perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

13.723.290/0001-43 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 1.333.109,07

40 contratações · ticket R$ 33.327,73

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

371

mercado competitivo · 81 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 6 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

13.723.290/0001-43 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

16 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (9 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/13723290000143 · consulta em 23/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

432º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

9 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

0 de 1 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 27. Indício estatístico, não acusação.

26 pts — contratos com fornecedor sancionado95% · percentil 84

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)5% · percentil 14

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 27 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (26 pts, 95%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2022extremo

Q4 = 100% do ano (+75 pp vs. uniforme) · R$ 206.912,57 de R$ 206.912,57 · 20 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 163 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	33,1%	30,1%
2	16,0%	17,6%
3	14,1%	12,5%
4	9,2%	9,7%
5	5,5%	7,9%
6	3,1%	6,7%
7	4,9%	5,8%
8	6,1%	5,1%
9	8,0%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0201χ² 10.2 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 163 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,6%	12,0%
1	6,1%	11,4%
2	11,0%	10,9%
3	8,0%	10,4%
4	11,0%	10,0%
5	16,6%	9,7%
6	9,2%	9,3%
7	6,1%	9,0%
8	9,8%	8,8%
9	5,5%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0275χ² 19.4 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 1 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 1 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

0 de 1 itens

mediana do gap 1º→2º

1.100%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 1 de 1.434 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	0
2025-T4	1	0
2026-T1	2	0
2026-T2	4	0
2026-T3	1	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

16 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
BANCO DO BRASIL SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AG PBN	mesmo endereço
BANCO DO BRASIL SA	LIDER MOVEIS E ELETROS LTDA	mesmo endereço
BANCO DO BRASIL SA	I9 LOCACOES LTDA	mesmo endereço
BANCO DO BRASIL SA	NATALIA VANESSA BOTELHO	mesmo endereço
BANCO DO BRASIL SA	FH PREMIUM ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	mesmo endereço
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AG PBN	LIDER MOVEIS E ELETROS LTDA	mesmo endereço
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AG PBN	I9 LOCACOES LTDA	mesmo endereço
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AG PBN	NATALIA VANESSA BOTELHO	mesmo endereço
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AG PBN	FH PREMIUM ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	mesmo endereço
LIDER MOVEIS E ELETROS LTDA	I9 LOCACOES LTDA	mesmo endereço
LIDER MOVEIS E ELETROS LTDA	NATALIA VANESSA BOTELHO	mesmo endereço
LIDER MOVEIS E ELETROS LTDA	FH PREMIUM ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	mesmo endereço
I9 LOCACOES LTDA	NATALIA VANESSA BOTELHO	mesmo endereço
I9 LOCACOES LTDA	FH PREMIUM ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	mesmo endereço
NATALIA VANESSA BOTELHO	FH PREMIUM ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	mesmo endereço
49.540.622 RUTH MACEDO DE OLIVEIRA	57.452.370 GABRIEL DE ARAUJO SILVA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 158.160
11/25	R$ 833.076
12/25	R$ 0
02/26	R$ 47.362
03/26	R$ 24.536
04/26	R$ 45.977
05/26	R$ 38.479
06/26	R$ 160.060
07/26	R$ 0
08/26	R$ 1.797
09/26	R$ 23.662

compras por trimestre (24m)

▼ 47% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	101503.71
25T1	1038860.41
25T2	1020783.09
25T3	332050.74
25T4	991235.65
26T1	71898.75
26T2	244515.67
26T3	25459

o que este órgão compra

maiores fornecedores

FUNERARIA PAX LTDA	R$ 376.924,25
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA	R$ 335.069,25
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	R$ 326.357,84
NVB - COMERCIO LTDA	R$ 315.524,93
AUTOESTE AUTOMOVEIS LTDA	R$ 243.750,00
MICAEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO PAIVA	R$ 115.200,00
CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	R$ 106.233,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	R$ 88.347,20

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 24	Padre Bernardo / GO	204	R$ 6.840.627,35

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA 1.4 FIRE, PLACA SCP-7G57, ANO 2024/2023, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 31368. 13723290000143-2-000075/2026	UNIVERSO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 1.040,00	15/09/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA 1.4 FIRE, PLACA SCP-7G57, ANO 2024/2023, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 31368. 13723290000143-2-000074/2026	UNIVERSO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 4.348,50	15/09/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA 1.4 FIRE, PLACA SCP-7G57, ANO 2024/2023, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 31368. 13723290000143-2-000073/2026	UNIVERSO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 245,00	15/09/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ORNAMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A SOLICITAÇÃO N° 31341. 13723290000143-2-000071/2026	J R M BESSA MIZU COMERCIO	R$ 1.687,50	27/08/2026
O PRESENTE CONTRATO Nº: 402/2026 DE SALDO REMANESCENTE DO PREGÃO Nº: 18/2026 TEM POR OBJETO FUTURAS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 27 DE AGOSTO DE 2026 ATÉ 26 DE AGOSTO DE 2027. 13723290000143-2-000072/2026	NVB - COMERCIO LTDA	R$ 130.698,00	26/08/2027
DESPESA COM EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NO ANO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS 13723290000143-2-000070/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 18.000,00	24/08/2026
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CREAS, REFERENTE A LICITAÇÃO N° 565/2026. 13723290000143-2-000065/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI - EPP	R$ 4.774,67	03/08/2026
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME A LICITAÇÃO N° 565/2026. 13723290000143-2-000067/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI - EPP	R$ 6.343,06	03/08/2026
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO N° 565/2026. 13723290000143-2-000066/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI - EPP	R$ 2.429,89	03/08/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 20/2025. 13723290000143-2-000068/2026	CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	R$ 24.961,00	29/07/2026
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA K113, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 31093. 13723290000143-2-000063/2026	I9 LOCACOES LTDA	R$ 2.980,00	22/07/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO E PEÇAS UTILIZADAS NA INSTALAÇAO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA K113, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 31093. 13723290000143-2-000064/2026	I9 LOCACOES LTDA	R$ 16.298,11	22/07/2026
DESPESA PARC COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº: 386/2025 -LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV ST LÚZIA , Q 01, LT 13, ST SUL, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE INFANTIL (CESMI), NO PERÍODO DE 20/06/2026 ATÉ 19/06/2027. 13723290000143-2-000069/2026	—	R$ 19.329,20	01/07/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT/2008 ALLURE EAT6 1.6 16V ANO 2022/2023 PLACA SCG7A7E CHASSI 936CMNFXBPB526973, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO N°30857. 13723290000143-2-000059/2026	UNIVERSO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 3.910,00	23/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A OS VEÍCULOS RENAULT/MASTER V NIKS P PLACA: GGI-4J94 E RENAULT/MASTER MINIBUSL3 PLACA: TGE-3H09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DA ASS. SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº30964. 13723290000143-2-000058/2026	TOP CAR AUTO CENTRO LTDA - ME	R$ 2.550,00	23/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT/2008 ALLURE EAT6 1.6 16V ANO 2022/2023 PLACA SCG7A7E CHASSI 936CMNFXBPB526973, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO N°30857. 13723290000143-2-000060/2026	UNIVERSO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 10.984,00	23/06/2026
EMPENHO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS AFETADAS PELO DESASTRE AMBIENTAL NO ATERRO SANITÁRIO OURO VERDE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 230 DE 23 DE JUNHO DE 2025. 13723290000143-2-000062/2026	M R S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 5.550,00	22/06/2026
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A MAIO/2026, CONFORME A SOLICITAÇÃO N° 30540. 13723290000143-2-000061/2026	COMERCIAL MINASFORT LTDA	R$ 15.478,86	19/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GRUPO MELHOR NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2026, CONFORME DISPENSA 877/2026. 13723290000143-2-000049/2026	NVB - COMERCIO LTDA	R$ 2.422,40	11/06/2026
EMPENHO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO 20/2025. 13723290000143-2-000048/2026	CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	R$ 28.477,00	08/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDO, PARA ELABORAÇÃO DE KIT BEBÊ(AUXILIO NATALIDADE), EM ATENÇÃO AO PROJETO GERANDO VIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 22/2025. 13723290000143-2-000047/2026	PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	R$ 2.190,00	08/06/2026
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026, CONFORME A SOLICITAÇÃO N° 30873. 13723290000143-2-000046/2026	NVB - COMERCIO LTDA	R$ 17.166,15	29/05/2026
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 30854. 13723290000143-2-000042/2026	INNOVA ENGENHARIA SOLAR LTDA	R$ 1.920,00	20/05/2026
EMPENHO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO PARA ATENDER O CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CREDENCIAMENTO 20/2025. 13723290000143-2-000041/2026	CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	R$ 2.050,00	18/05/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA SER UTILIZADO NO EVENTO "DIA DAS MÃES" QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME A SOLICITAÇÃO N°30863. 13723290000143-2-000043/2026	NVB - COMERCIO LTDA	R$ 3.479,00	15/05/2026
DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, A SEREM ENTREGUES DURANTE O EVENTO REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 30868 13723290000143-2-000045/2026	M&J COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	R$ 17.980,00	15/05/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA O EVENTO " DIA DAS MÃES" QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A SOLICITAÇÃO N° 30812. 13723290000143-2-000044/2026	NVB - COMERCIO LTDA	R$ 22.022,00	15/05/2026
O PRESENTE CONTRATO N° 300/2026, TEM POR OBJETO A AQUSIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA PREVENTIVA CONTRA A VIOLÊNCIA E O ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL(CREAS), COM VIGÊNCIA DE 30 DIAS A PARTIR DE 15 DE MAIO DE 2026. 13723290000143-2-000040/2026	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	R$ 4.287,00	13/06/2026
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 04 IMPRESSORA PARA ATENDER O CADASTRO ÚNICO- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME A PREGÃO N° 20/2025. 13723290000143-2-000039/2026	DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	R$ 11.600,00	04/05/2026
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O CONTRATO Nº: 256/2026 PARA CONTRATAÇÃO DO CANTOR CLÁUDIO LEMES COUTINHO PARA APRESENTAÇÕES NO PROJETO MELHOR IDADE, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL DE 2026 ATÉ 29 DE DEZEMBRO DE 2026. 13723290000143-2-000050/2026	—	R$ 23.730,00	29/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E A1, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO GESTOR DO EXECUTIVO E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 30806. 13723290000143-2-000037/2026	63.184.505 VINICIUS ALVES DE CASTRO	R$ 315,53	29/04/2026
EMPENHO DO CONTRATO N°254/2026 DE AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRÔNICO, INFORMÁTICA E OUTROS, PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CENTRO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR SIGTV N°521560320220002 E N°52156032220003, CONFORME O PREGÃO N°005/2026. 13723290000143-2-000057/2026	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 445,89	30/12/2026
EMPENHO DO CONTRATO N°250/2026 DE AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRÔNICO, INFORMÁTICA E OUTROS, PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CENTRO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR SIGTV N°521560320220002 E N°52156032220003, CONFORME O PREGÃO N°005/2026. 13723290000143-2-000056/2026	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	R$ 14.251,68	30/12/2026
EMPENHO DO CONTRATO N°255/2026 DE AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRÔNICO, INFORMÁTICA E OUTROS, PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CENTRO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR SIGTV N°521560320220002 E N°52156032220003, CONFORME O PREGÃO N°005/2026. 13723290000143-2-000055/2026	HOME E MAQUINAS LTDA	R$ 506,27	30/12/2026
EMPENHO DO CONTRATO N°256/2026 DE AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRÔNICO, INFORMÁTICA E OUTROS, PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CENTRO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR SIGTV N°521560320220002 E N°52156032220003, CONFORME O PREGÃO N°005/2026. 13723290000143-2-000054/2026	CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 16.524,00	30/12/2026
EMPENHO DO CONTRATO N°251/2026 DE AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRÔNICO, INFORMÁTICA E OUTROS, PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CENTRO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR SIGTV N°521560320220002 E N°52156032220003, CONFORME O PREGÃO N°005/2026. 13723290000143-2-000053/2026	LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 10.137,50	30/12/2026
EMPENHO DO CONTRATO N°253/2026 DE AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRÔNICO, INFORMÁTICA E OUTROS, PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CENTRO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR SIGTV N°521560320220002 E N°52156032220003, CONFORME O PREGÃO N°005/2026. 13723290000143-2-000052/2026	CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	R$ 52.795,00	30/12/2026
EMPENHO DO CONTRATO N°252/2026 DE AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA E CAIXA ACÚSTICA, PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME O PREGÃO N°005/2026. 13723290000143-2-000051/2026	48.873.648 CAMILA EVANGELISTA SCARPARI	R$ 2.584,00	31/12/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDO PARA MONTAGEM DOS KITS DE BEBÊ, ATENDENDO AO PROJETO GERANDO VIDAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME O PREGÃO N°22/2025. 13723290000143-2-000038/2026	SPEED REPRESENTACOES LTDA	R$ 1.200,00	23/04/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS STRADA DE PLACA: SDK 0588 GO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 19/2025. 13723290000143-2-000035/2026	RAVI E-COMMERCE LTDA	R$ 1.520,00	27/03/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO ÚNICO, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO 30414. 13723290000143-2-000033/2026	ITA AVIAMENTOS LTDA	R$ 406,30	23/03/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO ÚNICO, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO 30414. 13723290000143-2-000032/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI - EPP	R$ 13.547,62	23/03/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO ÚNICO, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO 30414. 13723290000143-2-000034/2026	MFC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.062,03	23/03/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 20/2025. 13723290000143-2-000031/2026	B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 3.134,78	19/03/2026
DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA/K113 TL 6X2 360, PARA ATENDER O PROJETO MELHOR IDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 30462. 13723290000143-2-000030/2026	FH PREMIUM ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	R$ 1.600,00	16/03/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER V NIKS PLACA GGI-4J94, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME SOLICITAÇÃO 30437. 13723290000143-2-000029/2026	ITALIA COMERCIO E REPRES. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 6.540,00	05/03/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER V NIKS PLACA GGI-4J94, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME SOLICITAÇÃO 30437. 13723290000143-2-000028/2026	ITALIA COMERCIO E REPRES. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.000,00	05/03/2026
O PRESENTE CONTRATO Nº: 183/2026 TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL COM ATUAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, NO PERÍODO DE 04 DE MARÇO DE 2026 ATPÉ 03 DE MARÇO DE 2027. 13723290000143-2-000036/2026	CARLOS ANDRE PEREIRA MORAIS C&A SERVICOS SOCIAIS	R$ 50.400,00	03/03/2027
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, NO MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2026, CONFORME A SOLICITAÇÃO N°30454. 13723290000143-2-000025/2026	NATALIA VANESSA BOTELHO	R$ 16.357,71	02/03/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA/K113 TL 6X2 360, COR BRANCA, ANO 1996/1997, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO N°30245. 13723290000143-2-000024/2026	VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA	R$ 15.000,00	23/02/2026

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