perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

44.318.534/0001-36 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 10.618.780,11

164 contratações · ticket R$ 64.748,66

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

2.690

concentrado · 115 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

44.318.534/0001-36 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
7 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (8 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Concentração de fornecedores alta (HHI 2.690 entre 115 fornecedores em 24m) — mercado pouco disputado.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: requisitar a composição de preços dos itens marcados e cotejar com o banco de preços.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/44318534000136 · consulta em 03/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

151º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 444 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

8 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 465,87

9 de 14 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 49. Indício estatístico, não acusação.

27 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)55% · percentil 90

15 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)31% · percentil 67

7 pts — concentração de fornecedores (HHI)14% · percentil 69

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 49 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (27 pts, 55%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 488 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	26,0%	30,1%
2	12,3%	17,6%
3	11,5%	12,5%
4	10,0%	9,7%
5	12,3%	7,9%
6	9,0%	6,7%
7	6,6%	5,8%
8	7,0%	5,1%
9	5,3%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0231χ² 31.1 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 488 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	17,6%	12,0%
1	10,9%	11,4%
2	12,3%	10,9%
3	8,0%	10,4%
4	10,0%	10,0%
5	8,8%	9,7%
6	10,0%	9,3%
7	6,8%	9,0%
8	7,6%	8,8%
9	8,0%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0156χ² 21.2 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

6 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
AUTO PEÇAS NUNEDIESEL LTDA	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA	sócio em comum
BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	ALMEIDA DOS SANTOS SERVICOS LTDA	sócio em comum
ALMEIDA DOS SANTOS SERVICOS LTDA	ALMEIDA DEPOSITO DE GÁS LTDA	sócio em comum
AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	MARCIEL DE SOUSA CRISOSTOMO	sócio em comum
TOP CAR AUTO CENTRO LTDA - ME	CENTRO AUTOMOTIVO TOP CAR LTDA	sócio em comum
ANDREATI & ZARAMELLO LTDA	Andreati & Zaramello Ltda	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
11/25	R$ 162.771
12/25	R$ 37.592
01/26	R$ 2.180.785
02/26	R$ 204.871
03/26	R$ 161.068
04/26	R$ 891.045
05/26	R$ 5.958.391
06/26	R$ 234.866
07/26	R$ 641.272
08/26	R$ 115.187
09/26	R$ 180.690

compras por trimestre (24m)

▲ 398% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	620322.6
25T1	957243.59
25T2	513304.72
25T3	72984.14
25T4	200363.1
26T1	2546724.93
26T2	7084302.3
26T3	937149.93

o que este órgão compra

maiores fornecedores

JOSE MARIA DE MACEDO & CIA LTDA	R$ 4.799.208,42
IVG BRASIL LTDA	R$ 938.998,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA	R$ 382.027,27
FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 323.739,54
SILVIO DA SILVA SANTOS TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 322.032,92
TECER EDUCACIONAL LTDA	R$ 300.000,00
RAMOS TRANSPORTES LTDA	R$ 295.584,09
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 250.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16	São João d'Aliança / GO	491	R$ 14.542.662,30

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
O objeto do presente contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA/GO, PARA O PERÍODO DE 72 (SETENTA E DOIS) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2026. 44318534000136-2-000266/2026	RAMOS TRANSPORTES LTDA	R$ 92.252,63	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZAÇAO E PREMIAÇAO DOS JOGOS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000265/2026	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 5.493,40	31/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCD4G61, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000264/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 1.954,36	28/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCC7I91 , CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000263/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 60,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRZ-1237, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000260/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 146,90	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NJX-9438, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000262/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 63,93	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCH3F68, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000261/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 445,72	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PQT-5672, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000259/2026	ELOIR JOSE DE CHAVES	R$ 680,00	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCC7I91, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000257/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 1.640,00	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PQT-5672, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000252/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 374,80	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRZ-1247, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000254/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 474,70	25/08/2026
O objeto do presente contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA/GO, PARA O PERÍODO DE 77 (SETENTA E SETE) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2026. 44318534000136-2-000267/2026	44.709.571 JORGE MENDES CARNEIRO JUNIOR	R$ 46.441,91	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCH3F68, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000256/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 839,80	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCC7I81, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000253/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 1.004,20	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCC7I91, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000255/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 748,80	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCH3F68, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000258/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 1.950,00	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 400 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDA DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS PREDIOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000251/2026	SPORT TEK EMPREENDIMENTOS EIRELI	R$ 5.495,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CABO DE REDE CATEGORIA 5 (CATS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000249/2026	D P S INFORMATICA LTDA - ME	R$ 2.189,90	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO BOBINAS TERNICAS PARA O RELOGIO DE PONTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000250/2026	AT INFORMATICA LTDA	R$ 200,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRZ-3341, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000273/2026	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA	R$ 6.948,00	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRZ-3341, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000272/2026	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA	R$ 2.959,00	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRZ-1237, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000270/2026	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA	R$ 3.564,00	10/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRZ-1237, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000271/2026	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA	R$ 4.760,00	10/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRZ-1247, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000241/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 960,00	07/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRZ-1247, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000240/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 1.321,00	07/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCD4G61, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000242/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 1.280,00	07/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA SCD4A89, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000244/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 610,00	07/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA SCD4A89, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000243/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 4.117,00	07/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E PARA CANDIDATOS A GESTORES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000245/2026	JOSE ALBERTO DE SOUZA BARBOSA	R$ 9.800,00	07/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCF5H21, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000238/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 1.210,00	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCF5H21, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000239/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 120,00	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO SIENA PLACA RCF2E01, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000236/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 271,64	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O MICRO-ONIBUS PLACA PRZ-1247, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000237/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 1.954,36	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCH3F68, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000234/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 680,00	04/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCH3F68, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000235/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 316,00	04/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCD4G71, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000233/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 8.210,00	04/08/2026
O objeto deste contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA, PARA O PERÍODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2026, a serem executados em regime de empreitada por km rodado por itinerário referentes à rota FAZENDA BURITIZINHO, ISOTON, DELTA, ATÉ O CEPI FREDERICO BERNARDES RABELO. 44318534000136-2-000248/2026	TIO TECO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	R$ 12.097,76	31/08/2026
O objeto deste contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA, PARA O PERÍODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2026, a serem executados em regime de empreitada por km rodado por itinerário referentes à rota GO 116, FAZENDA CAPIM CRU, TOCA DA ONÇA, TRÊS MARIAS, ATÉ A ESCOLA UNIÃO. 44318534000136-2-000247/2026	RAMOS TRANSPORTES LTDA	R$ 8.528,65	31/08/2026
O objeto deste contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA, PARA O PERÍODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2026, a serem executados em regime de empreitada por km rodado por itinerário referentes à rota GO 116, FAZENDA COPA GÁS, CHAPÉU DE COURO, FAZENDA SÃO MATHEUS, FAZENDA BRASÍLIA, ATÉ A ESCOLA UNIÃO. 44318534000136-2-000246/2026	RAMOS TRANSPORTES LTDA	R$ 14.686,55	31/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PLACA PRZ-3341, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000225/2026	ELETRO CAMPO SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	R$ 7,00	30/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NJX-9438, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000220/2026	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA	R$ 4.746,20	30/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NJX-9438, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000219/2026	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA	R$ 10.384,50	30/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, PLACA RBU-6G87, OGY-6811 E TGK-3179 CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000222/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 290,40	30/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NJX-9438, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000221/2026	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA	R$ 3.705,53	30/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PLACA PRZ-3341, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000226/2026	MARCIEL DE SOUSA CRISOSTOMO	R$ 250,00	30/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PLACA SCD-4A89, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000227/2026	ELETRO CAMPO SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	R$ 10,90	30/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PLACA SCD-4A89, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000228/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 2,00	30/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, PLACA PRZ-3341, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000224/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 130,00	30/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PLACA RCC-7I81, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000229/2026	ELI RODRIGUES VIEIRA	R$ 550,00	30/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, PLACA TFL-4D44, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000223/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 345,70	30/07/2026

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