perfil de órgão comprador

CABECEIRAS DE GOIAS CAMARA MUNICIPAL

24.855.488/0001-05 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 1.317.368,56

36 contratações · ticket R$ 36.593,57

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

711

mercado competitivo · 24 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CABECEIRAS DE GOIAS CAMARA MUNICIPAL

24.855.488/0001-05 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/24855488000105 · consulta em 22/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

925º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 38 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 29,27

2 de 2 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 2. Indício estatístico, não acusação.

2 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 19

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 2 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (2 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

82% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 75% dos 1.010 órgãos de GO com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 82%| mediana dos pares 35%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 1.920.453,22 de R$ 2.348.944,23 contratados (91 de 94 contratações, 97% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

#42 · acúmulo abaixo do teto de dispensa — indício estatístico, nunca acusação

controle

Massa de dispensas na faixa colada ao limite legal (art. 75 da 14.133), acima do que a vizinhança da distribuição faria esperar. Dimensionar a compra para caber na contratação direta evita a licitação. Base: 74 dispensas do órgão em 24 meses.

teto de compras/serviços (R$ 65.492,11)elevado

4 dispensas na faixa colada ao teto contra 1,7 esperadas (vizinhança) — 2,4×, excedente de 2 contratação(ões).

O PNCP não marca de forma confiável se o objeto é de engenharia, então avaliamos os dois tetos sobre todas as dispensas. Pode haver explicação legítima (o item custa perto do teto). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 142 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	23,2%	30,1%
2	23,2%	17,6%
3	14,8%	12,5%
4	9,9%	9,7%
5	9,2%	7,9%
6	9,2%	6,7%
7	5,6%	5,8%
8	1,4%	5,1%
9	3,5%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0262χ² 11.1 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 142 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	14,1%	12,0%
1	6,3%	11,4%
2	10,6%	10,9%
3	7,7%	10,4%
4	6,3%	10,0%
5	16,2%	9,7%
6	11,3%	9,3%
7	11,3%	9,0%
8	9,9%	8,8%
9	6,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0278χ² 15.2 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

4 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
RAIANE PEREIRA DA SILVA	CRISTIANE DA SILVA DOS REIS MARTINS	mesmo endereço
EVA ALVES DA COSTA GOMES	3S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	mesmo endereço
EVA ALVES DA COSTA GOMES	BS ENGENHARIA LTDA	mesmo endereço
3S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	BS ENGENHARIA LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 142.742
12/25	R$ 76.800
01/26	R$ 3.800
02/26	R$ 117.359
03/26	R$ 611.827
04/26	R$ 44.000
05/26	R$ 27.952
06/26	R$ 288.639
07/26	R$ 4.250

compras por trimestre (24m)

▲ 28% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	22244.75
24T4	98377.3
25T1	695229.07
25T2	96385.54
25T3	135496.72
25T4	219541.72
26T1	732986.15
26T2	360590.69
26T3	4250

o que este órgão compra

maiores fornecedores

INFORMACON 3 - CONTABILIDADE LTDA - ME	R$ 181.200,00
BS ENGENHARIA LTDA	R$ 145.256,95
DEBORA ENEIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 138.000,00
GOLD NEGOCIOS LTDA	R$ 117.600,00
WAGNER ALVES MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 117.600,00
3S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R$ 115.320,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA EDUCATIVA E DE RADIODIFUSÃO DE CABECEIRAS (GO)	R$ 103.200,00
40.384.790 EMERSON FERREIRA DO AMARAL	R$ 88.600,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 41	Cabeceiras / GO	155	R$ 3.654.388,42

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATO PROJETO DE EXECUTIVO (PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIO), MEMORIAL DESCRITIVO, LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. 24855488000105-2-000001/2026	VICTOR NUNES ENGENHARIA LTDA	R$ 15.000,00	31/12/2026
Processo licitatório para a Adesão de Ata em favor da Câmara Municipal de Cabeceiras, Estado de Goiás, em favor da empresa 3S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 23.491.109/0002-55, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, nos termos do Pregão Eletrônico nº 001/2024 da Prefeitura Municipal de Cabeceiras-GO, homologado em 20/03/2024, de acordo com os preços constantes da Ata de Registro nᵒ 19/2024. 24855488000105-2-000017/2025	3S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R$ 57.420,00	01/08/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO serviços técnicos especializados em planejamento de registros, compreendendo a seleção, listagem, identificação, arquivamento, etiquetagem das pastas, executado por profissional na área indicada pela contratante. A execução dos serviços envolve a higienização, a triagem, a ordem física, separação e rotulagem. 24855488000105-2-000016/2025	GOLD NEGOCIOS LTDA	R$ 25.200,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de envio de mensagens em massa e fornecimento de plataforma CRM de gestão eletrônica, incluindo secretária eletrônica 24855488000105-2-000014/2025	ROBERTO C DE M LIMA -DIGGITAL SOLUCOES	R$ 41.800,00	31/12/2025
Contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, especialmente para contratação de prestação de serviços especializados de assessoria jurídica administrativa a Câmara Legislativa Municipal de assessoria jurídica, compreendendo o contencioso judicial, recursos nos processos de diligência do TCM, atendimento às solicitações e requerimentos oriundos do Ministério Público e Tribunais de Justiça, para o exercício de 2025. 24855488000105-2-000015/2025	ANDRESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 52.800,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS 24855488000105-2-000007/2025	GOLD NEGOCIOS LTDA	R$ 60.000,00	31/12/2025
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA 24855488000105-2-000010/2025	EVA ALVES DA COSTA GOMES	R$ 30.691,10	31/12/2025
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 24855488000105-2-000009/2025	44.739.006 WENNER SILVA DE SOUZA	R$ 29.309,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO 24855488000105-2-000008/2025	NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO LTDA	R$ 30.000,00	31/10/2025
O objeto do presente contrato é a transmissão das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal na rádio FM. 24855488000105-2-000003/2025	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA EDUCATIVA E DE RADIODIFUSÃO DE CABECEIRAS (GO)	R$ 55.200,00	31/12/2025
CONTRATO DE SERVIÇO CONTINUADO DE INTERNET 24855488000105-2-000005/2025	40.384.790 EMERSON FERREIRA DO AMARAL	R$ 26.400,00	31/12/2025
CONTRATO DE SERVIÇO CONTINUADO DE INTERNET 24855488000105-2-000004/2025	NET MAIS TELECOM EIRELI	R$ 3.540,00	31/12/2025
Desenvolvimento e Manutenção de Site Institucional e Desenvolvimento, Manutenção de Portal da Transparência e Acesso à Informação da Instituição, em obediência à Lei de Acesso à Informação 12.527/2011 e Leis Complementares 101/2000 e 131/2009, para Administração Pública Municipal Direta e Indireta, incluindo quando necessários serviços de Treinamento, Conversão de dados, Customização, Manutenção Corretiva, Legal e Atendimento Técnico Especializado 24855488000105-2-000002/2025	NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 12.600,00	31/12/2025
Contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, especialmente para: a) Assessoria e consultoria jurídica para análise e acompanhamento quanto a legalidade dos atos/procedimentos administrativos a serem praticados pelo poder legislativo e análise do cumprimento das normas; b) Assessoria e consultoria ao departamento de licitações e contratos; c) Assessoria e consultoria ao controle interno da câmara municipal e departamento pessoal. 24855488000105-2-000012/2025	DEBORA ENEIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 78.000,00	31/12/2025
Contratação de serviço de gestão administrativa de software, com implantação, locação de sistemas em plataforma web, manutenção e suporte. 24855488000105-2-000001/2025	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	R$ 18.000,00	31/12/2025
CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SONORIZAÇÃO 24855488000105-2-000006/2025	40.384.790 EMERSON FERREIRA DO AMARAL	R$ 25.200,00	31/12/2025
Contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, especialmente para assessoria jurídica administrativa à Câmara Legislativa Municipal, compreendendo o contencioso administrativo, com assessoramento técnico jurídico para a Câmara Municipal, Processo e Técnica Legislativa, Elaboração de Projetos de Lei, oferecimento de pareceres técnicos a requerimentos e solicitações, decisões administrativas relacionadas aos processos legislativos para o exercício de 2025. 24855488000105-2-000013/2025	WAGNER ALVES MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 60.000,00	31/12/2025
Contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, especialmente para Assessoria Contábil, para elaboração e transmissão dos balancetes mensais, elaboração dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, quadrimestrais do Poder Legislativo durante o exercício de 2025, via sistema eletrônico TCM - GO da Câmara Municipal de Cabeceiras para o exercício de 2025. 24855488000105-2-000011/2025	INFORMACON 3 - CONTABILIDADE LTDA - ME	R$ 102.000,00	31/12/2025
Despesa com tarifas de abastecimento d água da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexo ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000110/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	R$ 567,28	28/11/2024
Despesa com tarifas de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000109/2024	EQUATORIAL ENERGIA S/A	R$ 961,13	27/11/2024
Despesa com aquisição de materiais de elétricos para manutenção da sistema de som do prédio da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000108/2024	RAIANE PEREIRA DA SILVA	R$ 28.856,00	13/11/2024
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A LIMPEZA DE VEGETAÇÃO DO PÁTIO, PINTURA DAS PAREDES INTERNAS DO MURO, PINTURA DO PISO DO PÁTIO E PINTURA DO PISO DA GARAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL. 24855488000105-2-000095/2024	BS ENGENHARIA LTDA	R$ 24.000,00	30/11/2024
Despesa com prestação de serviços na confecção de certificado digital A1 para uso nas atividades Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000107/2024	44.739.006 WENNER SILVA DE SOUZA	R$ 2.568,00	06/11/2024
Despesa com tarifas bancarias debitadas na conta 1.594-7, conforme comprovantes anexos ao extrato junto ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000106/2024	BANCO ITAU UNIBANCO S.A	R$ 63,60	01/11/2024
Despesa com tarifas de abastecimento d água da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexo ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000105/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	R$ 138,26	28/10/2024
Despesa com tarifas de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000104/2024	EQUATORIAL ENERGIA S/A	R$ 610,15	28/10/2024
Despesa com prestação de serviços de transporte tipo guincho no veículo placa SCV 6G54 da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000103/2024	CRISTIANE DA SILVA DOS REIS MARTINS	R$ 1.520,00	22/10/2024
Despesa com prestação de serviços de transporte tipo guincho no veículo placa PQM 4F13 da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000102/2024	CRISTIANE DA SILVA DOS REIS MARTINS	R$ 3.000,00	16/10/2024
Despesa com aquisição de peças para reposição em veículo placa PQM 4F13 da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000100/2024	AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA	R$ 3.642,00	14/10/2024
Despesa com prestação de serviços mecânicos para manutenção e conservação do veículo placa PQM 4F13 da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000101/2024	AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA	R$ 1.140,00	14/10/2024
Despesa com aquisição de impressora multifuncional para uso nas atividades Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000098/2024	44.739.006 WENNER SILVA DE SOUZA	R$ 4.390,00	03/10/2024
Despesa com aquisição de mobiliário (aparador, mesa, armários e prateleiras) para uso nas atividades Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000097/2024	44.739.006 WENNER SILVA DE SOUZA	R$ 14.900,00	03/10/2024
Despesa com prestação de serviços de manutenção do sistema de câmaras de monitoramento, instalação de tv e instalação de câmaras no prédio da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000099/2024	DEIDISON DOS SANTOS SALES	R$ 6.239,30	03/10/2024
Despesa com tarifas bancarias debitadas na conta 1.594-7, conforme comprovantes anexos ao extrato junto ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000096/2024	BANCO ITAU UNIBANCO S.A	R$ 53,00	01/10/2024
Despesa com tarifas de abastecimento d água da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexo ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000094/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	R$ 149,55	30/09/2024
Despesa com tarifas de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000093/2024	EQUATORIAL ENERGIA S/A	R$ 353,38	27/09/2024
Despesa com prestação de serviços mecânicos para manutenção e conservação do veículo placa SCV 6G54 da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000092/2024	AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA	R$ 487,00	23/09/2024
Despesa com aquisição de peças para reposição em veículo placa SCV 6G54 da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000091/2024	AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA	R$ 1.300,00	23/09/2024
Despesa com aquisição de aparelhos de ar condicionado para uso nas atividades Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000090/2024	44.739.006 WENNER SILVA DE SOUZA	R$ 9.900,00	18/09/2024
Despesa com aquisição de uniformes e bandeiras tecido para uso nas atividades Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000089/2024	44.739.006 WENNER SILVA DE SOUZA	R$ 21.240,00	06/09/2024
Despesa com tarifas bancarias debitadas na conta 1.594-7, conforme comprovantes anexos ao extrato junto ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000088/2024	BANCO ITAU UNIBANCO S.A	R$ 74,20	02/09/2024
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A REFORMA (QUARTO COM BANHEIRO PARA GUARDAS) DA CÂMARA MUNICIPAL 24855488000105-2-000082/2024	BS ENGENHARIA LTDA	R$ 45.866,95	30/09/2024
Despesa com tarifas de abastecimento d água da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexo ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000087/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	R$ 206,00	28/08/2024
Despesa com tarifas de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000086/2024	EQUATORIAL ENERGIA S/A	R$ 392,74	27/08/2024
Despesa com aquisição de peças para reposição em veículo placa PQM 4F13 da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000084/2024	MH AUTO PECAS MECANICA E RETIFICA LTDA	R$ 1.140,00	22/08/2024
Despesa com aquisição de bateria para reposição em veículo placa PQM 4F13 da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000085/2024	MH AUTO PECAS MECANICA E RETIFICA LTDA	R$ 420,00	22/08/2024
ELABORAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR RELATIVO AO PLANO DE CARREIRA DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL 24855488000105-2-000081/2024	ELIARDO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 29.000,00	31/12/2024
Despesa com tarifas bancarias debitadas na conta 1.594-7, conforme comprovantes anexos ao extrato junto ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000083/2024	BANCO ITAU UNIBANCO S.A	R$ 68,90	01/08/2024
Despesa com tarifas de abastecimento d água da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexo ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000079/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	R$ 115,68	29/07/2024
Despesa com tarifas de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000078/2024	EQUATORIAL ENERGIA S/A	R$ 422,18	29/07/2024

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