perfil de órgão comprador

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

33.663.683/0001-16 · · Raio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 397.649.033,56

739 contratações · ticket R$ 538.090,71

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

557

mercado competitivo · 1.422 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

342 flags

publicação → homologação: 15 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

33.663.683/0001-16 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

469 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (147 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
326 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
37 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (27 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/33663683000116 · consulta em 24/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

31º de 366 órgãos com score em RJ

contratos com sancionado

469

147 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

27 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 9.822.981,87

662 de 1.590 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 74. Indício estatístico, não acusação.

24 pts — contratos com fornecedor sancionado33% · percentil 81

22 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)30% · percentil 74

19 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)26% · percentil 86

7 pts — preço inexequível (subpreço)10% · percentil 92

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)2% · percentil 12

Score 74 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (24 pts, 33%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025elevado

Q4 = 46% do ano (+21 pp vs. uniforme) · R$ 126.209.314,33 de R$ 272.327.443,75 · 688 contratações.

2023extremo

Q4 = 61% do ano (+36 pp vs. uniforme) · R$ 89.637.885,96 de R$ 146.760.208,06 · 1.142 contratações.

2022extremo

Q4 = 84% do ano (+59 pp vs. uniforme) · R$ 1.462.316,09 de R$ 1.750.391,15 · 137 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

40+ pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	RTA COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	mesmo endereço
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	mesmo endereço
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	mesmo endereço
SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PLANETA DA LIMPEZA LTDA	mesmo endereço
MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R2S MED DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	mesmo endereço
BROKS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	BIOPULSE BRASIL LTDA	mesmo endereço
ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	FENICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
PREMIER SOLUTION LTDA	MCA MULTIPLOS SERVICOS LTDA	mesmo endereço
PREMIER SOLUTION LTDA	FALCAO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	mesmo endereço
PREMIER SOLUTION LTDA	R L P COMERCIO E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	GERAES DIAGNOSTICA LTDA	mesmo endereço
BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	LBG COMMERCE LTDA	mesmo endereço
R L P COMERCIO E SERVICOS LTDA	FALCAO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	mesmo endereço
R L P COMERCIO E SERVICOS LTDA	MCA MULTIPLOS SERVICOS LTDA	mesmo endereço
FONTE D'AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SARTORI IND. E COMERCIO LTDA	mesmo endereço
AUTOMX SOLUÇÕES EIRÉLI - ME	AUTOMEDICAL LTDA	mesmo endereço
JOEL SIRQUEIRA LONGO	58.437.004 JONADABE TEIXEIRA SANTOS	mesmo endereço
TA-KELL SERVICOS GRAFICOS EM GERAL LTDA	RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
VIBEMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	GR DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
LICITAPUAVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	TWM SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA	mesmo endereço
MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	CWD SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	mesmo endereço
MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDGLOBAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	mesmo endereço
NOVA BRASIL LICITACOES LTDA	ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA	mesmo endereço
MEDGLOBAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CWD SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	mesmo endereço
FALCAO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MCA MULTIPLOS SERVICOS LTDA	mesmo endereço
RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL	65.464.714 KATIA FERNANDES FERREIRA	mesmo endereço
SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	AEY COMERCIO LTDA	mesmo endereço
AMENA CLIMATIZACAO LTDA	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	mesmo endereço
M & R SOLUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	mesmo endereço
50.727.020 STEFANY RODRIGUES LOPES DA SILVA	60.876.096 ANNA LUISA FRANCA BARROS SOUZA	mesmo endereço
AGROPIATA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA	VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	mesmo endereço
TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA	mesmo endereço
66.707.504 SAMUEL FRANCISCO DE BARROS	66.707.935 RYNA ALVES MADURO	mesmo endereço
RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	RTA COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	sócio em comum
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	sócio em comum
BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	DIAMED LATINO AMERICA S.A	sócio em comum
SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PLANETA DA LIMPEZA LTDA	sócio em comum
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	sócio em comum
VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	CM HOSPITALAR S.A	sócio em comum
LC LOG REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	J M GOL HOSPITALAR LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

compras por trimestre (24m)

▲ 58% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	6690471.23
24T4	92692740.51
25T1	73562687.25
25T2	36897734
25T3	57661321.23
25T4	145500802.35
26T1	47804228.76
26T2	173399570.09
26T3	46510573.78

o que este órgão compra

maiores fornecedores

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (23)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MEC-UFRJ-UNIVERSID.FED.DO RIO DE JANEIRO/RJ 153115	Rio de Janeiro / RJ	210	R$ 652.234.345,44
MEC-INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UF/RJ 153149	Rio de Janeiro / RJ	211	R$ 217.620.011,87
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152	Rio de Janeiro / RJ	66	R$ 117.026.580,42
MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ 153155	Rio de Janeiro / RJ	42	R$ 15.591.386,22
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150	Rio de Janeiro / RJ	821	R$ 15.545.571,56
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ 153161	Rio de Janeiro / RJ	429	R$ 8.958.857,79
MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ 153128	Rio de Janeiro / RJ	367	R$ 7.090.746,13
DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ 153127	Rio de Janeiro / RJ	88	R$ 6.303.667,75
INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ 153148	Rio de Janeiro / RJ	145	R$ 5.003.101,70
MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ 153145	Rio de Janeiro / RJ	588	R$ 4.980.991,41
MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ 153120	Rio de Janeiro / RJ	256	R$ 4.331.365,00
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ 153147	Rio de Janeiro / RJ	229	R$ 2.520.044,74
MEC-MUSEU NACIONAL DA UF/RJ 153162	Rio de Janeiro / RJ	67	R$ 2.493.315,73
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220	Rio de Janeiro / RJ	80	R$ 2.362.577,73
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ 153157	Rio de Janeiro / RJ	141	R$ 2.170.007,92
CAMPUS MACAE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RJ 152737	Macaé / RJ	139	R$ 2.078.259,28
MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ 153138	Rio de Janeiro / RJ	167	R$ 1.877.289,38
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS 153132	Rio de Janeiro / RJ	93	R$ 1.839.156,41
INSTITUTO DE DOENÇAS DO TÓRAX DA UFRJ 153151	Rio de Janeiro / RJ	80	R$ 1.822.667,06
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ 153119	Rio de Janeiro / RJ	81	R$ 1.671.298,91
MEC-DECANATO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE UF/RJ 153137	Rio de Janeiro / RJ	24	R$ 1.072.498,39
CAMPUS UFRJ DUQUE DE CAXIAS PROFESSOR GERALDO 155766	Duque de Caxias / RJ	143	R$ 774.129,73
FACULDADE NACIONAL DE DIREITO DA UFRJ 158223	Rio de Janeiro / RJ	17	R$ 112.979,68

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR POR MEIO DA DISPENSA 86/2026. 33663683000116-2-001053/2026	CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4.730,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL POR MEIO DA DISPENSA 82/2026 33663683000116-2-001051/2026	DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA	R$ 1.800,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DO CURSO PRESENCIAL: 4º LICITA BRASIL - LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO FUTURO PARA A SERVIDORA DÉBORA CRISTINA DE ALMEIDA VIANA. 33663683000116-2-001052/2026	ONE EVENTOS CORPORATIVOS LTDA	R$ 5.400,00	31/12/2026
TXINS - IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO, EM FAVOR DA SERVIDORA JULIA GOUVEIA DE MELO DO REGO MONTEIRO, PELA PARTICIPACAO NO 36THRESER INTERNATIONAL CONFERENCE - EDITAL PROTRABALHO. AUTORIZADO PELA PR-3. UB: INSTITUTO DE NUTRICAO. 33663683000116-2-000980/2026	BANCO DO BRASIL SA	R$ 888,68	31/12/2026
CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS - DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DEMAIS ACOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS RELACIONADAS AO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS POR ADESAO AO PREGAO 90033/2025 DA UASG 762400 33663683000116-2-000961/2026	MAXIMIZE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA LTDA	R$ 21.887,50	14/09/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO, EXPEDIÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA AS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) DO SISTEMA INTEGRADO DE ALIMENTAÇÃO (SIA), DORAVANTE DENOMINADA RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) E RESTAURANTE ESTUDANTIL (E OU RE) DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFRJ (RE CAP UFRJ) E DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (RE CAP EI UFRJ): FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES INDIVIDUAIS CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR, COLAÇÃO, LANCHE DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE, NAS MODALIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES LOCAL E TRANSPORTADA, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 33663683000116-2-000960/2026	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	R$ 35.784.962,40	11/09/2027
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE MANUTENCAO, ISOLAMENTO DE AREAS, ORGANIZACAO DE CIRCULACAO E APOIO AS ACOES DE SEGURANÇA REALIZADAS PELA SUBPREFEITURA DO CAMPUS DA PRAIA VERMELHA DA UFRJ. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. 33663683000116-2-000929/2026	AMJ DIGIGRAF SOLUCOES LTDA	R$ 1.000,00	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE MANUTENCAO, ISOLAMENTO DE AREAS, ORGANIZACAO DE CIRCULACAO E APOIO AS ACOES DE SEGURANCA REALIZADAS PELA SUBPREFEITURA DO CAMPUS DA PRAIA VERMELHA DA UFRJ. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. 33663683000116-2-000931/2026	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	R$ 5.639,80	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE MANUTENCAO, ISOLAMENTO DE AREAS, ORGANIZACAO DE CIRCULACAO E APOIO AS ACOES DE SEGURANCA REALIZADAS PELA SUBPREFEITURA DO CAMPUS DA PRAIA VERMELHA DA UFRJ. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. 33663683000116-2-000932/2026	CANDRE ENGENHARIA LTDA	R$ 545,99	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE MANUTENCAO, ISOLAMENTO DE AREAS, ORGANIZACAO DE CIRCULACAO E APOIO AS ACOES DE SEGURANCA REALIZADAS PELA SUBPREFEITURA DO CAMPUS DA PRAIA VERMELHA DA UFRJ. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. 33663683000116-2-000926/2026	DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 1.350,80	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE MANUTENCAO, ISOLAMENTO DE AREAS, ORGANIZACAO DE CIRCULACAO E APOIO AS ACOES DE SEGURANCA REALIZADAS PELA SUBPREFEITURA DO CAMPUS DA PRAIA VERMELHA DA UFRJ. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. 33663683000116-2-000934/2026	BP COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 741,60	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE MANUTENCAO, ISOLAMENTO DE AREAS, ORGANIZACAO DE CIRCULACAO E APOIO AS ACOES DE SEGURANCA REALIZADAS PELA SUBPREFEITURA DO CAMPUS DA PRAIA VERMELHA DA UFRJ. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. 33663683000116-2-000936/2026	64.641.730 CARLOS HENRIQUE ARAUJO RIBEIRO	R$ 8.240,00	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE MANUTENCAO, ISOLAMENTO DE AREAS, ORGANIZACAO DE CIRCULACAO E APOIO AS ACOES DE SEGURANCA REALIZADAS PELA SUBPREFEITURA DO CAMPUS DA PRAIA VERMELHA DA UFRJ. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. 33663683000116-2-000927/2026	GENIAL PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	R$ 2.206,68	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE MANUTENCAO, ISOLAMENTO DE AREAS, ORGANIZACAO DE CIRCULACAO E APOIO AS ACOES DE SEGURANCA REALIZADAS PELA SUBPREFEITURA DO CAMPUS DA PRAIA VERMELHA DA UFRJ. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. 33663683000116-2-000933/2026	63.143.642 RAPHAELLA COUTO CADILHE	R$ 1.517,80	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE MANUTENCAO, ISOLAMENTO DE AREAS, ORGANIZACAO DE CIRCULACAO E APOIO AS ACOES DE SEGURANÇA REALIZADAS PELA SUBPREFEITURA DO CAMPUS DA PRAIA VERMELHA DA UFRJ. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. 33663683000116-2-000928/2026	DF COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 146,80	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE MANUTENCAO, ISOLAMENTO DE AREAS, ORGANIZACAO DE CIRCULACAO E APOIO AS ACOES DE SEGURANCA REALIZADAS PELA SUBPREFEITURA DO CAMPUS DA PRAIA VERMELHA DA UFRJ. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ 33663683000116-2-000930/2026	62.984.204 THIAGO NASCIMENTO ARAUJO	R$ 5.885,00	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE MANUTENCAO, ISOLAMENTO DE AREAS, ORGANIZACAO DE CIRCULACAO E APOIO AS ACOES DE SEGURANCA REALIZADAS PELA SUBPREFEITURA DO CAMPUS DA PRAIA VERMELHA DA UFRJ. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. 33663683000116-2-000935/2026	TOR4 PRODUTOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	R$ 948,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 33663683000116-2-000956/2026	CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 462.349,92	09/09/2027
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS REFRIGERANTE) PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA 33663683000116-2-001073/2026	60.464.415 WILLIAN GABRIEL SILVA MARTINS	R$ 988,00	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS ENGARRAFADOS) PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO NCE 33663683000116-2-001074/2026	60.464.415 WILLIAN GABRIEL SILVA MARTINS	R$ 1.296,50	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS REFRIGERAÇÃO) PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMICA. 33663683000116-2-001086/2026	60.464.415 WILLIAN GABRIEL SILVA MARTINS	R$ 1.539,00	31/12/2026
PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA COBERTURA DA CONFERENCIA ANUAL CARLOS CHAGAS FILHO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026. 33663683000116-2-001063/2026	AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	R$ 1.251,00	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - UNIFORME - PARA ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO INSTITUTO DE FISICA, GARANTINDO ASSIM, O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS AREAS DEMANDANTES, ASSEGURANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS UNIDADES ENVOLVIDAS. 33663683000116-2-001085/2026	LUTHOR COMERCIO LTDA	R$ 349,50	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO E DE LABORATORIO POR MEIO DA DISPENSA 85/2026. 33663683000116-2-001050/2026	65.464.714 KATIA FERNANDES FERREIRA	R$ 6.943,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (TAXA DE REGISTRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. INEXIGIBILIDADE 96/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.231369/2026-00 33663683000116-2-000898/2026	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	R$ 858,00	31/12/2026
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PACIENTES, ALUNOS,SERVIDORES E CORPO SOCIAL DO INDC 33663683000116-2-001062/2026	RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 3.960,00	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA INTEGRANTES DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21. 33663683000116-2-001076/2026	67.167.969 NATALIA RIBEIRO DA SILVA	R$ 32,40	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA INTEGRANTES DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21. 33663683000116-2-000917/2026	67.103.558 ANDREIA LUCIA FERREIRA DE CASTRO SILVA	R$ 31,50	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA NATUREZA, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21. 33663683000116-2-001077/2026	67.167.969 NATALIA RIBEIRO DA SILVA	R$ 64,80	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO INTEGRANTES DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21. 33663683000116-2-000912/2026	3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 5,20	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA INTEGRANTES DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21. 33663683000116-2-001080/2026	67.167.969 NATALIA RIBEIRO DA SILVA	R$ 32,40	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS INTEGRANTES DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21. 33663683000116-2-000916/2026	67.103.558 ANDREIA LUCIA FERREIRA DE CASTRO SILVA	R$ 25,20	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA INTEGRANTES DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21. 33663683000116-2-000910/2026	3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 36,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EMBALAGEM POR MEIO DA DISPENSA ELETRONICA 83/2026 33663683000116-2-001047/2026	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 4.155,32	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS INTEGRANTES DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21. 33663683000116-2-000911/2026	3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 60,20	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE QUÍMICA INTEGRANTES DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21. 33663683000116-2-000951/2026	DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA	R$ 128,80	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA INTEGRANTES DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21. 33663683000116-2-001069/2026	64.349.898 FELLIPE LUCAS DA SILVA SANTOS	R$ 79,90	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA INTEGRANTES DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21. 33663683000116-2-000952/2026	DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA	R$ 46,00	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE QUÍMICA INTEGRANTES DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21. 33663683000116-2-001070/2026	64.349.898 FELLIPE LUCAS DA SILVA SANTOS	R$ 199,75	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS INTEGRANTES DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21. 33663683000116-2-001078/2026	67.167.969 NATALIA RIBEIRO DA SILVA	R$ 64,80	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE POR MEIO DA DISPENSA ELETRONICA 80/2026 33663683000116-2-001048/2026	D S A CHAVES LTDA	R$ 2.465,00	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA INTEGRANTES DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21. 33663683000116-2-000949/2026	DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA	R$ 184,00	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE QUÍMICA INTEGRANTES DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21. 33663683000116-2-000909/2026	3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 16,20	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO POR MEIO DA DISPENSA ELETRONICA 89/2026 33663683000116-2-001049/2026	AMANDA TECNOLOGIA FARMACEUTICA LTDA	R$ 19.200,00	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO INTEGRANTES DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21. 33663683000116-2-000953/2026	DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA	R$ 46,00	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃOINSTITUTO DE QUÍMICA INTEGRANTES DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21. 33663683000116-2-001079/2026	67.167.969 NATALIA RIBEIRO DA SILVA	R$ 64,80	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO) PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMICA. 33663683000116-2-000915/2026	MSS REFRIGERACAO LTDA	R$ 156,08	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO) PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMICA. 33663683000116-2-001072/2026	JULIANA DE MENDONCA VOLPINI BATARRA LICITACOES LTDA	R$ 387,20	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO DOCUMENTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 13/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.233929/2026-52. 33663683000116-2-000950/2026	3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 475,00	31/12/2026
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO) PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA 33663683000116-2-001071/2026	JULIANA DE MENDONCA VOLPINI BATARRA LICITACOES LTDA	R$ 387,20	31/12/2026

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