perfil de órgão comprador

CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA

21.297.635/0001-72 · Municipal · MGRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 743.379,27

16 contratações · ticket R$ 46.461,20

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

2.669

concentrado · 24 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: 15 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA

21.297.635/0001-72 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

3 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (3 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
1 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Concentração de fornecedores alta (HHI 2.669 entre 24 fornecedores em 24m) — mercado pouco disputado.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/21297635000172 · consulta em 05/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

303º de 1.435 órgãos com score em MG

contratos com sancionado

3 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 2.219,50

8 de 14 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 49. Indício estatístico, não acusação.

25 pts — contratos com fornecedor sancionado52% · percentil 85

17 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)35% · percentil 78

6 pts — concentração de fornecedores (HHI)13% · percentil 64

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 49 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (25 pts, 52%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS1 flag · ~R$ 50,00 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T2	0	0
2026-T1	1	0
2026-T2	1	1

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
11/25	R$ 213.227
01/26	R$ 61.043
02/26	R$ 131.904
03/26	R$ 13.507
04/26	R$ 72.183
05/26	R$ 251.515

compras por trimestre (24m)

▲ 95% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	25068.33
25T1	95734.17
25T2	193722.52
25T3	90921.05
25T4	213226.67
26T1	206454.28
26T2	323698.32

o que este órgão compra

maiores fornecedores

E. ALVES PEREIRA	R$ 178.314,98
RADIO MANTENA FM	R$ 61.000,00
KASSIA PEREIRA DUARTE GOLFETTO LTDA	R$ 31.054,00
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÃšBLICA LTDA	R$ 30.000,00
RICARDO ANTONIO MONTEIRO SOARES	R$ 18.870,00
LF MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 13.670,00
GR PAPELARIA LTDA	R$ 12.023,38
CELIANE RAFAEL GOUVEIA	R$ 11.888,90

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (3)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA 21297635000172-001	Mantena / MG	20	R$ 939.704,57
Unidade Única 1290	Mantena / MG	14	R$ 461.621,41
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA 21297635000172	Mantena / MG	1	R$ 0,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (30)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE EM GENEROS ALIMENTICIOS, UTILIDADES E PRODUTOS DE LIMPEZA DE USO GERAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA 21297635000172-2-000018/2026	E. ALVES PEREIRA	R$ 98.354,98	12/06/2027
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE DUAS RODAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA/MG, NOS TERMOS E CONDICOES CONSTANTES DESTE EDITAL E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERENCIA. 21297635000172-2-000017/2026	LF MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 13.670,00	02/06/2027
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI E AUDIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE ATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACION 21297635000172-2-000006/2026	EMPREENDIMENTOS WG LTDA	R$ 194,00	08/04/2027
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI E AUDIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE ATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACION 21297635000172-2-000014/2026	RJJ INFORMÃTICA E SERVIÃ‡OS LTDA	R$ 6.267,00	23/03/2027
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI E AUDIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE ATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACION 21297635000172-2-000013/2026	Site Soluções em Informática Telecomunicações e Engenharia Ltda	R$ 1.900,00	23/03/2027
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI E AUDIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE ATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACION 21297635000172-2-000012/2026	V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME	R$ 756,00	23/03/2027
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI E AUDIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE ATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACION 21297635000172-2-000007/2026	MOURA ELETRONICOS E IMPORTAÃ‡ÃƒO LTDA	R$ 250,00	23/03/2027
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI E AUDIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE ATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACION 21297635000172-2-000010/2026	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R$ 3.250,00	23/03/2027
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI E AUDIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE ATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACION 21297635000172-2-000009/2026	BRUNO DO CARMO FERREIRA	R$ 859,96	23/03/2027
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI E AUDIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE ATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACION 21297635000172-2-000008/2026	VALLS NEGOCIOS LTDA	R$ 588,00	23/03/2027
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI E AUDIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE ATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACION 21297635000172-2-000003/2026	62.812.639 RONALDO GUEDES CAMPOS JUNIOR	R$ 845,00	23/03/2027
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI E AUDIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE ATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACION 21297635000172-2-000004/2026	CARTUCHO.COMLTDA ME	R$ 190,00	23/03/2027
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI E AUDIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE ATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACION 21297635000172-2-000005/2026	KASSIA PEREIRA DUARTE GOLFETTO LTDA	R$ 31.054,00	23/03/2027
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI E AUDIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE ATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACION 21297635000172-2-000011/2026	MULTIMIDIA INFORMATICA E AUTOMAÃ‡ÃƒO LTDA	R$ 1.190,00	23/03/2027
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI E AUDIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE ATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACION 21297635000172-2-000016/2026	VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	R$ 452,00	23/03/2027
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI E AUDIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE ATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACION 21297635000172-2-000015/2026	AHR EXPRESS LTDA	R$ 210,00	23/03/2027
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA, TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL, SERVICOS TECNICOS COMBINADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSO E TECNICA LEGISLATIVO COM MENTORIA LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL DE MA 21297635000172-2-000002/2026	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÃšBLICA LTDA	R$ 30.000,00	16/03/2027
Contratacao de empresa para a prestacao dos servicos de radiodifusao em frequencia modulada (AM e/ou FM), para a transmissao e reproducao das reunioes ordinarias e extraordinarias, incluidas as divulgacoes previas das mesmas por meio de vinhetas, para ate 21297635000172-2-000001/2026	RADIO MANTENA FM	R$ 61.000,00	03/02/2027
COMPRA DE MATERIAIS E CONTRATACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA E IMPRESSAO 21297635000172-2-000003/2025	Digitalnet Informatica LTDA	R$ 554,00	31/12/2025
COMPRA DE MATERIAIS E CONTRATACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA E IMPRESSAO 21297635000172-2-000004/2025	CELIANE RAFAEL GOUVEIA	R$ 11.888,90	31/12/2025
COMPRA DE MATERIAIS E CONTRATACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA E IMPRESSAO 21297635000172-2-000006/2025	MARCOS GOLFETTO DE OLIVEIRA SANTANA	R$ 183,90	31/12/2025
COMPRA DE MATERIAIS E CONTRATACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA E IMPRESSAO 21297635000172-2-000005/2025	QUEZIA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 4.270,00	31/12/2025
REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE EM GENEROS ALIMENTICIOS, UTILIDADES E PRODUTOS DE LIMPEZA DE USO GERAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA 21297635000172-2-000002/2025	E. ALVES PEREIRA	R$ 79.960,00	23/04/2026
COMPRA DE ITENS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS SERVICOS INTERNOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA 21297635000172-2-000001/2025	GR PAPELARIA LTDA	R$ 12.023,38	31/12/2025
Contratacao de empresa especializada em servicos de Buffet por ocasiao da confraternizacao de final de ano para os vereadores e funcionarios do Legislativo Municipal.Dentro dos servicos estao inclusos: coquetel para 200 pessoas a ser realizado em local 21297635000172-2-000009/2024	RICARDO ANTONIO MONTEIRO SOARES	R$ 18.870,00	29/11/2024
FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONSTANTE EM ELETRODOMÉSTICOS/ELETROPORTÁTEIS DIVERSOS E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA 21297635000172-2-000003/2024	Limpel Atacado LTDA	R$ 11.452,00	31/12/2024
FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONSTANTE EM ELETRODOMÉSTICOS/ELETROPORTÁTEIS DIVERSOS E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA 21297635000172-2-000001/2024	BRUNO DO CARMO FERREIRA	R$ 2.326,97	31/12/2024
FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONSTANTE EM ELETRODOMÉSTICOS/ELETROPORTÁTEIS DIVERSOS E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA 21297635000172-2-000002/2024	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	R$ 1.630,00	31/12/2024
FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONSTANTE EM ELETRODOMÉSTICOS/ELETROPORTÁTEIS DIVERSOS E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA 21297635000172-2-000004/2024	PEDRO AUGUSTO DE MATOS BOTELHO	R$ 3.027,00	31/12/2024
FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONSTANTE EM ELETRODOMÉSTICOS/ELETROPORTÁTEIS DIVERSOS E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA 21297635000172-2-000005/2024	M & C VAREJO LTDA	R$ 5.425,70	31/12/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.