perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

33.002.067/0001-14 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 132.419,45

19 contratações · ticket R$ 6.969,44

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.093

mercado competitivo · 33 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

33.002.067/0001-14 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/33002067000114 · consulta em 24/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

888º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 51 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

0 de 1 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 4. Indício estatístico, não acusação.

4 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 38

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 4 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (4 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

100% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 81% dos 1.010 órgãos de GO com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 100%| mediana dos pares 35%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 270.889,84 de R$ 270.889,84 contratados (50 de 50 contratações, 100% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 77 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	35,1%	30,1%
2	22,1%	17,6%
3	10,4%	12,5%
4	5,2%	9,7%
5	13,0%	7,9%
6	6,5%	6,7%
7	2,6%	5,8%
8	3,9%	5,1%
9	1,3%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0322χ² 9.3 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 77 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	22,1%	12,0%
1	10,4%	11,4%
2	9,1%	10,9%
3	13,0%	10,4%
4	3,9%	10,0%
5	6,5%	9,7%
6	11,7%	9,3%
7	5,2%	9,0%
8	3,9%	8,8%
9	14,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0416χ² 17.9 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

40+ pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
IONE APARECIDA BARBOZA RIBEIRO	LUCIVAN RODRIGUES DA SILVA	mesmo endereço
IONE APARECIDA BARBOZA RIBEIRO	DILZA CINTIA DE ANDRADE BISPO	mesmo endereço
IONE APARECIDA BARBOZA RIBEIRO	ADIEL ANTONIO JOSE MONTEIRO	mesmo endereço
IONE APARECIDA BARBOZA RIBEIRO	MANOEL ALVES PEREIRA	mesmo endereço
IONE APARECIDA BARBOZA RIBEIRO	49.032.637 MARINA GRANZOTTO	mesmo endereço
IONE APARECIDA BARBOZA RIBEIRO	51.320.930 FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	mesmo endereço
D P S INFORMATICA LTDA - ME	M A C AMORIM-ME	mesmo endereço
D P S INFORMATICA LTDA - ME	HERBERT RODRIGUES SOARES	mesmo endereço
D P S INFORMATICA LTDA - ME	FERRONATO S HOTEL LTDA	mesmo endereço
D P S INFORMATICA LTDA - ME	AGROALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	mesmo endereço
D P S INFORMATICA LTDA - ME	M A R FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	mesmo endereço
D P S INFORMATICA LTDA - ME	PEDRO RODRIGUES COMERCIAL LTDA	mesmo endereço
M A C AMORIM-ME	HERBERT RODRIGUES SOARES	mesmo endereço
M A C AMORIM-ME	FERRONATO S HOTEL LTDA	mesmo endereço
M A C AMORIM-ME	AGROALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	mesmo endereço
M A C AMORIM-ME	M A R FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	mesmo endereço
M A C AMORIM-ME	PEDRO RODRIGUES COMERCIAL LTDA	mesmo endereço
HERBERT RODRIGUES SOARES	FERRONATO S HOTEL LTDA	mesmo endereço
HERBERT RODRIGUES SOARES	AGROALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	mesmo endereço
HERBERT RODRIGUES SOARES	M A R FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	mesmo endereço
HERBERT RODRIGUES SOARES	PEDRO RODRIGUES COMERCIAL LTDA	mesmo endereço
LUCIVAN RODRIGUES DA SILVA	DILZA CINTIA DE ANDRADE BISPO	mesmo endereço
LUCIVAN RODRIGUES DA SILVA	ADIEL ANTONIO JOSE MONTEIRO	mesmo endereço
LUCIVAN RODRIGUES DA SILVA	MANOEL ALVES PEREIRA	mesmo endereço
LUCIVAN RODRIGUES DA SILVA	49.032.637 MARINA GRANZOTTO	mesmo endereço
LUCIVAN RODRIGUES DA SILVA	51.320.930 FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	mesmo endereço
DILZA CINTIA DE ANDRADE BISPO	ADIEL ANTONIO JOSE MONTEIRO	mesmo endereço
DILZA CINTIA DE ANDRADE BISPO	MANOEL ALVES PEREIRA	mesmo endereço
DILZA CINTIA DE ANDRADE BISPO	49.032.637 MARINA GRANZOTTO	mesmo endereço
DILZA CINTIA DE ANDRADE BISPO	51.320.930 FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	mesmo endereço
ADIEL ANTONIO JOSE MONTEIRO	MANOEL ALVES PEREIRA	mesmo endereço
ADIEL ANTONIO JOSE MONTEIRO	49.032.637 MARINA GRANZOTTO	mesmo endereço
ADIEL ANTONIO JOSE MONTEIRO	51.320.930 FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	mesmo endereço
FERRONATO S HOTEL LTDA	AGROALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	mesmo endereço
FERRONATO S HOTEL LTDA	M A R FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	mesmo endereço
FERRONATO S HOTEL LTDA	PEDRO RODRIGUES COMERCIAL LTDA	mesmo endereço
AGROALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	M A R FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	mesmo endereço
AGROALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	PEDRO RODRIGUES COMERCIAL LTDA	mesmo endereço
MANOEL ALVES PEREIRA	49.032.637 MARINA GRANZOTTO	mesmo endereço
MANOEL ALVES PEREIRA	51.320.930 FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 6.227
11/25	R$ 684
12/25	R$ 12.345
01/26	R$ 9.399
02/26	R$ 28.658
04/26	R$ 1.100
06/26	R$ 6.846
07/26	R$ 55.750
08/26	R$ 6.572
09/26	R$ 4.838

compras por trimestre (24m)

▼ 1% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	22775.25
25T1	40770.38
25T2	31009.5
25T3	33112.5
25T4	13029.36
26T1	38056.55
26T2	7946.33
26T3	67160.31

o que este órgão compra

maiores fornecedores

51.320.930 FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	R$ 119.120,00
GEOPLANO PLANEJAMENTO AMBIENTAL EIRELI	R$ 65.831,00
ROBERTO PAULINO RABELO	R$ 47.583,40
EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	R$ 40.000,00
MARTINS COSTA VEICULOS LTDA	R$ 39.600,00
AGROSOLOS CONSULTORIA AGRICOLA LTDA	R$ 23.760,00
MAURO ULHOA DE FARIA	R$ 20.406,98
D P S INFORMATICA LTDA - ME	R$ 17.253,50

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMA 14	São João d'Aliança / GO	80	R$ 672.319,07

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DO ACESSO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000014/2026	PEDRO RODRIGUES COMERCIAL LTDA	R$ 220,00	03/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMINHÃO-PIPA PARA APOIO AO COMBATE A INCÊNDIOS NO LIXÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000015/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 590,10	03/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 33002067000114-2-000013/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 2.000,00	27/07/2026
Constitui objeto do presente contrato a prestação a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) BRIGADISTAS. 33002067000114-2-000012/2026	51.320.930 FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	R$ 44.000,00	10/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MASCARAS FACIAIS CONTRA VAPORES TOXICOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000011/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 204,80	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM SOPRADORES, BOMBAS COSTAIS E PINGA-FOGOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000010/2026	LUCIVAN RODRIGUES DA SILVA	R$ 61,00	25/06/2026
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA INSTRUÇÃO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO LIXÃO MUNICIPAL E À IMPLANTAÇÃO DE ATERRO TEMPORÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA – GO, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE GOIÁS (SEMAD). 33002067000114-2-000016/2026	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	R$ 40.000,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000008/2026	MAURO ULHOA DE FARIA	R$ 4.995,00	09/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEGAGEM ( DIARIA ) PARA (03) TRES SERVIDORES QUE ESTARAO PARTICIPANDO DO I SIMPOSIO DE EDUCAÇAO AMBIENTAL EM GOIANIA-GO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000009/2026	POUSADA CERRADO LTDA	R$ 690,00	09/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SOPRADORES UTILIZADOS PELA BRIGADA DE COMBATE A INCENDIOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000007/2026	AGROALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	R$ 511,40	22/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO "CERRADO EM PÉ", A SER REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2026, NO SINDICATO RURAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO 33002067000114-2-000006/2026	DILZA CINTIA DE ANDRADE BISPO	R$ 1.005,00	16/04/2026
Constitui objeto do presente contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE TODAS AS AÇÕES AMBIENTAIS DESENVOLVIDAS PELA CONTRATANTE, PARA COMPROVAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO ICMS ECOLÓGICO. 33002067000114-2-000002/2026	GEOPLANO PLANEJAMENTO AMBIENTAL EIRELI	R$ 17.831,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000001/2026	IONE APARECIDA BARBOZA RIBEIRO	R$ 1.000,00	22/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 33002067000114-2-000005/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 1.500,00	14/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA, PARA O ANO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 33002067000114-2-000003/2026	ITAU UNIBANCO S.A	R$ 500,00	14/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 33002067000114-2-000004/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 1.500,00	14/01/2026
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de disponibilização de 1 GB de INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA e suporte técnico, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 33002067000114-2-000023/2025	HERBERT RODRIGUES SOARES	R$ 2.398,80	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CONTEINERES PLASTICOS 1000L, PARA AÇOES DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000022/2025	LOJA DAS CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 12.000,00	26/11/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIARIAS) PARA SERVIDORES QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE CURSO DE FORMAÇAO NA CIDADE DE GOIANIA-GO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000021/2025	POUSADA CERRADO LTDA	R$ 615,00	20/10/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EPIS) PARA BRIGADA DE INCENDIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 33002067000114-2-000020/2025	MAURO ULHOA DE FARIA	R$ 6.002,00	24/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FONTE ATX 500W PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADOR, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000019/2025	FRJ COMERCIO VEREJISTA EIRELI	R$ 192,90	15/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FONTE ATX 500W PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADOR, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000018/2025	FRJ COMERCIO VEREJISTA EIRELI	R$ 192,90	27/08/2025
Constitui objeto do presente contrato a prestação a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) BRIGADISTAS. 33002067000114-2-000017/2025	51.320.930 FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	R$ 19.800,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO PARA LEVANTAMENTO DE AREA DE NASCENTE NO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000016/2025	RS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	R$ 5.000,00	26/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIARIAS) A PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000015/2025	IONE APARECIDA BARBOZA RIBEIRO	R$ 500,00	17/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CAMISETAS E SACOLAS PARA EVENTO DE CONSCIENTIZAÇAO AMBIENTAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000014/2025	54.712.145 ADALTON GUEDES DE SOUZA	R$ 3.600,00	12/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SOPRADOR ELÉTRICO PORTÁTIL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000013/2025	M A R FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 2.970,00	12/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO 33002067000114-2-000011/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 5.000,00	19/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO 33002067000114-2-000012/2025	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 5.000,00	19/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UM BEBEDOURO/PURIFICADOR, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000010/2025	M A C AMORIM-ME	R$ 930,00	22/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIARIA) A PRESTADOR DE SERVIÇO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000009/2025	IONE APARECIDA BARBOZA RIBEIRO	R$ 100,00	15/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000008/2025	MANOEL ALVES PEREIRA	R$ 1.000,00	09/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA O ANO DE 2025, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000007/2025	IONE APARECIDA BARBOZA RIBEIRO	R$ 10.000,00	03/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ESTUDO E SONDAGEM DO SOLO PARA ELABORAR LAUDO PARA IMPLANTAÇAO DE ATERRO SANITARIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000005/2025	CONTOP - TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA	R$ 6.000,00	24/03/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000006/2025	HERBERT RODRIGUES SOARES	R$ 2.398,80	24/03/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA VEGETAÇÃO INVASORA NA AREA DO DEPOSITO DE RESIDUOS A CEU ABERTO (LIXÃO), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 33002067000114-2-000004/2025	VIA TRATORES SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 8.000,00	12/03/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ( DIARIAS ) PARA SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE GESTAO AMBIENTAL EM GOIANIA-GO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO 33002067000114-2-000003/2025	HOTEL ITAJUBA CLASSIC LTDA	R$ 840,00	21/02/2025
O objeto do presente contrato é a locação de imóvel localizado na Rua 24, Quadra K, Lote 09, Centro – São João d’Aliança/GO, para abrigar as instalações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2025. 33002067000114-2-000001/2025	—	R$ 18.700,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA, PARA O ANO DE 2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO 33002067000114-2-000002/2025	ITAU UNIBANCO S.A	R$ 1.000,00	31/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MUDAS DO CERRADO PARA VIRADA AMBIENTAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000046/2024	ADIEL ANTONIO JOSE MONTEIRO	R$ 3.600,00	05/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE BUFFET (SELF-SERVICE) PARA EQUIPE DA POLICIA AMBIENTAL E FISCAL A SERVIÇO NO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000045/2024	FERRONATO S HOTEL LTDA	R$ 5.500,00	05/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA NO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000044/2024	ROBERTO PAULINO RABELO	R$ 5.900,00	19/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS TRATADAS PARA FECHAMENTO DE CERCA NO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000043/2024	SERTANEJO MADEIRAS LTDA	R$ 1.225,00	08/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ÓCULOS UNIVETI 611K BOMBEIRO PARA A BRIGADA DE INCENDIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000042/2024	MAURO ULHOA DE FARIA	R$ 2.750,00	30/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MUDAS PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTANADAS AO PAISAGISMO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO 33002067000114-2-000040/2024	49.032.637 MARINA GRANZOTTO	R$ 1.250,00	29/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MUDAS PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTANADAS AO PAISAGISMO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO 33002067000114-2-000041/2024	49.032.637 MARINA GRANZOTTO	R$ 1.760,00	29/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DO FUMMA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000038/2024	D P S INFORMATICA LTDA - ME	R$ 1.719,00	22/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000039/2024	D P S INFORMATICA LTDA - ME	R$ 800,00	22/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TINTAS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000035/2024	FRJ COMERCIO VEREJISTA EIRELI	R$ 430,00	10/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MUDAS FLORÍFERAS PARA REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DE FLORES NA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 33002067000114-2-000033/2024	GUILHERME SANTIAGO DOS REIS	R$ 2.880,00	24/09/2024

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