perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CROMINIA

13.469.368/0001-45 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 217.364,97

21 contratações · ticket R$ 10.350,71

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

850

mercado competitivo · 22 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CROMINIA

13.469.368/0001-45 · one-pager de decisão bid/no-bid

ATENÇÃO

Alguns sinais merecem verificação antes de encerrar o exame.

sinais para levar ao processo

1 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Economia potencial de R$ 34.959,00 (2 de 3 itens acima da mediana).
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: requisitar a composição de preços dos itens marcados e cotejar com o banco de preços.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/13469368000145 · consulta em 04/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

493º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 24 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 34.959,00

2 de 3 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 21. Indício estatístico, não acusação.

18 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)84% · percentil 81

3 pts — concentração de fornecedores (HHI)16% · percentil 33

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 21 — maior contribuinte é itens acima da mediana (sobrepreço) (18 pts, 84%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

100% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 81% dos 1.004 órgãos de GO com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 100%| mediana dos pares 36%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 1.051.375,36 de R$ 1.051.375,36 contratados (76 de 76 contratações, 100% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 105 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	29,5%	30,1%
2	10,5%	17,6%
3	20,0%	12,5%
4	10,5%	9,7%
5	10,5%	7,9%
6	8,6%	6,7%
7	2,9%	5,8%
8	4,8%	5,1%
9	2,9%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0283χ² 11.5 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 105 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	23,8%	12,0%
1	4,8%	11,4%
2	17,1%	10,9%
3	9,5%	10,4%
4	6,7%	10,0%
5	8,6%	9,7%
6	4,8%	9,3%
7	9,5%	9,0%
8	7,6%	8,8%
9	7,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0372χ² 24.2 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

SERVIÇOS DE PINTURA1 flag · ~R$ 28.799,92 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2025-T1	0	1
2025-T4	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

18 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	CRO PECAS DOIS LTDA	mesmo endereço
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	AMPLA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA	mesmo endereço
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	JRB ATACAREJO EIRELI	mesmo endereço
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	WANDERSON A DOS SANTOS	mesmo endereço
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	FISIO EM FOCO LTDA	mesmo endereço
ALINE RODRIGUES RIBEIRO	SOLON SILVA ALVES	mesmo endereço
ALINE RODRIGUES RIBEIRO	WESLLENE NAUMES MARCIANO DIAS	mesmo endereço
SOLON SILVA ALVES	WESLLENE NAUMES MARCIANO DIAS	mesmo endereço
CRO PECAS DOIS LTDA	AMPLA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA	mesmo endereço
CRO PECAS DOIS LTDA	JRB ATACAREJO EIRELI	mesmo endereço
CRO PECAS DOIS LTDA	WANDERSON A DOS SANTOS	mesmo endereço
CRO PECAS DOIS LTDA	FISIO EM FOCO LTDA	mesmo endereço
AMPLA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA	JRB ATACAREJO EIRELI	mesmo endereço
AMPLA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA	WANDERSON A DOS SANTOS	mesmo endereço
AMPLA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA	FISIO EM FOCO LTDA	mesmo endereço
JRB ATACAREJO EIRELI	WANDERSON A DOS SANTOS	mesmo endereço
JRB ATACAREJO EIRELI	FISIO EM FOCO LTDA	mesmo endereço
WANDERSON A DOS SANTOS	FISIO EM FOCO LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 36.401
11/25	R$ 141.450
12/25	R$ 39.515

compras por trimestre (24m)

▼ 61% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	411234.41
25T3	462676.45
25T4	180964.41

o que este órgão compra

maiores fornecedores

PLENA PONTALINA E CROMINIA ASSISTENCIA FAMILIAR-ME	R$ 90.935,00
SOLON SILVA ALVES	R$ 84.764,20
WL BOLOS LTDA	R$ 65.314,54
WESLLENE NAUMES MARCIANO DIAS	R$ 61.370,50
AMPLA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA	R$ 60.000,00
KARLA NICASSIA VIEIRA LOPES	R$ 57.000,00
JRB ATACAREJO EIRELI	R$ 50.573,00
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	R$ 38.568,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FMAS FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL 7	Cromínia / GO	105	R$ 1.436.038,14

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000088/2025	KARLA NICASSIA VIEIRA LOPES	R$ 2.400,00	26/12/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINTADAS E PANIFICADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000087/2025	EMPORIO WL BOLOS LTDA	R$ 3.336,54	22/12/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRACINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000086/2025	ALINE RODRIGUES RIBEIRO	R$ 22.962,50	17/12/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS (lembrancinhas), PARA ATENDER A MELHOR IDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000083/2025	ALINE RODRIGUES RIBEIRO	R$ 3.497,00	16/12/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEICULO UP PQS-8095, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000085/2025	CRO PECAS DOIS LTDA	R$ 32,00	12/12/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UP PQS-8095, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000084/2025	CRO PECAS DOIS LTDA	R$ 840,00	12/12/2025
EMPENHO DE DISPENSA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS (TALHERES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000082/2025	—	R$ 900,00	08/12/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000081/2025	VRS PRODUTOS ALIMENTICIOS E FESTAS LTDA	R$ 7.468,00	01/12/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO JEEP RENEGADE PLACA QGI-2A13, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000080/2025	58.593.190 THIAGO ANTUNES LOPES OLIVEIRA	R$ 3.815,00	24/11/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: UP VERMELHO PLACA PQS8095 , SIENA PLACA SCJ 7B33, ATENDENDO AS NECESSIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000021/2025	CRO PECAS DOIS LTDA	R$ 474,00	27/03/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS: UP VERMELHO PLACA PQS8095 , SIENA PLACA SCJ 7B33, ATENDENDO AS NECESSIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000022/2025	CRO PECAS DOIS LTDA	R$ 3.735,00	27/03/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000020/2025	58.321.949 ERIK FERNANDES DE SOUZA	R$ 4.300,00	26/03/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CARNAVAL PARA O EVENTO CARNAFORRÓ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000014/2025	SOLON SILVA ALVES	R$ 1.280,00	24/03/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000015/2025	WESLLENE NAUMES MARCIANO DIAS	R$ 61.370,50	24/03/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000019/2025	JRB ATACAREJO EIRELI	R$ 17.236,50	20/03/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000016/2025	JRB ATACAREJO EIRELI	R$ 8.050,00	20/03/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000018/2025	JRB ATACAREJO EIRELI	R$ 17.236,50	20/03/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000017/2025	JRB ATACAREJO EIRELI	R$ 8.050,00	20/03/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINTADAS E PANIFICADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000013/2025	WL BOLOS LTDA	R$ 34.360,00	11/03/2025
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000012/2025	AMPLA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA	R$ 60.000,00	10/03/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE GLOSS PERSONALIZADOS PARA A CARAVANA DA BELEZA, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000010/2025	SOLON SILVA ALVES	R$ 4.260,00	07/03/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CARAVANA DA BELEZA ( DESIGN DE SOBRANCELHA, CORTE DE CABELO, MASSAGEM, MANICURE E PALESTRA), PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. 13469368000145-2-000011/2025	ABBEL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA BELEZA	R$ 11.400,00	07/03/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE CHOCOLATES ARTESANAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000009/2025	—	R$ 10.000,00	28/02/2025
EMPENHO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA SERVIÇOS DE MARCENARIA-REFORMA DE MESAS E CADEIRAS. 13469368000145-2-000008/2025	—	R$ 3.300,00	24/02/2025
CONTRATO Nº 004/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, PARA COMPOREM A EQUIPE DE ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, COM AULAS DE BALÉ, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000004/2025	—	R$ 24.200,00	31/12/2025
CONTRATO Nº 005/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR FISIOTERAPEUTA SOCIAL, PARA COMPOREM A EQUIPE DE ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000005/2025	FISIO EM FOCO LTDA	R$ 17.688,00	31/12/2025
CONTRATO Nº 003/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, PARA COMPOREM A EQUIPE DE ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, COM AULAS DE BALÉ E MÚSICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000003/2025	—	R$ 25.300,00	31/12/2025
EMPENHO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAZER DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. 13469368000145-2-000007/2025	SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	R$ 38.568,00	11/02/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. 13469368000145-2-000006/2025	HARMONIA MUSICAL LTDA	R$ 3.076,00	10/02/2025
CONTRATO Nº 002/2025, DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTENTE SOCIAL-GESTÃO PARA ATUAR NO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000001/2025	—	R$ 10.500,00	31/03/2025
CONTRATO Nº 001/2025, DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTENTE SOCIAL-GESTÃO PARA ATUAR NO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000002/2025	—	R$ 42.000,00	31/12/2025
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CRAS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 13469368000145-2-000018/2024	AAS SOBROSA LTDA	R$ 1.930,50	01/04/2024
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE, PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000017/2024	ANDREIA CAMPOS BARBOSA	R$ 12.600,00	21/03/2024
EMPENHO DE DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, PARA MANUTNEÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000016/2024	NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$ 1.020,00	07/03/2024
CONTRATO Nº 005/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, PARA COMPOREM A EQUIPE DE ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, COMO EDUCADOR FÍSICO, PARA MANUTENÇÃO DO FMAS, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000002/2024	—	R$ 12.000,00	31/12/2024
CONTRATO Nº 006/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, PARA COMPOREM A EQUIPE DE ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, COM AULAS DE BALÉ, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000003/2024	—	R$ 12.000,00	31/12/2024
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUITANDAS, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO FMAS, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000011/2024	WANDERSON A DOS SANTOS	R$ 27.618,00	22/02/2024
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO UP-PQS-8095, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000013/2024	CRO PECAS DOIS LTDA	R$ 80,00	22/02/2024
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO UP-PQS-8095, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000012/2024	CRO PECAS DOIS LTDA	R$ 548,00	22/02/2024
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICO PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO GRUPO DA MELHOR IDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. 13469368000145-2-000006/2024	WAGNER RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR	R$ 1.000,00	19/02/2024
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO GRUPO DA MELHOR IDADE, PARA MANUTNEÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. 13469368000145-2-000010/2024	WAGNER RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR	R$ 5.000,00	15/02/2024
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA ATENDER TODOS OS EVENTOS, PALESTRAS, DATAS COMEMORATIVAS DO CRAS, PARA MANUTNEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. 13469368000145-2-000009/2024	KARLA NICASSIA VIEIRA LOPES	R$ 30.000,00	15/02/2024
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA ATENDER TODOS OS EVENTOS, PALESTRAS, DATAS COMEMORATIVAS DO CRAS, PARA MANUTNEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. 13469368000145-2-000008/2024	KARLA NICASSIA VIEIRA LOPES	R$ 24.600,00	15/02/2024
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, DE PLACA: GRAN SIENA -SCJ7B33, PARA MANUTNEÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000005/2024	CRO PECAS LTDA	R$ 151,00	06/02/2024
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, DE PLACA: GRAN SIENA -SCJ7B33, PARA MANUTNEÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000004/2024	CRO PECAS LTDA	R$ 951,00	06/02/2024
CONTRATO Nº 001/2024, COMO EDUCADOR SOCIAL - FISIOTERAPEUTA, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, COM AULAS DE PILATES, PARA MANUTENÇÃO DO FMAS, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000001/2024	—	R$ 13.500,00	31/10/2024
EMPENHO DE PROVENIENTE DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000007/2024	PLENA PONTALINA E CROMINIA ASSISTENCIA FAMILIAR-ME	R$ 37.935,00	01/02/2024
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000015/2024	SOLON SILVA ALVES	R$ 9.141,00	03/01/2024
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000014/2024	SOLON SILVA ALVES	R$ 9.000,00	03/01/2024
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. 13469368000145-2-000006/2023	SOLON SILVA ALVES	R$ 4.500,00	01/12/2023

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