perfil de órgão comprador

FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB

20.477.137/0001-49 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 261.561,36

42 contratações · ticket R$ 6.227,65

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

736

mercado competitivo · 44 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB

20.477.137/0001-49 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/20477137000149 · consulta em 17/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

928º de 1.028 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 120 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 2. Indício estatístico, não acusação.

2 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 20

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 2 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (2 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

100% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 81% dos 1.010 órgãos de GO com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 100%| mediana dos pares 35%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 929.802,22 de R$ 929.802,22 contratados (102 de 102 contratações, 100% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 114 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	17,5%	30,1%
2	18,4%	17,6%
3	13,2%	12,5%
4	7,9%	9,7%
5	7,9%	7,9%
6	12,3%	6,7%
7	8,8%	5,8%
8	6,1%	5,1%
9	7,9%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0320χ² 16.5 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 114 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	11,4%	12,0%
1	11,4%	11,4%
2	9,6%	10,9%
3	8,8%	10,4%
4	4,4%	10,0%
5	8,8%	9,7%
6	11,4%	9,3%
7	11,4%	9,0%
8	11,4%	8,8%
9	11,4%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0200χ² 7.5 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

30 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
PRUDENCIANO DIAS FILHO	DIVINO JACINTO DUTRA E CIA LTDA	mesmo endereço
BRAULIO GERALDO RIBEIRO-ME	61.572.728 MATHEUS DE OLIVEIRA SOUSA	mesmo endereço
BRAULIO GERALDO RIBEIRO-ME	VANDERLEI V RODRIGUES FERRAGISTA	mesmo endereço
AUTO ELETRICA DO AGNALDO EIRELI - ME	GLOBAL INSET LTDA	mesmo endereço
WEMERSON VELOSO DE OLIVEIRA	ADAZIA PAIVA L CAVALCANTE CONFECÇÃO	mesmo endereço
WEMERSON VELOSO DE OLIVEIRA	NILSON APARECIDO BERALDO-ME	mesmo endereço
WEMERSON VELOSO DE OLIVEIRA	17.270.139 LYNDENBERG GENUINO MOREIRA	mesmo endereço
WEMERSON VELOSO DE OLIVEIRA	WITILLA BRUNO DE SOUZA	mesmo endereço
WEMERSON VELOSO DE OLIVEIRA	ANTONIO CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA	mesmo endereço
REFORMADORA IMPERIAL LTDA	JP PNEUS E CÂMARAS LTDA - ME	mesmo endereço
REFORMADORA IMPERIAL LTDA	OFICINA E AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	mesmo endereço
REFORMADORA IMPERIAL LTDA	ED COLCHOES LTDA	mesmo endereço
JP PNEUS E CÂMARAS LTDA - ME	OFICINA E AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	mesmo endereço
JP PNEUS E CÂMARAS LTDA - ME	ED COLCHOES LTDA	mesmo endereço
17.270.139 LYNDENBERG GENUINO MOREIRA	ANTONIO CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA	mesmo endereço
17.270.139 LYNDENBERG GENUINO MOREIRA	WITILLA BRUNO DE SOUZA	mesmo endereço
17.270.139 LYNDENBERG GENUINO MOREIRA	NILSON APARECIDO BERALDO-ME	mesmo endereço
17.270.139 LYNDENBERG GENUINO MOREIRA	ADAZIA PAIVA L CAVALCANTE CONFECÇÃO	mesmo endereço
WITILLA BRUNO DE SOUZA	ANTONIO CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA	mesmo endereço
WITILLA BRUNO DE SOUZA	NILSON APARECIDO BERALDO-ME	mesmo endereço
WITILLA BRUNO DE SOUZA	ADAZIA PAIVA L CAVALCANTE CONFECÇÃO	mesmo endereço
ANTONIO CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA	NILSON APARECIDO BERALDO-ME	mesmo endereço
ANTONIO CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA	ADAZIA PAIVA L CAVALCANTE CONFECÇÃO	mesmo endereço
NILSON APARECIDO BERALDO-ME	ADAZIA PAIVA L CAVALCANTE CONFECÇÃO	mesmo endereço
PAI E FILHO EXTINTORES LTDA	UNIVERSO TACÓGRAFOS LTDA	mesmo endereço
PAI E FILHO EXTINTORES LTDA	PAULO CARDOSO EXTINTORES LTDA	mesmo endereço
OFICINA E AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	ED COLCHOES LTDA	mesmo endereço
VANDERLEI V RODRIGUES FERRAGISTA	61.572.728 MATHEUS DE OLIVEIRA SOUSA	mesmo endereço
UNIVERSO TACÓGRAFOS LTDA	PAULO CARDOSO EXTINTORES LTDA	mesmo endereço
EDDY MOVEIS LTDA	ED COLCHOES LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 11.778
11/25	R$ 75.453
12/25	R$ 8.992
01/26	R$ 24.739
02/26	R$ 10.484
03/26	R$ 41.560
04/26	R$ 32.510
05/26	R$ 16.800
06/26	R$ 1.890
07/26	R$ 33.893
08/26	R$ 3.463

compras por trimestre (24m)

▼ 62% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	103042.47
25T1	164733.04
25T2	144755.57
25T3	291094.98
25T4	101902.27
26T1	76782.65
26T2	51199.72
26T3	37356.39

o que este órgão compra

maiores fornecedores

RETIFICA COMETA - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 176.619,00
ANDRE LUIZ HENRIQUE DE SOUZA	R$ 104.573,00
DIVINO JACINTO DUTRA E CIA LTDA - ME	R$ 99.433,00
WC ENGTECH COMERCIO SERVICOS E UTILIDADES LTDA	R$ 84.371,75
AUTO ELETRICA DO AGNALDO EIRELI - ME	R$ 83.364,71
ATM COMERC UNIFORMES CONFECÇÃO E BORDA EIRELI - ME	R$ 46.450,00
MACHINE SERVISSE LTDA-ME	R$ 46.337,00
17.270.139 LYNDENBERG GENUINO MOREIRA	R$ 46.055,29

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB BRITANIA 4	Britânia / GO	117	R$ 1.224.627,51

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE RÉ NOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 20477137000149-2-000029/2026	17.270.139 LYNDENBERG GENUINO MOREIRA	R$ 1.950,00	15/09/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SESSA STAMATO. 20477137000149-2-000028/2026	BRAULIO GERALDO RIBEIRO-ME	R$ 3.920,00	02/09/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ SPRINTER, PLACA RCH 8C47, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 20477137000149-2-000027/2026	JP PNEUS E CÂMARAS LTDA - ME	R$ 3.300,00	12/08/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARIA SESSA STAMATO. 20477137000149-2-000026/2026	PAULO CARDOSO EXTINTORES LTDA	R$ 460,00	20/07/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. 20477137000149-2-000025/2026	PAULO CARDOSO EXTINTORES LTDA	R$ 920,00	20/07/2026
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, DAS NORMAS DO INMETRO. 20477137000149-2-000021/2026	UNIVERSO TACOGRAFOS LTDA	R$ 12.020,00	16/07/2026
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARCELO CAMELO FERREIRA LIMA. 20477137000149-2-000024/2026	SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA	R$ 591,87	16/07/2026
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, DAS NORMAS DO INMETRO. 20477137000149-2-000022/2026	UNIVERSO TACOGRAFOS LTDA	R$ 2.280,00	16/07/2026
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. 20477137000149-2-000023/2026	GILDO ROSENDO PERES LTDA	R$ 5.890,00	14/07/2026
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS PARA PROJETOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 20477137000149-2-000020/2026	WORLD GRAFF TECNOLOGIA EM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 6.790,00	06/07/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA, O MONITORAMENTO CONTÍNUO E A CONSERVAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS DAS UNIDADES ESCOLARES, COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB. 20477137000149-2-000019/2026	WC ENGTECH COMERCIO SERVICOS E UTILIDADES LTDA	R$ 16.800,00	07/05/2027
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA ATENDER AOS BANHEIROS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS. 20477137000149-2-000018/2026	NILSON APARECIDO BERALDO-ME	R$ 2.490,00	28/04/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 20477137000149-2-000016/2026	GLOBAL INSET LTDA	R$ 3.350,00	15/04/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS PARA ENCOSTOS DE CABEÇA PARA O VEÍCULO SPRINTER, PLACA PQD-7711, E DE CAPAS PARA BANCOS DO ÔNIBUS, PLACA PRS-9366, PERTENCENTES À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 20477137000149-2-000015/2026	ANTONIO CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA	R$ 1.550,03	08/04/2026
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, VISANDO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACA ONP-1J38, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. 20477137000149-2-000017/2026	REFORMADORA IMPERIAL LTDA	R$ 800,00	03/04/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CLIMATIZADORES DAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 20477137000149-2-000014/2026	61.572.728 MATHEUS DE OLIVEIRA SOUSA	R$ 3.270,00	01/04/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARCELO CAMELO FERREIRA LIMA. 20477137000149-2-000012/2026	BRAULIO GERALDO RIBEIRO-ME	R$ 5.590,00	01/04/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS. 20477137000149-2-000010/2026	MB DA SILVA PINHEIRO COMERCIO SERVICOS	R$ 4.725,00	30/03/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTINADO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GABRIEL MARCHESI. 20477137000149-2-000007/2026	GILDO ROSENDO PERES LTDA	R$ 7.586,02	26/03/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTINADO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GABRIEL MARCHESI. 20477137000149-2-000008/2026	GILDO ROSENDO PERES LTDA	R$ 258,75	26/03/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE MATERIAL PARA MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO. 20477137000149-2-000013/2026	WC ENGTECH COMERCIO SERVICOS E UTILIDADES LTDA	R$ 5.670,00	26/03/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE TRAVESSEIROS E FRONHAS PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO CMEI GABRIEL MARCHESI. 20477137000149-2-000009/2026	ED COLCHOES LTDA	R$ 1.738,50	23/03/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE ABAFADORES DE RUIDOS (PROTETORES AURICULARES) PARA OS ESTUDANTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA MATRICULADOS NA REDE MUN. DE ENSINO. 20477137000149-2-000011/2026	BRAULIO GERALDO RIBEIRO-ME	R$ 1.190,00	23/03/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE JOGOS DE LENÇOIS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI GABRIEL MARCHESI. 20477137000149-2-000006/2026	ATM COMERC UNIFORMES CONFECÇÃO E BORDA EIRELI - ME	R$ 21.710,00	18/03/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE TOALHAS DE BANHO PARA ATENDER AS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CMEI GABRIEL MARCHESI. 20477137000149-2-000005/2026	ATM COMERC UNIFORMES CONFECÇÃO E BORDA EIRELI - ME	R$ 6.300,00	17/03/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO AUTOMOTIVOS, NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 20477137000149-2-000004/2026	PAULO CARDOSO EXTINTORES LTDA	R$ 3.800,00	27/02/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFOS E CONVERSOR PARA OS MICRO-ÔNIBUS: VOLARE V6, PLACA: PQT-6A82, VOLARE V8, PLACA: NVP-4601, CAIXA DISCO VDO E BOBINAS PARA AFERIÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 20477137000149-2-000003/2026	UNIVERSO TACOGRAFOS LTDA	R$ 7.064,00	27/02/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO AFERIÇÃO TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS: KOMBI PLACA: ONB-6056 E ONB-6016, SPRINTER PLACA: ONP-1J38, PRR-5398, RCB-2I18 E RCH-8C47, DUCATO PLACA: PQH-6908, VOLARE V6 PLACA: PQT-6A82 E VOLARE V8 PLACA: NVP-4601 20477137000149-2-000002/2026	UNIVERSO TACOGRAFOS LTDA	R$ 3.420,00	27/02/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO MERCEDES SPRINTER RCH-8C47 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 20477137000149-2-000001/2026	RETIFICA COMETA - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 21.866,00	28/01/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 20477137000149-2-000081/2025	17.270.139 LYNDENBERG GENUINO MOREIRA	R$ 8.719,98	02/12/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DE VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 20477137000149-2-000079/2025	GESMAR NOVATO DE SOUSA LTDA	R$ 1.780,00	27/11/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DE VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 20477137000149-2-000080/2025	GESMAR NOVATO DE SOUSA LTDA	R$ 4.860,00	27/11/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: MERCEDES BENZ - SPRINTER 416-CDI VAN T.ALTO 2.2 BI-TB 16L, (RCH847). 20477137000149-2-000078/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 6.763,72	25/11/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO TEMÁTICA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NA ESCOLA" E DESFILE DE CARRINHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 20477137000149-2-000074/2025	13.288.103 CREUDIONICE JOSE DA SILVA BERALDO	R$ 3.614,00	18/11/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO TEMÁTICA PARA CULMINÂNCIA DO PROJETO "MEU AMIGO LIVRO" NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 20477137000149-2-000073/2025	13.288.103 CREUDIONICE JOSE DA SILVA BERALDO	R$ 2.185,00	18/11/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO TEMÁTICA PARA ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO "DIA DAS CRIANÇAS" E DESFILE DO CABELO MALUCO NAS ESCOLAS. 20477137000149-2-000075/2025	13.288.103 CREUDIONICE JOSE DA SILVA BERALDO	R$ 3.716,00	18/11/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO TEMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE O "DIA DA CONCIÊNCIA NEGRA" NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 20477137000149-2-000077/2025	13.288.103 CREUDIONICE JOSE DA SILVA BERALDO	R$ 2.266,00	18/11/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIANÇAS E REALIZAÇAO DO DESFILE DA MEIA MALUCA. 20477137000149-2-000076/2025	13.288.103 CREUDIONICE JOSE DA SILVA BERALDO	R$ 3.140,00	18/11/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 8X8X3, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS PEDAGOGICAS E CULTURAIS DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUN. DE ENSINO. 20477137000149-2-000068/2025	MUNDIAL TENDAS E GALPOES INDUSTRIA E LOCACOES LTDA	R$ 8.090,00	12/11/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 20477137000149-2-000069/2025	REFORMADORA IMPERIAL LTDA	R$ 840,00	11/11/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE VEICULO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 20477137000149-2-000065/2025	AUTO MECANICA E RECUPERADORA LTDA	R$ 1.832,76	04/11/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 20477137000149-2-000064/2025	AUTO MECANICA E RECUPERADORA LTDA	R$ 7.990,00	04/11/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DE VEICULO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 20477137000149-2-000063/2025	AUTO MECANICA E RECUPERADORA LTDA	R$ 2.025,69	04/11/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DE VEICULO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 20477137000149-2-000062/2025	AUTO MECANICA E RECUPERADORA LTDA	R$ 3.737,50	04/11/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DE VEICULO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 20477137000149-2-000061/2025	AUTO MECANICA E RECUPERADORA LTDA	R$ 414,05	04/11/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 20477137000149-2-000067/2025	ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS EIRELI	R$ 2.922,00	04/11/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PARA ATENDER VEÍCULO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 20477137000149-2-000066/2025	ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS EIRELI	R$ 497,00	04/11/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VAN SPRINTER (RBX3F76). 20477137000149-2-000060/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 6.054,99	22/10/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO NECESSÁRIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VAN PLACA: PQD7711 PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 20477137000149-2-000071/2025	RETIFICA COMETA - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 842,00	01/10/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VAN PLACA: PQD7711 PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 20477137000149-2-000070/2025	RETIFICA COMETA - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 24.865,00	01/10/2025

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