECAS PARA FORMATURA DE ALUNOS DO CAMPUS CABO FRIO, DISPENSA Nº 393/2023. PROCESSO Nº 23321.001280.2026-93 10779511000107-2-000558/2026	SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA	R$ 2.500,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL NOS DOIS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DE PRECISÃO, MODELO CYBERSLIM ESBR10/UCABR10, COM CAPACIDADE DE 3TR CADA, INSTALADOS NO DATACENTER DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 10779511000107-2-000546/2026	DALA SERVICE AR CONDICIONADO LTDA	R$ 49.920,00	16/09/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E OUTROS PARA O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROCESSO 23318.000453.2026-13. PREGAO 90008/2026. 10779511000107-2-000567/2026	MARISETE ISRAEL PEREIRA	R$ 24.869,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E OUTROS PARA O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROCESSO 23318.000453.2026-13. PREGAO 90008/2026. 10779511000107-2-000564/2026	MANAIM COMERCIAL LTDA	R$ 9.891,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO BRIOCHE E OUTROS PARA A MERENDA DO CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROC. 23318.001039.2025-32. PR 90010/2025. 10779511000107-2-000562/2026	ARMAZEM 248 UNIPESSOAL LTDA	R$ 5.853,50	31/12/2026
VALOR DESTINADO AQUISIÇÃO DE POLPA CONGELADA DE ABACAXI E OUTROS PARA A MERENDA ESCOLAR DO IFF CAMPOS CENTRO. PROCESSO 23318.003981.2025-35. PREGAO 90025/2025. 10779511000107-2-000560/2026	GB ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 10.245,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO BRIOCHE E OUTROS PARA A MERENDA DO CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROC. 23318.001039.2025-32. PR 90010/2025. 10779511000107-2-000563/2026	ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 22.245,48	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E OUTROS PARA O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROCESSO 23318.000453.2026-13. PREGAO 90008/2026. 10779511000107-2-000565/2026	FRIGORIFICO VIEIRA LTDA	R$ 21.527,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM FORNECIMENTO DE AMBULANCIA E TRIPULACAO, PARA REALIZACAO DOS JOGOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS ETAPA REGIONAL SUDESTE (JIF REGIONAL SUDESTE) 2026. PROCESSO 23317.004356.2026-00. 10779511000107-2-000556/2026	MEDICAL CENTER LTDA	R$ 61.488,07	31/12/2026
VALOR QUIE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA O JIF REGIONAL SUDESTE 2026. PROCESSO 23317.004199.2026-24. 10779511000107-2-000555/2026	INOVE AUDIOVISUAL LTDA	R$ 12.730,56	31/12/2026
VALOR DESTINADO AQUISIÇÃO DE POLPA CONGELADA DE ABACAXI E OUTROS PARA A MERENDA ESCOLAR DO IFF CAMPOS CENTRO. PROCESSO 23318.003981.2025-35. PREGAO 90025/2025. 10779511000107-2-000561/2026	MULTIPLA COMERCIAL LTDA	R$ 21.885,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E OUTROS PARA O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROCESSO 23318.000453.2026-13. PREGAO 90008/2026. 10779511000107-2-000566/2026	A. M. GAMBA ALIMENTOS	R$ 9.709,50	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SEPARADOR DE ÓLEO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA DO CAMPUS QUISSAMÃ DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, DISPENSA Nº 395/2026, UASG 158139. PROCESSO: 23458.000742.2026-18. 10779511000107-2-000538/2026	M A DE ASSIS REFRIGERACAO LTDA	R$ 6.115,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE BOBINA FILME E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO 23322.000740.2026-56 10779511000107-2-000548/2026	OMNIS SERVICE LTDA	R$ 2.520,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE BOBINA FILME E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO 23322.000740.2026-56 10779511000107-2-000547/2026	OMNIS SERVICE LTDA	R$ 3.660,90	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVISÃO DO VEÍCULO C3 AIRCROSS 7 FEEL TURBO 200 AT 24/25 PARA O CAMPUS CABO FRIO DO IFFLUMINENSE. INEXIGIBILIDADE N° 391/2026. PROCESSO N° 23321.001285.2026-16 10779511000107-2-000513/2026	G4 AUTOMOTIVE VEICULOS LTDA	R$ 5.696,01	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO BRIOCHE E OUTROS PARA A MERENDA DO CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROC. 23318.001039.2025-32. PR 90010/2025. 10779511000107-2-000530/2026	ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 22.245,48	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DO KIT ATLETA PARA OS JOGOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS REGIÃO SUDESTE JIF 2026. PROCESSO .23317.005258.2026-81. 10779511000107-2-000521/2026	A. R. DE AZEVEDO SERVICOS E COMERCIO DE BRINDES	R$ 46.020,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS - ETAPA SUDESTE 2026. PROCESSO 23317.005105.2026-34. 10779511000107-2-000510/2026	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	R$ 29.308,80	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL DENOMINADO “ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, REPACTUAÇÃO, REAJUSTE E JULGAMENTO DA EXEQUIBILIDADE NAS CONTRATAÇÕES” COM CARGA HORÁRIA DE 28 (VINTE E OITO) HORAS. PROCESSO 23317.005387.2026-70. 10779511000107-2-000549/2026	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R$ 4.995,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OUTROS PARA O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROCESSO 23318.000453.2026-13. PREGÃO 90008/2026. 10779511000107-2-000529/2026	A. M. GAMBA ALIMENTOS	R$ 9.709,50	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MICROFONE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA. PROC 23323.001168.2025-51. PREGAO 90032/2025. 10779511000107-2-000550/2026	JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	R$ 920,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA. PROC 23323.001168.2025-51. PREGAO 90032/2025. 10779511000107-2-000536/2026	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA	R$ 697,25	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OUTROS PARA O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROCESSO 23318.000453.2026-13. PREGÃO 90008/2026. 10779511000107-2-000528/2026	MANAIM COMERCIAL LTDA	R$ 9.891,00	31/12/2026
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DO CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0023/2026 - PREGAO Nº 90028/2025 -UASG ( 153032). PROCESSO N. 23317.005068.2026-64. 10779511000107-2-000532/2026	DENTECK LTDA	R$ 91.000,00	31/12/2026
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE CORDEIRO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0023/2026 - PREGÃO Nº 90028/2025 -UASG ( 153032). PROCESSO N. 23317.005068.2026-64. 10779511000107-2-000531/2026	DENTECK LTDA	R$ 39.000,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BOLAS ESPORTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENACAO DE EDUCACAO FISICA E ESPORTES DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. DISPENSA N 384/2026. PROCESSO 23323.001441.2026-29. 10779511000107-2-000523/2026	KED S COMERCIO DE CALCADOS LTDA	R$ 38.060,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORTIFRUTI E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFFLUMINENSE CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA - 2026. ADESÃO A ATA DO PE 90010/2025, UG 158425 IFES CAMPUS ALEGRE. PROCESSO 23323.001462.2023-44. 10779511000107-2-000525/2026	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 155.705,90	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO IFFLUMINENSE CAMPUS MACAÉ. PREGÃO 90045/2025, CONFORME OFÍCIO 66/2026 - CAECM/DPECM/DGCM/IFFLU. PROCESSO 23320.000256.2026-47. 10779511000107-2-000554/2026	ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 7.870,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PELO CONTRATA + BRASIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA REITORIA DO IFF PROCESSO 23317.005251.2026-60. 10779511000107-2-000534/2026	—	R$ 7.000,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/MACAÉ, PREGÃO 90063/2026, OFÍCIO 64/2026 - CAECM/DPECM/DGCM/IFFLU. PROC 23320.000521.2026-97 10779511000107-2-000509/2026	FRIGORIFICO VIEIRA LTDA	R$ 19.768,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/MACAÉ, PREGÃO 90041/2025, OFÍCIO 65/2026 - CAECM/DPECM/DGCM/IFFLU . PROC 23320.000458.2026-99 10779511000107-2-000543/2026	ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 9.000,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/MACAÉ, PREGÃO 90063/2026, OFÍCIO 64/2026 - CAECM/DPECM/DGCM/IFFLU. PROC 23320.000521.2026-97 10779511000107-2-000508/2026	MARISETE ISRAEL PEREIRA	R$ 44.867,20	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/MACAÉ, PREGÃO 90063/2026, OFÍCIO 64/2026 - CAECM/DPECM/DGCM/IFFLU. PROC 23320.000521.2026-97 10779511000107-2-000553/2026	TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.573,85	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFFLUMINENSE/CAMPUS MACAÉ. PREGÃO 90016/2026. PROC 23320.001290.2026-39 10779511000107-2-000544/2026	DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA	R$ 12.422,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/MACAÉ, PREGÃO 90041/2025, OFÍCIO 65/2026 - CAECM/DPECM/DGCM/IFFLU . PROC 23320.000458.2026-99 10779511000107-2-000542/2026	DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA	R$ 9.489,40	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA DO IFFLUMINENSE, 2026 (DISPENSA/CREDENCIAMENTO). INEXIGIBILIDADE 568/2026. PROCESSO 23323.001036.2026-19. 10779511000107-2-000498/2026	DISTRIBUIDORA DE FRIOS OURO LTDA	R$ 52.466,50	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS MARICA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO 65/2026 - CACMARIC/DAGCMARIC/DGCMARIC/IFFLU, ADESAO AO PREGAO 90617/2025 (UASG: 158137). PROCESSO 23317.003368.2026-17. 10779511000107-2-000568/2026	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 4.580,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PELO CONTRATA + BRASIL PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAMPUS MACAÉ DO IFFLUMINENSE. PROCESSO 23320.002124.2026-50. 10779511000107-2-000507/2026	68.060.880 ANDRE LUIZ AZEVEDO DA SILVA	R$ 5.848,80	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTAS NO CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO 23322.001104.2026-41 10779511000107-2-000519/2026	50.342.467 WELTON LUIZ FRANCISCO	R$ 12.600,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA CILINDROS - OXIGÊNIO, MISTURA, ARGÔNIO E ACETILENO - CCTMCC 2026. PROC. 23318.003470.2026-02 (DISPENSA 158139 - 373/2026) 10779511000107-2-000491/2026	OXI GASES LTDA	R$ 5.558,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO FLUMINENSE (PRÓ-IFF) PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO ESCOLA DA TERRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 10779511000107-2-000463/2026	FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	R$ 180.400,00	10/10/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ARROZ E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS QUISSAMÃ DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, PREGÃO Nº 90041/2025 UASG 158139. PROCESSO: 23458.000690.2026-71. 10779511000107-2-000501/2026	DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDA	R$ 9.575,10	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS QUISSAMÃ DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, PREGÃO Nº 90041/2025 UASG 158139. PROCESSO: 23458.000690.2026-71. 10779511000107-2-000502/2026	LUCIANA C. R. POTON - LARA FRUT POLPAS DE FRUTA	R$ 5.497,50	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/MACAÉ, PREGÃO 90041/2025, OFÍCIO 46/2026 - CAECM/DPECM/DGCM/IFFLU . PROC 23320.000458.2026-99 10779511000107-2-000541/2026	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.722,85	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CONSOLE PLAYSTATION 5 E MESAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS QUISSAMÃ DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, PREGÃO Nº 90022/2026 UASG 158139. PROCESSO: 23458.000649.2026-03. 10779511000107-2-000518/2026	60.103.351 THIENE DA SILVA MOURA	R$ 16.509,00	31/12/2026
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recompra antecipada — planeja comprar antes do contrato acabar

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Item	Contrato vigente até	Recompra planejada	Antecipação
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Indício estatístico (PCA × contrato vigente), nunca acusação — pode haver explicação legítima. metodologia.

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