perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

11.105.638/0001-03 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 1.599.539,45

4 contratações · ticket R$ 399.884,86

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

5.142

concentrado · 2 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

11.105.638/0001-03 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/11105638000103 · consulta em 28/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

1024º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 2 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 333 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	15,3%	30,1%
2	39,0%	17,6%
3	14,1%	12,5%
4	11,7%	9,7%
5	8,1%	7,9%
6	3,0%	6,7%
7	3,6%	5,8%
8	2,7%	5,1%
9	2,4%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0561χ² 129.9 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 333 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	26,7%	12,0%
1	4,5%	11,4%
2	6,9%	10,9%
3	3,6%	10,4%
4	8,1%	10,0%
5	17,4%	9,7%
6	11,7%	9,3%
7	6,9%	9,0%
8	8,7%	8,8%
9	5,4%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0498χ² 123.5 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
02/26	R$ 221.279
04/26	R$ 1.104.502

compras por trimestre (24m)

▼ 45% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	2087281.62
25T3	333839.65
26T1	221279.45
26T2	1104502

o que este órgão compra

maiores fornecedores

EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	R$ 208.497,49
CONSTRUTORA E LOCACOES DINIZ LTDA	R$ 90.202,15
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 51.042,61
SANDRA C. E SILVA - OMEGAPAX	R$ 48.197,00
SOLUTECH SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 44.697,00
DAV TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 27.900,00
OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 20.780,00
OI S.A	R$ 20.325,17

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2	Barro Alto / GO	338	R$ 5.972.617,07

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (1)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E PEDIÁTRICAS. 11105638000103-1-000002/2026-000001	GO	vigente até 14/05/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, NOVO, MARCA SPRINGER, CICLO FRIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU'S, ECOLÓGICO QUE UTILIZE GÁS REFRIGERANTE R-32A, UNIDADE INTERNA NA COR BRANCA, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY DIGITAL E REINÍCIO AUTOMÁTICO, COM FUNÇÃO TIMER/SLEEP/SWING, BAIXO NÍVEL DE RUIDO, FUNÇÃO VENTILAR, SELO INMETRO/PROCEL "A" DE CONSUMO ENERGÉTICO, TENSÃO 220V, MONOFÁSICA, FREQUÊNCIA 60 HZ, UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA TIPO CAIXA COM DESCARGA DE AR FRONTAL, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PELA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA VENDA 11105638000103-2-000002/2025	SOLUTECH SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 34.800,00	26/05/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PISO, PARTE ELETRICA E REMOÇÃO DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, PARA A EQUIPE TÉCNICA NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS COM UM ESPAÇO ADEQUADO. 11105638000103-2-000001/2025	CONSTRUTORA E LOCACOES DINIZ LTDA	R$ 24.757,31	06/05/2025
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO 12 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000138/2024	SOLUTECH SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 2.899,00	06/09/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA DOAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME A LEI N° 8.742/1993. 11105638000103-2-000137/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 420,00	30/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAR DE LENTES MULTIFOCAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DOAÇÃO A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 8.742/1993. 11105638000103-2-000136/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 500,00	30/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA PQG-1316, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. 11105638000103-2-000134/2024	EMIVAL OKUMURA	R$ 150,00	28/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000132/2024	MARCILEIA BATISTA FERREIRA MENDES	R$ 490,00	28/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA PQG-1316, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. 11105638000103-2-000133/2024	EMIVAL OKUMURA	R$ 1.030,00	28/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE A UMA PALESTRA SOBRE ( AGOSTO LILÁS, MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER ) 11105638000103-2-000135/2024	RESTAURANTE TEMPERO NOVO E BUFFET BARRO ALTO LTDA	R$ 500,00	21/08/2024
PROVENENTE DESPESA COM AQUISIÇAO DE OCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº8.742/1993. 11105638000103-2-000129/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 280,00	06/08/2024
PROVENENTE DESPESA COM AQUISIÇAO DE OCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº8.742/1993. 11105638000103-2-000128/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 480,00	06/08/2024
PROVENENTE DESPESA COM AQUISIÇAO DE OCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº8.742/1993. 11105638000103-2-000131/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 460,00	06/08/2024
PROVENENTE DESPESA COM AQUISIÇAO DE OCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº8.742/1993. 11105638000103-2-000130/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 300,00	06/08/2024
PROVENENTE DESPESA COM AQUISIÇAO DE OLEO 15W-40 PSL619 E FILTRO DE AR WA48555 PARA O VEÍCULO SPIM PLACA:PQG-1316, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000126/2024	D TAVARES LTDA	R$ 238,00	11/06/2024
PROVENENTE DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE MAÇANETA DE PORTA E CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000127/2024	D TAVARES LTDA	R$ 350,00	11/06/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº18.742/1993. 11105638000103-2-000124/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 480,00	03/06/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES ABC-08KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAR DO IDOSO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000125/2024	MEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 270,00	03/06/2024
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM FORNO ELETRICO LAYR JOY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCVF , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000123/2024	HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 999,00	22/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI N° 8.742/1993. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000119/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 500,00	20/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI N° 8.742/1993. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000118/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 500,00	20/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI N° 8.742/1993. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.3. 11105638000103-2-000117/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 340,00	20/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI N° 8.742/1993. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000121/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 280,00	20/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI N° 8.742/1993. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000122/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 150,00	20/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI N° 8.742/1993. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000116/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 500,00	20/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI N° 8.742/1993. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000120/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 500,00	20/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DDE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ETIOS PLACA PRB-4136, STRADA PLACA SCS2H04, GOL PLACA ONP-2378. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000112/2024	54.462.147 MARCELLA BERNARDO SIQUEIRA	R$ 80,00	16/05/2024
PROVENIENTE DE DESEPSA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAVAGEM SIMPLES E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000111/2024	MARCILEIA BATISTA FERREIRA MENDES	R$ 912,00	13/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 11105638000103-2-000115/2024	D TAVARES LTDA	R$ 110,00	10/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, A DISPÓSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 11105638000103-2-000113/2024	D TAVARES LTDA	R$ 55,00	10/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DE FREIO DOT 4 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 11105638000103-2-000114/2024	D TAVARES LTDA	R$ 54,00	10/05/2024
PROVENIENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES E MANUTENÇÃO DA PORTA PARA ATENDER O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000110/2024	D TAVARES LTDA	R$ 180,00	09/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAÇANETAS DE PORTA PARA MANUTENÇÃO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000109/2024	D TAVARES LTDA	R$ 40,00	09/05/2024
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA:PQG-1316, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000107/2024	EMIVAL OKUMURA	R$ 1.400,00	09/05/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCVF, JUNTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000106/2024	D TAVARES LTDA	R$ 144,00	09/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA:PQG-1316, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000108/2024	EMIVAL OKUMURA	R$ 250,00	09/05/2024
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇAO DE VENTILADOR PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000105/2024	HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 280,00	29/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DOAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A LEI N° 8.742/1993. 11105638000103-2-000100/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 480,00	22/04/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA DOAÇÃO E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI Nº8.742/1993. 11105638000103-2-000101/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 280,00	22/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DOAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME A LEI N° 8.742/1993. 11105638000103-2-000098/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 500,00	19/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DOAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME A LEI N° 8.742/1993. 11105638000103-2-000099/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 500,00	19/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAR DO IDOSO. 11105638000103-2-000097/2024	BE SAFE EMPRESARIAL LTDA	R$ 464,00	11/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. 11105638000103-2-000096/2024	BE SAFE EMPRESARIAL LTDA	R$ 373,90	11/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DOAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000095/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 460,00	08/04/2024
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DOAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 11105638000103-2-000094/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 500,00	05/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000103/2024	ANTONIO VINICIUS MENDONCA DE AZEVEDO	R$ 222,86	05/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000104/2024	ANTONIO VINICIUS MENDONCA DE AZEVEDO	R$ 100,00	04/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000102/2024	ANTONIO VINICIUS MENDONCA DE AZEVEDO	R$ 314,86	02/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAR DO IDOSO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000093/2024	HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 4.790,09	27/03/2024
PROVENIENTE DESPESA COM EXECUÇÃO DE REPARO NO PREDIO DO LAR DO IDOSO INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAOS DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000092/2024	CONSTRUTORA E LOCACOES DINIZ LTDA	R$ 8.254,29	22/03/2024
PROVENENTE DE DESPESA COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA:1316 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000091/2024	D TAVARES LTDA	R$ 120,00	21/03/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.