perfil de órgão comprador

PONTE NOVA CAMARA MUNICIPAL

21.087.648/0001-17 · Municipal · MGRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 2.192.322,94

83 contratações · ticket R$ 26.413,53

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

401

mercado competitivo · 105 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

11 flags

publicação → homologação: 13 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

PONTE NOVA CAMARA MUNICIPAL

21.087.648/0001-17 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

9 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (9 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
10 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/21087648000117 · consulta em 04/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

137º de 1.435 órgãos com score em MG

contratos com sancionado

9 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 102.458,79

28 de 71 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 61. Indício estatístico, não acusação.

21 pts — contratos com fornecedor sancionado34% · percentil 69

21 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)34% · percentil 94

19 pts — empresas ligadas disputando (conluio)31% · percentil 64

0 pts — concentração de fornecedores (HHI)1% · percentil 4

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 61 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (21 pts, 34%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

42% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 75% dos 1.586 órgãos de MG com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 42%| mediana dos pares 13%| p90 dos pares 87%

Base: R$ 1.780.784,82 de R$ 4.197.182,12 contratados (125 de 159 contratações, 79% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 132 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	25,0%	30,1%
2	17,4%	17,6%
3	9,1%	12,5%
4	12,9%	9,7%
5	5,3%	7,9%
6	7,6%	6,7%
7	9,8%	5,8%
8	9,1%	5,1%
9	3,8%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0269χ² 13.0 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 132 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	19,7%	12,0%
1	6,8%	11,4%
2	7,6%	10,9%
3	7,6%	10,4%
4	10,6%	10,0%
5	13,6%	9,7%
6	9,1%	9,3%
7	9,1%	9,0%
8	7,6%	8,8%
9	8,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0247χ² 13.8 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

sem classe informada2 flags · ~R$ 38.715,00 estimado

PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES2 flags · ~R$ 653,00 estimado

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL1 flag · ~R$ 69.400,02 estimado

COMPUTADORES1 flag · ~R$ 7.181,05 estimado

SOFTWARE COMO SERVIÇO - SAAS1 flag · ~R$ 6.610,51 estimado

PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS PARA REDES DE TIC1 flag · ~R$ 2.773,12 estimado

CONVERSORES ELÉTRICOS ESTÁTICOS1 flag · ~R$ 378,72 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	3
2025-T4	0	3
2026-T1	0	0
2026-T2	0	4
2026-T3	0	0
2026-T4	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
LEIDIMAR DO CARMO DE CARVALHO	MAXUEL VICOSO GODOI DE SOUZA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 276.713
10/25	R$ 36.929
11/25	R$ 166.681
12/25	R$ 95.805
01/26	R$ 91.950
02/26	R$ 30.229
03/26	R$ 93.504
04/26	R$ 563.246
05/26	R$ 107.726
06/26	R$ 179.671
07/26	R$ 149.300
08/26	R$ 351.879

compras por trimestre (24m)

▼ 28% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	127946.04
24T4	163885.32
25T1	346536.18
25T2	588343.71
25T3	1493302.61
25T4	299414.83
26T1	215682.47
26T2	850643.13
26T3	501178.67

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SANA CURSOS E PALESTRAS LTDA	R$ 138.500,00
CINTIA CHAGAS DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	R$ 75.000,00
FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA	R$ 67.340,00
JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS	R$ 65.250,00
PULPITO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	R$ 62.148,00
GF SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 48.086,00
GESTAO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 45.812,62
MARTINS COSTA VEICULOS LTDA	R$ 45.600,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG 929010	Ponte Nova / MG	171	R$ 5.049.201,93
CAMARA MUNICIPAL 010101	Ponte Nova / MG	7	R$ 144.678,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Locação de van para transporte intermunicipal dos alunos do Parlamento Jovem até à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no dia 14/10/2026, conforme descrito no Termo de Referência. 21087648000117-2-000048/2026	PAK TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 3.598,00	14/10/2026
Prestação de serviço, por prévia solicitação, de produção, gravação e edição de vídeos, com ou sem transmissão ao vivo, destinados à divulgação oficial das reuniões, audiências públicas, eventos, campanhas, projetos, programas e demais ações promovidas pela Câmara, ou ainda em peças e materiais de divulgação oficial ou publicidade institucional, para campanhas em diversas mídias e meios de comunicação social, com previsão de 1500 horas de serviço. 21087648000117-2-000065/2026	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS	R$ 65.250,00	25/08/2027
Pxz .*restação de serviço, por prévia solicitação, de veiculação/inserção de vídeos institucionais em emissora de televisão, tipo, aberta, com sinal que abranja o município de Ponte Nova, consistindo em inserção diária de vídeos oficiais e/ou de publicidade institucional da Câmara, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. 21087648000117-2-000064/2026	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA	R$ 67.340,00	25/08/2027
https://sapl.pontenova.mg.leg.br/docadm/texto_integral/18707 21087648000117-2-000063/2026	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA	R$ 2.090,00	21/08/2026
Aquisição de: 10 (dez) bicicletas infantis aro 20; 6 (seis) bicicletas aro 26; e 18 (dezoito) bicicletas aro 29, destinadas à premiação dos vencedores da gincana "Sua Casa, Nossa Câmara", conforme detalhado Termo de Referência. 21087648000117-2-000055/2026	MENDES & LIMA SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	R$ 24.687,78	06/09/2026
Aquisição de materiais institucionais, sendo: 9 bandeiras de tecido 100% poliéster naval; 6 bandeiras em tecido cetim alta qualidade; e 3 kits base para 3 bandeiras, em madeira maciça, conforme detalhado no Termo de Referência. 21087648000117-2-000054/2026	NADINE H F GRANDI BANDEIRAS	R$ 6.210,00	17/08/2026
Aquisição de materiais institucionais, sendo: aquisição de 01un. de corda náutica redonda (100m, material: polipropileno, diâmetro: 6mm, trançada, branca), conforme detalhado no Termo de Referência. 21087648000117-2-000098/2025	66.422.642 BRENO LEANDRO LOPES	R$ 230,39	17/08/2026
Inscrição do Presidente da Câmara, no evento: "62º Encontro de Legislativos - Segurança Jurídica e Agenda Estratégica para o Município", a ser realizado nos dias 04/08/2026 a 07/08/2026, em Porto Alegre-RS. 21087648000117-2-000056/2026	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R$ 1.890,00	07/08/2026
Contratação de espaço para instalação de tenda institucional no Saideira do BBC 2026 (encerramento do Festival Bar, Boteco & Cia), que se realizará nos dias 31/07/2026 e 01/08/2026. 21087648000117-2-000053/2026	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PONTE NOVA	R$ 5.000,00	01/08/2026
Aquisição de item de informática, sendo: 04un. Câmeras NeoID NDI 30 x, Gen 2 e 01un. Joystick controlador PTZ Controller Mini NeoID, conform descrito no Termo de Referência, com garantia de 01 ano. 21087648000117-2-000062/2026	GF SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 48.086,00	29/07/2027
Aquisição de utensílios de cozinha para uso interno da Câmara, sendo: 10un. de garrafa térmica (tipo pump, 1L, em aço inox); 10un. de garrafa térmica (tipo pump, 2L, em aço inox); e 10un. de garrafa térmica (tipo pump, 750ml, em aço inox). 21087648000117-2-000051/2026	A.L.B IMPORTACOES LTDA	R$ 2.450,80	23/08/2026
Aquisição de utensílios de cozinha para uso interno da Câmara, sendo: 10un. de canecas de alumínio 1L; 10un. de canecas de alumínio 2L; e 5un. de bule/fervedor de alumínio para café 2L. 21087648000117-2-000052/2026	MARCOS E BERTA LTDA	R$ 1.034,70	23/08/2026
Aquisição de um certificado digital modelo A1 E-CNPJ em conformidade com padrão do ICP Brasil, com validade de 01 (um) ano. 21087648000117-2-000047/2026	TECH MINAS DIGITAL LTDA	R$ 34,00	16/07/2026
Inscrições no "Seminário de Comunicação Pública 360º", dos servidores Laetície Schiavo, Mateus Pires e Rachel Barroso, em Belo Horizonte. 21087648000117-2-000046/2026	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA	R$ 6.120,00	10/07/2026
Fornecimento de curso de redação para estudantes do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Ponte Nova, de forma presencial, com carga horária de 52 horas 21087648000117-2-000050/2026	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	R$ 10.800,00	06/07/2027
Aquisição de itens de informática, sendo: 15un. de toners HP CF217A, compatível com HP m130, 07un. de fotocondutores HP CF219 e 05 kits de tonner HP305X, compatível com HP Pro 400 M475. 21087648000117-2-000045/2026	CARISA INFORMACOES E VENDAS LTDA	R$ 2.013,72	01/07/2027
Aquisição de item de informática, sendo: 01un. de notebook (Avell storm 500 i7-14650hx RTX 5050, black, 180hz, 16gb (2x8), DDR5-5600MHZ, 512gb, win 11 pro), com garantia de 01 ano. 21087648000117-2-000043/2026	42.692.819 JESSICA FEITOSA DA MOTA SILVA	R$ 11.380,00	01/07/2027
fornecimento de almoço para os participantes da Plenária Regional do Parlamento Jovem Minas 2026 - Polo Vale do Piranga, a ser realizado no dia 06/08/2026, conforme descrito no Termo de Referência. 21087648000117-2-000037/2026	ROSAS SERVICOS E MATERIAIS LTDA	R$ 8.480,00	06/08/2026
Aquisição de gêneros alimentícios para consumo interno da Câmara, sendo: 864un. (1l cada) de leite integral UHT, 144un.(500g cada) de manteiga com sal de primeira qualidade, 300un.(1l cada) de suco concentrado de uva, 300un.(1l cada) de suco concentrado de caju, 40un.(500g cada) de achocolatado em pó, 600un.(170g cada) de biscoito maisena e 180un.(2l cada) de refrigerante de cola. 21087648000117-2-000016/2026	G.G.MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA	R$ 19.614,68	23/06/2027
Inscrição dos servidores Claudiomiro Herneck Pires e João Vitor Alves Santos no curso “Elaboração da LOA – Lei Orçamentária Anual: Exercício 2027”, a ser realizado nos dias 23 e 24 de junho de 2026, na modalidade online, promovido pela Escola de Gestão Municipalista (EGM) da Associação Mineira de Municípios (AMM). 21087648000117-2-000036/2026	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	R$ 600,00	24/06/2026
Aquisição de 10un. de lixeiras plásticas de 50l, com tampa e cor preta, para utilização nas atividades diárias da Câmara. 21087648000117-2-000035/2026	ALVORADA DISTRIBUIDORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 480,00	22/07/2026
Aquisição de 10un. de jarras de vidro resistente, transparente, para água e suco e 02un. de suqueiras/dispensers para bebidas, em vidro resistente, capacidade para 5l, para utilização nas atividades diárias da Câmara. 21087648000117-2-000032/2026	46.062.761 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES	R$ 642,38	22/07/2026
Aquisição de 50un. de coadores de café (material 100% algodão com cabo, tamanho G), para utilização nas atividades diárias da Câmara. 21087648000117-2-000033/2026	55.140.513 LUCAS LEONARDO DE ARRUDA ROCHA	R$ 395,00	22/07/2026
Aquisição de 48un. de pratos rasos e 48un. de pratos fundos para refeição, 48un. de pratos de sobremesa, 60un. de xícaras para chá com pires e 48un. de xícaras para café com pires, para uso nas atividades diárias da Câmara. 21087648000117-2-000031/2026	P & B LTDA	R$ 2.894,40	22/07/2026
Aquisição de 10un. de bandejas inox para servir, sem alça, diâmetro entre 35cm a 45cm, para utilização nas atividades diárias da Câmara. 21087648000117-2-000034/2026	37.692.661 SUZANE VASCONCELOS SIDONIO MARIANO	R$ 325,80	22/07/2026
Aquisição de 120un. de garfos de mesa, 120un. de facas de mesa, 120un. colheres de refeição, 120un. de colheres de sobremesa, 48un. de colheres de café, 10un. de porta-guardanapo e 05un. de açucareiros, para uso nas atividades diárias da Câmara. 21087648000117-2-000030/2026	MARCOS E BERTA LTDA	R$ 1.056,85	22/07/2026
Aquisição de 360un. de copos/taças para água (paulista) em vidro transparente, com capacidade de 250ml., para uso nas atividades diárias da Câmara. 21087648000117-2-000028/2026	LS.LEMOS E-COMMERCE E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 2.134,80	22/07/2026
Aquisição de 15un. de caixas plásticas organizadoras/divisórias para copos e taças, 10un. de dispensers para papel toalha e 20un. de dispensers para higienizadores (capacidade 80ml.)., para uso nas atividades diárias da Câmara. 21087648000117-2-000029/2026	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R$ 6.198,25	22/07/2026
Prestação de serviços de eletricista, no total de 170 horas, para adequação da usina fotovoltaica. 21087648000117-2-000041/2026	MAXUEL VICOSO GODOI DE SOUZA	R$ 7.583,70	19/07/2027
Prestação de serviços de engenharia elétrica, no total de 150 horas, para adequação da usina fotovoltaica. 21087648000117-2-000039/2026	VOLTEX ENGENHARIA LTDA	R$ 18.498,00	19/08/2026
Prestação de serviços de eletricista, no total de 170 horas, para adequação da usina fotovoltaica. 21087648000117-2-000040/2026	LEIDIMAR DO CARMO DE CARVALHO	R$ 7.583,70	19/07/2026
Contratação da palestrante Dra. Ana Beatriz Barbosa para ministrar, presencialmente, palestra institucional "Câmara pela Vida". 21087648000117-2-000027/2026	SANA CURSOS E PALESTRAS LTDA	R$ 138.500,00	30/09/2026
Confecção e fornecimento de medalhas honoríficas, broches institucionais e placas comemorativas destinados ao atendimento da Resolução nº:42/2025. 21087648000117-2-000038/2026	PONTAL DA PESCA LTDA	R$ 10.710,00	09/07/2027
Aquisição de itens de informática, sendo: 05un. de nobreaks (semi-senoidal 600va, cmpatível com bateria vrla 12v 7ah), com garantia de 01 ano. 21087648000117-2-000049/2026	HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA	R$ 1.800,00	01/06/2027
231 - Aquisição de itens de informática, sendo: 32un. de câmeras bullet (infravermelho, flex 4 em 1, full hd, 1080p, 2.0m); 02un. de DVRs (32 canais hikvision flex 5x1, DS-232HQHI-K2); E 02un. de switchs (24 portas) , com garantia de 01 ano. 232 - Aquisição de itens de informática, sendo: 03cx. de cabo de rede - cabo lan (305m, 100% cobre nú com diâmetro nominal de 24awg, 04 pares, construção RoHS, categoria 5e) , com garantia de 01 ano. 21087648000117-2-000044/2026	L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	R$ 20.930,02	01/06/2026
Aquisição de 18 (dezoito) arranjos de flores, sendo 09 (nove) horizontais e 09 (nove) verticais para ornamentação do plenário em Sessões Solenes da Câmara, com entregas fracionadas, conforme estabelecido no Termo de Referência. 21087648000117-2-000026/2026	CINARA FESTAS LTDA	R$ 8.694,00	14/05/2027
Recarga dos 06 (seis) botijões de gás GLP (13kg) da Câmara Municipal de Ponte Nova 21087648000117-2-000025/2026	GAS SAO JORGE LTDA	R$ 600,00	15/05/2026
Elaboração de projeto de reforma do Espaço Multiuso José Silva, da Câmara Municipal de Ponte Nova. 21087648000117-2-000023/2026	GESTAO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 7.439,64	30/06/2026
Elaboração de projeto de reforma do plenário João Mayrink, da Câmara Municipal de Ponte Nova, total de 104 horas. 21087648000117-2-000024/2026	GESTAO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 13.574,08	30/06/2026
Anuidade, referente ao ano de 2026, paga à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL). 21087648000117-2-000022/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	R$ 2.000,00	23/04/2027
Prestação de serviço de apresentação de palestra presencial, a ser ministrada pela Palestrante Cíntia Chagas, no evento "1º Câmara com elas", em 15/04/2026. 21087648000117-2-000019/2026	CINTIA CHAGAS DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	R$ 75.000,00	15/04/2026
Inscrição em curso de capacitação: "61º Encontro de Legislativos: Atualização, Gestão e Segurança Jurídica na Atuação Parlamentar", do vereador/presidente Wellington Neim, realizados os dias 07/04 a 10/04, em Porto Alegre/RS. 21087648000117-2-000020/2026	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R$ 1.690,00	10/04/2026
Aquisição de de vale-transporte aos estudantes do Parlamento Jovem, possibilitando a participação nas oficinas e atividades do programa, durante o exercício de 2026. 21087648000117-2-000015/2026	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	R$ 3.000,00	31/12/2026
Aquisição de 51 (cinquenta e um) diplomas em aço inox, para entregas das homenagens realizadas pela Câmara, no ano de 2026, conforme descrito no Termo de Referência. 21087648000117-2-000018/2026	KAYKY CAMPOS DOMINGUES	R$ 6.630,00	26/03/2027
Aquisição de gêneros alimentícios para utilização interna da Câmara, sendo: 70un.(5kg cada) de açúcar cristal, 250un.(1l cada) de suco de uva integral, 300un.(1l cada) de suco concentrado sabor caju, 600un.(200g cada) de biscoito água e sal, 480un.(200ml cada) de água mineral e 100un.(2l cada) de refrigerante guaraná, conforme descrito no Termo de Referência. 21087648000117-2-000042/2026	JC TEIXEIRA & CIA LTDA	R$ 10.836,30	23/03/2027
Aquisição de gêneros alimentícios para consumo interno da Câmara, sendo: 50un.(100ml cada) de adoçantes (líquido transparente, sucralose, tipo dietético), conforme descrito no Termo de Referência. 21087648000117-2-000017/2026	AGHA ATACADO LTDA	R$ 377,50	23/03/2027
Aquisição de 400un. (500g cada) de café em pó, torrado e moído, 100% Arábia, cfe. descrito no Termo de Referência. 21087648000117-2-000021/2026	65.227.305 KAIO CESAR SIQUEIRA CORREA	R$ 11.712,00	23/03/2026
Prestação de serviço de publicação de atos oficiais da Câmara em jornal diário de grande circulação, com base no art. 54, §1º, da Lei nº 14133/2021. 21087648000117-2-000012/2026	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	R$ 5.794,44	06/03/2027
Elaboração de projeto de ampliação da Praça da Democracia, conforme descrito no contrato, totalizando 190 (cento e noventa) horas. 21087648000117-2-000011/2026	GESTAO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 24.798,90	04/05/2026
Publicação de atos oficiais da Câmara em jornal diário de grande circulação ("Estado de Minas"), com base no art. 54, §1º, da Lei nº 14133/2021. 21087648000117-2-000013/2026	W&M PUBLICIDADE LTDA	R$ 8.400,00	26/02/2027

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