perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO NORTE

25.043.639/0001-85 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 30.818.813,38

165 contratações · ticket R$ 186.780,69

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

9.642

concentrado · 2 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: 7 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO NORTE

25.043.639/0001-85 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
1 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Concentração de fornecedores alta (HHI 9.642 entre 2 fornecedores em 24m) — mercado pouco disputado.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/25043639000185 · consulta em 04/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

125º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 484,00

1 de 2 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 51. Indício estatístico, não acusação.

51 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)100% · percentil 69

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 51 — maior contribuinte é itens acima da mediana (preço acima da referência) (51 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Sinais sem base estatística suficiente, fora do score: contratos com fornecedor sancionado, empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores), concentração de fornecedores (HHI).

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2023extremo

Q4 = 84% do ano (+59 pp vs. uniforme) · R$ 268.186,94 de R$ 321.059,29 · 50 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 444 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	25,9%	30,1%
2	17,3%	17,6%
3	15,8%	12,5%
4	12,8%	9,7%
5	7,4%	7,9%
6	5,4%	6,7%
7	5,0%	5,8%
8	5,6%	5,1%
9	4,7%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0158χ² 13.0 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 444 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,9%	12,0%
1	10,4%	11,4%
2	9,5%	10,9%
3	9,5%	10,4%
4	7,2%	10,0%
5	14,0%	9,7%
6	9,7%	9,3%
7	7,2%	9,0%
8	9,7%	8,8%
9	6,1%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0210χ² 27.8 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO1 flag · ~R$ 458,00 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2026-T1	0	1
2026-T2	1	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 45.737
11/25	R$ 145.824
12/25	R$ 286.565
01/26	R$ 918.013
02/26	R$ 232.990
03/26	R$ 14.101.025
04/26	R$ 313.464
05/26	R$ 7.204.675
06/26	R$ 4.546.128
07/26	R$ 152.583
08/26	R$ 150.505
09/26	R$ 2.754.772

compras por trimestre (24m)

▲ 78% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	3108335.15
25T1	5625621.7
25T2	8181152.8
25T3	411911.67
25T4	478125.91
26T1	15252027.89
26T2	12064266.97
26T3	3057859.51

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SODRE ENGENHARIA CONSTRUCAO & MEIO AMBIENTE LTDA	R$ 6.454.570,09
EQUATORIAL ENERGIA GOIAS	R$ 218.766,82
SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA	R$ 119.760,00
Saneago - Saneamento de Goiás S.A	R$ 75.000,00
FRANCIELE LOREN DE SOUZA ANDRADE	R$ 58.950,00
PRIME ESCAVACOES E AGROPECUARIA LTDA	R$ 58.900,00
MATHEUS PEREIRA MOURA	R$ 54.097,00
LRA PROMOCAO E EVENTOS LTDA	R$ 50.720,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE 10	São Luiz do Norte / GO	490	R$ 46.600.749,99
UNIDADE ADMINISTRATIVA 001	São Luiz do Norte / GO	11	R$ 21.922.776,93

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATO FIRMADO QUE TEM POR OBJETIVO EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO NORTE, CONFORME CONTRATO N 160/2026 EM ANEXO. 25043639000185-2-000005/2026	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA	R$ 119.760,00	31/12/2026
CONTRATO FIRMADO QUE TEM POR OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, PROGRAMA MINHCA MINHA VIDA MCMV DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 111/2026 EM ANEXO. 25043639000185-2-000003/2026	SODRE ENGENHARIA CONSTRUCAO & MEIO AMBIENTE LTDA	R$ 3.583.588,89	31/12/2026
CONTRATO FIRMADO QUE TEM POR OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, PROGRAMA MINHCA MINHA VIDA MCMV DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 109/2026 EM ANEXO. 25043639000185-2-000004/2026	SODRE ENGENHARIA CONSTRUCAO & MEIO AMBIENTE LTDA	R$ 2.870.981,20	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 N°28, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. 25043639000185-2-000096/2024	GEOVANI S. ARAUJO	R$ 1.100,00	17/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA O CAMINHÃO M. BENZ 1719- PLACA: RCB-0A46, CAMINHÃO M. BENZ 1719-QTQ-2524 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. 25043639000185-2-000095/2024	GEOVANI S. ARAUJO	R$ 1.400,00	17/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS: CAMINHÃO VW 26.280 PLACA: ONU-6841,RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. 25043639000185-2-000093/2024	M.A.P de Oliveira	R$ 1.290,00	12/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E ARBITRAGEM E INSCRIÇAO DAS EQUIPES DE BASE DE FUTSAL NA LIGA GOIAS DE FTSAL, PARA ATENDER A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESSE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. 25043639000185-2-000094/2024	LIGA DESPORTIVA DO NORTE GOIANO DO EST. DE GOIAS	R$ 6.800,00	12/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS: CAMINHÃO VW 26.280 PLACA: ONU-6841, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. 25043639000185-2-000092/2024	M.A.P de Oliveira	R$ 3.114,60	12/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DO SISTEMA HIDRAULICO DO CAMINHAO M. BENS MODELO 1719 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. 25043639000185-2-000091/2024	BR AUTOPECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	R$ 7.772,51	09/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA O VEICULO M. BENZ SPRINTER DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000089/2024	CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 68,44	05/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INJEÇAO ELETRONICA PARA O VEICULO M. BENZ SPRINTER DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000090/2024	CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 3.100,00	05/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO NA TURBINA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. 25043639000185-2-000087/2024	TURBO K COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 580,00	04/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO NA TURBINA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. 25043639000185-2-000088/2024	TURBO K COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 2.220,00	04/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PEÇAS ESPECIALIZADOS EM INJEÇÃO ELETRÔNICA PARA O VEÍCULO M. BENZ SPRINTER 516 PLACA: SCR-2I67 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000085/2024	GOIAS COMMON RAIL LTDA	R$ 3.800,00	21/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INJEÇÃO ELETRÔNICA PARA O VEÍCULO M. BENZ SPRINTER 516 PLACA: SCR-2I67 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, COFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000086/2024	GOIAS COMMON RAIL LTDA	R$ 1.800,00	21/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM RESTAURAÇÃO PARA O GUARDA CORPO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ODILON SILVÉRIO E O PORTÃO DO ESPAÇO DE FESTA, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000084/2024	UILSON CLAUDIO DOS SANTOS	R$ 9.000,00	20/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO PARA A O CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAVRINHAS DE SÃO SEBASTIÃO DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000082/2024	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	R$ 20.943,00	19/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SOLDAR A PATROL CAT MODELO-120 H, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000083/2024	UILSON CLAUDIO DOS SANTOS	R$ 3.480,00	19/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000081/2024	M J DE SA COMUNICAÇAO	R$ 1.000,00	26/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (HELICE) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. 25043639000185-2-000080/2024	CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS	R$ 650,00	19/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO EM PATROL CAT 120 H. PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000079/2024	49.289.645 JULIO CESAR RODRIGUES XAVIER	R$ 18.540,00	16/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO CONFORME NFC Nº 0146 EM ANEXO 25043639000185-2-000078/2024	LRA PROMOCAO E EVENTOS LTDA	R$ 9.860,00	04/07/2024
VALOR QUE SE EMPE REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROC. DE DADOS A SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS PÚBLICOS REF A ORDEM DE COMPRA Nº 10945 CONFORME NF Nº 2423. 25043639000185-2-000076/2024	MB DA SILVA PINHEIRO COMERCIO SERVIÇOS ME	R$ 2.132,00	03/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE/GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N°11330 E REFERENTE A NFC Nº72 EM ANEXO 25043639000185-2-000077/2024	FRANCIELE LOREN DE SOUZA ANDRADE	R$ 58.950,00	01/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PIROTÉCNICO PARA ANIMAÇÃO DA CAVALGADA EM COMEMORAÇÃO AO 35° ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE/GO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000075/2024	RAQUEL DOS ANJOS CAMPOS	R$ 14.900,00	27/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NA BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO FORD F 12000 160- MOTOR CUMIS- KEV-2705, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO, 25043639000185-2-000074/2024	S D BOMBAS INJETORAS LTDA	R$ 850,00	25/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO FORD F 12000 160- MOTOR CUMIS- KEV-2705, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO, 25043639000185-2-000073/2024	S D BOMBAS INJETORAS LTDA	R$ 8.325,00	25/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO/REPAROS DA REDE DE INTERNET BANDA LARGA DA BALSA JULIA, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000072/2024	CENTER TELECOM LTDA	R$ 1.200,00	25/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS FURGÃO TOYOTA VOXY-CFK-077 PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000069/2024	AMARILDO FIDELIS DE CARVALHO	R$ 1.800,00	18/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A DESPESA EFETUADA COM SERVIÇOS DE BUFFET ( ARROZ CARRETEIRO) QUE SERÁ SERVIDO NA CAVALGADA EM COMEMORAÇÃO DO 35° ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000071/2024	AUGUSTO DA SILVA GIRARDI	R$ 20.000,00	18/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA SUSPENSAO DO VEICULO MISTSUBISH E FURGAO TOYOTA DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. 25043639000185-2-000070/2024	AMARILDO FIDELIS DE CARVALHO	R$ 6.307,00	18/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANTENÇÃO NO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DAS PRAÇAS RAMIRO MANSO, PRAÇA DO SKATE, PRAÇA DO LAGO, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE-GO. CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000068/2024	SAFRA AGRICOLA E PECUÁRIA LTDA	R$ 1.926,10	18/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GLP EM BUTIJOES (13 KG) PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000067/2024	OLIVEIRA PIRES LTDA	R$ 1.430,00	17/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE TRANSMISSAO DA PA CARREGADEIRA 835 H, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000066/2024	49.289.645 JULIO CESAR RODRIGUES XAVIER	R$ 19.860,00	17/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAR E REALIZAR CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS NOS QUADROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 062/2024 EM ANEXO. 25043639000185-2-000065/2024	PROCONSULT CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	R$ 30.000,00	11/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EFETUAR A LIMPEZA NA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE/GO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000064/2024	PRIME ESCAVACOES E AGROPECUARIA LTDA	R$ 58.900,00	29/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000063/2024	CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS	R$ 650,00	24/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS M.BENZ SPRINTER 516- SCP-2I67 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFOME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000061/2024	TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 9.949,89	22/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000059/2024	OLIVEIRA E FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 4.325,06	21/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( TONERES E TINTAS GENUÍNAS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000060/2024	GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA	R$ 1.830,00	21/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇAO DE EVENTOS CRISTOVAM ELMYR LAIGNIER PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. 25043639000185-2-000058/2024	EQUATORIAL ENERGIA GOIAS	R$ 2.651,15	21/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000056/2024	JOEL MESSIAS DA SILVA	R$ 938,78	17/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GPL EM BOTIJOES DE 13 KL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000057/2024	OLIVEIRA PIRES LTDA	R$ 660,00	17/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000055/2024	IZILDA MARCIA CARDOSO DO COUTO	R$ 2.697,00	07/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR PLACA QTQ-2524, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO,CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000052/2024	L S DUTRA E CIA LTDA	R$ 2.085,00	03/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000051/2024	LRA PROMOCAO E EVENTOS LTDA	R$ 4.420,00	03/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO SETOR DE DIREÇÃO DO VEÍCULO FURCÃO TOYOTA VOXY- CFK-077, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000054/2024	LIDER RECUPERADORA, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI	R$ 1.500,00	03/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO FORD PRV-3778, PTF-0H78, RCB-0A46 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. 25043639000185-2-000053/2024	L S DUTRA E CIA LTDA	R$ 7.146,00	03/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOMBA DE AGUA PARA REABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO DISTRITO DE LAVRINHAS DE SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 137345 EM ANEXO. 25043639000185-2-000062/2024	SAFRA AGRICOLA E PECUÁRIA LTDA	R$ 6.507,95	24/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA ELETRÔNICO DA MÁQUINA PATROL CAT- MODELO 120 K, ATENDENDO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. 25043639000185-2-000049/2024	TECNO SERVICE SERVICOS EM MAQUINAS PESADAS LTDA	R$ 7.500,00	23/04/2024

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