perfil de órgão comprador

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI

21.186.804/0001-05 · Federal · MGRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 58.190.423,36

94 contratações · ticket R$ 619.047,06

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

362

mercado competitivo · 481 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

179 flags

publicação → homologação: 29 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI

21.186.804/0001-05 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

225 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (72 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
171 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
8 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (4 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/21186804000105 · consulta em 18/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

29º de 1.500 órgãos com score em MG

contratos com sancionado

225

72 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

4 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 1.011.977,27

277 de 688 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 75. Indício estatístico, não acusação.

26 pts — contratos com fornecedor sancionado35% · percentil 88

21 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)27% · percentil 68

20 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)26% · percentil 90

8 pts — preço inexequível (subpreço)10% · percentil 95

0 pts — concentração de fornecedores (HHI)1% · percentil 4

Score 75 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (26 pts, 35%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025elevado

Q4 = 51% do ano (+26 pp vs. uniforme) · R$ 21.942.565,67 de R$ 43.083.505,54 · 128 contratações.

2023extremo

Q4 = 80% do ano (+55 pp vs. uniforme) · R$ 2.259.291,89 de R$ 2.819.227,94 · 49 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 297 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	31,6%	30,1%
2	15,8%	17,6%
3	11,8%	12,5%
4	7,7%	9,7%
5	8,4%	7,9%
6	6,1%	6,7%
7	5,7%	5,8%
8	6,4%	5,1%
9	6,4%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0114χ² 5.4 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 297 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	13,8%	12,0%
1	9,4%	11,4%
2	12,5%	10,9%
3	8,8%	10,4%
4	9,8%	10,0%
5	11,8%	9,7%
6	9,8%	9,3%
7	9,1%	9,0%
8	5,4%	8,8%
9	9,8%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0146χ² 9.2 vs crítico 16.9 (9 gl)

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 6 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 6 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

17%

1 de 6 itens

mediana do gap 1º→2º

180%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 6 de 5.910 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS14 flags · ~R$ 2.861,45 estimado

sem classe informada5 flags · ~R$ 336.385,44 estimado

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO4 flags · ~R$ 165.312,91 estimado

PNEUS E CÂMARAS DE AR, EXCETO OS DE AERONAVES4 flags · ~R$ 16.425,10 estimado

ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO3 flags · ~R$ 1.950,09 estimado

SELARIA, ARREAMENTO, CHICOTE E ACESSÓRIOS CORRELATOS PARA ANIMAIS2 flags · ~R$ 6.749,96 estimado

EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO2 flags · ~R$ 6.708,38 estimado

SERVIÇOS HOSPITALARES2 flags · ~R$ 2.020,47 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	3	2
2025-T1	2	8
2025-T2	1	9
2025-T3	14	15
2025-T4	37	20
2026-T1	5	4
2026-T2	3	2
2026-T3	2	0
2026-T4	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

10 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA	J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA	mesmo endereço
SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	COMERCIAL MARELLY LTDA	mesmo endereço
OTIMIZE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	53.211.921 LAURA DUMKE PAZ	mesmo endereço
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	mesmo endereço
JK COMERCIO E REPRESENTACOES ELETRICOS LTDA	EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	mesmo endereço
NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	NOVA MESA UTILIDADES LTDA	mesmo endereço
PRISCILLA APARECIDA DOS SANTOS GOMES	52.252.575 TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS	mesmo endereço
TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	sócio em comum
OTIMIZE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	53.211.921 LAURA DUMKE PAZ	sócio em comum
ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA	ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 2.224.193
11/25	R$ 10.651.368
12/25	R$ 6.195.283
01/26	R$ 3.347.764
02/26	R$ 3.225.980
03/26	R$ 9.160.732
04/26	R$ 1.576.540
05/26	R$ 1.384.758
06/26	R$ 5.114.478
07/26	R$ 6.800.273
08/26	R$ 6.593.666
09/26	R$ 878.003

compras por trimestre (24m)

▲ 75% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	11006828.35
25T1	6496846.44
25T2	7659752.67
25T3	12730961.86
25T4	28330341.91
26T1	15734475.65
26T2	8075775.89
26T3	14271942.12

o que este órgão compra

maiores fornecedores

PH PARACATU SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 8.953.225,89
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	R$ 7.463.365,20
G9 FACILITIES LTDA	R$ 5.732.138,28
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R$ 4.590.821,51
PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	R$ 4.547.324,16
SAMIR CAVALCANTE AUR	R$ 3.707.043,24
INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	R$ 3.255.567,84
ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 3.003.052,80

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 154069	São João del Rei / MG	330	R$ 135.552.006,97

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (50)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Aquisição de material de expediente para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000041/2026-000004	MG	vigente até 10/09/2028
Aquisição de material de expediente para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000041/2026-000016	MG	vigente até 10/09/2028
Aquisição de material de expediente para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000041/2026-000007	MG	vigente até 10/09/2028
Aquisição de material de expediente para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000041/2026-000008	MG	vigente até 10/09/2028
Aquisição de material de expediente para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000041/2026-000009	MG	vigente até 10/09/2028
Aquisição de material de expediente para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000041/2026-000015	MG	vigente até 10/09/2028
Aquisição de material de expediente para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000041/2026-000014	MG	vigente até 10/09/2028
Aquisição de material de expediente para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000041/2026-000001	MG	vigente até 10/09/2028
Aquisição de material de expediente para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000041/2026-000012	MG	vigente até 10/09/2028
Aquisição de material de expediente para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000041/2026-000006	MG	vigente até 10/09/2028
Aquisição de material de expediente para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000041/2026-000003	MG	vigente até 10/09/2028
Aquisição de material de expediente para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000041/2026-000005	MG	vigente até 10/09/2028
Aquisição de material de expediente para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000041/2026-000002	MG	vigente até 10/09/2028
Aquisição de material de expediente para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000041/2026-000011	MG	vigente até 10/09/2028
Aquisição de material de expediente para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000041/2026-000010	MG	vigente até 10/09/2028
Aquisição de material de expediente para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000041/2026-000013	MG	vigente até 10/09/2028
Aquisição de material de expediente para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000041/2026-000017	MG	vigente até 10/09/2028
Aquisição de material de expediente para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000041/2026-000018	MG	vigente até 10/09/2028
Aquisição de material farmacológico (grupo 3009), para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000051/2026-000001	MG	vigente até 19/09/2027
Aquisição de material farmacológico (grupo 3009), para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000051/2026-000002	MG	vigente até 19/09/2027
Aquisição de material farmacológico (grupo 3009), para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000051/2026-000011	MG	vigente até 19/09/2027
Aquisição de material farmacológico (grupo 3009), para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000051/2026-000009	MG	vigente até 19/09/2027
Aquisição de material farmacológico (grupo 3009), para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000051/2026-000010	MG	vigente até 19/09/2027
Aquisição de material farmacológico (grupo 3009), para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000051/2026-000003	MG	vigente até 19/09/2027
Aquisição de material farmacológico (grupo 3009), para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000051/2026-000005	MG	vigente até 19/09/2027
Aquisição de material farmacológico (grupo 3009), para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000051/2026-000006	MG	vigente até 19/09/2027
Aquisição de material farmacológico (grupo 3009), para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000051/2026-000007	MG	vigente até 19/09/2027
Aquisição de material farmacológico (grupo 3009), para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000051/2026-000008	MG	vigente até 19/09/2027
Aquisição de material farmacológico (grupo 3009), para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei. 21186804000105-1-000051/2026-000004	MG	vigente até 19/09/2027
Aquisição de gêneros de alimentação (Grupo 3007), aquisição de animais para pesquisa e abate (Grupo 3008), aquisição de materiais e medicamentos para uso veterinário (Grupo 3018), aquisição de alimentos para animais (Grupo 3006), 21186804000105-1-000045/2026-000009	MG	vigente até 18/09/2027
Aquisição de gêneros de alimentação (Grupo 3007), aquisição de animais para pesquisa e abate (Grupo 3008), aquisição de materiais e medicamentos para uso veterinário (Grupo 3018), aquisição de alimentos para animais (Grupo 3006), 21186804000105-1-000045/2026-000012	MG	vigente até 18/09/2027
Aquisição de gêneros de alimentação (Grupo 3007), aquisição de animais para pesquisa e abate (Grupo 3008), aquisição de materiais e medicamentos para uso veterinário (Grupo 3018), aquisição de alimentos para animais (Grupo 3006), 21186804000105-1-000045/2026-000010	MG	vigente até 18/09/2027
Aquisição de gêneros de alimentação (Grupo 3007), aquisição de animais para pesquisa e abate (Grupo 3008), aquisição de materiais e medicamentos para uso veterinário (Grupo 3018), aquisição de alimentos para animais (Grupo 3006), 21186804000105-1-000045/2026-000005	MG	vigente até 18/09/2027
Aquisição de gêneros de alimentação (Grupo 3007), aquisição de animais para pesquisa e abate (Grupo 3008), aquisição de materiais e medicamentos para uso veterinário (Grupo 3018), aquisição de alimentos para animais (Grupo 3006), 21186804000105-1-000045/2026-000007	MG	vigente até 18/09/2027
Aquisição de gêneros de alimentação (Grupo 3007), aquisição de animais para pesquisa e abate (Grupo 3008), aquisição de materiais e medicamentos para uso veterinário (Grupo 3018), aquisição de alimentos para animais (Grupo 3006), 21186804000105-1-000045/2026-000011	MG	vigente até 18/09/2027
Aquisição de gêneros de alimentação (Grupo 3007), aquisição de animais para pesquisa e abate (Grupo 3008), aquisição de materiais e medicamentos para uso veterinário (Grupo 3018), aquisição de alimentos para animais (Grupo 3006), 21186804000105-1-000045/2026-000001	MG	vigente até 18/09/2027
Aquisição de gêneros de alimentação (Grupo 3007), aquisição de animais para pesquisa e abate (Grupo 3008), aquisição de materiais e medicamentos para uso veterinário (Grupo 3018), aquisição de alimentos para animais (Grupo 3006), 21186804000105-1-000045/2026-000002	MG	vigente até 18/09/2027
Aquisição de gêneros de alimentação (Grupo 3007), aquisição de animais para pesquisa e abate (Grupo 3008), aquisição de materiais e medicamentos para uso veterinário (Grupo 3018), aquisição de alimentos para animais (Grupo 3006), 21186804000105-1-000045/2026-000003	MG	vigente até 18/09/2027
Aquisição de gêneros de alimentação (Grupo 3007), aquisição de animais para pesquisa e abate (Grupo 3008), aquisição de materiais e medicamentos para uso veterinário (Grupo 3018), aquisição de alimentos para animais (Grupo 3006), 21186804000105-1-000045/2026-000004	MG	vigente até 18/09/2027
Aquisição de gêneros de alimentação (Grupo 3007), aquisição de animais para pesquisa e abate (Grupo 3008), aquisição de materiais e medicamentos para uso veterinário (Grupo 3018), aquisição de alimentos para animais (Grupo 3006), 21186804000105-1-000045/2026-000006	MG	vigente até 18/09/2027
Aquisição de gêneros de alimentação (Grupo 3007), aquisição de animais para pesquisa e abate (Grupo 3008), aquisição de materiais e medicamentos para uso veterinário (Grupo 3018), aquisição de alimentos para animais (Grupo 3006), 21186804000105-1-000045/2026-000008	MG	vigente até 18/09/2027
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização. 21186804000105-1-000020/2026-000009	MG	vigente até 06/08/2027
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização. 21186804000105-1-000020/2026-000007	MG	vigente até 06/08/2027
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização. 21186804000105-1-000020/2026-000010	MG	vigente até 06/08/2027
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização. 21186804000105-1-000020/2026-000011	MG	vigente até 06/08/2027
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização. 21186804000105-1-000020/2026-000006	MG	vigente até 06/08/2027
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização. 21186804000105-1-000020/2026-000012	MG	vigente até 06/08/2027
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização. 21186804000105-1-000020/2026-000004	MG	vigente até 06/08/2027
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização. 21186804000105-1-000020/2026-000001	MG	vigente até 06/08/2027
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização. 21186804000105-1-000020/2026-000002	MG	vigente até 06/08/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS ATIVOS, DO QUADRO DE PESSOAL EM EXERCÍCIO DA UFSJ - GRUPO 3: SETE LAGOAS: CAMPUS SETE LAGOAS (CSL) 21186804000105-2-000214/2026	CENTRO OCUPACIONAL & INSTITUTO INTEGRADO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R$ 53.537,50	08/10/2028
SERVIÇOS CONTÍNUOS PRESTADOS POR EMPRESA DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS ATIVOS, DO QUADRO DE PESSOAL EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. GRUPO 2: DIVINÓPOLIS: CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU (CCO) 21186804000105-2-000232/2026	SESSMA SOLUCOES E BENEFICIOS LTDA	R$ 159.793,70	07/10/2028
REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS ATIVOS, DO QUADRO DE PESSOAL EM EXERCÍCIO DA UFSJ - GRUPO 1: SÃO JOÃO DEL-REI - MG: CAMPUS SANTO ANTÔNIO (CSA), CAMPUS DOM BOSCO (CDB) E CAMPUS PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CTAN). 21186804000105-2-000213/2026	IN LOCO SERVICOS OCUPACIONAIS LTDA	R$ 431.057,80	07/10/2028
SERVIÇOS CONTÍNUOS PRESTADOS POR EMPRESA DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS ATIVOS, DO QUADRO DE PESSOAL EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. GRUPO 4: OURO BRANCO, CONGONHA E CONSELHEIRO LAFAIETE: CAMPUS ALTO PARAOPEBA (CAP) 21186804000105-2-000233/2026	SESSMA SOLUCOES E BENEFICIOS LTDA	R$ 126.301,00	07/10/2028
PROT:RSRP83/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LINHA EM NYLON, CONFORME SOLICITACAO SRP 1212/2026. 21186804000105-2-000224/2026	WCA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 323,75	31/12/2026
PROT:RSRP87/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME SOLICITACAO SRP 2035/2026.TED 12164 TRANSFERÊNCIA 1AAMPL 21186804000105-2-000226/2026	WCA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 84,00	31/12/2026
PROT:RSRP85/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME SOLICITACOES SRPS 996 E 2051/2026. 21186804000105-2-000225/2026	WCA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 2.220,00	31/12/2026
PROT:RSRP82/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITACAO SRP 856/2026. 21186804000105-2-000235/2026	MARCOS E BERTA LTDA	R$ 1.431,00	31/12/2026
PROT:RSRP81/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, CONFORME SOLICITACAO SRP 1076/2026. 21186804000105-2-000218/2026	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R$ 264,00	31/12/2026
PROT:RSRP75/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, CONFORME SOLICITACAO SRP 2630/2026. 21186804000105-2-000217/2026	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R$ 595,50	31/12/2026
PROT:RSRP61/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, CONFORME SOLICITACAO SRP 1126/2026. 21186804000105-2-000222/2026	ULTRA BONI LTDA	R$ 116,00	31/12/2026
PROT:RSRP73/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, CONFORME SOLICITACAO SRP 2619/2026. 21186804000105-2-000223/2026	ULTRA BONI LTDA	R$ 3.894,00	31/12/2026
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETE LAGOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI (UFSJ), CONTEMPLANDO POSTOS NAS ÁREAS DE PORTARIA, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E APOIO OPERACIONAL, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS FUNÇÕES DE AUXILIAR AGROPECUÁRIO, CARVOEIRO, OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATORISTA), AUXILIAR DE LABORATÓRIO E SUPERVISOR, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VOLANTE CORRELATOS AO OBJETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EPIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 21186804000105-2-000175/2026	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.347.107,57	30/09/2027
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU UFSJ, CONTEMPLANDO POSTOS NAS ÁREAS DE PORTARIA, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E APOIO OPERACIONAL, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VOLANTE CORRELATOS AO OBJETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EPIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 21186804000105-2-000179/2026	M & V AMBIENTAL LTDA	R$ 809.400,95	30/09/2027
PROT:RSRP49/2026$ EPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 847/2026. 21186804000105-2-000231/2026	CAMBE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 294,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CAMPUS ALTO PARAOPEBA DA UFSJ, CONTEMPLANDO POSTOS NAS ÁREAS DE PORTARIA, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E APOIO OPERACIONAL, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VOLANTE CORRELATOS AO OBJETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EPIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 21186804000105-2-000190/2026	BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	R$ 788.214,92	30/09/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE PEÇAS E QUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO/DESEMPENHO NA AUTOCLAVE (ESTERILIZADOR, MODELO HI VAC, MARCA BAUMER) LOCALIZADA NO NÚCLEO DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO (NUCAL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 21186804000105-2-000202/2026	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA	R$ 81.600,00	29/09/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PRATOS E TALHERES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CENTRO OESTE DONA LINDU - CCO, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 21186804000105-2-000200/2026	RPG CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.140.350,39	28/11/2027
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE PERIMETRAL SOB O MODELO DE LOCAÇÃO (OUTSOURCING) DE EQUIPAMENTOS DE FIREWALL, VISANDO MANTER A SEGURANÇA DA REDE DE COMPUTADORES DA UFSJ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 21186804000105-2-000192/2026	ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA	R$ 2.658.780,00	28/09/2029
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA UNIVERSIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI - SEDE, SOB DEMANDA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 21186804000105-2-000191/2026	SOLAR RAY SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	R$ 46.540,60	25/09/2027
PROT:1229(645,00){SRP1989/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITACAO SRP 1989/2026. 21186804000105-2-000205/2026	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 645,00	31/12/2026
PROT:1211(550,00){SRP2169/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITACAO SRP 2169/2026. 21186804000105-2-000204/2026	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 550,00	31/12/2026
PROT:15000201(557,00){SRP1426/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITACAO SRP 1426/2026. 21186804000105-2-000210/2026	M3. BUSINESS GROUP LTDA	R$ 557,00	31/12/2026
PROT:15000201(30097,50){SRP1635/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITACAO SRP 1635/2026. 21186804000105-2-000221/2026	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	R$ 30.097,50	31/12/2026
PROT:1200(3642,59){SRP1184/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITACAO SRP 1184/2026. 21186804000105-2-000188/2026	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 3.642,59	31/12/2026
PROT:150002(8520,00){SRP1130/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SCANNERS DE MESA, CONFORME SOLICITACAO SRP 1130/2026. 21186804000105-2-000212/2026	CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	R$ 8.520,00	31/12/2026
PROT:150002(12998,00){SRP1134/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITACAO SRP 1134/2026. 21186804000105-2-000230/2026	PRISCILLA APARECIDA DOS SANTOS GOMES	R$ 12.998,00	31/12/2026
PROT:9902(22830,21)$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 79 MICROSCÓPIOS, PARA O CSL, POR ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2026 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO), CONFORME MEMO 414/2026 SEPLO. 21186804000105-2-000176/2026	FX SOLUTIONS ONE LTDA	R$ 22.830,21	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS CENTRO OESTE DONA LINDU - CCO 21186804000105-2-000162/2026	ATENTA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R$ 954.088,92	07/09/2027
PROT:1223(180,00){SRP1121/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITACAO SRP 1121/2026. 21186804000105-2-000187/2026	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 180,00	31/12/2026
PROT:1227(1661,00){SRP887/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 887/2026. 21186804000105-2-000199/2026	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA	R$ 1.661,00	31/12/2026
PROT:100004(234,00){SRP1151/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITACAO SRP 1151/2026. 21186804000105-2-000186/2026	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 234,00	31/12/2026
PROT:1220(414,00){SRP826/2026}$ EMPENHO PARA AENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME SOLICITAICAO SRP 826/2026. 21186804000105-2-000185/2026	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 414,00	31/12/2026
PROT:15000201(13004,50){SRP1119/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC - CONSUMO, CONFORME SOLICITACAO SRP 1119/2026. 21186804000105-2-000209/2026	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	R$ 13.004,50	31/12/2026
PROT:15000201(3170,00){SRP971/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME SOLICITACAO SRP 971/2026. 21186804000105-2-000208/2026	MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA	R$ 3.170,00	31/12/2026
PROT:15000201(782,00){SRP914/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME SOLICITACAO SRP 914/2026. 21186804000105-2-000211/2026	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R$ 782,00	31/12/2026
PROT:15000201(1127,50){SRP970/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME SOLICITACAO SRP 970/2026. 21186804000105-2-000173/2026	ULTRA BONI LTDA	R$ 1.127,50	31/12/2026
PROT:17000201(2200,00)$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR ALESSANDRO GERALDO DOS SANTOS VALE REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO INSTITULADA COMO QUINTO CURSO DE TESOURO GERENCIAL AVANCADO AO VIVO E ONLINE. MEMO 2132/2026 SEPLO IN 154/2026 21186804000105-2-000183/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	R$ 2.200,00	31/12/2026
PROT:150003(51436,00){SRP1017/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME SOLICITACAO SRP 1017/2026. 21186804000105-2-000216/2026	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R$ 51.436,00	31/12/2026
PROT:15000201(1243,40){SRP965/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME SOLICITACAO SRP 965/2026. 21186804000105-2-000178/2026	COMERCIAL MARELLY LTDA	R$ 1.243,40	31/12/2026
PROT:150003(17846,25){SRP1018/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME SOLICITACAO SRP 1018/2026. 21186804000105-2-000174/2026	ULTRA BONI LTDA	R$ 17.846,25	31/12/2026
PROT:1216(44,00){SRP906/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME SOLICITACAO SRP 906/2026. 21186804000105-2-000215/2026	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R$ 44,00	31/12/2026
PROT:15000201(664,00){SRP967/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME SOLICITACAO SRP 967/2026. 21186804000105-2-000228/2026	INB COMERCIO LTDA	R$ 664,00	31/12/2026
PROT:17000201(10000,00)$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE 10 LICENCA DA PLATAFORMA DE CURSO ONLINE ALURA,PARA TREIBNAMENTO DA EQUIPE DO NTINF, CONFORME MEMORANDO 2131/2026 SEPLO. 21186804000105-2-000189/2026	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	R$ 15.000,00	31/12/2026
PROT:1228(149,40){SRP831/2026)$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TEMPORIZADOR CONFORME REQUISIÇÃO SRP 831/2026 21186804000105-2-000219/2026	TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	R$ 149,40	31/12/2026
PROT:1002(179,85){SRP950/2026}$ EMPENHO PARA SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME SOLICITAÇÃO 950/2026 21186804000105-2-000184/2026	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 179,85	31/12/2026
PROT:15000201(498,00){SRP1003/2026}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CONFORME REQUISIÇÃO SRP 1003 DE 2026 21186804000105-2-000220/2026	TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	R$ 498,00	31/12/2026
PROT:RSRP44/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME SOLICITACOES SRP 845 E 839/2026. 21186804000105-2-000198/2026	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 654,00	31/12/2026
PROT:RSRP39/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME SOLICITACAO SRP 915/2026. 21186804000105-2-000207/2026	KIENTRO BRASIL LTDA	R$ 1.656,00	31/12/2026
PROT:RSRP37/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME SOLICITACAO SRP 709/2026. 21186804000105-2-000196/2026	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 172,55	31/12/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.