perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUSSARA - GOIAS

18.002.446/0001-10 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 849.733,33

2 contratações · ticket R$ 424.866,67

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

—

sem medição · 1 fornecedor (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 182 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	33,5%	30,1%
2	16,5%	17,6%
3	9,9%	12,5%
4	9,3%	9,7%
5	9,3%	7,9%
6	10,4%	6,7%
7	4,4%	5,8%
8	3,8%	5,1%
9	2,7%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0191χ² 8.6 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 182 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	15,4%	12,0%
1	9,3%	11,4%
2	11,5%	10,9%
3	3,8%	10,4%
4	7,7%	10,0%
5	13,7%	9,7%
6	13,7%	9,3%
7	6,6%	9,0%
8	8,8%	8,8%
9	9,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0268χ² 19.3 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 807.033
07/26	R$ 42.700

compras por trimestre (24m)

▲ 849% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	18250
24T4	71276.28
25T3	807033.33
26T3	42700

o que este órgão compra

maiores fornecedores

VALERIA CRISTINA CHERATO LTDA	R$ 68.000,00
54.213.941 FRANCIELLY VAZ LEITE	R$ 29.000,00
QUALITY TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI-ME	R$ 28.260,00
53.666.344 AURIZETE OLINDA LESSA NUNES	R$ 27.500,00
JUSSARA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	R$ 19.814,00
NAYARA DA SILVA CAVALCANTE	R$ 19.514,00
WC ENGTECH COMERCIO SERVICOS E UTILIDADES LTDA	R$ 18.095,00
PSIQUE SAÚDE MENTAL LTDA	R$ 18.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14	Jussara / GO	183	R$ 2.731.631,47

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
contrato de locação - centro de acolhimento raio de luz 18002446000110-2-000083/2024	—	R$ 6.000,00	31/12/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXOS E MÓVEL 18002446000110-2-000082/2024	BRIGHT TELECOM EIRELI	R$ 319,92	31/12/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 18002446000110-2-000081/2024	PSIQUE SAÚDE MENTAL LTDA	R$ 18.000,00	31/12/2024
Providenciar a prestação de serviços de fornecimento de certificado digital para pessoa jurídica do Fundo Municipal de Assistência Social, considerando a necessidade de otimização e segurança dos serviços administrativos. 18002446000110-2-000071/2024	CDL - CAMARA DE DIREGENTES LOJISTA DE JUSSARA	R$ 159,00	03/06/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PLANO MENSAL DE SOFTWARE – GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS WEB PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, COM SUPORTE E TREINAMENTOS DO PESSOAL COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR ELETRONICAMENTE OS DOCUMENTOS. 18002446000110-2-000027/2024	C DIGITAL - ME	R$ 5.600,00	31/12/2024
Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento e serviços mecânicos destinados ao veículo PALIO, placa ONR-7095, do Centro de Acolhimento Raios de Luz. 18002446000110-2-000080/2024	STOPCAR AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA	R$ 158,00	03/06/2024
aquisição de 01 (um) carimbo, destinado ao Centro de Acolhimento Raio de Luz, com a finalidade de ser utilizado pela coordenadora responsável por essa instituição. 18002446000110-2-000079/2024	ANTONIO FARIAS REBOUÇAS O BAIANO	R$ 40,00	03/06/2024
AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO DE PILHAS RECARREGAVEIS DURACEL COM CARREGADOR, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CCI. 18002446000110-2-000078/2024	A EDUCATIVA PAPELARIA LTDA	R$ 298,00	03/06/2024
Aquisição de cordas de nylon para violão, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), NO CCI, com a finalidade de serem utilizadas no violão usado para ministração de aulas de violãO 18002446000110-2-000077/2024	A EDUCATIVA PAPELARIA LTDA	R$ 195,00	03/06/2024
Aquisição de flutuadores, pranchas e pares de peso destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o qual é ofertado no CCI, com a finalidade de serem utilizados durante a realização das atividades aquáticaS. 18002446000110-2-000076/2024	A EDUCATIVA PAPELARIA LTDA	R$ 971,80	03/06/2024
Aquisição de kit bastões sem recarga em PVC, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o qual é ofertado no CCI, com a finalidade de serem utilizados durante a realização das atividades aquáticas. 18002446000110-2-000075/2024	A EDUCATIVA PAPELARIA LTDA	R$ 1.752,00	03/06/2024
Prestação de serviços mecânicos destinados ao veículo VAN DUCATO, placa PQP-9223. 18002446000110-2-000074/2024	STOPCAR AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA	R$ 3.886,00	03/06/2024
Prestação de serviços mecânicos destinados ao veículo GRAND SIENA, placa REJ-7i93. 18002446000110-2-000073/2024	STOPCAR AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA	R$ 1.948,00	03/06/2024
Aquisição de 4 (quatro) baterias 12MVA-12, destinadas as bicicletas elétricas do Programa Criança Feliz. 18002446000110-2-000072/2024	AUTO PEÇAS E MEC. REBOUÇAS LTDA	R$ 1.344,00	03/06/2024
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO RAIOS LUZ. 18002446000110-2-000028/2024	—	R$ 11.296,00	31/12/2024
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA COMPOR A EQUIPE DE REFERÊNCIA. 18002446000110-2-000026/2024	—	R$ 28.000,00	31/12/2024
prestação de serviços mecânicos de 01 (um) serviço de troca do setor da strada, bieleta e outros, destinados ao veículo FIAT STRADA, placa RCE6H08 que presta serviços a esta SecretariA. 18002446000110-2-000069/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA	R$ 650,00	01/05/2024
prestação de 01 (um) serviço de buffet e decoração destinado a reunião informativa com os beneficiários do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, que se realizará no dia 24 de abril do ano de 2024. 18002446000110-2-000064/2024	54.213.941 FRANCIELLY VAZ LEITE	R$ 7.000,00	01/05/2024
aquisição de 02 (duas) Baterias para Notebook, destinados ao Programa Criança Feliz. 18002446000110-2-000063/2024	QUALITY TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI-ME	R$ 660,00	01/05/2024
aquisição de 50 (cinquenta) pisos de borracha, 02 (duas) barras de apoio, 04 (quatro) tubos poliet., 02 (duas) abrac., 06 (seis) buchas fix, 06 (seis) paraf. Philips, 04 (quatro) fitas dupla face e 03 (três) abrac. Tipo U, destinados a piscina DO CCI. 18002446000110-2-000062/2024	J S OLIVEIRA & SANTOS LTDA	R$ 1.308,30	01/05/2024
prestações de serviços mecânico de 01 (um) serviço de mão de obra, destinados ao veículo DUCATO, placa PQP-9223 que presta serviços à Secretaria Municipal de Assistência Social. 18002446000110-2-000061/2024	JUSSARA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	R$ 600,00	01/05/2024
aquisição de 04 (quatro) injetores, 01 (um) sensor ray, 01 (uma) válvula reg., 01 (um) filtro, 01 (um) kar 80 e 01 (uma) cola, destinados ao veículo DUCATO, placa PQP-9223 que presta serviços a esta Secretaria. 18002446000110-2-000060/2024	JUSSARA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	R$ 19.214,00	01/05/2024
Prestação de serviços de Buffet e Decoração conforme orçamentos anexos, destinados ao evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com o tema O Empoderamento Feminino e a Luta das Mulheres na Política – Direito de Igualdade, no dia 08 de março. 18002446000110-2-000059/2024	54.213.941 FRANCIELLY VAZ LEITE	R$ 22.000,00	01/05/2024
locação de 01 (um) painel de led destinado a reunião informativa com os beneficiários do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, que se realizará no dia 24 de abril do ano de 2024. 18002446000110-2-000070/2024	LEOS PRESLEY BORGES DE AQUINO-ME	R$ 2.000,00	01/05/2024
aquisição de produtos para limpeza de piscina, destinados a realização da manutenção da piscina onde desenvolve as atividades com os idosos que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o qual é ofertado no CCI. 18002446000110-2-000068/2024	AQUAMAR PICINAS EIRELI - ME	R$ 6.945,00	01/05/2024
aquisição de peças automotivas para substituição, destinadas ao veículo FIAT STRADA, placa RCE6H08 que presta serviços a esta Secretaria. 18002446000110-2-000067/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA	R$ 3.406,50	01/05/2024
prestação de serviços de hospedagem e refeições, participação da Supervisora Nívea Maria de O. Pedrosa no Curso de Formação, no período de 13 a 17 de maio deste ano, no Auditório da Associação Goiana de Municípios – AGM, em Goiânia. 18002446000110-2-000066/2024	CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA	R$ 1.614,00	01/05/2024
aquisição de 03 (três) carimbos, destinados ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), com a finalidade de serem utilizados pelos servidores deste mesmo. 18002446000110-2-000065/2024	ANTONIO FARIAS REBOUÇAS O BAIANO	R$ 120,00	01/05/2024
locação de um painel de led conforme orçamentos anexos, destinados ao evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com o tema O Empoderamento Feminino e a Luta das Mulheres na Política – Direito de Igualdade, no dia 08 de março deste ano. 18002446000110-2-000047/2024	LEOS PRESLEY BORGES DE AQUINO-ME	R$ 2.000,00	01/04/2024
prestações de serviços mecânico de 01 (um) serviço de mão de obra no motor de partida, destinados ao veículo PALIO, placa ONR-7095 que presta serviços à Secretaria Municipal de Assistência Social. 18002446000110-2-000044/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA	R$ 180,00	01/04/2024
aquisição de 01 (uma) lâmpada farol biodo, destinados ao veículo FIAT STRADA, placa RCE6H08 que presta serviços a esta Secretaria. 18002446000110-2-000045/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA	R$ 36,00	01/04/2024
aquisição de 01 (um) descarbonizante e 01 (um) suporte escova, destinados ao veículo PALIO, placa ONR-7095 que presta serviços a esta Secretaria. 18002446000110-2-000046/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA	R$ 127,00	01/04/2024
aquisição de peças mecânicas destinados ao veículo GOL, placa RBY1C28, do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. 18002446000110-2-000048/2024	STOPCAR AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA	R$ 1.203,44	01/04/2024
prestação de serviços de com balões conforme orçamentos anexos, destinados ao evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com o tema O Empoderamento Feminino e a Luta das Mulheres na Política – Direito de Igualdade, no dia 08 de março deste ano. 18002446000110-2-000049/2024	CELSO SILVEIRA DA SILVA FILHO	R$ 2.300,00	01/04/2024
aquisição de 01 (um) Ar Condicionado, destinado ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 18002446000110-2-000050/2024	WC ENGTECH COMERCIO SERVICOS E UTILIDADES LTDA	R$ 3.585,75	01/04/2024
aquisição de folders, destinados ao evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com o tema O Empoderamento Feminino e a Luta das Mulheres na Política – Direito de Igualdade, no dia 08 de março deste ano. 18002446000110-2-000051/2024	ANTONIO FARIAS REBOUÇAS O BAIANO	R$ 860,00	01/04/2024
confecção de materiais gráficos conforme orçamentos anexos, destinados ao evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com o tema O Empoderamento Feminino e a Luta das Mulheres na Política – Direito de Igualdade, no dia 08 de março deste ano. 18002446000110-2-000052/2024	ZABIDH COMUNICACAO VISUAL, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	R$ 1.260,00	01/04/2024
confecção de 22 (vinte e duas) bolsinhas, destinados ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, com a finalidade de viabilizar a realização da oficina sobre o Empoderamento Feminino, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. 18002446000110-2-000053/2024	53.029.814 VITORIA CARDOSO DE AQUINO	R$ 990,00	01/04/2024
aquisição 2 (dois) climatizadores portáteis, conforme orçamentos anexos, destinados ao Programa Bolsa Família e Cadastro Único. 18002446000110-2-000054/2024	RENASUL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA	R$ 12.400,00	01/04/2024
aquisição de 01 (um) HD 1TB Seagate Skyhawk e 01 (uma) Fonte 12V 20A Chaveada, destinados ao Centro de Acolhimento Raios de Luz. 18002446000110-2-000055/2024	WC ENGTECH COMERCIO SERVICOS E UTILIDADES LTDA	R$ 925,00	01/04/2024
aquisição de 01 (uma) bomba dacor, destinada a piscina utilizada para a realização de atividades desenvolvidas com os idosos, crianças e adolescentes que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) NO CCI. 18002446000110-2-000056/2024	AQUAMAR PICINAS EIRELI - ME	R$ 1.590,00	01/04/2024
aquisição de peças automotivas a serem substituídas na revisão obrigatória referente a 20 (vinte) mil quilômetros rodados do veículo ONIX BRANCO (placa SCQ1I92). 18002446000110-2-000057/2024	JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO	R$ 1.554,97	01/04/2024
PRESTAÇÃO DE serviço de revisão referente a 20 (vinte) mil quilômetros rodados, a qual é obrigatória, para o veículo ONIX BRANCO (placa SCQ1I92). 18002446000110-2-000058/2024	JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO	R$ 600,31	01/04/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS. 18002446000110-2-000004/2024	CONSULT SERVICO E CONSULTORIA LTDA	R$ 5.000,00	31/12/2024
prestação de serviços de mão de obra para instalação de câmeras de segurança no Centro de Convivência do Idoso, onde é ofertado o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Idoso, com a finalidade de melhoria na segurança do local. 18002446000110-2-000035/2024	WC ENGTECH COMERCIO SERVICOS E UTILIDADES LTDA	R$ 750,00	01/03/2024
aquisição de equipamentos destinados a instalação de câmeras de segurança no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, com a finalidade de melhoria na segurança do local. 18002446000110-2-000036/2024	WC ENGTECH COMERCIO SERVICOS E UTILIDADES LTDA	R$ 4.624,75	01/03/2024
aquisição de 01 (um) Vasilhame para leite 10 litros, destinado ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 18002446000110-2-000037/2024	AGROSSARA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	R$ 66,00	01/03/2024
prestação de serviços de mão de obra para instalação de câmeras de segurança no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, com a finalidade de melhoria na segurança do local. 18002446000110-2-000038/2024	WC ENGTECH COMERCIO SERVICOS E UTILIDADES LTDA	R$ 750,00	01/03/2024
confecção de 60 (sessenta) crachás personalizados, conforme orçamentos anexos, destinados ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, com a finalidade de identificação dos servidores. 18002446000110-2-000039/2024	LEOS PRESLEY BORGES DE AQUINO-ME	R$ 1.170,00	01/03/2024
aquisição de 10 (dez) Cadeiras de fio, destinadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Idoso (SCFV), o qual é ofertado Centro de Convivência do Idoso (CCI). 18002446000110-2-000040/2024	HELENA GUILHERME E SANTOS	R$ 1.579,00	01/03/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.