perfil de órgão comprador

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI

21.186.804/0001-05 · Federal · MGRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 70.233.167,27

110 contratações · ticket R$ 638.483,34

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

592

mercado competitivo · 383 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

138 flags

publicação → homologação: 29 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI

21.186.804/0001-05 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

212 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (63 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
133 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
8 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (4 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/21186804000105 · consulta em 04/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

51º de 1.435 órgãos com score em MG

contratos com sancionado

212

63 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

4 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 429.651,35

271 de 697 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 69. Indício estatístico, não acusação.

28 pts — contratos com fornecedor sancionado41% · percentil 95

20 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)29% · percentil 93

19 pts — empresas ligadas disputando (conluio)28% · percentil 65

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)1% · percentil 10

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 69 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (28 pts, 41%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025elevado

Q4 = 51% do ano (+26 pp vs. uniforme) · R$ 21.942.565,67 de R$ 43.083.505,54 · 128 contratações.

2023extremo

Q4 = 80% do ano (+55 pp vs. uniforme) · R$ 2.259.291,89 de R$ 2.819.227,94 · 49 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 288 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	31,6%	30,1%
2	15,6%	17,6%
3	12,2%	12,5%
4	7,6%	9,7%
5	8,7%	7,9%
6	6,3%	6,7%
7	5,6%	5,8%
8	6,3%	5,1%
9	6,3%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0113χ² 5.0 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 288 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	13,5%	12,0%
1	9,7%	11,4%
2	12,2%	10,9%
3	9,0%	10,4%
4	10,1%	10,0%
5	12,2%	9,7%
6	9,0%	9,3%
7	9,0%	9,0%
8	5,2%	8,8%
9	10,1%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0139χ² 9.1 vs crítico 16.9 (9 gl)

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 5 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 5 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

0 de 5 itens

mediana do gap 1º→2º

200%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 5 de 5.388 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS44 flags · ~R$ 16.394,45 estimado

SERVIÇOS HOSPITALARES11 flags · ~R$ 6.552,81 estimado

DISJUNTORES9 flags · ~R$ 2.605,35 estimado

ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO7 flags · ~R$ 65.483,07 estimado

MICROCIRCUITOS ELETRÔNICOS7 flags · ~R$ 2.206,84 estimado

PARAFUSOS COM PORCA5 flags · ~R$ 507,30 estimado

JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS4 flags · ~R$ 1.018,08 estimado

DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS4 flags · ~R$ 665,84 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	6
2024-T4	4	10
2025-T1	2	11
2025-T2	0	18
2025-T3	10	42
2025-T4	34	27
2026-T1	5	6
2026-T2	3	8
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

4 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA	J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA	mesmo endereço
NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	NOVA MESA UTILIDADES LTDA	mesmo endereço
TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	sócio em comum
ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA	ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 5.662.219
10/25	R$ 11.483.691
11/25	R$ 10.651.368
12/25	R$ 6.195.283
01/26	R$ 3.347.764
02/26	R$ 3.225.980
03/26	R$ 9.160.732
04/26	R$ 1.576.540
05/26	R$ 1.384.758
06/26	R$ 5.114.478
07/26	R$ 6.712.285
08/26	R$ 6.593.666
09/26	R$ 871.812

compras por trimestre (24m)

▲ 75% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	4414446.32
24T4	11036154.81
25T1	6496846.44
25T2	7659752.67
25T3	12730961.86
25T4	28330341.91
26T1	15734475.65
26T2	8075775.89
26T3	14177763.12

o que este órgão compra

maiores fornecedores

PH PARACATU SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 8.953.225,89
G9 FACILITIES LTDA	R$ 5.732.138,28
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R$ 4.590.821,51
SAMIR CAVALCANTE AUR	R$ 3.707.043,24
INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	R$ 3.255.567,84
ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 3.003.052,80
MR COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 2.892.000,00
BLACK ROCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R$ 2.514.957,68

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 154069	São João del Rei / MG	323	R$ 135.325.372,26

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (50)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000023	MG	vigente até 22/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000018	MG	vigente até 22/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000019	MG	vigente até 22/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000022	MG	vigente até 22/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000015	MG	vigente até 22/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000011	MG	vigente até 22/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000025	MG	vigente até 22/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000021	MG	vigente até 22/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000014	MG	vigente até 22/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000021	MG	vigente até 22/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000020	MG	vigente até 22/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000013	MG	vigente até 22/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000017	MG	vigente até 22/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000016	MG	vigente até 22/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000024	MG	vigente até 22/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000012	MG	vigente até 22/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000008	MG	vigente até 21/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000007	MG	vigente até 21/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000009	MG	vigente até 21/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000003	MG	vigente até 21/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000004	MG	vigente até 21/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000005	MG	vigente até 21/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000010	MG	vigente até 21/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000018	MG	vigente até 21/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000022	MG	vigente até 21/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000002	MG	vigente até 21/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000019	MG	vigente até 21/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000001	MG	vigente até 21/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000017	MG	vigente até 21/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 2. 21186804000105-1-000083/2025-000006	MG	vigente até 21/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000015	MG	vigente até 21/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000016	MG	vigente até 21/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000020	MG	vigente até 21/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000014	MG	vigente até 20/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000013	MG	vigente até 20/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000001	MG	vigente até 20/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000010	MG	vigente até 20/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000006	MG	vigente até 20/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000004	MG	vigente até 20/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000007	MG	vigente até 20/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000011	MG	vigente até 20/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000012	MG	vigente até 20/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000003	MG	vigente até 20/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000008	MG	vigente até 20/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000002	MG	vigente até 20/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000005	MG	vigente até 20/10/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico - parte 1. 21186804000105-1-000078/2025-000009	MG	vigente até 20/10/2026
Aquisição de material educativo e esportivo. 21186804000105-1-000061/2025-000001	MG	vigente até 23/09/2026
Aquisição de material educativo e esportivo. 21186804000105-1-000061/2025-000002	MG	vigente até 23/09/2026
Aquisição de material educativo e esportivo. 21186804000105-1-000061/2025-000003	MG	vigente até 23/09/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
PROT:1314(1800,00){SRP859/2026}$ EMPENHO PARA SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME SOLICITAÇÃO 859 DO FQMAT 21186804000105-2-000160/2026	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 1.800,00	31/12/2026
PROT:1306(1260,00){SRP855/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO GRAFICO CONFORME SOLICITACAO SRP 855/2026 21186804000105-2-000159/2026	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 1.260,00	31/12/2026
PROT:1324(360,00){SRP833/2026}$ EMPENHO PARA AENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO GRAFICO CONFORME SOLICITAICAO SRP 833/2026 21186804000105-2-000158/2026	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 360,00	31/12/2026
SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E INSUMOS ALIMENTÍCIOS EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS DO CAMPUS SETE LAGOAS 21186804000105-2-000149/2026	FIZPAY IP LTDA	R$ 12.900,12	13/08/2027
PROT:RSRP33/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 793/202. 21186804000105-2-000151/2026	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R$ 525,05	31/12/2026
PROT:1223(148,00){SRP527/2026}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA E ATADURA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 527/2026 21186804000105-2-000161/2026	MEDSET SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	R$ 148,00	31/12/2026
PROT:1211(468,00){SRP828/2026}$ EMPENHO PARA SERVIÇO GRAFICO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 828/2026 21186804000105-2-000157/2026	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 468,00	31/12/2026
PROT:RSRP36/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACOES SRP 792 E 795/2026. 21186804000105-2-000155/2026	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 1.622,58	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS TANCREDO NEVES (CTAN) 21186804000105-2-000139/2026	ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 3.003.052,80	30/07/2027
OFERTA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO “ENSINO BILÍNGUE PARA SURDOS: ESTRATÉGIAS E PRÁTICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL – 2ª EDIÇÃO”, CARGA HORÁRIA: 180 H., EAD, DESTINADO À FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXECUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI (UFSJ)/PROGRAMA RENAFOR 2026, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIVERSIDADE E INCLUSÃO (SECADI/MEC), COM 300 VAGAS. COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DOS RECURSOS DO PRESENTE OBJETO/PROJETO, A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP, CUJOS RECURSOS DO TED 16916 SIMEC, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE TERMO ADITIVO DE VALOR E EXECUÇÃO ATÉ 31/12/2026, RESGUARDANDO A ADMINISTRAÇÃO DE QUALQUER COMPROMENTIMENTO ORÇAMENTÁRIO AUTÔNOMO, DESVINCULADA DA EFETIVA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS CORRESPONDENTES. 21186804000105-2-000126/2026	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	R$ 94.980,38	31/12/2026
PROT:1228(1780,00){SRP678/2026}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PROTOBOARD CONFORME REQUISIÇÃO SRP 678/2026 21186804000105-2-000153/2026	TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	R$ 1.780,00	31/12/2026
PROT:1227(724,00){SRP663/2026}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE HEXACLOROPLATINATO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 663/2026 21186804000105-2-000145/2026	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA	R$ 724,00	31/12/2026
PROT:15000201(1234,80){SRP731/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 731/2026. 21186804000105-2-000138/2026	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.234,80	31/12/2026
PROT:9901(14695,50)$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS SETE LAGOAS. 21186804000105-2-000152/2026	ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	R$ 14.695,50	31/12/2026
SERVIÇOS COMUNS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DOM BOSCO (CDB) 21186804000105-2-000103/2026	INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	R$ 3.255.567,84	08/07/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO VISA APOIAR A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS E EXPERIMENTAIS RELACIONADAS À HEMIPLEGIA ALTERNANTE DA INFÂNCIA (AHC), INTEGRANDO MODELOS ANIMAIS GENETICAMENTE MODIFICADOS, ANÁLISES BIOENERGÉTICAS MITOCONDRIAIS E ESTUDOS DE REPOSICIONAMENTO FARMACOLÓGICO. O PROJETO BUSCA FORTALECER A INFRAESTRUTURA DE PESQUISA VINCULADA À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, PROMOVENDO A CONSOLIDAÇÃO DE UMA PLATAFORMA EXPERIMENTAL VOLTADA AO ESTUDO DA NA+/K+-ATPASE E SUAS IMPLICAÇÕES EM DOENÇAS NEUROLÓGICAS RARAS. A EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS PERMITIRÁ AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS TRANSLACIONAIS, BEM COMO FOMENTAR A INTEGRAÇÃO CIENTÍFICA INTERNACIONAL, POR MEIO DO APOIO À REALIZAÇÃO DO “MEETING OF CARDIOTONIC STEROIDS AND THE NA+ PUMP”. PARA ISTO, SERÁ CONTRATADA A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO – FAPED, QUE SERÁ A RESPONSÁVEL PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DOS RECURSOS DO PRESENTE PROJETO, ENTITULADO “FOMENTO ÀS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS E TRANSLACIONAIS EM HEMIPLEGIA ALTERNANTE DA INFÂNCIA (AHC): MODELOS ANIMAIS D923Y, REPOSICIONAMENTO FARMACOLÓGICO E METABOLISMO MITOCONDRIAL”, A QUAL UTILIZARÁ RECURSOS EXCLUSIVOS DA EMENDA PARLAMENTAR, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE TERMO ADITIVO DE VALOR, RESGUARDANDO A ADMINISTRAÇÃO DE QUALQUER COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO AUTÔNOMO, DESVINCULADO DA EFETIVA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS CORRESPONDENTES. 21186804000105-2-000104/2026	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO-FAPED	R$ 300.000,00	08/07/2031
SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA OFICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA 21186804000105-2-000072/2026	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	R$ 225.120,84	01/07/2027
PROT:15000201(3360,00){SRP655/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITACAO SRP 655/2026. 21186804000105-2-000099/2026	SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 3.360,00	31/12/2026
PROT:15000201(1196,40){SRP653/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITACAO SRP 653/2026. 21186804000105-2-000100/2026	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R$ 1.196,40	31/12/2026
PROT:9902(8372,00)$ EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DE DOIS CONSERTOS COMEMORATIVOS DOS 20 DO DEPARTAMENTO DE MUSICA CONFORME DI 134/2026 21186804000105-2-000146/2026	ANTONIO VANIS DA SILVA	R$ 8.372,00	31/12/2026
PROT:1212(340,00){SRP449/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME SOLICITACAO SRP 449/2026. 21186804000105-2-000098/2026	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA	R$ 340,00	31/12/2026
PROT:15000201(1830,00){SRP570/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 570/2026. 21186804000105-2-000094/2026	ALFA CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.830,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL DE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, CUJOS SERVIÇOS SERÃO OFERTADOS AOS SERVIDORES DA UFSJ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 21186804000105-2-000078/2026	GPBR PARTICIPACOES LTDA	R$ 225.000,00	12/06/2027
PROT:1500(428,00){SRP419/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 419/2026. 21186804000105-2-000093/2026	ALFA CONSTRUTORA LTDA	R$ 428,00	31/12/2026
PROT:1228(22340,00){SRP552/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 552/2026. 21186804000105-2-000106/2026	NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA	R$ 22.340,00	31/12/2026
PROT:9902(5830,00)$ EMPENHO PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESPELHO NO CAMPUS SETE LAGOAS CONFORME ATE DE REGISTRO DE PRECO 134/2025 E PREGAO 90019/2025 21186804000105-2-000156/2026	SERRALHERIA E VIDRACARIA VASCONCELOS LTDA	R$ 5.830,00	31/12/2026
PROT:1228(63220,00){SRP549/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO SRP 549/2026. 21186804000105-2-000097/2026	COMERCIAL COIMBRENSE LTDA	R$ 63.220,00	31/12/2026
PROT:15000201(750,00){SRP561/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, CONFORME SOLICITACAO SRP561/2026. 21186804000105-2-000091/2026	41.622.110 NILSON RAFAEL PEREIRA DA SILVA	R$ 750,00	31/12/2026
PROT:150002(10800,00){SRP535/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS, CONFORME SOLICITACAO SRP 535/2026. 21186804000105-2-000105/2026	WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 10.800,00	31/12/2026
PROT:150002(7000,00){SRP529/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITACAO SRP 529/2026. 21186804000105-2-000147/2026	ALCANCE VIBE LTDA	R$ 7.000,00	31/12/2026
PROT:1400(13398,00){SRP515/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA, CONFORME SOLICITACAO SRP 515/2026. 21186804000105-2-000102/2026	UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	R$ 13.398,00	31/12/2026
PROT:17000201(10000,00)$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DOS SERVIDORES ALESSANDRO GERALDO DOS SANTOS VALE, TATIANE CANTÃO DA SILVA OLIVEIRA, GIORDANA DO NASCIMENTO SILVA E ROGERIO NEVES DA SILVA, NA 4° SEMANA ORÇAMENTÁRIA DA ABOP (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO, MEMO 257/2026 SEPLO. 21186804000105-2-000154/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	R$ 10.000,00	31/12/2026
PROT:1223(669,90){SRP451/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS, CONFORME SOLICITACAO SRP 451/2026. 21186804000105-2-000150/2026	UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	R$ 669,90	31/12/2026
PROT:RSRP29/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIA, CONFORME SOLICITACAO SRP 334/2026. 21186804000105-2-000071/2026	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	R$ 99,95	31/12/2026
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL DA UFSJ 21186804000105-2-000065/2026	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	R$ 210.000,00	21/05/2031
PROT:1500(2831,40){SRP389/2026}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 389/2026. 21186804000105-2-000076/2026	AUTO LUB DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.831,40	31/12/2026
PROT:1500(23065,04){SRP394/2026}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 394/2026. 21186804000105-2-000096/2026	LICITPNEUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 23.065,04	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO VISA O ESTABELECIMENTO DE CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI E A FUNDAÇÃO RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADE – FRMFA, PARA QUE ESTA FUNDAÇÃO EXERÇA A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE RECURSOS DO 36° (TRIGÉSIMO SEXTO) INVERNO CULTURAL UFSJ – EDIÇÃO 2026, POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS E POR POSSÍVEL PATROCÍNIO CULTURAL, CAPTADO VIA LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA (LEI N° 8.313/1991) E DA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA – MG (LEI ESTADUAL Nº 22.944/2018), BEM COMO DE OUTRAS FONTES DE RECURSOS, ENTRE ELAS, EMENDAS PARLAMENTARES, TED, PATROCÍNIOS DIRETOS, APOIOS, DOAÇÕES E OUTRA. A EDIÇÃO DO INVERNO CULTURAL DE 2026, ESTÁ PREVISTA PARA OCORRER ENTRE OS DIAS 18 A 26 DE JULHO DE 2026, COM ATIVIDADES DISTRIBUÍDAS NAS CIDADES DE SÃO JOÃO DEL-REI/MG, DIVINÓPOLIS/MG, SETE LAGOAS/MG E OURO BRANCO/MG. 21186804000105-2-000064/2026	FUNDACAO RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADE	R$ 436.650,25	19/05/2027
PROT:1500(12608,00){SRP393/2026}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 393/2026. 21186804000105-2-000086/2026	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	R$ 12.608,00	31/12/2026
PROT:1500(350,00){SRP390/2026}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 390/2026. 21186804000105-2-000081/2026	D&F COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	R$ 350,00	31/12/2026
PROT:1500(1290,00){SRP395/2026}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 395/2026. 21186804000105-2-000069/2026	MARIA DE S.J AOKI AUTO PECAS	R$ 1.290,00	31/12/2026
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UFSJ 21186804000105-2-000057/2026	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	R$ 773.592,60	14/05/2027
PROT:15000201(5160,85){SRP415/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 415/2026. 21186804000105-2-000080/2026	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R$ 5.160,85	31/12/2026
PROT:15000201(2612,57){SRP417/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 417/2026. 21186804000105-2-000063/2026	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.612,57	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA - CAP 21186804000105-2-000058/2026	ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 1.017.400,87	11/07/2027
PROT:15000201(750,00){SRP378/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME SOLICITACAO SRP 378/2026 21186804000105-2-000092/2026	41.622.110 NILSON RAFAEL PEREIRA DA SILVA	R$ 750,00	31/12/2026
PROT:15000201(722,0){SRP371/2026}$ EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARGA DE GAS ARGONIO CONFORME REQUISICAO 371/2026 21186804000105-2-000090/2026	CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA	R$ 722,00	31/12/2026
PROT:17000201(1800,00)$ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS S.R.G E V.L.L NO -60 FONAITEC- FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA-, A REALIZAR-SE NA MODALIDADE HÍBRIDA (PRESENCIAL E ON-LINE), NO PERÍODO DE 26 A 29/05/2026, NO RIO DE JANEIRO/RJ - MEMO 205/2026 SEPLO -CONFORME IN 126/2026 21186804000105-2-000077/2026	ASSOCIACAO NACIONAL DOS INTEGRANTES DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMEN	R$ 1.800,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS ALTO PARAOPEBA 21186804000105-2-000025/2026	ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 428.059,20	16/04/2027
PROT:150002(2240,00){SRP311/2026}$ EMPENHOPP PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, CONFORME SOLICITACAO SRP 311/2026. 21186804000105-2-000085/2026	DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	R$ 2.240,00	31/12/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.