perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

11.232.665/0001-47 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 10.126.425,10

393 contratações · ticket R$ 25.766,98

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

385

mercado competitivo · 251 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

11.232.665/0001-47 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

104 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (19 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
12 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (12 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 268.252,04 (21 de 53 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/11232665000147 · consulta em 17/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

168º de 1.025 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

104

19 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

12 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 268.252,04

21 de 53 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 47. Indício estatístico, não acusação.

26 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)55% · percentil 86

21 pts — contratos com fornecedor sancionado44% · percentil 69

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)1% · percentil 7

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 47 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (26 pts, 55%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 45% do ano (+20 pp vs. uniforme) · R$ 11.714.264,77 de R$ 26.102.330,09 · 412 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 1.114 valores

conformidade marginal

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	29,5%	30,1%
2	15,8%	17,6%
3	14,7%	12,5%
4	11,1%	9,7%
5	10,0%	7,9%
6	6,4%	6,7%
7	4,7%	5,8%
8	5,3%	5,1%
9	2,5%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0131χ² 27.9 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 1.114 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	20,7%	12,0%
1	10,0%	11,4%
2	11,4%	10,9%
3	8,7%	10,4%
4	8,6%	10,0%
5	10,7%	9,7%
6	6,4%	9,3%
7	7,9%	9,0%
8	7,3%	8,8%
9	8,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0206χ² 95.3 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	1	0
2024-T4	5	0
2025-T1	7	0
2025-T2	6	0
2025-T3	10	0
2025-T4	6	0
2026-T1	5	0
2026-T2	4	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

40+ pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
CDI DIAGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA	mesmo endereço
CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	CLINICA MEDICA DE REABILITAÇÃO E NEUR. S/S LTDA	mesmo endereço
CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	LETICIA ALVES ROCHA LTDA	mesmo endereço
CLINICA MEDICA DE REABILITAÇÃO E NEUR. S/S LTDA	LETICIA ALVES ROCHA LTDA	mesmo endereço
LORRANE DE LIMA GOMES	MARIA JOSE DA CUNHA OTICA	mesmo endereço
D R DE GODOI	WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	mesmo endereço
D R DE GODOI	NC SILVA - ME	mesmo endereço
D R DE GODOI	51.642.671 JEFERSON NORONHA PAIS	mesmo endereço
D R DE GODOI	CARITA SANTOS FERREIRA	mesmo endereço
D R DE GODOI	56.429.948 THASSILA SIQUEIRA MARTINS	mesmo endereço
D R DE GODOI	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	mesmo endereço
D R DE GODOI	58.514.398 VINICIUS INOCENCIO COSTA	mesmo endereço
D R DE GODOI	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	mesmo endereço
WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	mesmo endereço
WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	mesmo endereço
WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	51.642.671 JEFERSON NORONHA PAIS	mesmo endereço
WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	56.429.948 THASSILA SIQUEIRA MARTINS	mesmo endereço
WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	58.514.398 VINICIUS INOCENCIO COSTA	mesmo endereço
WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	NC SILVA - ME	mesmo endereço
WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	CARITA SANTOS FERREIRA	mesmo endereço
EDVAN ALVES RIBEIRO	CARLOS HENRIQUE PEDRO PATROCINIO	mesmo endereço
EDVAN ALVES RIBEIRO	LAZARA FERNANDES DA CUNHA GUIMARÃES	mesmo endereço
EDVAN ALVES RIBEIRO	EZEQUIEL GOMES DA SILVA	mesmo endereço
MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA	JONAS VITOR DA SILVA VIEIRA	mesmo endereço
MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA	53.591.668 JOAO BATISTA VIEIRA NETO	mesmo endereço
ADRIANO MARTINS GUIMARAES E CIA LTDA	MP CLINICA MÉDICA EIRELI - ME	mesmo endereço
CARLOS HENRIQUE PEDRO PATROCINIO	LAZARA FERNANDES DA CUNHA GUIMARÃES	mesmo endereço
CARLOS HENRIQUE PEDRO PATROCINIO	EZEQUIEL GOMES DA SILVA	mesmo endereço
LAZARA FERNANDES DA CUNHA GUIMARÃES	EZEQUIEL GOMES DA SILVA	mesmo endereço
MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELLI ME	DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	mesmo endereço
MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELLI ME	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	mesmo endereço
NC SILVA - ME	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	mesmo endereço
NC SILVA - ME	58.514.398 VINICIUS INOCENCIO COSTA	mesmo endereço
NC SILVA - ME	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	mesmo endereço
NC SILVA - ME	CARITA SANTOS FERREIRA	mesmo endereço
NC SILVA - ME	51.642.671 JEFERSON NORONHA PAIS	mesmo endereço
NC SILVA - ME	56.429.948 THASSILA SIQUEIRA MARTINS	mesmo endereço
WELIO FERREIRA MARTINS EIRELI-ME	M.F DE FREITAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	mesmo endereço
WELIO FERREIRA MARTINS EIRELI-ME	SUPORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	mesmo endereço
WELIO FERREIRA MARTINS EIRELI-ME	PREMIERTC ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 78.435
10/25	R$ 113.062
11/25	R$ 220.988
12/25	R$ 54.486
01/26	R$ 4.990.812
02/26	R$ 882.070
03/26	R$ 2.570.134
04/26	R$ 420.715
05/26	R$ 152.358
06/26	R$ 109.823
07/26	R$ 106.354
08/26	R$ 288.632
09/26	R$ 138.556

compras por trimestre (24m)

▼ 8% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	28733.4
24T4	3949429.22
25T1	5111025.89
25T2	1441813.05
25T3	415586.22
25T4	388535.72
26T1	8443016.12
26T2	682896.63
26T3	533541.37

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CLINICA MÉDICA PARAISO LTDA - ME	R$ 2.562.050,00
MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R$ 1.454.797,55
W F DA SILVA MEDICAL LTDA	R$ 861.500,00
MP CLINICA MÉDICA EIRELI - ME	R$ 615.400,00
COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 558.100,00
FEMINA ESTETICA EIRELI - ME	R$ 526.000,00
INSTITUTO GOIANO DE CARDIOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 460.000,00
DROGARIA POUPAMAIS LTDA	R$ 416.441,74

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 23	Aloândia / GO	1.117	R$ 33.235.336,91

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (4)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIMENTO COM COMODATO DE CILINDROS E LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA 11232665000147-1-000119/2026-000001	GO	vigente até 28/04/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES 11232665000147-1-000072/2026-000001	GO	vigente até 24/03/2027
REGISTRO DE PREÇOS, PARA A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL 11232665000147-1-000021/2026-000001	GO	vigente até 09/02/2027
REGISTRO DE PREÇOS, PARA A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS 11232665000147-1-000020/2026-000001	GO	vigente até 05/02/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO UBS MUNICIPAL, CONF. NF 33. 11232665000147-2-000488/2026	PREMIERTEC ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	R$ 650,00	15/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL (SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ), DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 3279. 11232665000147-2-000489/2026	VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.722,00	15/09/2026
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 11232665000147-2-000487/2026	CR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA	R$ 32.000,00	14/09/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 159. 11232665000147-2-000484/2026	MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA	R$ 5.000,00	11/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 55. 11232665000147-2-000486/2026	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	R$ 3.750,00	11/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA, DOADO AO PACIENTE "VIDIRIANO RODRIGUES DE MACEDA", CONF. NF 9598. 11232665000147-2-000485/2026	CLINICA DE IMAGEM BUENO LTDA	R$ 499,00	11/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO PLACA SBX-1F92, CONF. NF 302. 11232665000147-2-000477/2026	MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 6.752,00	11/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 692. 11232665000147-2-000478/2026	NC SILVA - ME	R$ 1.900,00	10/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS SBX-1F92 E SBZ-8I73, CONF. NF 15728. 11232665000147-2-000483/2026	CD AUTO CENTER LTDA-EPP	R$ 8.270,00	10/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO PLACA SBZ-7J23, CONF. NF 65808. 11232665000147-2-000482/2026	MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 8.027,44	10/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO PLACA SDB-2A31, CONF. NF 49. 11232665000147-2-000480/2026	MASTER CENTRO AUTOMOTIVO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 11.503,00	10/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO PLACA SBZ-8I73, CONF. NF 299. 11232665000147-2-000479/2026	MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 3.870,00	10/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS SDK-1I26, RCD-0A13 E SCE-8J24, CONF. NF 48. 11232665000147-2-000481/2026	MASTER CENTRO AUTOMOTIVO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 24.541,00	10/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 690. 11232665000147-2-000476/2026	NC SILVA - ME	R$ 2.492,00	08/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. A APLICAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS E PORTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONF. NF 69. 11232665000147-2-000475/2026	36.667.935 IOLANDA LUIZA DA COSTA	R$ 6.200,00	04/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 5522. 11232665000147-2-000472/2026	DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	R$ 3.400,00	03/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A MANUTENÇÃO DE UMA PISCINA DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 32. 11232665000147-2-000473/2026	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	R$ 5.000,00	03/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A REALIZAÇÃO EXAME RADIOLOGICO, DOADO AO PACIENTE "AZEMIR ROSA BORGES", CONF. NF 5215. 11232665000147-2-000470/2026	CLINICA DE RAIOS X NABYH SALUM LTDA	R$ 500,00	02/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A REALIZAÇÃO EXAME RADIOLOGICO, DOADO AO PACIENTE "ANA BEATRIZ RIBEIRO RODRIGUES", CONF. NF 9351. 11232665000147-2-000471/2026	CLINICA DE IMAGEM BUENO LTDA	R$ 499,00	02/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 667. 11232665000147-2-000474/2026	WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	R$ 2.407,00	02/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 22582, 22583. 11232665000147-2-000469/2026	POSTO CRISTO REDENTOR LTDA	R$ 1.638,00	01/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DOADOS A PACIENTE "CAMILA MATIAS FIDELIS", CONF. NF 2079. 11232665000147-2-000468/2026	ALTO PADRAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATOLOGICAS LTDA	R$ 2.800,00	31/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAS REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DOADOS A PACIANTE "LIGIA DOS SANTOS OLIVEIRA", CONF. NF 36787. 11232665000147-2-000466/2026	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	R$ 1.776,00	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE CINTILOGRAFIA RENAL DPTA DMSA, DOADO AO PACIENTE "NAILOR RODRIGUES DE SOUSA", CONF. NF 17879. 11232665000147-2-000465/2026	CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA	R$ 515,87	24/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF 1424. 11232665000147-2-000467/2026	VYSY MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 1.129,00	24/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LIMPEZA DE FOSSAS NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 652. 11232665000147-2-000462/2026	ALEXSSANDRO LIMA	R$ 2.500,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DOADO A PACIENTE "LIGIA DOS SANTOS OLIVEIRA", CONF. NF 8946. 11232665000147-2-000463/2026	CLINICA DE IMAGEM BUENO LTDA	R$ 499,00	18/08/2026
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E FORNECIMENTO DE ÓCULOS E LENTES OFTALMOLÓGICAS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 11232665000147-2-000461/2026	INSTITUTO DD DESENVOLVIMENTO DIRECIONADO	R$ 200.000,00	18/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 1083. 11232665000147-2-000464/2026	DROGARIA POUPAMAIS LTDA	R$ 6.472,54	18/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO VAN SDB-2A31, CONF. NF 47. 11232665000147-2-000459/2026	MASTER CENTRO AUTOMOTIVO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 12.124,00	12/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO VIRTUS TGL-2D54, CONF. NF 46. 11232665000147-2-000460/2026	MASTER CENTRO AUTOMOTIVO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 1.704,00	12/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL (SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ), DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 196. 11232665000147-2-000458/2026	SANVITA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 8.165,75	12/08/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES UTILIZADOS NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO (AUTOCLAVE), CONF. NF 30. 11232665000147-2-000457/2026	PREMIERTEC ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	R$ 7.562,00	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E GUINCHO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF 272. 11232665000147-2-000452/2026	MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 6.630,00	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO SPIN SCI-1D55, CONF. NF 273. 11232665000147-2-000453/2026	MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 3.103,00	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO CRONOS SBZ-8I73, CONF. NF 4641. 11232665000147-2-000456/2026	NILSON BORGES BATISTA	R$ 4.901,00	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO CRONOS SBZ-8I73, CONF. NF 3660. 11232665000147-2-000455/2026	NILSON BORGES BATISTA	R$ 6.573,00	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A MANUTENÇÃO DE UMA PISCINA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF 31. 11232665000147-2-000451/2026	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	R$ 5.000,00	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF 682. 11232665000147-2-000454/2026	NC SILVA - ME	R$ 3.125,00	05/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF 22414. 11232665000147-2-000450/2026	POSTO CRISTO REDENTOR LTDA	R$ 2.155,00	04/08/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EMERGENCIAL, DOADO A PACIENTE "JOAQUINA ROSA DE JESUS", CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF 9963. 11232665000147-2-000448/2026	FUNDACAO BANCO DE OLHOS DE GOIAS	R$ 10.000,00	04/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA CONSUMO DE ENFERMEIRAS E MÉDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 658. 11232665000147-2-000449/2026	WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	R$ 1.344,00	03/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF 52. 11232665000147-2-000447/2026	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	R$ 3.340,00	31/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 159. 11232665000147-2-000446/2026	53.591.668 JOAO BATISTA VIEIRA NETO	R$ 1.050,00	30/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO AMBULÂNCIA SCE-8I24, CONF. NF 271. 11232665000147-2-000445/2026	MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 7.842,00	29/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO AMBULÂNCIA RCD-0A13, CONF. NF 270. 11232665000147-2-000444/2026	MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 3.460,00	29/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF 926. 11232665000147-2-000442/2026	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.755,00	28/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL (SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ), DESTINADOS PARA DOADO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 1062. 11232665000147-2-000443/2026	DROGARIA POUPAMAIS LTDA	R$ 7.334,97	28/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLINICO GERAL, ESTIMADO EM 50 (CINQUENTA) PLANTÕES, COM DURAÇÃO DE 12 HORAS CADA PLANTÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALOÂNDIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 11232665000147-2-000441/2026	LETICIA ALVES ROCHA LTDA	R$ 45.000,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL (SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ), DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 171. 11232665000147-2-000440/2026	SANVITA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 8.165,75	22/07/2026

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