perfil de órgão comprador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

10.952.708/0001-04 · Federal · RJRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 75.426.514,79

156 contratações · ticket R$ 483.503,30

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

829

mercado competitivo · 469 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

158 flags

publicação → homologação: 43 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

10.952.708/0001-04 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

179 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (55 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
154 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
8 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (7 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/10952708000104 · consulta em 26/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

19º de 366 órgãos com score em RJ

contratos com sancionado

179

55 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

7 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 1.423.661,94

323 de 825 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 78. Indício estatístico, não acusação.

27 pts — contratos com fornecedor sancionado35% · percentil 91

21 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)26% · percentil 68

20 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)26% · percentil 92

7 pts — preço inexequível (subpreço)10% · percentil 93

2 pts — concentração de fornecedores (HHI)3% · percentil 24

Score 78 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (27 pts, 35%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2023extremo

Q4 = 63% do ano (+39 pp vs. uniforme) · R$ 4.802.733,97 de R$ 7.566.890,26 · 133 contratações.

2022extremo

Q4 = 89% do ano (+64 pp vs. uniforme) · R$ 514.438,56 de R$ 576.011,29 · 40 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 571 valores

conformidade marginal

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	27,8%	30,1%
2	17,3%	17,6%
3	15,9%	12,5%
4	9,3%	9,7%
5	9,8%	7,9%
6	5,1%	6,7%
7	5,6%	5,8%
8	4,0%	5,1%
9	5,1%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0130χ² 13.0 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 571 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	14,9%	12,0%
1	10,9%	11,4%
2	7,9%	10,9%
3	8,2%	10,4%
4	9,3%	10,0%
5	11,0%	9,7%
6	9,1%	9,3%
7	7,5%	9,0%
8	10,7%	8,8%
9	10,5%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0164χ² 19.6 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 5 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 5 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

20%

1 de 5 itens

mediana do gap 1º→2º

3,6%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 5 de 4.174 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

sem classe informada29 flags · ~R$ 2.587.898,99 estimado

EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO17 flags · ~R$ 50.653,44 estimado

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E TRÂNSITO12 flags · ~R$ 1.538,62 estimado

ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO4 flags · ~R$ 4.452,12 estimado

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCIAIS3 flags · ~R$ 43.629,27 estimado

PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS3 flags · ~R$ 34.275,16 estimado

PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA IMPRESSORAS3 flags · ~R$ 1.386,49 estimado

SECADORES, DESIDRATADORES E ANTI-HIDRATADORES2 flags · ~R$ 111.598,07 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	16
2025-T1	0	1
2025-T2	1	3
2025-T3	7	12
2025-T4	20	7
2026-T1	7	2
2026-T2	10	50
2026-T3	7	1
2026-T4	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

15 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA	INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA	mesmo endereço
COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	POLUX COMERCIAL LTDA	mesmo endereço
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	INFOCO-RH LTDA	mesmo endereço
40MX COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO E ALIMENTOS LTDA	AMORIM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA	mesmo endereço
BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	LBG COMMERCE LTDA	mesmo endereço
SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	mesmo endereço
AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	mesmo endereço
SHALON MUSIC - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	TMOHR ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	mesmo endereço
SHALON MUSIC - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	LOJA CLICA E COMPRA LTDA	mesmo endereço
TMOHR ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	LOJA CLICA E COMPRA LTDA	mesmo endereço
M A M VIDAL LTDA	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	sócio em comum
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	INFOCO-RH LTDA	sócio em comum
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	sócio em comum
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	INFOCO-RH LTDA	sócio em comum
AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 2.390
10/25	R$ 1.803.351
11/25	R$ 8.407.910
12/25	R$ 8.112.421
01/26	R$ 2.872.021
02/26	R$ 28.517.985
03/26	R$ 13.948.858
04/26	R$ 264.425
05/26	R$ 367.921
06/26	R$ 4.110.657
07/26	R$ 4.807.978
08/26	R$ 317.112
09/26	R$ 1.614.278

compras por trimestre (24m)

▼ 33% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	460971.42
24T4	15910797.25
25T1	21120586.71
25T2	73357411.82
25T3	2402173.99
25T4	18323682.04
26T1	45338864.7
26T2	4743003.02
26T3	6739367.67

o que este órgão compra

AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE SISTEMAS / LIMPEZAR$ 6.138,46

maiores fornecedores

ARKCON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R$ 21.275.811,06
OBRA PRIMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	R$ 18.377.218,82
CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 14.069.405,47
TMOHR ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	R$ 11.615.797,00
CONSTRUTORA PORTO S.A	R$ 9.690.838,08
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA-FACTO	R$ 8.265.611,91
VESH TRAVELS LTDA	R$ 5.518.994,39
ARQUIMEDES ENGENHARIA CIVIL LTDA	R$ 3.988.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (10)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO 158157	Rio de Janeiro / RJ	177	R$ 131.244.125,09
INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP.DUQUE CAXIAS 158482	Duque de Caxias / RJ	81	R$ 40.868.631,66
INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMPUS NILOPOLIS 158483	Nilópolis / RJ	116	R$ 18.331.549,83
INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP. PARACAMBI 158484	Paracambi / RJ	40	R$ 18.019.507,78
INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMPUS PINHEIRAL 158485	Pinheiral / RJ	50	R$ 15.845.491,61
CAMPUS ARRAIAL DO CABO 152237	Arraial do Cabo / RJ	25	R$ 13.610.494,28
INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP. REALENGO 158486	Rio de Janeiro / RJ	65	R$ 9.548.633,29
INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMPUS SãO GONçALO 158487	São Gonçalo / RJ	11	R$ 4.963.481,91
INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP.VOLTA REDONDA 158488	Volta Redonda / RJ	39	R$ 1.422.414,76
INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMPUS MARACANã 158502	Rio de Janeiro / RJ	18	R$ 1.116.933,41

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (50)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Aquisição de insumos e materiais de limpeza para o IFRJ e seus Campi. 10952708000104-1-000119/2024-000016	RJ	vigente até 15/08/2027
Aquisição de insumos e materiais de limpeza para o IFRJ e seus Campi. 10952708000104-1-000119/2024-000015	RJ	vigente até 15/08/2027
Aquisição de uniformes escolares para os alunos do IFRJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório. 10952708000104-1-000117/2024-000006	RJ	vigente até 16/07/2027
Aquisição de equipamentos de laboratório para o Campus de Caxias e demais Campi do IFRJ. 10952708000104-1-000029/2025-000074	RJ	vigente até 15/07/2027
Aquisição de uniformes escolares para os alunos do IFRJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório. 10952708000104-1-000117/2024-000001	RJ	vigente até 11/07/2027
Aquisição de equipamentos de laboratório para o Campus de Caxias e demais Campi do IFRJ. 10952708000104-1-000029/2025-000073	RJ	vigente até 10/07/2027
Aquisição de insumos e materiais de limpeza para o IFRJ e seus Campi. 10952708000104-1-000119/2024-000010	RJ	vigente até 03/07/2027
Aquisição de insumos e materiais de limpeza para o IFRJ e seus Campi. 10952708000104-1-000119/2024-000008	RJ	vigente até 02/07/2027
Aquisição de insumos e materiais de limpeza para o IFRJ e seus Campi. 10952708000104-1-000119/2024-000004	RJ	vigente até 01/07/2027
Registro de preços para aquisição de rotulador eletrônico e fitas para os campi do IFRJ. 10952708000104-1-000029/2026-000002	RJ	vigente até 01/07/2027
Aquisição de insumos e materiais de limpeza para o IFRJ e seus Campi. 10952708000104-1-000119/2024-000006	RJ	vigente até 01/07/2027
Aquisição de insumos e materiais de limpeza para o IFRJ e seus Campi. 10952708000104-1-000119/2024-000001	RJ	vigente até 30/06/2027
Registro de preços para aquisição de rotulador eletrônico e fitas para os campi do IFRJ. 10952708000104-1-000029/2026-000001	RJ	vigente até 25/06/2027
Aquisição de eletroadministrativos 10952708000104-1-000104/2024-000060	RJ	vigente até 07/06/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000027	RJ	vigente até 03/06/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000014	RJ	vigente até 30/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000026	RJ	vigente até 28/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000025	RJ	vigente até 28/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000013	RJ	vigente até 27/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000004	RJ	vigente até 19/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000011	RJ	vigente até 19/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000023	RJ	vigente até 19/05/2027
Aquisição de equipamentos de laboratório para o Campus de Caxias e demais Campi do IFRJ. 10952708000104-1-000029/2025-000072	RJ	vigente até 18/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000003	RJ	vigente até 18/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000001	RJ	vigente até 18/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000008	RJ	vigente até 18/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000002	RJ	vigente até 18/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000022	RJ	vigente até 18/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000007	RJ	vigente até 18/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000009	RJ	vigente até 18/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000024	RJ	vigente até 18/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000005	RJ	vigente até 18/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000018	RJ	vigente até 18/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000021	RJ	vigente até 14/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000020	RJ	vigente até 14/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000016	RJ	vigente até 14/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000017	RJ	vigente até 14/05/2027
Contratação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e serviços correlatos para servidores, discentes e colaboradores eventuais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) 10952708000104-1-000012/2026-000001	RJ	vigente até 14/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000019	RJ	vigente até 14/05/2027
Aquisição de equipamentos de laboratório para o Campus de Caxias e demais Campi do IFRJ. 10952708000104-1-000029/2025-000071	RJ	vigente até 12/05/2027
Aquisição de Gêneros Alimentícios para o IFRJ 10952708000104-1-000151/2025-000013	RJ	vigente até 12/05/2027
Aquisição de equipamentos de laboratório para o Campus de Caxias e demais Campi do IFRJ. 10952708000104-1-000029/2025-000067	RJ	vigente até 11/05/2027
Aquisição de equipamentos de laboratório para o Campus de Caxias e demais Campi do IFRJ. 10952708000104-1-000029/2025-000066	RJ	vigente até 11/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000010	RJ	vigente até 11/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000006	RJ	vigente até 11/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000012	RJ	vigente até 11/05/2027
Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral 10952708000104-1-000148/2025-000015	RJ	vigente até 10/05/2027
Aquisição de equipamentos de laboratório para o Campus de Caxias e demais Campi do IFRJ. 10952708000104-1-000029/2025-000068	RJ	vigente até 08/05/2027
Aquisição de equipamentos de laboratório para o Campus de Caxias e demais Campi do IFRJ. 10952708000104-1-000029/2025-000069	RJ	vigente até 08/05/2027
Aquisição de equipamentos de laboratório para o Campus de Caxias e demais Campi do IFRJ. 10952708000104-1-000029/2025-000070	RJ	vigente até 08/05/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS. 10952708000104-2-000341/2026	FML SERVICOS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	R$ 131.026,00	10/10/2027
AQUISICAO DE TINTAS PARA A MANUTENCAO PREDIAL DO IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA. SOL. PREF.CVOR. 10952708000104-2-000345/2026	CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 989,50	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS ESCOLARES 10952708000104-2-000348/2026	FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 24.856,72	10/01/2027
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERRAMENTA PARA LABORATÓRIOS DO IFRJ/CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO Nº 27301 / 2026 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.000376/2025-26.. PE 90023/2025- UASG LIC.154054. 10952708000104-2-000319/2026	L&R SOLUCOES LTDA	R$ 249,00	31/12/2026
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UTENSILIO PARA LABORATÓRIOS DO IFRJ/CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO Nº 27301 / 2026 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.000376/2025-26. PE 90023/2025- UASG LIC.154054. 10952708000104-2-000322/2026	TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 960,30	31/12/2026
INEXIGIBILIDADE 00104/2026 - 158157, INSCRIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO E PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, SOLICITANTE DIRETORIA DE ENSINO/CAMPUS RESENDE. 10952708000104-2-000332/2026	REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA	R$ 2.579,46	31/12/2026
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO PARA LABORATÓRIOS DO IFRJ-CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO Nº 27288 / 2026 - DA/CPAR DO PROCESSO Nº 23278.000763/2025-62. 10952708000104-2-000318/2026	IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA	R$ 440,00	31/12/2026
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO PARA LABORATÓRIOS DO IFRJ/CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO Nº 27283 / 2026 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.000789/2024-20. PE 90001/2025 - UASG LIC. 158482 10952708000104-2-000320/2026	RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSORIAS, ENGENHARIA & SERVICOS LTDA	R$ 1.331,25	31/12/2026
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERRAMENTA PARA LABORATÓRIOS DO IFRJ/CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO Nº 27301 / 2026 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.000376/2025-26. PE 90023/2025- UASG LIC.154054. 10952708000104-2-000321/2026	MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA	R$ 291,60	31/12/2026
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO PARA LABORATORIOS DO IFRJ-CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO Nº 27288 / 2026 - DA/CPAR DO PROCESSO Nº 23278.000763/2025-62. PE 90060/2025 - UASG LIC. 150182. 10952708000104-2-000323/2026	EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	R$ 2.060,00	31/12/2026
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO ELETRICO/ELETRONICO PARA LABORATORIOS DO IFRJ/CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO Nº 27283 / 2026 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.000789/2024-20. PE 90001/2025 - UASG LIC.158482. 10952708000104-2-000324/2026	VOLTCOM DO BRASIL LTDA	R$ 3.300,00	31/12/2026
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERRAMENTA PARA LABORATÓRIOS DO IFRJ/CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO Nº 27301 / 2026 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.000376/2025-26. PE 90023/2025- UASG LIC.154054. 10952708000104-2-000325/2026	VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R$ 766,26	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO, COMPOSTO POR LIVROS E PUBLICAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PERTENCENTES A TODAS AS ÁREAS DE CONHECIMENTO E EDITADOS POR DIVERSAS EDITORAS 10952708000104-2-000300/2026	JP SOLUCOES GRAFICAS & EMBALAGENS LTDA	R$ 88.320,00	27/08/2027
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL FORMATO A4. 10952708000104-2-000343/2026	MOBLUX EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 5.360,00	31/12/2026
CONTRATA+BRASIL ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10952708000104-1-000084/2026. SOLICITADO POR FATIMA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA E AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 26403 / 2026 - PROAD. 10952708000104-2-000311/2026	57.676.300 MARCIO GOMES BIAGI CEI	R$ 6.138,46	31/12/2026
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO (ESTUFA) PARA LABORATÓRIO DO IFRJ - CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO Nº 26473 / 2026 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.000789/2024-20. PE 90001/2025 - UASG LIC. 158482. 10952708000104-2-000294/2026	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.764,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE DUAS LÂMPADAS DO ESPECTRÔMETRO DE INFRAVERMELHO DA MARCA BRUKER MODELO ALPHA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - 23275.000547/2024-66 - INEXIGIBILIDADE 60/2026 - MARCOS TADEU COUTO - IFRJ/CAMPUS RIO DE JANEIRO - E-MAIL: COSAAT.CMAR@IFRJ.EDU.BR, MARCOS.COUTO@IFRJ.EDU.BR, RICARDO.FILHO@IFRJ.EDU.BR DADOS DO FORNECEDOR:BRUKER DO BRASIL LTDA, DIVISÃO OPTICS - E-MAIL: PROPOSTA.BOPT@BRUKER.COM PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO EMPENHO 10952708000104-2-000331/2026	BRUKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	R$ 12.360,00	31/12/2026
INEXIGIBILIDADE 00116/2026 - 158157, GESTÃO EXECUTIVA PARA ORDENADORES DE DESPESAS, SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, SOLICITANTE PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, REITORIA DO IFRJ. 10952708000104-2-000302/2026	MPF SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	R$ 68.530,35	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÃO TIPO P45, FORNECIDOS A BASE DE TROCA. 10952708000104-2-000346/2026	SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	R$ 1.658,00	31/12/2026
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER EM LONA) CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 26265 / 2026 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.000510/2024-16. PE 90001/2025 - UASG 158483 10952708000104-2-000293/2026	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 66,00	31/12/2026
AQ DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO CAMPUS PINHEIRAL. 10952708000104-2-000344/2026	ARRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 1.990,00	31/12/2026
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSTRUMENTO DE MEDICAO, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 25661 / 2026 - DA/CPAR E RETIFICACAO Nº 25945 / 2026 - COF/CPAR DO PROCESSO Nº 23278.000789/2024-20. PE 90001/2025 - UASG 158482. 10952708000104-2-000292/2026	MARCELO SOUSA GONCALVES	R$ 136,80	31/12/2026
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 25661 / 2026 - DA/CPAR E RETIFICAÇÃO 25945 / 2026 - COF/CPAR DO PROCESSO Nº 23278.000789/2024-20. PE 90001/2025 - UASG 158482. 10952708000104-2-000291/2026	MARCELO SOUSA GONCALVES	R$ 1.216,20	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT, COM INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES. 10952708000104-2-000278/2026	INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO LTDA	R$ 76.080,00	18/08/2027
DISP. 00121/2026 - 158157. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA REITORIA. AUTORIZADA ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 25840 / 2026 - PROAD. 10952708000104-2-000301/2026	INOVAT ELEVADORES LTDA	R$ 3.000,00	31/12/2026
PE 90001/2024 / 158487 SOLICITAÇÃO PARA ATENDER À JIT 2026 - PROC 23270.002600/2026-75 10952708000104-2-000326/2026	MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA	R$ 3.444,00	31/12/2026
PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LEONARDO DE CARVALHO VIDAL NO 54º CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA E O IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA (COBENGE 2026). REALIZADO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2026 EM BELO HORIZONTE-MG. 10952708000104-2-000280/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO EM ENGENHARIA	R$ 900,00	31/12/2026
SRP 90002/25 - UASG 158157. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS. SOLICITADO POR LUIZ ALBERTO DE SOUZA LIMA E AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO DESPACHO Nº 24253 / 2026 - PROAD. 10952708000104-2-000303/2026	TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 56,00	31/12/2026
SRP 90002/25 - UASG 158157. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS. SOLICITADO POR LUIZ ALBERTO DE SOUZA LIMA E AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO DESPACHO Nº 24253 / 2026 - PROAD. 10952708000104-2-000304/2026	59.800.957 ANA CAROLINA GAMA DE FREITAS FERREIRA	R$ 921,94	31/12/2026
SRP 90002/25 - UASG 158157. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS. SOLICITADO POR LUIZ ALBERTO DE SOUZA LIMA E AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO DESPACHO Nº 24253 / 2026 - PROAD. 10952708000104-2-000305/2026	OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA	R$ 116,40	31/12/2026
SRP 90002/25 - UASG 158157. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS. SOLICITADO POR LUIZ ALBERTO DE SOUZA LIMA E AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO DESPACHO Nº 24253 / 2026 - PROAD. 10952708000104-2-000306/2026	J C FARIAS PEREIRA LTDA	R$ 900,00	31/12/2026
SRP 90002/25 - UASG 158157. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS. SOLICITADO POR LUIZ ALBERTO DE SOUZA LIMA E AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO DESPACHO Nº 24253 / 2026 - PROAD. 10952708000104-2-000308/2026	OGT DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 396,00	31/12/2026
SRP 90002/25 - UASG 158157. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS. SOLICITADO POR LUIZ ALBERTO DE SOUZA LIMA E AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO DESPACHO Nº 24253 / 2026 - PROAD. 10952708000104-2-000309/2026	COMERCIAL ELETRICA FARDIM LTDA	R$ 1.162,99	31/12/2026
SRP 90002/25 - UASG 158157. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS. SOLICITADO POR LUIZ ALBERTO DE SOUZA LIMA E AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO DESPACHO Nº 24253 / 2026 - PROAD. 10952708000104-2-000310/2026	MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 950,00	31/12/2026
SRP 90002/25 - UASG 158157. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS. SOLICITADO POR LUIZ ALBERTO DE SOUZA LIMA E AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO DESPACHO Nº 24253 / 2026 - PROAD. 10952708000104-2-000307/2026	PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R$ 1.459,80	31/12/2026
DESPESA COM AQUISICAO DE RACOES E INSUMOS DE RACOES PARA O CAMPUS PINHEIRAL 10952708000104-2-000535/2025	ARRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 1.820,00	31/12/2026
INEXIGIBILIDADE Nº 120/2026 - 158157 - TREINAMENTO EM PLANILHA DE CUSTOS COM UTILIZAÇÃO DE IA PARA 2 SERVIDORES DA DLC. 10952708000104-2-000267/2026	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	R$ 5.580,00	31/12/2026
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E MANEJO DE POMBOS) PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS RIO DE JANEIRO DO IFRJ, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E O EMPREGO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, INCLUSIVE OS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 1.2. O REAJUSTE DE PREÇOS, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DESTE CONTRATO. APLICANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), CALCULADO PELO IBGE, O REAJUSTE SERÁ DE 5,32,% (CINCO INTEIROS E TRINTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA NO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 A MAIO DE 2025, DIVULGADO EM JUNHO DE 2025. 10952708000104-2-000264/2026	FIMPRA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	R$ 8.248,67	07/08/2027
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE 10952708000104-2-000281/2026	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 209.817,50	06/08/2029
REQUISITANTE: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER SOLICTAÇÃO DA ATLÉTICA DOC: 056-5 10952708000104-2-000337/2026	FML SERVICOS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	R$ 364,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE FORNOS DE MICRO-ONDAS PARA O IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA. SOL: DIREÇÃO ADMINISTRATIVA. 10952708000104-2-000265/2026	AURORA SOLUCOES INTEG. LTDA	R$ 6.400,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA O IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA. SOL.DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 10952708000104-2-000266/2026	NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	R$ 6.255,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS MICR-ONDAS SOLICITANTE: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTATO FORNECEDOR:(21)98770-7365 E-MAIL CONTATO.ACAZE@GMAIL.COM DOC:055-6 10952708000104-2-000342/2026	ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	R$ 4.753,40	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E MANEJO DE POMBOS), PARA AS DEPENDÊNCIAS DO IFRJ, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E O EMPREGO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, INCLUSIVE OS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 10952708000104-2-000155/2026	AMC CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS LTDA	R$ 11.193,60	02/08/2027
SRP 90002 - UASG 158157. A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA O CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS, REDUZINDO ERROS DE DIGITAÇÃO VIA IMPRESSÃO DE CÓDIGOS E NÚMERO DE TOMBAMENTO. SOLICITADO POR FATIMA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA E AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 23340 / 2026 - PROAD. 10952708000104-2-000339/2026	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	R$ 2.468,60	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO, ESPECTROFOTÔMETRO TIPO UV-VISÍVEL, PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: IAGO SANTOS MESQUITA (COSAAT - CDUC) 10952708000104-2-000336/2026	POLUX COMERCIAL LTDA	R$ 13.835,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO IFRJ – CAMPUS ARRAIAL DO CABO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EMPREGO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10952708000104-2-000253/2026	FIMPRA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	R$ 826,10	31/07/2027
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO, ELETRODO MEDIÇÃO PH, PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: IAGO SANTOS MESQUITA (COSAAT - CDUC) 10952708000104-2-000335/2026	INSTRULABOR LICITACAO LTDA	R$ 1.012,68	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE COMPRAS E CONTRATOS, 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PÚBLICAS, PARA SERVIDORES DO CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: MOACIR DE SOUZA ROMEIRO (DA - CDUC) 10952708000104-2-000329/2026	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	R$ 20.000,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE CAPACITACAO NA AREA DE COMPRAS E CONTRATOS, 13º CONTRATOS WEEK, PARA SERVIDORES DO CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: MOACIR DE SOUZA ROMEIRO (DA - CDUC) 10952708000104-2-000296/2026	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	R$ 19.791,00	31/12/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

recompra antecipada — planeja comprar antes do contrato acabar

como funciona →

Item	Contrato vigente até	Recompra planejada	Antecipação
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA catálogo 2771 · fornecedor atual: 57.676.300 MARCIO GOMES BIAGI CEI	31/12/2026 R$ 6.138,46	01/01/2022 R$ 75.000,00	1825 dias · alta

Indício estatístico (PCA × contrato vigente), nunca acusação — pode haver explicação legítima. metodologia.

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.