perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ROMA-GO

14.901.848/0001-04 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 403.008,95

13 contratações · ticket R$ 31.000,69

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

2.181

moderadamente concentrado · 21 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 5 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ROMA-GO

14.901.848/0001-04 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

3 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/14901848000104 · consulta em 17/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

414º de 1.025 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 28. Indício estatístico, não acusação.

22 pts — contratos com fornecedor sancionado78% · percentil 72

6 pts — concentração de fornecedores (HHI)22% · percentil 60

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 28 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (22 pts, 78%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	1	0
2025-T3	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

10 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
GILVETE NASCIMENTO FATEL	LUANA DOS SANTOS CARDOSO	mesmo endereço
GILVETE NASCIMENTO FATEL	49.365.625 GRASIELE ROSAS DA SILVA	mesmo endereço
GILVETE NASCIMENTO FATEL	59.496.566 SYLMARA MOREIRA LOPES SANTANA	mesmo endereço
GILVETE NASCIMENTO FATEL	Marcos Elizardo valente	mesmo endereço
LUANA DOS SANTOS CARDOSO	49.365.625 GRASIELE ROSAS DA SILVA	mesmo endereço
LUANA DOS SANTOS CARDOSO	59.496.566 SYLMARA MOREIRA LOPES SANTANA	mesmo endereço
LUANA DOS SANTOS CARDOSO	Marcos Elizardo valente	mesmo endereço
49.365.625 GRASIELE ROSAS DA SILVA	59.496.566 SYLMARA MOREIRA LOPES SANTANA	mesmo endereço
49.365.625 GRASIELE ROSAS DA SILVA	Marcos Elizardo valente	mesmo endereço
59.496.566 SYLMARA MOREIRA LOPES SANTANA	Marcos Elizardo valente	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 35.265
10/25	R$ 3.363
11/25	R$ 16.391
01/26	R$ 287.824
02/26	R$ 14.050
04/26	R$ 711
06/26	R$ 17.186
08/26	R$ 2.018
09/26	R$ 25.121

compras por trimestre (24m)

▲ 49% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	55341
25T1	45030
25T2	3853.32
25T3	142345.58
25T4	19753.82
26T1	301873.79
26T2	17897.16
26T3	27138.6

o que este órgão compra

maiores fornecedores

LS ENGENHARIA LTDA	R$ 229.000,00
B.F SOLUÇÕES	R$ 75.693,36
49.365.625 GRASIELE ROSAS DA SILVA ROCHA	R$ 75.264,00
PLANALTO SOLUCOES LTDA	R$ 47.800,00
PAX CENTER SERVICOS POSTUMOS LTDA	R$ 46.422,52
59.496.566 SYLMARA MOREIRA LOPES SANTANA	R$ 45.030,00
ALBERTO DINIZ SANTIAGO	R$ 42.000,00
GILVETE NASCIMENTO FATEL	R$ 20.614,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15	Nova Roma / GO	36	R$ 1.108.514,55

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (1)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Registro de preços para aquisição de cestas básicas, destinadas a atender famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme condições previstas no ETP e Termo de Referência 14901848000104-1-000004/2025-000001	GO	vigente até 09/10/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17526 PARA AQUISIÇÃO DE LAVADORA AP DESEMTUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC ANEXO. 14901848000104-2-000014/2026	SOLAR MAIS ENERGIA LTDA	R$ 1.297,00	03/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº18347 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC ANEXO. 14901848000104-2-000012/2026	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS S/A	R$ 406,49	30/07/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 18346 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA 1º REVISÃO DO VEÍCULO, DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC ANEXO. 14901848000104-2-000011/2026	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS S/A	R$ 1.611,51	30/07/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17525 PARA AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA 4X5X3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC ANEXO. 14901848000104-2-000013/2026	63.957.545 MARCOS ELIZARDO VALENTE	R$ 11.899,95	17/07/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS N°17059 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000010/2026	PAX CENTER SERVICOS POSTUMOS LTDA	R$ 3.786,85	02/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 16206 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1º REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT/OROCH PLACA TFH8158 DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC ANEXO. 14901848000104-2-000008/2026	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS S/A	R$ 231,80	08/04/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16207 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA 1º REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT/OROCH PRO 16, PLACA: TFH-8158, DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC ANEXO. 14901848000104-2-000009/2026	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS S/A	R$ 479,20	08/04/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS N°15523 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000007/2026	PAX CENTER SERVICOS POSTUMOS LTDA	R$ 5.988,65	12/03/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS N°15234 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000006/2026	PAX CENTER SERVICOS POSTUMOS LTDA	R$ 4.026,65	03/03/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE COZINHA E REFEITÓRIO NO PRÉDIO DO CRAS, conforme especificações constantes no ANEXO I - PROJETOS e as demais partes integrantes deste Edital. 14901848000104-2-000005/2026	LS ENGENHARIA LTDA	R$ 229.000,00	01/12/2026
Contratação de empresa para fornecimento de Seguro veicular, conforme especificações do Termo de Referência, para início imediato. 14901848000104-2-000004/2026	GENTE SEGURADORA SA	R$ 3.850,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 15080 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA 1º REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT/OROCH PRO 16, PLACA: TFH-8158, DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC ANEXO. 14901848000104-2-000002/2026	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS S/A	R$ 522,48	13/02/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 15079 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1º REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT/OROCH PLACA TFH8158 DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC ANEXO. 14901848000104-2-000003/2026	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS S/A	R$ 117,45	13/02/2026
prestação de serviços na ministração de oficinas de artesanato, suprindo as demandas dos programas PAIF e SCFV 14901848000104-2-000001/2026	49.365.625 GRASIELE ROSAS DA SILVA ROCHA	R$ 58.320,00	21/09/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 13629 PARA FORNECIMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO PASSEIO DOS IDOSOS REALIZADO PELO SCFV. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000021/2025	JUVANI BATISTA SOBRINHO & CIA LTDA	R$ 5.891,00	01/12/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 13467 PARA O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SCFV EM VIAGEM A CALDAS NOVAS - GO. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000019/2025	RODRIGUES TURISMO LTDA	R$ 10.500,00	13/11/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 13171 PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000020/2025	GILVETE NASCIMENTO FATEL	R$ 20.614,00	04/11/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 13023 PARA AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000015/2025	SO FESTA LTDA	R$ 2.919,31	16/10/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS N°12899 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000018/2025	PAX CENTER SERVICOS POSTUMOS LTDA	R$ 3.372,65	14/10/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 12827 PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS A SEREM DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000016/2025	CENTRO COMERCIAL ARAGUAIA DE UTILIDADES LTDA	R$ 19.291,00	07/10/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 11463 PARA FORNECIMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A 9ª CONFERÊNCIA DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000017/2025	JUVANI BATISTA SOBRINHO & CIA LTDA	R$ 2.022,50	06/10/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 12828 PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE ÁGUA INFANTIL PARA SER DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000014/2025	47.875.095 LUANA DOS SANTOS CARDOSO	R$ 8.001,00	03/10/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº12565 PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A REVISÃO PERIODICA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000013/2025	NAVESA VEICULOS LTDA	R$ 719,43	17/09/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº12566 PARA SERVIÇOS DESTINADOS A REVISÃO PERIODICA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000012/2025	NAVESA VEICULOS LTDA	R$ 361,15	17/09/2025
Contratação de empresa para fornecimento de seguro veicular para um único veículo 14901848000104-2-000011/2025	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	R$ 823,69	13/08/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 11464 PARA AQUISIÇÃO DE SORVETES A SEREM DISTRIBUÍDOS NA 9ª CONFERÊNCIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000010/2025	KAMILLA GONZAGA DE SOUZA LTDA	R$ 810,00	18/07/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS N°11351 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000006/2025	PAX CENTER SERVICOS POSTUMOS LTDA	R$ 3.459,85	18/06/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS N°10786 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000005/2025	PAX CENTER SERVICOS POSTUMOS LTDA	R$ 4.192,33	10/06/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS N°11195 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000008/2025	PAX CENTER SERVICOS POSTUMOS LTDA	R$ 1.882,68	04/06/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 10252 PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000009/2025	PLANALTO SOLUCOES LTDA	R$ 10.000,00	03/06/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS N°10796 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000007/2025	PAX CENTER SERVICOS POSTUMOS LTDA	R$ 3.940,60	03/06/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000004/2025	PAX CENTER SERVICOS POSTUMOS LTDA	R$ 5.208,21	01/04/2025
Ministração de aulas para oficina de artesanato (crochê; bordado; artes em plástico; flores em EVA; pintura em tecido; pintura em vidro; prática de corte e costura) para mulheres, idosos, crianças, adolescentes e gestantes. 14901848000104-2-000001/2025	59.496.566 SYLMARA MOREIRA LOPES SANTANA	R$ 45.030,00	31/12/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 9283 PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000002/2025	PLANALTO SOLUCOES LTDA	R$ 7.800,00	02/03/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 9820 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000003/2025	PAX CENTER SERVICOS POSTUMOS LTDA	R$ 4.500,00	02/03/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 9214 PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O NATAL SOLIDÁRIO. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000018/2024	54.635.018 EDINALDO DOS SANTOS DE SOUZA	R$ 10.422,00	23/12/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 8226 PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000016/2024	PLANALTO SOLUCOES LTDA	R$ 10.000,00	04/11/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 6666 PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000017/2024	SCAN LIFE COMERCIAL LTDA	R$ 8.750,00	04/11/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 8274 PARA AQUISIÇÃO DE SORVETES A SEREM DISTRIBUÍDOS NA TRADICIONAL COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000014/2024	KAMILLA GONZAGA DE SOUZA	R$ 2.300,00	16/10/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 8244 PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS A SEREM DISTRIBUÍDOS NA TRADICIONAL COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000015/2024	EMPORIO DECORALE LTDA	R$ 18.934,00	10/10/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 7855 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000013/2024	PAX CENTER SERVICOS POSTUMOS LTDA	R$ 3.397,72	12/09/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 6978 PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000012/2024	T.J DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA	R$ 5.422,00	02/09/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 6979 PARA AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000010/2024	F & K BRASIL LTDA	R$ 2.171,82	02/09/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 6979 PARA AQUISIÇÃO DE MICRO ONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000011/2024	F & K BRASIL LTDA	R$ 724,66	02/09/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 7476 PARA CONFECÇÃO DE CANECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000009/2024	49.052.254 HERICACIA DE SOUSA ROCHA	R$ 875,00	12/08/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 6693 PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000008/2024	PLANALTO SOLUCOES LTDA	R$ 20.000,00	09/08/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 7161 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000005/2024	PAX CENTER SERVICOS POSTUMOS LTDA	R$ 2.666,33	04/07/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 6976 PARA AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000006/2024	NEWTON FARIA RAMIRO - ME	R$ 990,00	01/07/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 6977 PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 14901848000104-2-000007/2024	CASTRO BRINQUEDOS PRES. UTILIDADES EIRELI - ME	R$ 6.998,25	01/07/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECURÇÃO DE TROCA DE FORRO DE PVC DO PREDIO DO CRAS. 14901848000104-2-000004/2024	B.F SOLUÇÕES	R$ 10.861,70	03/07/2024

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