perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JESUPOLIS - FME

44.612.579/0001-19 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 2.207.103,84

30 contratações · ticket R$ 73.570,13

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

2.039

moderadamente concentrado · 16 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JESUPOLIS - FME

44.612.579/0001-19 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

2 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Economia potencial de R$ 580,20 (1 de 1 itens acima da mediana).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/44612579000119 · consulta em 17/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

374º de 1.025 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 580,20

1 de 1 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 31. Indício estatístico, não acusação.

25 pts — contratos com fornecedor sancionado81% · percentil 85

6 pts — concentração de fornecedores (HHI)19% · percentil 59

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 31 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (25 pts, 81%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025extremo

Q4 = 57% do ano (+32 pp vs. uniforme) · R$ 1.025.816,54 de R$ 1.789.966,28 · 47 contratações.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 53% do ano (+28 pp vs. uniforme) · R$ 1.247.567,95 de R$ 2.341.436,91 · 110 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 168 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	33,3%	30,1%
2	12,5%	17,6%
3	26,2%	12,5%
4	8,3%	9,7%
5	8,3%	7,9%
6	4,2%	6,7%
7	4,2%	5,8%
8	1,2%	5,1%
9	1,8%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0385χ² 38.9 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 168 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	17,9%	12,0%
1	13,7%	11,4%
2	19,0%	10,9%
3	6,0%	10,4%
4	4,8%	10,0%
5	7,7%	9,7%
6	7,1%	9,3%
7	7,7%	9,0%
8	8,3%	8,8%
9	7,7%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0327χ² 25.8 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
EDUARDO DIAS DOS SANTOS	51.497.769 BRUNO REIS CAMPOS	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 751.153
11/25	R$ 334.256
01/26	R$ 113.227
02/26	R$ 703.258
03/26	R$ 68.501
05/26	R$ 112.336
06/26	R$ 640
07/26	R$ 92.833
08/26	R$ 30.900

compras por trimestre (24m)

▼ 45% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	1421067.81
25T1	293149.85
25T3	652605.33
25T4	1085409.16
26T1	884985.68
26T2	112976.4
26T3	123732.6

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ECXPETACULO PRODUCOES LTDA	R$ 380.000,00
JEF ASSISTENCIA PRODUCAO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	R$ 195.000,00
B3 ENTRETENIMENTOS LTDA	R$ 160.000,00
BRIZZA PRODUCOES CULTURAIS LTDA	R$ 157.285,00
NOVOS TEMPOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 140.000,00
GOLFÃO ZRT PRODUÇÕES LTDA	R$ 100.000,00
RENATO BATISTA RIBEIRO	R$ 77.200,00
D E S COMERCIO E SERVICOS ARTIGOS CULTURAIS E ENTRETENIMENTO LTDA	R$ 55.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JESÚPOLIS 14	Jesúpolis / GO	175	R$ 5.857.219,35

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (1)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE TECNOLOGIA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JESÚPOLIS, GOIÁS, CONFORME EMENDA INDIVIDUAL AO OGU N. 43880012/2024. 44612579000119-1-000047/2025-000001	GO	vigente até 08/12/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER ACESSORIA PEDAGÓGICA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ, CONFOME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 44612579000119-2-000003/2026	INSTITUTO CRIS LEITE COACHING TREINAMENTO E PALESTRAS LTDA	R$ 6.450,00	29/01/2026
"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JESÚPOLIS E IDEA GESTÃO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA, NA FORMA SEGUINTE". 44612579000119-2-000001/2026	IDEA GESTAO E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	R$ 48.000,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PROJETOR PORTÁTIL FULL HD RESOLUÇÃO 1920X1080 MSE, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. 44612579000119-2-000002/2026	J&A E-COMMERCE LTDA	R$ 11.990,00	13/01/2026
Contratação de profissional do setor artístico 44612579000119-2-000007/2025	JOAQUIM SANTANA NETO	R$ 15.000,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O FME DO MUNICIPIO DE JESÚPOLIS E NOVOS TEMPOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 44612579000119-2-000006/2025	NOVOS TEMPOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 140.000,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O FME DO MUNICIPIO DE JESÚPOLIS E EDUARDO DIAS DOS SANTOS, NA FORMA SEGUINTE". 44612579000119-2-000005/2025	EDUARDO DIAS DOS SANTOS	R$ 20.000,00	31/12/2025
Contratação de profissionais do setor artístico 44612579000119-2-000008/2025	51.497.769 BRUNO REIS CAMPOS	R$ 7.500,00	31/12/2025
Contratação de profissional do setor artístico, diretamente, consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, sendo apresentação artística com o artista "Thiago Jhonathan", com duração de 1h e 40min, no evento "16° Festa da Cultura", nos dias 29 a 31 de agosto de 2025, com previsão de início as 22h, sendo no dia 30 de agosto de 2025. 44612579000119-2-000004/2025	B3 ENTRETENIMENTOS LTDA	R$ 160.000,00	31/12/2025
Contratação de Empresa especializada no Fornecimento de Profissionais de Apoio Educacional para Secretaria Municipal de Educação do município de Jesúpolis 44612579000119-2-000003/2025	JEF ASSISTENCIA PRODUCAO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	R$ 195.000,00	31/12/2025
Prestação de serviços de assessoria e suporte na execução de programas e políticas voltadas para o esporte para Secretaria Municipal de Educação do Município de Jesúpolis – GO. 44612579000119-2-000002/2025	RENATO BATISTA RIBEIRO	R$ 35.200,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO, PARA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 44612579000119-2-000009/2025	A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA	R$ 1.980,00	04/02/2025
Prestação de serviços de lavanderia para o esporte para Secretaria Municipal de Educação do Município de Jesúpolis - GO 44612579000119-2-000001/2025	—	R$ 12.000,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 8.941 PAGINAS DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA, EM ATEND. GESTÃO DAS ATIV. DA EDC 44612579000119-2-000090/2024	MFC PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 1.500,00	31/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FRANQUIA DE PARA REPARO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 44612579000119-2-000089/2024	LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	R$ 332,00	25/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 44612579000119-2-000088/2024	OI S/A	R$ 212,87	23/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O PREDIO DO CMEI, REFERENTE AO MES 10/2024, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, CONF DOC ANEXO PROCESSO. 44612579000119-2-000087/2024	OI S/A	R$ 89,76	16/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDALHAS EM MDF 08 CM PERSONALIZADAS, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 44612579000119-2-000086/2024	LINDOMAR SANTOS MORAIS - ME	R$ 959,20	16/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O PREDIO DA ESCOLS MUN MENINO JESUS REF 09/2024 CONF DOC ANEXO. 44612579000119-2-000085/2024	OI S/A	R$ 314,17	11/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADO AO PRÉDIO DO CEMEI, REF 09/2024, EM ATENDIMENT O A GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, CONF DOC ANEXO PROCESSO. 44612579000119-2-000084/2024	OI S/A	R$ 123,61	06/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA ERFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SEGURANÇA EM APOIO A FESTA DA CULTURA 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 44612579000119-2-000083/2024	BRIZZA PRODUCOES CULTURAIS LTDA	R$ 52.820,00	20/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A FESTA DA CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 44612579000119-2-000082/2024	BRIZZA PRODUCOES CULTURAIS LTDA	R$ 54.465,00	20/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A QUADRA COBERTA REF AO MES DE MAIO DE 2024,EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 44612579000119-2-000080/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 334,80	20/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A ESCOLA MUN, REF AO MES DE JULHO DE 2024,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 44612579000119-2-000081/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 107,83	20/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, EM ATENDIMENTO A GESTAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 44612579000119-2-000079/2024	LINDOMAR SANTOS MORAIS - ME	R$ 719,40	19/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PRÉDIO DO CEMEI DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME COMPROV. ANEXOS AO PROCESSO. 44612579000119-2-000077/2024	OI S.A	R$ 123,56	14/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME COMPROV. ANEXOS AO PROCESSO. 44612579000119-2-000075/2024	OI S.A	R$ 313,16	14/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME COMPROV. ANEXOS AO PROCESSO. 44612579000119-2-000076/2024	OI S.A	R$ 313,88	14/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CMEI DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO. 44612579000119-2-000073/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 453,81	14/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONF. COMPROV. ANEXOS AO PROCESSO. 44612579000119-2-000072/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 399,15	14/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CEMEI DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME COMPROV. ANEXOS AO PROCESSO. 44612579000119-2-000074/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 1.281,73	14/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, EM ATENDIMENTO A GESTAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 44612579000119-2-000078/2024	LINDOMAR SANTOS MORAIS - ME	R$ 151,59	09/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DE FUTSAL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS-GO, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRET. DE EDUCAÇÃO, CONF.COMPROV.A 44612579000119-2-000071/2024	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM DE ANAPOLIS	R$ 12.990,00	07/08/2024
APRESENTAÇÃO ARTISTICA FESTA DA CULTURA 2024 44612579000119-2-000034/2024	36.310.853 KEFLEM MADUREIRA ARAUJO	R$ 5.000,00	31/12/2024
APRESENTAÇÃO ARTISTICA FESTA DA CULTURA 2024 44612579000119-2-000036/2024	51.497.769 BRUNO REIS CAMPOS	R$ 7.300,00	31/12/2024
APRESENTAÇÃO ARTISTICA FESTA DA CULTURA 2024 44612579000119-2-000035/2024	JOAQUIM SANTANA NETO	R$ 14.000,00	31/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MEDALHAS E TROFÉUS, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 44612579000119-2-000070/2024	LINDOMAR SANTOS MORAIS - ME	R$ 8.788,56	16/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CEMEI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. 44612579000119-2-000069/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 921,75	12/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO. 44612579000119-2-000064/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 262,45	10/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO. 44612579000119-2-000067/2024	OI S.A	R$ 304,44	10/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. 44612579000119-2-000062/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 112,90	10/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 3º FASE DA LIGA INHUMENSE, EM ATENDIMENTO A GESTAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 44612579000119-2-000068/2024	ARTHUR RODRIGUES DE SOUZA	R$ 700,00	10/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CEMEI ARCO IRIS, REFERENTE AO MÊS 05/2024. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO. 44612579000119-2-000065/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 102,71	10/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, RFERENTE AO MÊS 06/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO. 44612579000119-2-000063/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 771,12	10/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CEMEI ARCO IRIS, REFERENTE AO MÊS 06/2024. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO. 44612579000119-2-000066/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 1.553,11	10/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SHOW PIROTECNICO/PIROMUSICAL INDOOR, PARA ABERTURA DAS OLIMPÍADAS MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 44612579000119-2-000061/2024	ELITE EVENTOS LTDA	R$ 6.000,00	09/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 1º FINAL DA LIGA INHUMENSE, EM ATENDIMENTO A GESTAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR, CONF. DOC ANEXO PROCESSO. 44612579000119-2-000060/2024	ARTHUR RODRIGUES DE SOUZA	R$ 1.400,00	04/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENT EA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 3º FASE DA LIGA INHUMENSE, EM ATENDIMENTO A GESTAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR, CONF. DOC ANEXO PROCESSO. 44612579000119-2-000059/2024	ARTHUR RODRIGUES DE SOUZA	R$ 700,00	03/07/2024
Contratação de profissional do setor artístico (dupla Daniel e Samuel), diretamente ou por meio de empresário exclusivo, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jesúpolis, Goiás. 44612579000119-2-000033/2024	D E S COMERCIO E SERVICOS ARTIGOS CULTURAIS E ENTRETENIMENTO LTDA	R$ 55.000,00	31/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO AO PRÉDIO DO CMEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 44612579000119-2-000056/2024	OI S.A	R$ 123,64	19/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL, REF 05/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 44612579000119-2-000055/2024	OI S.A	R$ 308,29	19/06/2024

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