perfil de órgão comprador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA

10.817.343/0001-05 · Federal · RORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 247.842.242,85

180 contratações · ticket R$ 1.376.901,35

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.768

moderadamente concentrado · 494 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

121 flags

publicação → homologação: 36 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA

10.817.343/0001-05 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

130 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (47 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
115 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
20 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (18 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/10817343000105 · consulta em 13/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

5º de 157 órgãos com score em RO

contratos com sancionado

130

47 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

18 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 2.420.210,20

688 de 1.206 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 77. Indício estatístico, não acusação.

24 pts — contratos com fornecedor sancionado31% · percentil 79

22 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)29% · percentil 74

19 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)25% · percentil 86

8 pts — preço inexequível (subpreço)10% · percentil 95

5 pts — concentração de fornecedores (HHI)6% · percentil 47

Score 77 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (24 pts, 31%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025extremo

Q4 = 55% do ano (+30 pp vs. uniforme) · R$ 90.275.585,25 de R$ 163.998.343,25 · 184 contratações.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 69% do ano (+44 pp vs. uniforme) · R$ 66.741.654,69 de R$ 96.367.517,11 · 174 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 506 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	24,7%	30,1%
2	21,9%	17,6%
3	12,1%	12,5%
4	13,8%	9,7%
5	8,9%	7,9%
6	5,1%	6,7%
7	4,0%	5,8%
8	4,5%	5,1%
9	4,9%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0218χ² 25.2 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 506 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	14,0%	12,0%
1	10,1%	11,4%
2	11,9%	10,9%
3	9,7%	10,4%
4	11,1%	10,0%
5	10,7%	9,7%
6	6,5%	9,3%
7	7,9%	9,0%
8	9,1%	8,8%
9	9,1%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0120χ² 9.6 vs crítico 16.9 (9 gl)

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 3 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 3 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

0 de 3 itens

mediana do gap 1º→2º

58,7%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 3 de 8.254 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS15 flags · ~R$ 3.731,66 estimado

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P10 flags · ~R$ 14.701,82 estimado

sem classe informada9 flags · ~R$ 11.419,67 estimado

EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO4 flags · ~R$ 1.373,90 estimado

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO3 flags · ~R$ 991.708,29 estimado

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS3 flags · ~R$ 5.500,00 estimado

EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO3 flags · ~R$ 2.255,50 estimado

SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA2 flags · ~R$ 3.820,03 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	2
2024-T4	5	0
2025-T1	0	3
2025-T2	2	35
2025-T3	4	0
2025-T4	7	1
2026-T1	8	7
2026-T2	11	7
2026-T3	1	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

14 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
C.F. DE LIRA GOMES LTDA	C.F.S. GOMES LTDA	mesmo endereço
SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	mesmo endereço
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROGRAMAS E DE EQUI	TECA EDUCACAO E TREINAMENTOS LTDA	mesmo endereço
CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	CYN SERVICE DIAGNOSTICA LTDA	mesmo endereço
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA	GRAO SUL COMERCIO LTDA	mesmo endereço
DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	BERNADETE R. DE SOUZA	mesmo endereço
CJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	BIDDING COMERCIO E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
APPROACH TECNOLOGIA LTDA	K2 IT LTDA	mesmo endereço
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	mesmo endereço
SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	sócio em comum
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROGRAMAS E DE EQUI	TECA EDUCACAO E TREINAMENTOS LTDA	sócio em comum
SANIGRAN LTDA	BIDDEN COMERCIAL LTDA	sócio em comum
APPROACH TECNOLOGIA LTDA	K2 IT LTDA	sócio em comum
CAMP SEMENTES LTDA	J CASSOL SEMENTES LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 31.987.290
10/25	R$ 5.992.399
11/25	R$ 17.545.182
12/25	R$ 68.715.597
01/26	R$ 1.084.437
02/26	R$ 1.930.725
03/26	R$ 9.972.307
04/26	R$ 2.963.155
05/26	R$ 13.599.477
06/26	R$ 32.029.254
07/26	R$ 13.775.507
08/26	R$ 46.267.121
09/26	R$ 138.526

compras por trimestre (24m)

▲ 28% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	160956
24T4	83138887.61
25T1	13739372.35
25T2	24201628.44
25T3	45992164.38
25T4	92253178.27
26T1	12987469.29
26T2	48591885.98
26T3	60181154.39

o que este órgão compra

SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, POR VEÍCULOS RE-FRIGERADOS, CAMINHÕES TANQUE E OUTROS TIPOSR$ 3.950,00

maiores fornecedores

FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	R$ 67.366.673,83
FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSAO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDU	R$ 39.744.035,56
ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 26.129.258,77
SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	R$ 19.093.099,47
J R LAGE CONSTRUCOES LTDA	R$ 12.657.797,73
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA	R$ 8.237.113,34
M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	R$ 8.178.964,12
NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA	R$ 7.166.182,56

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA 158148	Porto Velho / RO	560	R$ 422.036.728,78
INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO/RO 158345	Porto Velho / RO	1	R$ 0,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (50)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Aquisição de materiais para manutenção predial instalados. 10817343000105-1-000066/2025-000004	RO	vigente até 02/07/2027
Aquisição de materiais para manutenção predial instalados. 10817343000105-1-000066/2025-000003	RO	vigente até 02/07/2027
Aquisição de materiais para manutenção predial instalados. 10817343000105-1-000066/2025-000005	RO	vigente até 02/07/2027
Contratação dos serviços de análise de água, lavagem da caixa d'água e limpeza e desinfecção dos poços, no âmbito do IFRO Campus Porto Velho Calama. 10817343000105-1-000015/2025-000001	RO	vigente até 02/03/2027
Contratação dos serviços de análise de água, lavagem da caixa d'água e limpeza e desinfecção dos poços, no âmbito do IFRO Campus Porto Velho Calama. 10817343000105-1-000015/2025-000003	RO	vigente até 02/03/2027
Contratação dos serviços de análise de água, lavagem da caixa d'água e limpeza e desinfecção dos poços, no âmbito do IFRO Campus Porto Velho Calama. 10817343000105-1-000015/2025-000002	RO	vigente até 02/03/2027
Registro de preços para Contratação de Empresa para Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 45 KG. 10817343000105-1-000144/2025-000001	RO	vigente até 03/12/2026
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios 10817343000105-1-000134/2025-000019	RO	vigente até 02/12/2026
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios 10817343000105-1-000134/2025-000018	RO	vigente até 02/12/2026
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios 10817343000105-1-000134/2025-000017	RO	vigente até 01/12/2026
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios 10817343000105-1-000134/2025-000002	RO	vigente até 29/11/2026
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios 10817343000105-1-000134/2025-000016	RO	vigente até 28/11/2026
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios 10817343000105-1-000134/2025-000001	RO	vigente até 27/11/2026
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios 10817343000105-1-000134/2025-000004	RO	vigente até 27/11/2026
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios 10817343000105-1-000134/2025-000013	RO	vigente até 27/11/2026
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios 10817343000105-1-000134/2025-000015	RO	vigente até 27/11/2026
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios 10817343000105-1-000134/2025-000005	RO	vigente até 27/11/2026
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios 10817343000105-1-000134/2025-000006	RO	vigente até 27/11/2026
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios 10817343000105-1-000134/2025-000007	RO	vigente até 27/11/2026
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios 10817343000105-1-000134/2025-000014	RO	vigente até 27/11/2026
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios 10817343000105-1-000134/2025-000003	RO	vigente até 27/11/2026
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios 10817343000105-1-000134/2025-000008	RO	vigente até 27/11/2026
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios 10817343000105-1-000134/2025-000010	RO	vigente até 27/11/2026
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios 10817343000105-1-000134/2025-000009	RO	vigente até 27/11/2026
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios 10817343000105-1-000134/2025-000011	RO	vigente até 27/11/2026
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios 10817343000105-1-000134/2025-000012	RO	vigente até 27/11/2026
Aquisição de materiais de expediente, gráficos e suprimentos para impressoras. 10817343000105-1-000098/2024-000012	RO	vigente até 13/11/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS, SEMOVENTES e OUTROS PARA ATENDER OS SETORES DO DIEPE e demais atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão para atender necessidades do IFRO - Campus Colorado do Oeste. 10817343000105-1-000119/2025-000004	RO	vigente até 31/10/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS, SEMOVENTES e OUTROS PARA ATENDER OS SETORES DO DIEPE e demais atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão para atender necessidades do IFRO - Campus Colorado do Oeste. 10817343000105-1-000119/2025-000014	RO	vigente até 31/10/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS, SEMOVENTES e OUTROS PARA ATENDER OS SETORES DO DIEPE e demais atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão para atender necessidades do IFRO - Campus Colorado do Oeste. 10817343000105-1-000119/2025-000005	RO	vigente até 31/10/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS, SEMOVENTES e OUTROS PARA ATENDER OS SETORES DO DIEPE e demais atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão para atender necessidades do IFRO - Campus Colorado do Oeste. 10817343000105-1-000119/2025-000001	RO	vigente até 31/10/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS, SEMOVENTES e OUTROS PARA ATENDER OS SETORES DO DIEPE e demais atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão para atender necessidades do IFRO - Campus Colorado do Oeste. 10817343000105-1-000119/2025-000012	RO	vigente até 31/10/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS, SEMOVENTES e OUTROS PARA ATENDER OS SETORES DO DIEPE e demais atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão para atender necessidades do IFRO - Campus Colorado do Oeste. 10817343000105-1-000119/2025-000002	RO	vigente até 31/10/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS, SEMOVENTES e OUTROS PARA ATENDER OS SETORES DO DIEPE e demais atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão para atender necessidades do IFRO - Campus Colorado do Oeste. 10817343000105-1-000119/2025-000007	RO	vigente até 31/10/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS, SEMOVENTES e OUTROS PARA ATENDER OS SETORES DO DIEPE e demais atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão para atender necessidades do IFRO - Campus Colorado do Oeste. 10817343000105-1-000119/2025-000009	RO	vigente até 31/10/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS, SEMOVENTES e OUTROS PARA ATENDER OS SETORES DO DIEPE e demais atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão para atender necessidades do IFRO - Campus Colorado do Oeste. 10817343000105-1-000119/2025-000010	RO	vigente até 31/10/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS, SEMOVENTES e OUTROS PARA ATENDER OS SETORES DO DIEPE e demais atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão para atender necessidades do IFRO - Campus Colorado do Oeste. 10817343000105-1-000119/2025-000003	RO	vigente até 31/10/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS, SEMOVENTES e OUTROS PARA ATENDER OS SETORES DO DIEPE e demais atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão para atender necessidades do IFRO - Campus Colorado do Oeste. 10817343000105-1-000119/2025-000008	RO	vigente até 31/10/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS, SEMOVENTES e OUTROS PARA ATENDER OS SETORES DO DIEPE e demais atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão para atender necessidades do IFRO - Campus Colorado do Oeste. 10817343000105-1-000119/2025-000011	RO	vigente até 31/10/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS, SEMOVENTES e OUTROS PARA ATENDER OS SETORES DO DIEPE e demais atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão para atender necessidades do IFRO - Campus Colorado do Oeste. 10817343000105-1-000119/2025-000006	RO	vigente até 31/10/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS, SEMOVENTES e OUTROS PARA ATENDER OS SETORES DO DIEPE e demais atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão para atender necessidades do IFRO - Campus Colorado do Oeste. 10817343000105-1-000119/2025-000013	RO	vigente até 31/10/2026
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os laboratórios e itens diversos para as atividades práticas do Curso de Corte e Costura ofertado pelo IFRO – Campus Vilhena, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. 10817343000105-1-000125/2025-000002	RO	vigente até 23/10/2026
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os laboratórios e itens diversos para as atividades práticas do Curso de Corte e Costura ofertado pelo IFRO – Campus Vilhena, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. 10817343000105-1-000125/2025-000004	RO	vigente até 23/10/2026
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os laboratórios e itens diversos para as atividades práticas do Curso de Corte e Costura ofertado pelo IFRO – Campus Vilhena, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. 10817343000105-1-000125/2025-000001	RO	vigente até 23/10/2026
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os laboratórios e itens diversos para as atividades práticas do Curso de Corte e Costura ofertado pelo IFRO – Campus Vilhena, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. 10817343000105-1-000125/2025-000005	RO	vigente até 23/10/2026
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os laboratórios e itens diversos para as atividades práticas do Curso de Corte e Costura ofertado pelo IFRO – Campus Vilhena, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. 10817343000105-1-000125/2025-000006	RO	vigente até 23/10/2026
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os laboratórios e itens diversos para as atividades práticas do Curso de Corte e Costura ofertado pelo IFRO – Campus Vilhena, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. 10817343000105-1-000125/2025-000003	RO	vigente até 23/10/2026
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os laboratórios e itens diversos para as atividades práticas do Curso de Corte e Costura ofertado pelo IFRO – Campus Vilhena, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. 10817343000105-1-000125/2025-000013	RO	vigente até 23/10/2026
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os laboratórios e itens diversos para as atividades práticas do Curso de Corte e Costura ofertado pelo IFRO – Campus Vilhena, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. 10817343000105-1-000125/2025-000010	RO	vigente até 23/10/2026
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os laboratórios e itens diversos para as atividades práticas do Curso de Corte e Costura ofertado pelo IFRO – Campus Vilhena, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. 10817343000105-1-000125/2025-000012	RO	vigente até 23/10/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
MANUTENÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-FURTO - BIBLIOTECA. 10817343000105-2-000438/2026	EGSA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	R$ 21.220,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER DEMANDA DE ATIVIDADES DE ENSINO DE ENSIMINAÇÃO NAS PPS DO DIEPE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 353/2026/COL-DPLAD DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO 90004/2026. 10817343000105-2-000443/2026	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	R$ 3.766,20	31/12/2026
CONTRATAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO AUTORIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO JIFEN 2026 10817343000105-2-000419/2026	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM	R$ 700.000,00	21/08/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE ANÁLISES AGRÍCOLAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10817343000105-2-000405/2026	W. E. ENGENHARIA LTDA	R$ 2.409.840,78	14/12/2027
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E VEICULAÇÃO MENSAL DE PAINEL OUTDOOR EM VINIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/321/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÄS NORMAS DO EDITAL SRP 90049/2025 DA UASG 158148. 10817343000105-2-000425/2026	MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 7.600,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 343/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO PREGÃO 90054/2025. 10817343000105-2-000452/2026	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	R$ 14.614,48	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/348/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DA DISPENSADA DE LICITAÇÃO/210/2026 DA UASG 158148. 10817343000105-2-000448/2026	MENEZES & MARIOTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 365,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO SISTEMA CONTROLE FORNECIMENTO REFEIÇÕES SUBSIDIADAS - GRANDAL 10817343000105-2-000402/2026	GRANDAL SISTEMAS LTDA	R$ 27.409,95	18/08/2031
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/346/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÄS NORMAS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 210/2026 DA UASG 158148. 10817343000105-2-000447/2026	DROGARIA JAMAR LTDA	R$ 2.114,24	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO E SINALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/321/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÄS NORMAS DO EDITAL SRP 90049/2025 DA UASG 158148. 10817343000105-2-000424/2026	MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 3.356,73	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENT´CICIOS PARA ATEDER DEMADNA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFOMRE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 336/2026/COL-DPLAD DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO 90054/2025. 10817343000105-2-000453/2026	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	R$ 14.614,48	31/12/2026
SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA DO CAMPUS - RETIRADA E TRANSPORTE ENTULHOS. 10817343000105-2-000397/2026	M. FRANCISCO DA SILVA LTDA	R$ 6.060,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDR DEMANDA DA CSG DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 319/2026/COL-DPLAD DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO IFRO. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO 90020/2025. 10817343000105-2-000422/2026	VIDRACARIA CONE SUL LTDA	R$ 2.450,44	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDR DEMANDA DA CSG DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 320/2026/COL-DPLAD DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO IFRO. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO 90020/2025. 10817343000105-2-000423/2026	R. F. CONSTRUCOES LTDA	R$ 6.241,20	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINÁRIOS, QUÍMICO, COUDELARIA, LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/331/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90022/2025 DA UASG 158148. 10817343000105-2-000442/2026	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	R$ 14.098,16	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PRODUTOS PAR ALIMENTAÇÃO ANIMAL PARA ATENDR DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 325/2026/COL-DPLAD DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO 90001/2026 10817343000105-2-000436/2026	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	R$ 3.240,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINARIOS PARA ATENDR DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 326/2026/COL-DPLAD DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO 90004/2026 10817343000105-2-000441/2026	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	R$ 1.310,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PRODUTOS PAR ALIMENTAÇÃO ANIMAL PARA ATENDR DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 324/2026/COL-DPLAD DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO 90001/2026 10817343000105-2-000435/2026	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	R$ 17.820,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINARIOS PARA ATENDR DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 327/2026/COL-DPLAD DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO 90004/2026 10817343000105-2-000440/2026	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	R$ 195,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PRODUTOS PAR ALIMENTAÇÃO ANIMAL PARA ATENDR DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 323/2026/COL-DPLAD DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO 90001/2026 10817343000105-2-000437/2026	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	R$ 10.565,40	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO NO TRATOR NEWHOLLAND TL75, CONFORME NORMAS ESPECIFICADAS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 203/2026, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. 10817343000105-2-000411/2026	CARON TRATORES LTDA	R$ 45.654,78	31/12/2026
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO 10817343000105-2-000385/2026	NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA	R$ 7.166.182,56	11/08/2027
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 316/2026/DOL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90054/2026. 10817343000105-2-000395/2026	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	R$ 5.049,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE PORTÁTIL MECÂNICA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 312/2026/COL-DPLAD, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90138/2026, ADERIDO DA UASG 158125. LOCAL DE ENTREGA: IFRO/CAMPUS COLORADO DO OETE - BR 435, KM 63, CEP 76.993-000, MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE/RO. 10817343000105-2-000409/2026	ALFA PRIME LTDA	R$ 7.035,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/311/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÁS NORMAS DO EDITAL SRP 90049/2025 DA UASG 158148. 10817343000105-2-000412/2026	STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA	R$ 475,30	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER DEMANDA DA CSG DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 308/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS COLORADO DO OESTE. COPMPRA VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO 90020/2025. 10817343000105-2-000421/2026	VIDRACARIA CONE SUL LTDA	R$ 1.884,96	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 302/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCUALDA AO PREGÃO 90002/2026- PROJETO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NOTA DE CREDITO 2026NC000444. 10817343000105-2-000427/2026	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	R$ 810,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE 10817343000105-2-000368/2026	—	R$ 14.700,40	03/08/2027
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 290/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCUALDA AO PREGÃO 90041/2025- PROJETO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NOTA DE CREDITO 2026NC000444. 10817343000105-2-000413/2026	MDX COMERCIO DE EPI LTDA	R$ 669,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE. 10817343000105-2-000367/2026	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE CACOAL	R$ 110.813,10	03/08/2027
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE 10817343000105-2-000369/2026	—	R$ 3.952,20	03/08/2027
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 282/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO EDITAL SRP/90054/2025/DPLAD DA UASG 158148. ORCAMENTO PROVENIENTE DO PROJETO ALIMENTACAO ESCOLAR: UM DIREITO DE TODOS. ACAO ORCAMENTARIA 20RG. 2026NC000444. 10817343000105-2-000431/2026	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	R$ 762,05	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 278/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO EDITAL SRP/90054/2025/DPLAD DA UASG 158148. ORCAMENTO PROVENIENTE DO PROJETO ALIMENTACAO ESCOLAR: UM DIREITO DE TODOS. ACAO ORCAMENTARIA 20RG. 2026NC000444. 10817343000105-2-000430/2026	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	R$ 937,85	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 274/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO EDITAL SRP/90054/2025/DPLAD DA UASG 158148. ORCAMENTO PROVENIENTE DO PROJETO ALIMENTACAO ESCOLAR: UM DIREITO DE TODOS. ACAO ORCAMENTARIA 20RG. 2026NC000444. 10817343000105-2-000429/2026	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	R$ 965,15	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA, CATEGORIA D, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA 10817343000105-2-000349/2026	N. PRIME CONSTRUTORA LTDA	R$ 5.043.759,54	28/07/2029
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNCIO LIQUIDO PARA ATENDER DEMANDA DO DIEPE DO IFR OCAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFOMRE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 272/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS, COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90004/2026. 10817343000105-2-000360/2026	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	R$ 1.313,40	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE GENENRO ALIMENTÍCIO PAR ATENDER DEM,ANDA DO REFEITORIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE. PROJETO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFOMRE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 271/2026/COL-DPLAD DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA CO CAMPUS . COMPRA VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO 90054/202. NOTA DE CREDITO 2026NC00044 10817343000105-2-000384/2026	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	R$ 14.614,48	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2026, E SEUS ANEXOS, A QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. 10817343000105-2-000365/2026	—	R$ 6.150,00	27/07/2027
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE DESPESA DOC SEI 3088912, PROCESSO 23243.014093/2025-69. 10817343000105-2-000446/2026	LEJ COMERCIOS SERVICOS LTDA	R$ 936,00	31/12/2026
A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE MESAS DE PLÁSTICO E LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O ARRAIAL FLOR DO CALAMA – 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3091108E E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 23243.008916/2026-06. 10817343000105-2-000356/2026	CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO	R$ 18.306,05	31/12/2026
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA DOC SEI 3088912, PROCESSO 23243.014093/2025-69. 10817343000105-2-000399/2026	SA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	R$ 11.363,10	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE PDUTOS DE LIMPEZA PAR ATENDER DEMANDA DO IFR OCAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃ ODE COMPRA 270/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS, COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90041/2025. 10817343000105-2-000390/2026	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	R$ 2.088,00	31/12/2026
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA DOC SEI 3088912, PROCESSO 23243.014093/2025-69. 10817343000105-2-000398/2026	CJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	R$ 3.485,04	31/12/2026
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA DOC SEI 3088912, PROCESSO 23243.014093/2025-69. 10817343000105-2-000400/2026	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	R$ 624,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO “CURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE PROCEDIMENTOS AUXILIARES DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA: ÊNFASE EM CREDENCIAMENTO, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) E MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. – MODALIDADE IN COMPANY, COM 30 HORAS-AULA (24H PRESENCIAIS + 6H DE MENTORIA ON-LINE), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10817343000105-2-000335/2026	EDUCAGOV CURSOS E TECNOLOGIA LTDA	R$ 53.400,00	22/04/2027
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA (PEP-IAC-INSUMOS) JUNTO AO INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS (IAC), CONFORME NORMAS ESTABELECIDAS NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 181/2026, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. 10817343000105-2-000343/2026	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGRICOLA	R$ 1.200,00	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITACAO EM DOCUMENTOS SEI 3053726 E 3082986. 10817343000105-2-000432/2026	INOVACAO LTDA	R$ 156.121,17	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES PARA O REFEITORIO DO CAMPUS), CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 267/2026/COL-DPLAD (SEI 3089332), DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENDOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO PREGAO 90054/2025. 10817343000105-2-000364/2026	G. R. DOS ANJOS LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PADARIA LTDA	R$ 30.600,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CÂMERAS DE SEGURANÇA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 268/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO PREGÃO 90049/2025. 10817343000105-2-000434/2026	R & C TECNOLOGIA LTDA	R$ 3.400,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2026, E SEUS ANEXOS, A QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. 10817343000105-2-000306/2026	—	R$ 20.400,17	20/07/2027

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