perfil de órgão comprador

SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA

44.699.908/0001-00 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 225.600.981,45

885 contratações · ticket R$ 254.916,36

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

2.028

moderadamente concentrado · 291 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA

44.699.908/0001-00 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

3 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (2 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
1 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
12 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (10 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/44699908000100 · consulta em 26/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

251º de 1.144 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

2 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

10 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 297,78

7 de 7 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 58. Indício estatístico, não acusação.

25 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)42% · percentil 82

16 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)28% · percentil 74

11 pts — contratos com fornecedor sancionado19% · percentil 37

6 pts — concentração de fornecedores (HHI)10% · percentil 58

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 58 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (25 pts, 42%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 470 valores

conformidade marginal

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	28,7%	30,1%
2	19,4%	17,6%
3	13,2%	12,5%
4	11,7%	9,7%
5	6,2%	7,9%
6	5,5%	6,7%
7	7,4%	5,8%
8	4,3%	5,1%
9	3,6%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0136χ² 9.8 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 470 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	15,7%	12,0%
1	9,8%	11,4%
2	11,1%	10,9%
3	8,7%	10,4%
4	9,8%	10,0%
5	9,4%	9,7%
6	9,1%	9,3%
7	6,6%	9,0%
8	10,2%	8,8%
9	9,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0130χ² 13.0 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	0
2025-T4	1	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

7 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
AILTON FERNANDO BIZETTO EPP	ISRAEL BASCHEIRA	mesmo endereço
ORGA FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA	STENZEL STENZEL LTDA ME	mesmo endereço
SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sanecon Comércio de Tubos e Conexões Ltda	mesmo endereço
X DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME	X - DATA INFORMATICA LTDA	sócio em comum
CARMEUSE BRASIL SOLUCOES QUIMICAS S.A	POTABILIS S.A	sócio em comum
B.E.MAZZATTO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	BRUNO EDUARDO MAZZATTO LTDA	sócio em comum
FERRO STORE LTDA	FERRO STORE LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 4.279
10/25	R$ 3.418.936
11/25	R$ 182.737
12/25	R$ 3.424.061
01/26	R$ 3.713.299
02/26	R$ 4.236.817
03/26	R$ 20.476.793
04/26	R$ 1.528.416
05/26	R$ 106.443.674
06/26	R$ 72.245.050
07/26	R$ 171.787
08/26	R$ 2.717.393
09/26	R$ 7.187.181

compras por trimestre (24m)

▲ 396% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	4928049.39
25T1	16807870.49
25T2	18313636.18
25T3	5471619.79
25T4	7025733.97
26T1	28426908.54
26T2	180217139.28
26T3	10076360.65

o que este órgão compra

maiores fornecedores

JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	R$ 17.000.000,00
LEGUN BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	R$ 2.449.999,00
JUFEL QUIMICA LTDA EPP	R$ 2.069.985,00
TERRAPAC ENGENHARIA LTDA MATRIZ	R$ 1.887.262,85
SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	R$ 1.350.000,00
LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA	R$ 1.200.000,00
TQA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.162.989,58
NOVA ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A	R$ 1.126.461,02

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (3)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras 4861	Araras / SP	300	R$ 275.234.523,30
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA 0001	Araras / SP	1.210	R$ 16.403.011,46
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA 1	Araras / SP	6	R$ 322.554,70

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (4)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Registro de Preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças automotivas novas, originais ou compatíveis de primeira linha, destinadas à manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Autarquia, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar. 44699908000100-1-000396/2026-000001	SP	vigente até 24/07/2027
Registro de Preços para aquisição parcelada de bomba centrifuga re-autoescorvante de eixo horizontal, mono-estagiada, com bocais de sucção horizontal e recalque vertical para cima centralizado de 3”, 4” e 6”, conjunto girante re-autoescorvante E3, EP4 e EP6 e válvula flap E3/EP3, E4/EP4 e E6/EP6, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar. 44699908000100-1-000056/2025-000001	SP	vigente até 07/05/2027
Registro de Preços para aquisição de 2.000 (dois mil) litros de produto químico neutralizador de odor destinado a eliminação de maus odores atmosféricos da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto “Antônio Carlos Jacovetti”, pelo período de 12 (doze) meses, sendo eles divididos em cota principal (75%) e cota reservada (25%), de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar. 44699908000100-1-000043/2026-000001	SP	vigente até 06/03/2027
Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 2.500 (duas mil e quinhentas) horas de máquina retroescavadeira com profundidade mínima de escavação de 9.500mm, 3.000 (três mil) horas de máquina retroescavadeira com profundidade mínima de escavação de 3.000mm; 3.000 (três mil) horas de caminhão basculante tipo truck com capacidade mínima de carga 10 toneladas e 3.000 (três mil) horas caminhão pipa com capacidade mínima do tanque de 10 m³, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar do Edital. 44699908000100-1-000037/2024-000001	SP	vigente até 02/10/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratação de empresa especializada em serviços de retífica de motor para o caminhão Ford Cargo 815E, ano/modelo 2010/2010, compreendendo a execução dos seguintes serviços: • substituição de 2 (dois) selos de galeria Cummins S-B (17,70 mm); • substituição de 4 (quatro) bujões de expansão Cummins S-B; • substituição de 2 (dois) anéis-guia Cummins 4B4,5; • substituição de 2 (duas) buchas de comando Cummins S-B; • substituição de 4 (quatro) camisas Cummins S-B +020; • polimento do virabrequim e do comando; • embuchamento do comando; • plainamento do bloco; • mandrilhamento dos mancais; • rebaixamento das capas dos mancais; • retirada e brunimento dos cilindros; • ajuste das bielas e mancais; • alinhamento das bielas; • encamisamento dos cilindros; • lavagem química parcial; • brunimento para encamisamento; e • balanceamento do virabrequim. 44699908000100-2-000458/2026	RETIFICA CONQUISTA LTDA-EPP	R$ 6.969,00	28/08/2026
Referente ao Encargo Eletronuclear, ou seja, valores do rateio dos custos das Usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 cobrados de todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN), incluindo consumidores do Ambiente de Comercialização Livre (ACL). 44699908000100-2-000470/2026	CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA CCEE	R$ 10.448,29	27/08/2026
Aquisição de materiais hidráulicos para reposição do estoque 44699908000100-2-000465/2026	HIDROARARAS TUBO E CONEXÕES LTDA	R$ 7.259,90	27/08/2026
Aquisição dos seguintes materiais para reposição de estoque: Tubo PVC Branco Coletor Esgoto 100mm, TEE PVC Coletor de Esgoto Ocre 200 x 200mm e Curva PVC ocre para esgoto 90°x100mm curta PBJE com anel 44699908000100-2-000464/2026	FRANCISCA PAULINA DE LIMA ME	R$ 2.505,00	27/08/2026
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de tapeçaria automotiva para solda no encosto do banco do motorista do Fiat Uno Mille Economy, ano/modelo 2012/2012. 44699908000100-2-000455/2026	OSORIO PEREIRA FILHO ARARAS ME	R$ 200,00	27/08/2026
Aquisição de 1 (um) esmeril de bancada de ½ CV voltagem de 220V para a Divisão de Coleta e Tratamento de Esgoto. 44699908000100-2-000456/2026	COMERCIAL ARARENSE LTDA	R$ 281,58	27/08/2026
Aquisição de manômetros para reposição de estoque 44699908000100-2-000463/2026	SALVI CASAGRANDE MEDIÇAO E AUTOMATIZAÇAO LTDA	R$ 1.860,00	27/08/2026
Contratação de empresa para serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União (Termo Aditivo referente ao Contrato nº 011/2026 - Concorrência Eletrônica nº 001/2026). 44699908000100-2-000457/2026	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	R$ 1.493,67	27/08/2026
Referente ao Encargo de Potência para Reserva de Capacidade (ERCAP) para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). 44699908000100-2-000440/2026	CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA CCEE	R$ 3.016,49	20/08/2026
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo, visando a renovação das apólices de seguro de 8 (oito) veículos pertencentes a frota do SAEMA, pelo período de 12 (doze) meses, com cobertura contra terceiros, furto e roubo, compreendendo os seguintes veículos: • 2 (dois) Fiat Palio Fire 1.0 8V Flex, ano/modelo 2015/2015; • 1 (um) Fiat Uno Mille Fire 1.0 8V Flex, ano/modelo 2012/2012; • 2 (dois) Fiat Mobi Like 1.0 6V Flex, ano/modelo 2026/2026; • 3 (três) Fiat Strada CS Endurance 1.3 8V Flex, ano/modelo 2026/2026. 44699908000100-2-000434/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 14.268,11	19/08/2026
Aquisição dos seguintes materiais para recomposição de muro de arrimo danificado pelo Saema devido a manutenção de rede de esgoto que passa na servidão do terreno localizado na Rua José Maiochi: 300 un de Bloco de cimento 19 x 19 x 39cm e 30un de Bloco de meio 19 x 19cm 44699908000100-2-000432/2026	LAJES TROVA LTDA	R$ 1.708,80	19/08/2026
Aquisição de materiais que são rotineiramente utilizados nas execuções dos serviços e manutenções e instalação de redes de água do Departamento de Obras e Serviços. 44699908000100-2-000462/2026	FRANCISCA PAULINA DE LIMA ME	R$ 2.967,00	19/08/2026
Aquisição de 05 campainhas sem fio com alcance de até 100 metros, resistente a agua para serem instaladas: 01 EEEB Jd. Manacá, 01 ETE Pacaembu, 01 EEEB Jd. Orquideas, 01 na EEB zona Norte e 01 EEEB Jd. Apolo. 44699908000100-2-000459/2026	PHILIPE QUEIROZ DE OLIVEIRA	R$ 359,95	19/08/2026
Aquisição dos seguintes materiais para recomposição de muro de arrimo danificado pelo Saema devido a manutenção de rede de esgoto que passa na servidão do terreno localizado na Rua José Maiochi: 1 m³ de Pedrisco, 1 Kg de Arame recozido 18, 2 Kg de Arame recozido 12, 18 litros de Neutrol para concreto e Vedacit (embalagem 3,6 litros) 44699908000100-2-000433/2026	IRMAOS HENCKLEIN LTDA ME	R$ 786,88	19/08/2026
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em 2 (dois) notebooks HP, compreendendo a substituição de 1 (um) chip da BIOS, 2 (duas) baterias da BIOS e 1 (uma) placa de rede, bem como a execução de manutenção preventiva esses equipamentos. 44699908000100-2-000431/2026	64.329.769 VIVALDO MEDEIROS	R$ 535,00	18/08/2026
Aquisição de 60 caixas de luvas com 100 unidades confeccionadas em latéx ambidestras com pó tamanho G e 30 caixas de luvas com 100 unidades confeccionadas em latéx ambidestras com pó tamanho M para a ETE. 44699908000100-2-000425/2026	RTSS - COMERCIAL DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA	R$ 2.519,55	17/08/2026
Aquisição de 50 (cinquenta) toneladas de pedra rachão para reposição de estoque. 44699908000100-2-000428/2026	GRAMACON C.DE GRAMA E M.DE C.L	R$ 4.390,00	17/08/2026
Aquisição de 300 peças (10 pacotes) de pasta L para reposição de estoque. 44699908000100-2-000427/2026	PHILIPE QUEIROZ DE OLIVEIRA	R$ 281,70	17/08/2026
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recondicionamento de sistema de exaustor e filtragem de alta temperatura do Fiat Strada Working, ano/modelo 2013/2013. 44699908000100-2-000424/2026	FRANK SCAP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 460,00	14/08/2026
Referente ao aporte do Encargo de Energia de Reserva (EER) referente ao mês de Julho/2026 para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). 44699908000100-2-000469/2026	CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA CCEE	R$ 17.612,69	14/08/2026
Aquisição de 30 (trinta) curvas PVC ocre para esgoto 90°x100mm longa PBJE com anel para reposição de estoque. 44699908000100-2-000422/2026	FRANCISCA PAULINA DE LIMA ME	R$ 789,00	12/08/2026
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de vidros automotivos, compreendendo o fornecimento e a substituição da maçaneta externa da porta traseira esquerda, sem chave, do veículo GM Cobalt 1.8 LT, ano/modelo 2014/2014, incluindo toda a mão de obra, materiais, ferramentas e demais insumos necessários à perfeita execução dos serviços. 44699908000100-2-000430/2026	VIDROVAN ARARAS COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA	R$ 160,00	12/08/2026
Aquisição dos seguintes materiais para reposição de estoque: Arco de serra para lâmina 12’ com cabo ergonômico, Talhadeira de aço chata 10” e Disco de corte diamantado D350 VN85 para asfalto (segmentado/corte seco) 44699908000100-2-000426/2026	FERFACOM COMERCIAL LTDA.- ME	R$ 7.746,00	12/08/2026
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recondicionamento de sistema de exaustor e filtragem de alta temperatura da Montana LS1 1.4, ano/modelo, 2017/2017. 44699908000100-2-000399/2026	FRANK SCAP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 3.047,15	07/08/2026
Contratação de empresa especializada para fornecimento de energia elétrica por meio do Mercado Livre de Energia Elétrica para os prédios: EEAB - Hermínio Ometto, Administrativo - Jardim Cândida, EEAT - Jardim Rosana e EEAT - Jardim Belvedere. 44699908000100-2-000450/2026	MIGRATIO GESTAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA	R$ 191.435,55	07/08/2026
Aquisição de 10 (dez) caixa de proteção para hidrômetro padrão chão em polietileno com as dimensões de 47cm x 25cm x 18cm para execução de reparos em ligações prediais de água quando houver necessidade de remoção e substituição da caixa de proteção do hidrômetro existente. 44699908000100-2-000466/2026	HIDROARARAS TUBO E CONEXÕES LTDA	R$ 626,00	07/08/2026
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mecânica do Caminhão Toco Ford Cargo 1723, ano/modelo 2013/2013, compreendendo serviços de molejo, substituição de 2 (dois) contra-feixes e respectivos reparos, alinhamento de eixo, substituição das molas mestras, pinos de centro, grampos de fixação do molejo, guias de grampos, separadores de feixe e contra-feixe, calços inferiores do molejo, instalação de abraçadeiras dos contra-feixes e execução de serviços de maçarico, incluindo o fornecimento de peças, materiais, mão de obra, ferramentas e demais insumos necessários à perfeita execução dos serviços, visando restabelecer as condições de segurança, estabilidade e funcionamento do veículo. 44699908000100-2-000400/2026	CONTRUCK COM DE PCS E MECANICA LTDA	R$ 6.180,00	07/08/2026
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recondicionamento de sistema de exaustor e filtragem de alta temperatura do Ford Fiesta Sedan 1.6, ano/modelo, 2011/2011. 44699908000100-2-000398/2026	FRANK SCAP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 753,25	07/08/2026
Aquisição de peças para manutenção corretiva em purificador de água da marca Soft by Everest, compreendendo o fornecimento e a substituição de 2 (dois) botões da torneira, 1 (um) termostato, 1 (uma) válvula reguladora de pressão e 1 (um) refil filtrante, e demais insumos necessários para perfeita execução dos serviços, destinado ao purificador instalado na Divisão de Atendimento ao Público do SAEMA. 44699908000100-2-000423/2026	AQUALI ASSESSORIA E ANALISE LTDA	R$ 520,00	06/08/2026
Contratação de empresa especializada em serviço de fabricação e instalação de guarda corpo para o reservatório elevado do Jardim Miriam. Para o sérvio ser realizado, será necessário a aquisição conforme quantidades e especificações abaixo: 7,5 metros de guarda corpo fabricado em conformidade com a NBR ABNT 14718, totalmente em aço carbono, utilizando tubo industrial redondo com Ø 38.10mm (1.1/2”) externo x 1.50mm (espessura) para colunas e tubos superiores, tudo industrial redondo com Ø 25.40mm (1”) externo x 1.50mm (espessura) para as travessas intermediárias, rodapé em chapa lisa com 200mm (altura) x 2.00mm (espessura) em todo o contorno do guarda corpo. As colunas serão soldadas sobre sapatas em chapa de aço carbono e fixadas no teto do reservatório com chumbadores tipo parabolt zincado medindo Ø 3/8” x 5”. Considerar 1300mm (altura) no mínimo; Instalação de guarda corpo, Pintura de toda a área do guarda corpo, ART e acompanhamento técnico e fechamento com a estrutura existente conforme NBR ABNT 14718 44699908000100-2-000449/2026	OTAVIO AUGUSTO MISSURA ARIOSI LTDA	R$ 17.000,00	06/08/2026
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em purificador de água da marca Soft by Everest, instalado na Divisão de Atendimento ao Público do SAEMA. 44699908000100-2-000421/2026	AQUALI ASSESSORIA E ANALISE LTDA	R$ 130,00	06/08/2026
Aquisição de 100 (cem) metros de mangueira flat chata PVC flexível de 3” para ser utilizada nas motobombas para a condução de água. 44699908000100-2-000394/2026	BORLEME COMERCIAL EIRELI	R$ 1.220,00	04/08/2026
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva no sistema de transmissão automática do veículo GM Cobalt 1.8 LT, ano/modelo 2014/2014, compreendendo a substituição do óleo do câmbio automático, com fornecimento de 12 (doze) litros de fluido lubrificante tipo Dexron III ATF, bem como toda a mão de obra, equipamentos e materiais necessários à perfeita execução dos serviços. 44699908000100-2-000395/2026	BRUNO EDUARDO MAZZATTO LTDA	R$ 2.520,00	04/08/2026
Contratação de empresa autorizada ou especializada para prestação de serviços de revisão programada de 10.000km do veículo Fiat Strada Endurance, ano/modelo 2026/2026, compreendendo a execução de todos os serviços previstos no plano de manutenção do fabricante e demais materiais necessários, bem como toda a mão de obra indispensável à perfeita execução dos serviços, visando à preservação da garantia do veículo e ao seu adequado funcionamento. 44699908000100-2-000396/2026	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 409,90	04/08/2026
Contratação de empresa autorizada ou especializada para prestação de serviços de revisão programada de 10.000km do veículo Fiat Strada Endurance, ano/modelo 2026/2026, compreendendo a execução de todos os serviços previstos no plano de manutenção do fabricante e demais materiais necessários, bem como toda a mão de obra indispensável à perfeita execução dos serviços, visando à preservação da garantia do veículo e ao seu adequado funcionamento. 44699908000100-2-000397/2026	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 231,10	04/08/2026
Aquisição de bica corrida para serviços de recomposição e manutenção de pavimento (tapa buracos) em áreas públicas onde foram executados serviços de manutenção da rede de água ou esgoto pelo Departamento de Obras e Serviços da Autarquia. 44699908000100-2-000468/2026	SANTA TERRA CONSTRUTORA LTDA	R$ 8.039,22	03/08/2026
Contratação de empresa para serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União (Aviso de Suspensão da Concorrência Eletrônica nº 002/2026). 44699908000100-2-000437/2026	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	R$ 1.484,57	03/08/2026
Aquisição dos seguintes materiais para reposição de estoque: Unidade Caixa padrão para instalação de hidrômetro, modelo para fixação sobreposta em parede, confeccionada em polipropileno de alta resistência mecânica, fabricada por processo de injeção termoplástica, material atóxico, anticorrosivo, resistente à radiação UV e apropriado para uso externo. Deverá ser compatível com hidrômetro padrão 3/4”, contendo espaço interno adequado para instalação do conjunto de medição. A caixa deverá possuir: - Corpo monobloco com reforço estrutural; - Tampa frontal com sistema de fechamento que permita lacre; - Suporte interno para fixação do hidrômetro; - Aberturas laterais com conexões de entrada e saída, para instalação do hidrômetro em luvas de rosca metálicas 3/4”, garantindo maior resistência mecânica e vedação adequada; O produto deverá apresentar acabamento uniforme, isento de rebarbas, trincas ou deformações, garantindo proteção ao conjunto de medição (registro, hidrômetro e conexões), permitindo fácil acesso para leitura, manutenção e eventual substituição 44699908000100-2-000461/2026	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 11.615,63	31/07/2026
Aquisição de 300 (trezentos) metros de tubo PVC ocre coletor de esgoto 100mm JE para reposição de estoque. 44699908000100-2-000392/2026	HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	R$ 4.992,00	29/07/2026
Aquisição dos seguintes materiais para reposição de estoque: Chave combinada 24mm (corpo forjado em aço cromado e polido), Obstrutor OB 2", porca/macho quadrada (8x8mm), borracha entre chapas de compressão, Obstrutor OB 1", porca/macho quadrada (8x8mm), borracha entre chapas de compressão, Abraçadeira de nylon preta 155mm X 3,6mm (embalagem com 100 peças), Cunha em madeira para enxada. Medidas aproximadas: 7cm (comprimento) x 1cm (lado mais alto) x 4cm (largura) Não fornecer em madeira pinus, Disco de corte 12” x 1/8” x 1” (300 x 3,2 x 25,4mm), aplicação aço carbono ABNT NBR 15230 ABNT NBR 16245 EN12413 44699908000100-2-000342/2026	FERFACOM COMERCIAL LTDA.- ME	R$ 3.254,75	29/07/2026
Aquisição de 100 (cem) juntas Gibault FF/PVC 50/60mm bojo longo de 200mm completa com tirantes, porcas, arruelas e anéis de vedação para reposição de estoque. 44699908000100-2-000460/2026	FRANCISCA PAULINA DE LIMA ME	R$ 21.390,00	29/07/2026
Aquisição de 24 (vinte e quatro) litros de óleo 75W80 em embalagem de 1 (um) litro para reposição de estoque. 44699908000100-2-000393/2026	B.E.MAZZATTO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	R$ 1.020,00	29/07/2026
Contratação de empresa especializada em perfuração e manutenção de Poços Artesianos, para recondicionamento da Bomba Submersa Leão R11-09, do Bairro Rural- Cascata/Veroca. Necessária para o conserto dessa bomba que foi retirada devido a queima do motor. Essa bomba, é a reserva da que está em funcionamento no momento. 44699908000100-2-000375/2026	HIDROSUB POCOS ARTESIANOS LTDA	R$ 6.900,00	28/07/2026
Aquisição de 10 (dez) registro de gaveta em ferro fundido DN50 DE60 JE para tubo PBA/PVC com anel com cabeçote para reposição de estoque. 44699908000100-2-000391/2026	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	R$ 3.900,00	28/07/2026
Manutenção da Motobomba Estagio 3,0 CV Thebe trifásico. Necessária em razão da queima de componentes da bomba, que acabou comprometendo o funcionamento do sistema de bombeamento e impactando a região do bairro rural, Caio Prado. 44699908000100-2-000373/2026	FABIO LUIZ D' ALEXANDRI & CIA LTDA	R$ 200,00	28/07/2026
Aquisição de 1 (uma) treliça H8 com 13,77m² para confecção de armários destinados as equipes do Departamento de Obras e Serviços da Autarquia. 44699908000100-2-000331/2026	LAJES TROVA LTDA	R$ 799,00	28/07/2026
Aquisição de 15 peças rolo de espuma em poliester para pintura com cabo 09 cm, 15 peças rolo de espuma em poliester para pintura com cabo 05 cm, 10 peças rolo para pintura em lã 9' (230 mm) e 60 peças pincel tipo trincha (latex e acrilica) largura entre os tamanhos 2",1" 3/4" e 1/2" para reposição de estoque. 44699908000100-2-000418/2026	NOVA MINAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	R$ 597,00	28/07/2026
Aquisição de 60 pares de calçado ocupacional tipo bota de cano longo na cor preta ou borracha vulcanizada impermeável solado antiderrapante e 01 par calçado ocupacional tipo botina com fechamento em cadarço cano acolchoado confeccionado em couro nobuck café ao cromo palmilha de montagem em material sintético solado de poliuretano bi densidade injetado diretamente no cabedal sem biqueira de aço para reposição de estoque. 44699908000100-2-000419/2026	CALCADOS PARA TRABALHAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	R$ 2.443,90	28/07/2026
Aquisição de 01 (um) Conjunto de Peças, composto por: 02 rolamentos, 01 ventoinha fura grande e fio esmaltado aplicado, para o conserto de 01 (uma) Bomba Estagio Thebe. Necessário em razão da queima de componentes da bomba, comprometendo o funcionamento do sistema de bombeamento. 44699908000100-2-000374/2026	FABIO LUIZ D' ALEXANDRI & CIA LTDA	R$ 830,00	28/07/2026
Aquisição de 70 sacos cimento CP II não estrutural (embalagem 50 kg) e 1.000 peças tijolos de barro comum (22 X 10 X 05 cm) para reposição de estoque. 44699908000100-2-000420/2026	TONETTO & TROVA LTDA	R$ 3.440,00	28/07/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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